2023年项目绩效运行监控报告范文（精选20篇）

2023年项目绩效运行监控报告范文 篇1

一、部门（单位）概况

（一）依托宾阳县疾病预防控制中心建设农村饮水安全工程水质检测中心，利用其技术与场地，并在原有设备仪器基础上适当增加该中心的水质检测仪器设备，使中心具有检测《生活饮用水卫生标准》（GB5749-20xx）中42项常规指标和本地特有非常规指标的能力。开展全县农村生活饮用水安全监测，在监测发现安全风险点，及时排查安全隐患，有效降低疾病发生，撰写水质监测报告上报政府等，《中华人民共和国水污染防治法》、《广西壮族自治区饮用水水源保护条例》、《南宁市饮用水水源保护条例》、《水利部关于进一步加强农村饮水安全工程运行管护工作的指导意见》（水农〔20xx〕306号）和《南宁市人民政府关于农村饮水安全工程运行管理有效降低传染病发生发生率。

1.项目组织领导小组：负责指导、协调生活饮用水水质卫生监测及中国小视力筛查各项工作。

组长：黄时勇

副组长：罗宗宾、甘晓琴、马勇锵

成员：李启新、何作凡、李伟、黄英哲、林加义、何春秀

2.项目管理

（1）技术指导小组：负责组织开展生活饮用水水质卫生监测及视力筛查项目的现场调查、采样、检验等技术指导、培训及质量控制。

组长：罗宗宾

成员：黄英哲、林加义、黄海燕、黄芝红、彭忠林、

何文峰、廖丽芬。

（2）现场工作组：负责现场采样、视力筛查及质量控制。

一组：黄海燕、曾秋兰、陈威、韦洁、检验科1人

二组：林加义、黄芝红、陈丽筠、李慧玲、邓赞民、办公室1人

数据录入和质量控制：罗宗宾、林加义、黄海燕、李慧玲

（3）检验工作组：负责水质检验及质量控制，成员由检验科人员组成

（二）项目总目标（中长期目标）预期总目标肠道传染发生率控制在8.0/10万，保障工程良性运行，达到美丽宾阳、清洁乡村，为农村水污染综合治理提供有力证据。

（三）20xx年度整体支出绩效目标,项目每年安排资金152万元，全部由县财政支出。

（四）20xx年预算绩效管理开展情况共152万元。

项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况，包括项目主要内容和涉及范围。

宾阳县疾病预防控制中心具备所要求的技术能力和实验场所。新增农村饮水安全工程水质42项常规指标和本地特有非常规指标后，需增加的人员与经费计算如下：

（1）人员费用：

宾阳县农村饮水安全工程水质检测中心需增加人员6人，其中采样人员2人，专业检测人员2名，分析评价人员2人。按平均3.6万元/人·年，6名工作人员年工资约为21.6万元。

（2）交通费

按平均取1次水样往返70公里，每公里单价按1元计，全年取水样包括定期检测中的全分析项目、抽检及巡检，共计1251次，估算宾阳县农村饮水安全工程水质检测中心年交通费用约为15.75万元。

（3）检测药剂费

检测药剂和试剂费根据年检测指标项数和单项指标检测费用进行估算。年检测指标项数为46251项，单项指标平均检测费用按32元计，则宾阳县农村饮水安全工程水质检测中心年检测药剂和试剂费约为50.00万元。

（4）仪器设备及检测车维护费

仪器设备设施、交通车辆等维护费按水质检测中心仪器设备及设施投资（122.59万元）的6%估算，宾阳县农村饮水安全工程水质检测中心年维护费约为7.35万元。

（5）办公费等其他费用

办公费包括化验室、办公室、资料室等场所的水、电、暖、通讯、纸张等费用，以及差旅费、检测中心人员培训、财务管理等费用。经测算，宾阳县农村饮水安全工程水质检测中心办公费约为10万元。

3.项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）。年初制定资金使用预算，年度结算等财务管理制度，做到合理合法使用。

4.项目资金支出及拨付合规性情况，按任务拨付使用。

（五）目前按预算及执行情况良好。

二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：到目前为止完成全年任务份（900份）的330份，完成36.67%，水样品采集的水类型、数量、监测项目、采样地点符合方案要求，及时发现安全隐患点，及时解决，，有效降低水污染，数据及时上报。

（二）履职效果情况：提出饮水安全风险评估与管理意见，城乡居民公共卫生差距逐步缩小，居民健康水平逐步提高，美丽宾阳、清洁乡村得到进一步改善。

（三）社会满意度及可持续性影响，农村水污染综合治理，基本公共卫生水平逐步提高。

三、绩效运行监控目标及目标值

绩效目标是不存在调整，下半年加大力度进行完成总体目标。

四、绩效监控分析和监控结论

（一）项目实施情况。

一是资金按时按量到位，资金实际使用情况和执行率等有效进行；

二是绩效目标表各指标完成情况、预期实现效果良好和不存在的差异情况。

（二）绩效运行监控其有效健康合法运行。

五、问题、纠偏措施和建议

（一）存在问题

1、农村单村或联村集中式供水水厂建成后处于政府、水利、卫计“三不管”状态，都是由自然村自行管理，很多供水工程管理人员都是由没有饮水安全意识的老年人管理，无证上岗。无饮水污染应急处置措施，饮水工程的水质全部没有经过有效的'净化处理和消毒，设有净化处理和消毒也形同虚设。有的饮水工程建成后，监管不到位，或者只有几户人使用，出现水源断流，农民就自接其他水源，甚至有些工程从未供过水。

2、随着农村城镇化的快速发展，生活污水污染农村饮用水源而造成的水质问题日益严重。我县农村水井受到生物性污染比较严重。

（二）改进措施

1、政府及相关部门要加强对农村饮水工程管理，及时制订相关工作要求，对水源地不符合饮用水卫生标准的，要改选水源地，做好水源保护工作，以保证农村饮用水工程安全卫生。

2、政府、水利、卫健、住建部门应加强饮用水卫生监督力度，保证各给水企业加强消毒设备和净水设备的投入，及时进行消毒，并建立健全管理制度、操作规程和饮用水污染应急处置措施，以保证供水质量。

3、增加水源水监测经费，开展水源水监测，从源头上防止水污。

2023年项目绩效运行监控报告范文 篇2

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

台江区区域面积18平方公里，其中区管下放道路72条， 区管3.5米至8米宽的小街巷95条。区级领导部门都高度重视，每年安排专款，切实做好小街巷的改造和维修提升，保证经费投入。

2、主要内容及实施情况

20xx年我局依托12345网上平台、市民故障报修热线、网格化管理与区环卫处现有的网格化资源共享等方式，坚持每天定期巡查，及时发现并解决问题。重点做好周边环境已基本整治到位区域的市政道路和小街巷人行道修复提升。20xx年1-12月累计修复道路约7564平方米，修复路灯410盏，改造路灯线路1350米，疏通4601米雨水管网，道路人行道及后退线修复3736平方米。

3、资金投入及使用情况

本项目20xx年资金计划500万元，其中：本级财政当年预算500.00万元。当年财政核拨500万元，其中：本级财政当年预算500.00万元。当年实际支出500万元，其中：本级财政当年预算500.00万元。当年结余0万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)100%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)100%，结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)0%，预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)100%。

（二）项目绩效目标

项目绩效总目标：对市政、街巷进行常态化管理。

项目绩效阶段性目标：依托12345网上平台、数字城管、市民故障报修热线以及现有的网格化资源共享等方式，并坚持定期巡查，每月及时发现并解决问题。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围

1、严格执行《预算法》，强化支出责任，提高项目资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。

2、通过对台江区建设局20xx年财政安排项目资金的绩效评价，进一步了解和掌握项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益。

3、促使项目承担科室及项目分管领导，对绩效评价中发现的问题，认真整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、绩效评价原则

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价指标体系及标准

详见附件1。

3、评价方法

本项目主要采用比较法。在评价过程中还采用抽样调查、现场勘察等方法。问卷调查主要的调查对象为台江区居民，调查内容主要对于市政、街巷项目维护情况的知晓程度以及对市政、街巷维护项目的满意度，同时，随机抽取12345平台办理市政、街巷维护项目的满意度。对于居民的调研抽样方式采用简单随机抽样，由绩效评价小组直接发放，共发放50份问卷，回收50份问卷。

（三）绩效评价工作过程

1、根据《预算法》的相关规定，在预算编制时，做好事前绩效目标编制、事中绩效跟踪和事后绩效评价工作。为确保绩效目标如期实现，我单位根据确定的部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，对绩效目标的完成情况进行跟踪和绩效自评。

2、组织开展绩效自评工作。根据《关于开展预算绩效部门评价工作的通知》（台财[20__]265号）要求，成立绩效评价领导小组，积极开展20xx年部门预算绩效管理考核相关工作。

3、撰写绩效自评报告。根据业务科室提供的材料，对项目支出绩效情况进行评价、打分，最后根据评价、打分的结果撰写项目支出绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

本项目主要采用比较法进行绩效评价，共设置绩效评价指标5条，评价指标总分为100分，评价指标得分98分，原始自评等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）评价指标体系得分具体分析

1.产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为等于100%，满分20分。实际完成100%，得20分。

数量指标-编制工程预算数，正向，目标为大于等于2份，满分20分。实际完成2份，得20分。

数量指标-工程量完成率，正向向，目标为等于100%，满分20分。实际完成100%，得20分。

2.效益指标

经济效益指标-年度完成投资额，正向，目标为等于500万元，满分20分。实际完成500万元%，得20分。

3.满意度指标

服务对象满意度指标-受益群体满意度，正向，目标为大于等于98%，满分20分。实际完成96%，根据标准，得18分。

五、主要经验及做法、存在问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、坚持提升管理软实力。“三分建、七分管”，我们在完成好硬件建设的同时，把街巷文明公约、公共行为规范以及我们正在施行的“路街巷长制”等要素融入其中，潜移默化地影响商户和群众，培养大家保护身边优美环境的行动自觉，形成良性循环。

2、坚持引导群众参与。既充分尊重群众的意见，把群众合理化建议收集起来、整治进去，同时也善于发动群众参与到小街巷整治和管理中来，邀请周边的市民群众一起来监督小街巷整治后的.管理秩序。通过群众管群众、群众宣传群众，共同来维护好的、宜居的、优美的生活环境。

（二）存在问题

缺少预算绩效管理专业人才，部门从事预算管理人员从事绩效管理工作时间尚短，缺乏推进绩效管理工作经验及专业技能，只能边工作边学习，目前难以深入推进。

六、改进建议

评价方法上要注意适当性、可操作性，加强对绩效评价实施主体的培训。

七、其他需要说明的问题

无

2023年项目绩效运行监控报告范文 篇3

一、绩效监控工作组织实施情况

绩效监控是保障单位实现绩效目标、提高预算执行效率、提升资金使用效益的重要手段和有效措施，对及时发现并纠正绩效运行中存在的问题，确保绩效目标全面、如期完成有重要意义。我局接到区财政局通知后高度重视，立即按照文件要求做好20xx年预算绩效运行监控工作。对绩效监控中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞，及时采取有针对性的措施予以纠正，不断改进和加强预算绩效管理。

二、预算执行进度和绩效目标运行情况

（一）预算执行进度情况及趋势分析

20xx年度部门年初预算数4869.04万元，调减预算数0万元，全年预计完成支出4869.04万元。截至20xx年8月31日，部门预算实际支出3246.02万元（含结转资金0万元），预算执行进度达66.67%。其中：项目支出1632.71万元；基本支出1613.31万元。

（二）绩效目标实现程度及趋势分析

截至20xx年8月31日，按监控节点，预期指标值为衡量标准，我局预算执行进度为66.67%。其中，项目支出65.97%；基本支出66.60%。我单位严格按照绩效管理的相关要求，对本单位整体支出绩效运行实施监控。

共设置一级指标3个，二级指9个，三级指标44个。截至监控日，44个三级指标的完成情况如下：

1.产出指标

项目支出和基本支出的数量指标：该指标预期值为100%，实际完成值为66.67%。

严格把控所有项目的合格率、合规性、规范性准确率的质量指标：该指标预期值为良好以上，实际完成值为良好。

按时完成相关项目的时效指标：该指标预期值为良好以上，实际完成值为良好。

严格控制所有项目的成本指标：该指标预期值为≤2449.07万元，实际完成值为1632.71万元。

2.效益指标

为政府节约政府投资项目成本的社会效益指标：该指标预期值为良好以上，实际完成值为良好。

充分发挥所有项目的可持续影响指标：该指标预期值为良好以上，实际完成值为良好。

3.满意度指标

社会公众或服务对象满意度≥100%服务对象满意度指标：该指标预期值为100%，实际完成值为100%。

综上，全年绩效目标预计能按时完成。

三、存在的主要问题及原因分析

20xx年本部门整体支出绩效目标监控任务达成，不存在未完成原因分析。

四、下一步改进工作的举措

加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层；单位预算是财政总预算的基础，它是党和国家方针政策和社会发展战略在部门单位预算中的体现，是单位正常开展业务活动的重要经济保证。因此，为保证预算编制的质量，在编制预算中，本单位遵循下列原则：合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、合作性原则、绩效性原则。

建立健全财政绩效评价指标体系，加强工作人员的业务学习和财政绩效管理信息化建设，加大绩效评价结果的运用。

五、其他需要说明的问题

无

2023年项目绩效运行监控报告范文 篇4

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据《贵州省地质灾害防治指挥部办公室关于调整地质灾害防治技术保障对应单位的通知》（黔地灾防指办发〔20xx〕4号）

和《贵州省自然资源厅关于印发20xx年全省地质灾害防治驻县技术保障工作组名录的通知》（黔自然资函〔20xx〕393号）相关规定，为了提升我市地质灾害防治水平，增强技术力量，保障人民群众生命财产安全。聘请贵州省地矿局第二工程勘察院有限公司作为我市地灾防治技术支撑单位，为20xx年度地质灾害防治和灾险情处置提供技术保障安全。

（二）项目实施期限

20xx年1月1日到20xx年12月31日。

（三）项目主要内容、涉及范围

做好我市地质灾害汛前排查、汛中检查和汛后复查，以及突发性地质灾害险情、灾情勘查等技术工作。

（四）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、投入等情况

根据20xx年度年初预算，安排20万元用于我市20xx年度地质灾害防治技术服务保障经费，该资金已完成资金拨付审批流程，待支付。

二、绩效目标的核对和确定情况

（一）项目的绩效目标、绩效指标设定情况

数量指标：聘请专业地勘单位1个；

质量指标：满足我市20xx年度地灾防治技术支撑要求；

保障时限：20xx年度；

成本指标：保障经费≤20万元；

社会效益：为20xx年度地质灾害防治和灾险情处置提供技术保障，提升地质灾害防治水平，保障人民群众生命财产安全；

可持续影响指标：提升我市地质灾害技防能力；

服务对象满意度指标：服务对象满意度≥90%。

（二）绩效目标的核对情况（如有调整，应说明原因）

无

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

20xx年3月1日，市人民政府与贵州省地矿局第二工程勘察院有限公司签订赤水市20xx年度地质灾害防治技术保障责任书，并明确服务内容。

（二）项目管理情况

贵州省地矿局第二工程勘察院有限公司按照赤水市20xx年度地质灾害防治技术保障责任书完成20xx年度地质灾害防治和灾险情处置技术支撑。

（三）项目组织实施的实际情况与目标的差异情况说明。

无

四、项目绩效情况

（一）项目实际产出情况

为20xx年度地质灾害防治和灾险情处置提供技术保障，提升地质灾害防治水平，保障人民群众生命财产安全，聘请贵州省地矿局第二工程勘察院有限公司作为地灾防治技术支撑单位，为20xx年度地质灾害防治和灾险情处置提供技术保障安全，保障经费为20万元。

（二）效果和效益情况

为20xx年度地质灾害防治和灾险情处置提供技术保障，提升地质灾害防治水平，保障人民群众生命财产安全，提升我市地质灾害技防能力。受访干部群众满意率大于90%。

（三）从项目的经济性、效率性、效益性和公正性等方面进行具体分析。

经济效益：通过技术保障，及时发现灾险情并进行处置，降低灾险情造成的经济损失。

社会效益：为20xx年度地质灾害防治和灾险情处置提供技术保障，提升地质灾害防治水平，保障人民群众生命财产安全。

（四）项目绩效实际情况与目标的差异情况，以及对差异原因的详细说明。

项目绩效实际情况与目标一致。

（五）项目按照现有执行轨迹可能达到的最终状态、实现的最终效果，可能产生或出现的问题。

技术保障单位为我市20xx年地灾防范提供技术保障支持。

五、存在的主要问题及改进的措施和建议

（一）主要问题

技术保障经费已完成拨付手续，未支付。

（二）改进措施与建议

积极完成支付程序。

（三）绩效跟踪结论

为了提升我市地质灾害防治水平，增强技术力量，保障人民群众生命财产安全。聘请贵州省地矿局第二工程勘察院有限公司作为我市地灾防治技术支撑单位，为20xx年度地质灾害防治和灾险情处置提供技术保障安全，目前已完成各项绩效指标。

六、其他需要说明的情况

无

2023年项目绩效运行监控报告范文 篇5

根据《关于开展预算绩效部门评价工作的通知》（台财[20xx]265号）文件要求，我局结合工作实际，认真开展了项目支出绩效自评工作，现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

台江区区域面积18平方公里，其中区管下放道路72条， 区管3.5米至8米宽的小街巷95条。区级领导部门都高度重视，每年安排专款，切实做好小街巷的改造和维修提升，保证经费投入。

2、主要内容及实施情况

20xx年我局依托12345网上平台、市民故障报修热线、网格化管理与区环卫处现有的网格化资源共享等方式，坚持每天定期巡查，及时发现并解决问题。重点做好周边环境已基本整治到位区域的市政道路和小街巷人行道修复提升。20xx年1-12月累计修复道路约7564平方米，修复路灯410盏，改造路灯线路1350米，疏通4601米雨水管网，道路人行道及后退线修复3736平方米。

3、资金投入及使用情况

本项目20xx年资金计划500万元，其中：本级财政当年预算500.00万元。当年财政核拨500万元，其中：本级财政当年预算500.00万元。当年实际支出500万元，其中：本级财政当年预算500.00万元。当年结余0万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)100%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)100%，结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)0%，预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)100%。

（二）项目绩效目标

项目绩效总目标：对市政、街巷进行常态化管理。

项目绩效阶段性目标：依托12345网上平台、数字城管、市民故障报修热线以及现有的网格化资源共享等方式，并坚持定期巡查，每月及时发现并解决问题。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围

1、严格执行《预算法》，强化支出责任，提高项目资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。

2、通过对台江区建设局20xx年财政安排项目资金的绩效评价，进一步了解和掌握项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益。

3、促使项目承担科室及项目分管领导，对绩效评价中发现的问题，认真整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、绩效评价原则

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价指标体系及标准

详见附件1。

3、评价方法

本项目主要采用比较法。在评价过程中还采用抽样调查、现场勘察等方法。问卷调查主要的调查对象为台江区居民，调查内容主要对于市政、街巷项目维护情况的知晓程度以及对市政、街巷维护项目的满意度，同时，随机抽取12345平台办理市政、街巷维护项目的满意度。对于居民的调研抽样方式采用简单随机抽样，由绩效评价小组直接发放，共发放50份问卷，回收50份问卷。

（三）绩效评价工作过程

1、根据《预算法》的相关规定，在预算编制时，做好事前绩效目标编制、事中绩效跟踪和事后绩效评价工作。为确保绩效目标如期实现，我单位根据确定的部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，对绩效目标的`完成情况进行跟踪和绩效自评。

2、组织开展绩效自评工作。根据《关于开展预算绩效部门评价工作的通知》（台财[20xx]265号）要求，成立绩效评价领导小组，积极开展20xx年部门预算绩效管理考核相关工作。

3、撰写绩效自评报告。根据业务科室提供的材料，对项目支出绩效情况进行评价、打分，最后根据评价、打分的结果撰写项目支出绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

本项目主要采用比较法进行绩效评价，共设置绩效评价指标5条，评价指标总分为100分，评价指标得分98分，原始自评等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）评价指标体系得分具体分析

1.产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为等于100%，满分20分。实际完成100%，得20分。

数量指标-编制工程预算数，正向，目标为大于等于2份，满分20分。实际完成2份，得20分。

数量指标-工程量完成率，正向向，目标为等于100%，满分20分。实际完成100%，得20分。

2.效益指标

经济效益指标-年度完成投资额，正向，目标为等于500万元，满分20分。实际完成500万元%，得20分。

3.满意度指标

服务对象满意度指标-受益群体满意度，正向，目标为大于等于98%，满分20分。实际完成96%，根据标准，得18分。

五、主要经验及做法、存在问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、坚持提升管理软实力。“三分建、七分管”，我们在完成好硬件建设的同时，把街巷文明公约、公共行为规范以及我们正在施行的“路街巷长制”等要素融入其中，潜移默化地影响商户和群众，培养大家保护身边优美环境的行动自觉，形成良性循环。

2、坚持引导群众参与。既充分尊重群众的意见，把群众合理化建议收集起来、整治进去，同时也善于发动群众参与到小街巷整治和管理中来，邀请周边的市民群众一起来监督小街巷整治后的管理秩序。通过群众管群众、群众宣传群众，共同来维护好的、宜居的、优美的生活环境。

（二）存在问题

缺少预算绩效管理专业人才，部门从事预算管理人员从事绩效管理工作时间尚短，缺乏推进绩效管理工作经验及专业技能，只能边工作边学习，目前难以深入推进。

六、改进建议

评价方法上要注意适当性、可操作性，加强对绩效评价实施主体的培训。

七、其他需要说明的问题

无

2023年项目绩效运行监控报告范文 篇6

一、基本情况

（一）项目背景、内容。

实施老年人居家适老化改造工程是《国务院办公厅关于推进养老服务发展的意见》（国办发〔20__〕5号）部署的重要任务，是巩固家庭养老基础地位、促进养老服务消费提升、推动居家养老服务提质扩容的重要抓手，对构建居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系具有重要意义。根据渝财社[20__]187号下达20__年养老服务业发展补助资金，市级资金安排2.00万元用于20__年老年人居家适老化改革试点工程项目。

（二）项目资金情况。

财政安排市级资金预算2.00万元，专项用于20__年老年人居家适老化改革试点工程项目。截至20__年底，江池镇20__年老年人居家适老化改革试点工程项目已全部完成，资金已全部支付，用于完成徐坪村适老化改造。

（三）绩效目标。

用于按时拨付20__年军人优抚补助资金。

（四）部门（单位）职能职责。

20__年3月7日，成立预算绩效评价工作组，负责绩效自评工作，工作组的主要成员及职责如下：

1.工作组成员

组 长：王靖夫镇党委副书记、镇长

副组长：毛 磊镇党委委员、人大主席

蒙昌龙镇党委政法委员、武装部长、副镇长

成 员：谭 肖镇党委副书记、工会主席

谭正江镇统战委员

秦艾莉镇党委组织委员

冉东昇镇党委委员、纪委书记

余劲军副镇长

陈 斌四级调研员

谷明权 四级调研员

秦亚军 四级调研员

下设办公室于镇财政办，由蒙昌龙任办公室主任，负责日常事务管理。

2.工作职责

（1）组长职责：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果；

（2）副组长职责：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。

（3）小组成员职责：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根据组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。

20__年3月18日，考评工作组到江池镇财政办，对我镇20__年预算资金使用开展自评检查工作，对项目整体实施情况和质量进行评定。

二、绩效目标完成情况分析

（一）总体绩效目标完成情况分析

用于完成徐坪村适老化改造。

（二）绩效指标完成情况分析

评价工作组通过资料收集分析、指标体系搭建等方式，根据产出、效益、满意度绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况，对丰都县江池镇20__年老年人居家适老化改革试点工程项目进行综合绩效评分。单个项目绩效指标分值为100分，其中产出35分，效益35分，满意度30分。

产出：覆盖江池镇1个村，改造户数10户，资金到位率100%，项目资金专款专用，预算执行率100%，资金拨付及时率100%，项目完成及时率100%。产出指标得分35分。

效益：改善改造户人居环境，保障改造户老年人出行安全，提高老年人生活质量，项目使用年限8年以上。效益指标得分35分。

满意度：改造户家庭和社会公众满意度高。满意度指标得分30分。

（三）评价结果

本项目自评分满为100分，自评分为100分，评价等级为优，达到预期绩效目标。

三、存在问题

（一）项目管理有所欠缺；

（二）项目绩效目标设置不够科学，绩效指标细化量化但部分指标缺乏合理性，产出指标及效益指标有待优化。

四、下一步改进措施

（一）加大项目过程管理监督的力度，加强项目从立项、实施、项目到竣工验收等全过程监管工作。

（二）加强项目统筹管理。明确项目实施进度计划，加强执行中的过程管理和监督机制，保障工程进度，提高项目管理水平，按照相关约定和规定及时拨付资金，对于无法按进度实施工作或无法按时完成工作的相关责任人，应落实项目绩效考核制度，坚持将绩效考核结果与奖励挂钩。

（三）完善队伍建设，提升管理、服务水平，加大专业人才的引进，加强职业教育培训，提高专业技能、服务水平。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将在丰都县人民政府公众信息网站上进行公开，绩效评价结果与下年度资金安排直接挂钩。

六、其他需要说明的问题

无。

2023年项目绩效运行监控报告范文 篇7

一、项目支出基本情况

20xx年度市公共资产管理中心财政项目资金为320.15万元，其中，办公楼运转经费50万元，公共资产管理专项经费220万元，债股权债务管理费50.15万元。

二、绩效运行监控工作开展情况

中心绩效监控按照“谁支出，谁监控”原则，组织项目实施科室对照绩效目标，对所负责绩效预算批复的项目目标完成情况进行监控。组织项目实施科室学习文件，了解绩效运行监控工作流程，明确工作责任。加强沟通配合，科室认真收集、整理相关资料，对绩效目标完成情况进行预计。

三、绩效运行监控情况

1.中心办公楼运行经费50万元，20xx年1-6月份实际支出13.43万元，完成项目绩效支出27%。

2.中心公共资产管理专项经费220万元，20xx年1-6月份实际支出44.39万元，完成项目绩效支出20%。

3.中心债股权管理专项经费50.15万元，20xx年1-6月份实际支出18.03万元，完成项目绩效支出36%

四、存在问题及原因

1.对于绩效运行监控的认知不够深入，把项目支出绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

2.绩效目标和指标根据项目实际完成情况制定，在项目执行过程中存在一定偏差。

五、有关建议及工作措施

1.加强绩效运行监控管理制度和流程建设，进一步深化完善绩效管理体系，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

2.规范绩效运行监控资料的收集整理，确保相关信息完整可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

2023年项目绩效运行监控报告范文 篇8

按照米易县财政局《关于开展20xx年度事中绩效监控工作的通知》（米财预〔20xx〕142号）文件要求，对我单位20xx年1-8月的部门预算绩效进行梳理汇总，现报告如下：

一、单位概况

米易县第二国小校是一所九年制义务教育国小校，为财政补助全额拨款事业单位。学校实行校长负责制，校长是学校的法人代表。校长在县教育和体育局领导下，主持学校工作，对学校的教育教学实行全面领导，对学生德、智、体、美、劳诸方面的发展全面负责。学校下设教务、德育、总务、办公室、少队、体卫艺等处室。本校20xx年实有专职教师95人、退休人员45人，学生1900人。

二、部门预算绩效实施情况

（一）部门项目资金预算情况：

至20xx年8月31日止，预算资金共624.65万元。

1、上年结转结余49.8万元，其中：公用经费42.8万元，校舍维修资金7万元。

2、年初预算安排金额23.9万元，其中：安保人员经费：23.9万元。

3、年中追加预算资金550.95万元（本级安排436.34万元，上级补助114.61万元），其中：20xx年义务教育学生生活补助上级资金13万元；20xx年县级项目资金(20xx年12月公办学校保安经费)0.88万元；20xx年“三区”人才计划教师专项计划（银龄讲学计划）中央补助资金1万元；第二国小校校园网络设备质保金9.48万元；解决二小采购国小机器人设备经费36万元；解决二小采购计算机网络教室设备经费38.94万元；20xx年春季学期义务教育阶段贫困寄宿学生肉食补助经费3.12万元；20xx年县级项目资金(第二国小校等2所学校20xx年教学设备设施采购资金)341.18万元；开展全国健康促进试点县创建工作经费0.63万元。

（二）20xx年1-8月预算执行情况：

至20xx年8月31日完成执行预算金额104.62万元，占全年预算16.75%。其中：上年结转资金完成28.37万元，占结转结余资金的56.97%；完成年初预算安排资金13.06万元，占年初预算安排资金的54.64%；完成年中追加预算金额63.19万元，占追加预算金额的11.47%。

（三）全年预计执行完成情况

1、上年结转结余资金预算安排49.8万元，到年终预计执行完成49.8万元，完成100%。

2、年初预算安排资金

部门年初预算安排资金23.90万元，到年终预计执行完成23.9万元，完成100%。

3、年中追加预算资金

年中追加预算资金550.95万元，预计到本年终执行550.95万元，完成100%。

（四）预算绩效目标实现情况

按照国家政策法规规定，结合本部门的实际情况，建立健全财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。

20xx年度预算绩效较好，预算编制比较精确、合理;为认真落实厉行节约，反对浪费规定要求，压缩了部分一般性支出;动态优化了年度预算安排，提高了管理工作的规范化、信息化水平，强化公用经费及日常运行经费管理，对于日常公用经费按照相关政策进行管理，对于办公日常运行维护费用加强审核力度，公用经费及水、电等日常运行经费均有一定下降。预算支出在保障本校工作运转、履行职能职责上整体情况良好，基本实现了预算绩效目标。

三、存在的问题:

20xx年米易县第二国小校严格按照预算资金绩效管理办法，及时落实项目支出，为预算执行工作开展提供了保障，但还存在预算绩效制度不够健全、预算绩效管理质量不高等问题。

四、改进措施及建议

我校将进一步完善预算绩效管理制度建设，加强预算编制的前瞻性，重视预算的编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，强化预算绩效目标管理，把绩效目标作为实施项目的前置条件，加强预算绩效运行监管，加强对新事业单位会计制度和新预算法的学习。

2023年项目绩效运行监控报告范文 篇9

一、项目支出基本情况

学校项目组织管理过程规范，内部职能部门职责分工明确。从过程管理来看，由业务部门提出项目申请、归口管理部门根据需要组织必要性和可行性论证，报学校相关领导或办公会议审批后立项，而后业务部门组织实施，项目完成验收合格后，根据合同条款付款，各环节都符合规范。属于政府采购目录和达到政府采购金额起点的项目，学校严格按照政府采购范围和标准执行。具体各类项目的管理制度建设和日常检查监督管理由归口管理部门负责，根据项目类型不同，学校制定了《科研项目经费管理办法》、《关于进一步加强科研项目经费管理的规定》，《基本建设管理实施办法》、《基建维修工程变更及签证管理办法》、《维修项目管理办法》等一系列规章制度进行管理。

20__年，学校部门预算安排的项目有8个，具体包括：基建项目、校园维修及日常维护专项、采购业务代理服务费和评审劳务费、学生宿舍家具及行政运行设备购置、大院运行费、教学业务费、科技专项（含人才引进、学科平台和硕士点建设、科研配套）、图书资料及数字资源。

1.基建项目以及两个中心建设、新建弘昱学生宿舍项目。该项目由学校基建处根据实际情况进行申报，学校重点基建项目有经管类专业实训中心和工程实验实训中心项目及配套、新建弘昱学生宿舍（弘昱6号栋）、东西校区连接道路、琴湖道路和马栏山新媒体学院实验实训大楼等。20__年部门预算安排经费拨款1000万元，教育公共专项安排5700万元。

2.校园维修及日常维护专项。该项目由学校后勤处根据教育教学发展需要和师生实际需求进行申报，学校维修项目主要包括零星土建和水电维修费、综合楼提质改造项目等。20__年部门预算安排经费拨款728.67万元，财政专户管理资金1271.33万元，合计20__万元。

3.采购业务代理服务费和评审劳务费。该项目由学校资产处按照上级主管部门要求和学校实际情况申报，主要支付年度内政府采购项目的代理服务费和评审费，保障采购业务正常有序进行。20__年部门预算安排财政专户管理资金120万元。

4.学生宿舍家具及行政运行设备购置。该项目由学校资产处根据学校各二级单位申请和学校实际情况申报，主要用于年度内购置学生宿舍家具、支付新图书馆家具设备质保金、办公电脑打印机等设备更新。20__年部门预算安排财政专户管理资金855万元。

5.大院运行费。该项目由学校后勤处和保卫处根据合同和实际情况申报，主要包括学校物业管理费用、保安服务费用和水电气费等。20__年部门预算安排财政专户管理资金2435万元。

6.教学业务费。该项目由学校教务处根据教学运行和管理需求申报，主要包括教学改革经费、课程与教材建设支出、专业建设支出、教学日常支出等。20__年部门预算安排财政专户管理资金2800万元。

7.科技专项（含人才引进、学科平台和硕士点建设、科研配套）。该项目由学校人事处、研究生学院和科技处按照学校人才引进计划、学科和硕士点建设投入需求以及科研配套需求申报，主要包括人才引进安家费及购房补贴、科研启动费、各类学科和平台建设经费、科研项目配套经费等。20__年部门预算安排财政专户管理资金3113万元。

8.图书资料及数字资源。该项目由学校图书馆按照各类馆藏资源的采购需求申报，主要包括报刊、纸质图书和数字资源采购。20__年部门预算安排财政专户管理资金400万元。

二、绩效运行监控工作开展情况

学校绩效运行监控工作由计财处牵头，项目归口管理部门配合开展，具体流程如下：

1.20__年7月1日-20__年7月6日，计财处对项目支出的预算执行情况进行梳理，将预算执行进度和支出明细反馈到归口管理部门。

2.20__年7月7日-20__年7月20日，归口管理部门组织对项目支出绩效目标完成情况进行对照梳理，完善填写《项目支出绩效运行监控表》。

3.20__年7月21日-20__年7月25日，计财处汇总所有项目支出绩效监控情况，形成学校部门预算绩效监控结果，完成绩效监控报告，汇总长沙学院和长沙大学附属中学的所有绩效监控资料报学校领导审批。

4.20__年7月26日-20__年7月29日，计财处通过预算绩效管理信息系统向市财政局报送预算绩效监控结果。

三、绩效运行监控情况

（一）项目支出预算执行情况

20__年上半年，学校项目支出总体执行率为34.44%，预算执行进度较好的项目有3个，分别为：两个中心建设项目、新建弘昱学生宿舍建设项目、图书资料及数字资源；预算执行进度适中的项目有3个，分别为：采购业务代理服务费和评审劳务费、大院运行费、校园维修及日常维护专项；预算执行进度较慢的项目有4个，分别为：基建项目、学生宿舍家具及行政运行设备购置、教学业务费、科技专项（含人才引进、学科平台和硕士点建设、科研配套）。

（二）项目支出绩效目标完成情况

1.基建项目：弘昱学生宿舍主体工程已完工，建设进度≥80%，秋季学期投入使用，其他基建项目有序推进，年度目标可完成。

2.校园维修及日常维护专项：已及时完成师生申报的零星维修，按原计划流程推进重点维修项目，年度目标可完成。

3.采购业务代理服务费和评审劳务费：已完成35个项目代理费支付，每个项目完成招标后及时支付劳务费和代理服务费，确保学校的采购项目能持续、稳定发展，年度目标可完成。

4.学生宿舍家具及行政运行设备购置：学校综合楼改造、弘昱学生宿舍及东校区建设都在进行当中，部分项目已完成安装调试，正在试运行阶段，年度目标可完成。

5.大院运行费：水电费按实际发生额确定，物业和保安服务、洪山公寓租赁等按合同结算，若出现个别服务不到位的情况，则按合同约定对结算金额进行扣减，年度目标可完成。

6.教学业务费：在做好疫情防控的同时，学校教学管理工作有效有序。组织教师参加省级及以上各类教师教学竞赛，获得一等奖1项，二等奖1项，三等奖3项。湖南省课程思政教学竞赛6位选手有4位进入决赛。湖南省信息化教学竞赛校级选拔赛组织完毕，暑假备战省级复赛。大学生创新性项目通过结题验收项目108项，其中省级及以上项目47项，校级项目61项。立项147项，其中省级49项，校级98项。湖南省教师课堂教学竞赛获得一等奖1项。第五届全国数字创意教学技能大赛获得二等奖6项，三等奖10项。加强教学课堂巡查力度，提升智慧教室使用率，利用现代信息技术和“爱课程”“学堂在线”等在线教学平台，提高线上线下课堂教学质量，建设线上“金课”。优化专业布局和结构，出台《长沙学院专业设置与动态调整管理办法（暂行）》。推进一流本科专业建设，新增国家级一流本科专业10个，省级一流本科专业2个，年度目标可完成。

7.科技专项（含人才引进、学科平台和硕士点建设、科研配套）：已完成6位高层次人才的论证，全职引进博士36人，硕士11人；各学科、科研平台、硕士学位建设点均完成了建设任务中的定量指标，学校上半年联合培养研究生数量达到了50人；国家级、部级项目申报数达256项，省、市厅级项目申报数244项，截至6月底国家级、部级项目立项科研项目1项左右，省、市厅级项目立项科研项目69项左右，大部分国家项目评选结果下半年公布，已签订产学研合作项目数量64项，已发表中文核心以上论文116篇（其中SCI、EI等高水平论文77篇）；已获得专利授权57项，其中发明专利授权32项，实用新型专利授权23项，年度目标可完成。

8.图书资料及数字资源：已采购纸质图书5.7万册、期刊600种、电子期刊33个，年度目标已完成。

四、存在问题及其原因

1.部分预算项目执行进度较慢。主要原因如下：

（1）为不影响教学，基建维修项目主要集中在暑假进行，因此资金支付集中在下半年。

（2）上半年主要进行学生家具和设备购置的前期招标采购工作，按照采购流程，验收付款主要集中在下半年。

（3）上半年受新冠疫情影响，学生校外实习实训和教学学术交流等减少，因此教学业务费1-6月执行率较低。

（4）按照新进教师招聘流程，当年引进的博士一般秋季学期开学办理入职，人才引进安家费和购房补贴支付时间主要集中在下半年，因此，科技专项1-6月执行率较低。以上项目下半年加快预算执行，确保全年绩效目标完成。

2.预算项目绩效目标执行进度和完成情况存在偏差。主要原因如下：

（1）科研项目管理的规律为上半年申报下半年立项、结题，因此1-6月国家级科研项目的立项完成数量不高，但是按照项目申报情况预估，全年目标可完成。

（2）大院运行费中物业管理服务按照合同约定执行，个别月份可能存在流动性较大、物业员工不稳定，服务不到位的情况，学校会扣减费用，但是偏差在可控范围内，总体服务质量可保证，全年目标可完成。

（3）学生宿舍家具及行政运行设备购置大部分在上半年进行招标采购流程，下半年进行验收支付流程。

五、有关建议及工作措施

1.加快预算执行进度。主要措施如下：

（1）上线网上报账系统，提供无接触报账方式，为教职工报账提供便利；

（2）积极督促项目归口管理部门，加快预算执行。

2.加强预算绩效目标过程管理。主要措施如下：

（1）开展财务培训，强化各项目归口管理部门和业务部门的绩效管理意识；

（2）积极配合项目归口管理部门，不断完善学校项目管理制度和流程，细化各项绩效目标，定期开展重点工作督查督办。

（3）充分发挥绩效目标的导向作用和项目执行过程管理的修正作用，促进绩效目标和项目执行过程管理有机结合。

2023年项目绩效运行监控报告范文 篇10

青山苗族乡冗坝村人饮安全提升建设项目，涉及金额336885.46元，资金来源于中央财政衔接推进乡村振兴（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）补助资金。工程地点位于息烽县青山苗族乡冗坝村，该项目主要是青山苗族乡冗坝村人饮安全提升建设项目，新建供水管道15.8公里，其中管道规格标准为Φ50、32、25mmPE1.6Mpa，浆砌标砖闸阀井40口，含挖沟槽土石方及回填，包管C15砼，拆除混凝土路面，恢复路面C20砼等。

工作任务

通过实施青山苗族乡冗坝村人饮安全提升建设项目，改善人饮安全，保证生活质量。

绩效监控开展情况

青山苗族乡人民政府依据年初预算批复绩效目标，收集项目绩效运行信息，开展绩效运行信息分析，填报绩效运行监控表，最终形成监控报告，其绩效运行监控情况如下：

资金使用情况：青山苗族乡冗坝村人饮安全提升建设项目批复金额为52万元，截至20xx年1-4月执行为0，预算执行率100%。

绩效目标完成情况：20xx年6月1日前完成青山苗族乡冗坝村人饮安全提升建设项目。截止目前项目已实施完成，不存在绩效目标偏离情况。

绩效监控结论及分析

通过绩效监控分析，青山苗族乡冗坝村人饮安全提升建设项目按预期推进，能预期完成任务，不存在偏差。

绩效监控存在偏差的问题及原因分析

无

纠偏建议

无

绩效监控结果应用建议

无

2023年项目绩效运行监控报告范文 篇11

我校在接到长沙市财政局（长财绩〔20xx〕号）关于对市直预算部门开展20xx年预算绩效监控工作的通知后，组织相关部门认真开展了20xx年1-6月预算绩效监控相关工作,预算项目支出绩效运行监控情况如下：

一、项目支出基本情况

1、教学业务费：20xx年预算合计2634.52万元，计划用于我校教学业务的办公、公务接待、交通、维修、物业管理等支出。20xx年1-6月实际支出916.59万元，主要用于物业管理支出（410.16万）、日常维护支出（99.19万元）、劳务费（44.38万元）、电费（40万）和其他教学业务支出（322.86万元）。

2、资产配置经费：20xx年申报资产配置经费预算3040.4万元。20xx年1-6月实际支出6.64万元，主要用于部门购置办公或教学设备。

二、绩效运行监控工作开展情况

我校项目支出绩效运行监控主要采取部门自行监控和单位重点监控两种方式。项目支出的部门领导按照绩效运行监控工作要求精心组织、周密部署，把项目支出绩效运行监控工作列入部门重点工作，明确分工，指定专人将项目支出绩效运行监控工作责任落到实处。各项目支出部门和财务处加强沟通联系和工作协调，及时反应在绩效运行监控中发现的有关问题，密切配合，共同促进绩效监控工作规范、有序、顺利开展。

三、绩效运行监控情况

（一）项目支出预算执行情况

1、教学业务费：20xx年预算合计2634.52万元，20xx年1-6月实际支出916.59万元，预算执行率为34.79%。上半年由于3月份才开学，部分支出会延迟到下半年才报账，因此执行率会略低于50%。

2、资产配置经费：20xx年申报资产配置经费预算3040.4万元，20xx年1-6月实际支出6.64万元，预算执行率为0.2%，此项目预算执行率低的主要原因是大部分资产随双高建设相关项目采购，在实际支付时从双高专项经费中列支。

（二）项目支出绩效目标完成情况

我校的项目支出都能按照项目绩效目标较好完成。教学业务费以教务处主管业务为主，包括常规教学和重点项目，资产配置经费是后勤处按各部门申报的资产配置需求进行申报，由采购办进行采购。所有项目支出都能遵循业财匹配原则，做到花钱必有效。具体完成效目有：

1、教学业务费项目：主要完成了20xx级人才培养方案制订相关工作：修（制）订《长沙商贸旅游职业技术学《长沙商贸旅游职业技术学院20xx级专业人才培养方案(模板）》，修订《公共基础必修课程和公共选修课程的课程描述(20xx年)》等文件；召开制（修）订专业人才培养方案工作推进会；教务处完成首轮初审、学术委员会审核；完成五年制大专班人才培养方案制订工作；组织推送团队参加20xx年湖南省教师职业能力比赛工作。结合学校实际，共于1月8日、5月10日先后组织了两轮比赛，最终推荐11个团队进入省赛，后续完成了11个省赛团队的参赛视频拍摄、参赛材料提交等工作；20xx年湖南省职业院校技能竞赛：20xx年12月24-26日，我校高水平承办了20xx年湖南省职业院校技能竞赛，分别是高职务业财税融合大数据审计技能和高职餐厅服共计2个赛项。我校积极参加20xx年湖南省职业院校技能竞赛。共获得9个一等奖，17个二等奖，15个三等奖；20xx年全国职业院校技能大赛参赛及主集训点：学校获得20xx年国赛参赛资格的赛项有：高职烹饪、农产品质量安全检测、会计技能、智能财税、银行业务综合技能及餐厅服务等6个赛项。根据省教育厅的工作安排，我校定为高职烹饪、会计技能和智能财税等3个赛项的湖南省主集训点；湖南省第一届职业技能大赛：承担了湖南省第一届职业技能大赛长沙代表队8个赛项的赛前集训工作。包括餐厅服务（中餐）、餐厅服务（西餐）、酒店接待、中式烹调师（湘菜）、水处理技术、化学实验室技术、陶瓷产品设计师以及中药炮制工。负责集训期间及比赛前期与长沙市代表队集训执委会、长沙市人社局各项工作的对接。

2、资产配置经费项目：专项资金绩效运行整体质量较好，预算绩效目标任务稳步推进。项目实施进度影响资金使用进度，对本年度尚未启动和执行进度偏低的预算项目，及时反馈各部门（二级学院)，积极预控，确保后续绩效目标有效实现。资金分配严格按实际工作需要，依据项目进度和开展情况合理安排，资金严格按照规范程序申请、管理和使用。

四、存在问题及其原因

1、项目支出的绩效编制工作有待细化。在学校编制项目预算时，部分项目的执行可能具有不确定性，因此项目支出的绩效目标在编制时也不够明确和细化。

2、项目支出预算执行还要进一步加强。由于学校有寒暑假，部分项目在业务实际支出和财务报账存在时间差异，因此每年的上半年预算执行率都会偏低。

五、有关建议及工作措施

1、细化项目绩效编制工作。加强各部门的项目绩效管理意识，严格按照项目的绩效目标要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行项目支出；项目的预算编制范围尽可能地全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、完善资产管理，抓好经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制预算经费的规模和比例，把关预算经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化预算经费的管理，合理压缩预算经费支出。

2023年项目绩效运行监控报告范文 篇12

为加快财政支出进度，提高资金使用绩效，根据省住建厅《关于开展20xx年度省级部门预算绩效运行监控工作的通知》（甘建电发〔20xx〕142号）要求，我所组织开展了20xx年度财政资金绩效运行跟踪监控系列工作，现将有关监控情况报告如下：

一、预算管理制度落实情况

绩效运行监控是全过程预算绩效管理的重要环节，也是提高财政资金使用效益的重要手段。通过运行监控，进一步强化预算支出责任，探索适合本单位实际情况的绩效运行监控管理机制。同时查找资金使用和管理以及项目执行过程中的薄弱环节，提出解决措施，促使单位加强项目管理，确保绩效目标的实现。20xx年我局严格按照预算批复执行相关支出，项目按照绩效目标严格执行。

二、资金执行进度情况

20xx年1-6月财政拨付中央、省级、区级项目资金共计686.62万元，涉及项目6个，截止6月底支出项目资金126.98万元，支付进度为21%。

三、资金使用规范情况

在资金使用方面不存在无预算开支和超预算开支，没有挤占挪用，超标准配置资产的现象；项目实施计划与绩效目标相一致，严格按照绩效目标执行；中央和省级资金项目阶段性执行结果与预期目标基本匹配，市级和区级资金项目进度相对滞后，主要原因是部分项目进度较慢，工程进度未达到支付标准。

四、存在的问题

对于绩效运行监控的认识不够深入，把项目支出绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理；绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

五、下一步改进措施

1.加强绩效运行监控管理制度和流程建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

2.规范绩效运行监控资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

3.积极督促施工单位加快项目建设进度，及早着手项目资金的办理；协调财政、国资、采购等相关部门，积极理顺相关手续，加快办理程序和资金支付进度。

2023年项目绩效运行监控报告范文 篇13

一、专项资金基本情况

（一）专项资金概况：永兴县幼儿园20xx年幼儿伙食费项目预算总金额为98.8万元。实际收入106.594万元，退费14.559万元，实际支出92.035万元。该项目资金来源于20xx年上期和下期幼儿伙食费的非税收入，用于20xx年上期和下期幼儿的伙食费及点心费支出。

（二）专项资金预期目标完成程度：该项目的实施，保障了幼儿膳食营养均衡，安全卫生，促进了幼儿身心健康发展，得到了幼儿和家长的一致肯定。

（三）项目资金使用及管理情况：

1、成立专项资金管理机构：家长通过微信或刷卡方式将幼儿搭餐费缴存至财政非税专户。财务人员负责向财政非税专户申请划缴，再按月报账拨至食堂负责人处，专人管理、专款专用。

2、资金到位情况：财政专户分别于20xx年5月、20xx年11月共划款搭餐费106.594元至永兴县幼儿园非税专户。

3、项目资金管理情况：搭餐费统一缴存至财政非税专户，财务通过直接支付形式报账，逐月拨幼儿伙食费至食堂负责人处，专人管理、专款专用。

4、项目资金实际使用情况：20xx年2-12月、20xx年元月共计使用了幼儿伙食费92.035万元，又因疫情退费14.559万元。

二、绩效评价工作情况

根据《永兴县财政局关于做好20xx年度财政支出绩效评价工作的通知》等相关文件，召开了专题会议，制定了工作计划，组织开展绩效评价工作。

三、专项资金绩效情况（附专项资金绩效目标自评表）

根据《永兴县财政局关于做好20xx年财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔20xx〕39号）相关文件精神，我园认真负责、客观公正地开展20xx年度项目支出绩效自评工作，自评综合得分99分。永兴县幼儿园幼儿伙食费项目的实施，最大力度的保障了20xx年全体幼儿伙食费、点心费的开支，保证了幼儿膳食营养均衡、安全卫生，促进了幼儿身心健康发展。

四、存在的问题

无

五、有关建议

无

六、其他需要说明的问题

无

2023年项目绩效运行监控报告范文 篇14

一、项目概况：

（一）政府战略规划或目标

20xx年为隆尧一中建校70周年，为展示办学成就，提升学校形象，特对隆尧一中进行维修改造。此项目政府战略规划或目标：以展示办学成就、提升学校形象为为目的，对校园进行维修改造，主要任务是更换门窗、学校地面铺油、墙外粉刷、室内刮墙等，按20xx年年初预算下拨资金200万元，以70周年校庆为契机，进一步改善办学条件，展示隆尧一中的对外形象。

（二）单位工作目标：

1、造就一支讲奉献、讲团结、理念先进、业务熟练、责任心强、表率作用好、协作意识强的干部队伍

2、建立一支有崇高职业理想、良好的职业习惯，师德高尚、业务精良、观念先进、结构优化的师资队伍。

3、形成全员参与，全员德育氛围，构建学校、家庭、社会三位一体的管理网络，形成学校德育工作特色。

4、争创一流的教育教学质量，做到学校办有特色，教师教有特点，学生学有特长，办人民满意的教育，办家长满意的优质学校。

5、办成一所高品位、高质量、现代化、有特色的河北省标准化示范性标高中。

（三）“河北隆尧第一中学70周年校庆维修改造项目”基本情况：项目名称“河北隆尧第一中学70周年校庆维修改造项目”。该项目于20xx年9月在隆尧县行政审批局立项，可行性研究报告由邢台拓达工程咨询有限公司编制完成，项目投资估算434万元；经河北军梦工程项目管理有限公司评审后投资估算为418.3万元。20xx年9月29日隆尧县行政审批局隆批投资（20xx）484号文批准河北隆尧第一中学校庆维修改造工程投资计划总投资435.3484万元，均为县财政资金。河北隆尧第一中学70周年维修改造工程由石家庄德盛招标有限公司负责施代理招标；该项目招标于20xx年10月22日在隆尧县公共资源交易中心举行，中标方为河北致和大宇建设集团有限公司，中标价416.28万元，工期为20xx年10月26日至20xx年11月14日；监理单位为：河北秋运工程管理服务有限公司；河北隆尧第一中学对本项安排专人负责监督；河北致和大宇建设集团有限公司在项目实施过程中采用的主要材料均出具原材料检验报告；河北隆尧第一中学70周年维修改造工程实施前进行了公示。20xx年，该项目列入政府预算资金200万元，现已支付资金200万元。目前该项目已竣工，并完成审计，审定金额399.39万元。

二、绩效目标和指标的设定：

（一）总目标：完成隆尧一中70周年维修改造项目20xx年预算200万元的拨款任务，截止20xx年年底已完成。

（二）年度目标：及时拨付隆尧一中70周年校庆维修改造项目20xx年预算资金，截止20xx年年底已完成。

三、项目实施绩效管理：

（一）计划制定和落实情况：

根据20xx年初隆尧一中70周年校庆维修改造项目预算情况，我校制定“河北隆尧第一中学70周年校庆维修改造项目”绩效目标，资金下达后由项目负责人负责项目实施，待项目完成后由校长牵头对项目绩效进行评价。

（二）执行绩效监控情况。

项目资金标准由20xx年年初预算拨付，由单位申请经财政局行政事业股审核后由隆尧县教育支付中心复核后进行拨付。

（三）资金管理情况。

河北隆尧第一中学70周年校庆维修改造项目投资计划总投资435.3484万元。均为县财政资金。合同金额416.28万元。审计金额399.39万元。截止20xx年12月31日，项目单位已支付工程费200万元；未付金额199.39万元（包含工程质量保证金）。建设项目资金的使用也严格按照相关规定专款专用，依报帐程序执行。

财务管理：经费开支有经手人、证明人及有关领导审批签字。无大额现金支付工程款，白条入账现象，资金管理规范，无违反基建财务会计制度《现金管理条例》现象，无挤占、截留、挪用专项资金现象。

（四）取得成绩

目前该项目已全部完成圆满完成施工过程中采购的主要材料均有检验报告，质量合格；维修项目也经验收，全部合格。河北隆尧第一中学70周年维修改造工程施工合同约定工期为20xx年10月26日至20xx年11月14日。目前该项目已竣工，并验收合格。

四、项目绩效评价情况：

河北隆尧第一中学70周年校庆维修改造项目的实施促进了全县教学质量的提高，促进全县教育稳定健康发展，进一步为本地区经济快速发展奠定坚实的人才基础。河北隆尧第一中学的办学条件也得到较大改善。并且大大提升了学校的形象，并进一步丰富学生的课外生活，起到了陶冶情操的作用加强学生的素质教育，使学生德智体美得到全面发展。经过认真核对评价，我们最后对项目的评价打分为98分，自评为优秀等级。

五、项目实施中存在的问题及改进工作

河北隆尧第一中学70周年维修改造项目按照工程建设程序进行审批，项目单位根据施工招标管理办法的规定，将该项目进行招标，并与中标单位签订建设工程施工合同，该项目建设过程中为确保工程质量和施工进度达到标准，项目实施单位严格按照基本建设程序以及相关规定，对工程质量和进度进行有效监督管理。

我校虽然在项目的申请、资金下达、项目实施等方面严格按照规定的程序，使该项目能够按时完成，但在今后的工作中还要再精益求精，狠抓细节管理，提高资金的使用效率，让教育经费更好的服务于教学，从而提升教学水平，使学生、家长、教职工以及社会对我校的教学工作更加满意。

针对项目实施中存在的问题，为进一步提高财政专项资金的使用效益和管理水平，提出以下几点建议：加强项目资金管理，按合同支付工程费用。

2023年项目绩效运行监控报告范文 篇15

一、实施监控基本情况

我单位20xx年年初预算专项项目23个，金额共计12768.16万元，全部纳入绩效目标运行监控，20xx年1-7月，共计支付专项资金684.2万元，完成年初预算的5.36%，具体情况为：部门预算专项资金44.77万元、本级财政衔接推进乡村振兴补助资金639.43万元。

二、预计执行情况分析

我单位年初预算的专项资金使用均按照相关财务管理制度执行，做到年初有计划、实施有方案、追加有依据、日常有监督、结果有审核。因我单位预算安排专项项目资金大部分在下半年实施完成支付，所以资金执行主要体现在下半年，考虑到项目资金都具有不可预测性，在年底应该都能完成。

三、下步工作打算

（一）进一步加强预算编制和项目资金绩效管理。按照专款专用原则，对需要调剂的预算项目资金及时申请调剂，确保严格规范使用项目资金，提高资金使用效率。

（二）加强预算编制股室与项目实施股室间的沟通配合，更精准核算各项开支。

（三）加强项目支出绩效管理，完善单位相关管理制度，及时开展绩效评价管理。

2023年项目绩效运行监控报告范文 篇16

一、主要职能职责

（一）培训全县党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员；

（二）加强马克思主义基本理论研究，负责全县各级干部的理论教育并进行理论研究和理论宣传；

（三）承办县委、县政府以及相关部门举办的专题研讨班；

（四）开展重大理论和现实问题调查研究，承担党委和政府决策服务；

（五）开展与有关机构和组织的合作与交流；

（六）参与党委关于党校工作政策以及干部培训计划的制定工作；

（七）完成县委交办的其他任务。

二、机构基本情况

中共泸县县委党校是一级预算单位，属参公管理事业单位，无二级预算单位。根据职能职责，中共泸县县委党校设五个职能办公室，分别为办公室、教务股、科研股、信息股、外培股。

中国共产党泸县委员会党校事业编制21名（其中参照公务员管理10名）。现实有在职人员共19人，其中行政人员9人，事业人员10人。

三、预算绩效监控总体情况如下：

（一）年度预算安排情况

公用支出，是用于办公费、差旅费、培训费等日常公用支出。公用经费全年预算20.8万元。

项目支出，主要包括：1.其他交通费用经费2万元；2.上争外引工作经费10万元；3科研调研工作经费5万元；4.干部培训工作经费35万元。年中追加项目100万元：1.干部培训20万元；2.代管资金20万元；3.基层干训机构建设补助专项资金60万元。

（二）1-8月执行情况

部门预算1-8月执行情况

1-8月，本单位公用支出7.66万元，为20xx年年初预算财政拨款收入20.8万元的36.83%，4个项目支出29.97万元，为财政拨款收入52万元的57.63%。追加3个项目支出22.17万元，为财政拨款收入100万元的22.17%。

（三）部门预算绩效目标1-8月完成情况

公用支出

1-8月，本单位公用支出7.66万元，为20xx年年初预算财政拨款收入20.8万元的36.83%。

项目支出

1.专项资金县级财政年初预算安排4个项目52万元，1-8月根据单位需要追加3个项目100万元，共计152万元项目资金财政全部落实到位。

2.项目资金实际使用情况分析。

年初预算项目：

（1）其他交通费用2万元；

主要用于干部培训差旅费报销。

（2）上争外引工作经费10万元；

主要用于差旅支出。

（3）科研调研经费5万元；

主要用于调研差旅费、资料印刷等费用。

（4）干部培训经费35万元；

用于支付承办各类培训班资料费、授课费、外出培训费、租车费、伙食费等费用。

年中追加项目：

（5）干部培训经费20万元；

用于支付主体培训班资料费、授课费、外出培训费、租车费、伙食费等费用。

（6）代管资金20万元；

主要用于支付单位水电等办公费用

（7）基层干训机构建设补助专项资金60万元。

主要用于党校阵地建设所需桌椅、图书室书籍、放映设备、电脑等。

总体而言，我校预算绩效目标任务稳步推进，有序开展。

四、运行监控分析

（一）全年部门预算预计执行情况

年初预算收入212.81万元，追加156.53万元，全年预计执行369.34万元,执行率达到100%。其中：

一般性财政拨款支出预计执行369.34万元，执行率达到100%。（基本经费预计执217.34万元，执行率100%；项目经费预计执行152万元，执行率100%，包括事中新增项目）；

事业支出预计执行0元，执行率0%；

其他支出预计执行0元，执行率0%；

（二）全年绩效目标预计完成情况

中共泸县县委党校根据工作开展需要，预计能全面完成绩效目标：党校主要负责全县各级干部的理论教育并进行理论研究和理论宣传。

干部培训项目中计划举办的11期培训班将有序开展；按照县委县政府安排部署，积极组织教师深入基层开展宣讲，打造好宣传阵地，及时有效地将中央及省市县重要会议精神、文件精神传达到基层；围绕党的中心任务和县委、县政府的部署，组织教师对全县重大理论和现实问题开展调查研究，为教学和社会实践服务，为县委县府决策服务；基层干训机构建设补助专项资金将有序用于开展基础设施设备采购、阵地建设维修等。

2023年项目绩效运行监控报告范文 篇17

为贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔20xx〕34号）精神及《教育部关于全面实施预算绩效管理的意见》（教财〔20xx〕6号）要求，根据《财政部关于开展20xx年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔20xx〕2号），20xx年3—4月，教育部在对各地报送的年度绩效自评材料进行审核评价基础上，对20xx年度支持学前教育发展资金项目进行了绩效自评。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

1.政策背景

办好学前教育，实现幼有所育，是党和政府为老百姓办实事的重大民生工程。为解决学前教育资源不足、城乡发展不平衡、一些地方“入园难，入园贵”等问题，《国务院关于当前发展学前教育的若干意见》、《国家中长期教育改革和发展规划纲要（20xx—20xx年）》等文件均提出“多种形式扩大学前教育资源”“多种渠道加大学前教育投入”等要求。为落实有关文件精神，20xx年起，中央财政通过补助和奖励的方式支持学前教育发展。

根据《国务院办公厅关于印发教育领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（国办发〔20xx〕27号），学前教育为中央与地方共同财政事权，所需财政补助经费主要按照隶属关系等由中央与地方财政分别承担，中央财政通过“支持学前教育发展资金”支持引导地方发展学前教育，主要用于支持地方坚持公益普惠基本方向，公办民办并举多种形式扩大普惠性学前教育资源；支持地方深化体制机制改革，健全成本分担机制，制定并落实公办园生均财政拨款标准和普惠性民办园补助标准；支持地方健全幼儿资助制度，资助普惠性幼儿园家庭经济困难幼儿、孤儿和残疾儿童接受学前教育。

2.资金投入情况

中央投入方面。根据《财政部教育部关于提前下达20xx年支持学前教育发展资金预算的通知》（财教〔20xx〕147号）和《财政部教育部关于下达20xx年支持学前教育发展资金预算的通知》（财教〔20xx〕88号），20xx年度，中央财政共投入支持学前教育发展资金188.40亿元。

地方保障方面。各地不断建立完善学前教育成本分担机制，陆续出台了公办园生均公用经费标准或生均财政拨款标准、普惠性民办园扶持政策，明确了普惠性民办园的生均补助标准。部分省份在中央财政“支持学前教育发展资金”基础上加大投入力度，履行与事权相对应的支出责任。据统计，有31个省份在中央财政“支持学前教育发展资金”基础上增加资金投入348.23亿元。

3.整体绩效目标设定情况

年度目标方面。根据学前教育事业发展实际，年度目标设定为全国学前教育三年毛入园率稳步提升，普惠性幼儿园覆盖率达到80%以上，公办园在园幼儿占比不低于50%。

绩效指标方面。根据年度目标，对产出、效益和满意度指标进行细化，设定了全国普惠性学前教育资源覆盖率和幼儿资助人数等数量指标，学前三年毛入园率、公办园在园幼儿占比、普惠性学前教育资源和普惠保障水平等社会效益指标，以及师生满意度和家长满意度等满意度指标。

4.区域绩效目标设定情况

20xx年初，各地根据区域学前教育发展相关规划、资金额度、上年度执行情况等因素，设定了区域绩效目标，报教育部、财政部审核。20xx年3月，教育部财务司组织专门人员，从绩效目标完整性、相关性、适当性和可行性等方面，对各地报送的区域绩效目标进行了审核。20xx年6月，财政部、教育部下达20xx年支持学前教育发展资金预算，同步下达各地的区域绩效目标。

二、资金执行和管理有关情况

1.资金执行情况

20xx年，“支持学前教育发展资金”共投入资金560.45亿元，截至20xx年底，专项累计支出501.49亿元，预算执行率为89.48%。其中：中央资金共投入188.40亿元，累计支出166.15亿元，预算执行率为88.19%。地方资金共投入348.23亿元，累计支出314.83亿元，预算执行率为90.41%；其他资金共投入23.82亿元，累计支出20.51亿元，预算执行率为86.10%。

2.中央资金管理情况

一是管理制度规范。财政部、教育部印发了《支持学前教育发展资金管理办法》（财教〔20xx〕256号），明确了管理原则、资金支持方向、分配方式、管理要求等内容。针对20xx年度资金，财政部、教育部在《关于下达20xx年支持学前教育发展资金预算的通知》（财教〔20xx〕88号）中，进一步明确了当年资金分配原则和资金管理要求，要求各地要切实发挥省级统筹作用，按照轻重缓急原则合理安排预算，科学分配资金，加大对“三区三州”等深度贫困地区，尤其是脱贫攻坚挂牌督战县支持力度；加大对积极推动普惠性民办园发展的地区支持力度。同时，要求各地要切实加强资金管理，对挤占、挪用、虚列、套取补助资金等行为，按照有关规定严肃处理。

二是平台监管有力。自20xx年起，教育部通过“中央对地方教育转移支付资金管理平台”，统一了填报口径及工作要求，加大了填报数据审核力度，加强了与其他信息系统的数据对接，显著提升了有关数据的真实性、准确性和完整性，有力支持了教育经费督查、审计、绩效评价等相关工作开展，各级教育行政部门对教育经费的使用监管更加到位，转移支付资金管理水平持续提升。

3.地方资金管理情况

一是制度不断完善。各地不断研究完善转移支付分配、下达以及绩效管理等相关政策举措，多方位加强资金管理。如，安徽省贯彻落实有关脱贫攻坚和加强基层基本公共服务功能建设要求，分配资金时加大对欠发达地区和家庭经济困难幼儿倾斜支持力度。河南省建立项目建设任务台账，着力确保转移支付资金年度目标任务如期实现。重庆市教育委员会印发专门通知，指导所辖县区做好转移支付绩效管理工作，提高资金绩效水平。

二是监管持续强化。各地充分应用监督检查多种手段，建立健全激励和约束机制，确保资金使用安全规范，持续提高财政资金使用效益。如，重庆市建立预算执行情况月报制，并开展绩效过程监控，督促区县加快执行进度，提高资金使用效益；湖南省建立了省、市、县三级督查体系，不仅将学前教育项目纳入教育督导评估范围，还将学前教育项目与其他教育民生项目一起开展专项督查，建立学前教育项目暗访制度，不定期组织由项目管理人员、财务专家和基建专家组成的暗访组，深入基层开展暗访，针对明察暗访发现的问题，明确要求及时整改到位。

三、绩效自评结果

1.年度目标完成情况

20xx年，中央转移支付资金有力支持了学前教育普惠发展，确保了公益普惠办园正确方向，保障了普惠性学前教育资源进一步扩大，推动了各地完善学前教育投入保障机制和深化学前教育事业体制机制改革，为努力构建学前教育公共服务体系和学前教育事业快速发展提供了坚强保障。据统计，20xx年学前教育毛入园率达到85.2%，比上年提高1.8个百分点；普惠性幼儿园在园幼儿占比为84.74%；公办幼儿园在园幼儿占比为50.2%，达到年度目标。

2.产出指标完成情况

一是“全国普惠性学前教育资源覆盖率≥80%”的指标完成率为100%。20xx年全国教育事业统计显示，全国普惠性学前教育资源覆盖率为84.74%，达到年度预期目标。

二是“资助家庭经济困难幼儿入园数400万人次”的指标完成率为95%。根据区域绩效自评材料，各地均对家庭经济困难幼儿进行了资助。据初步统计，20xx年，各级政府、幼儿园及社会共计资助在园幼儿816.17万人次，其中，政府资助781.15万人、幼儿园资助31.35万人、社会资助3.67万人，指标完成情况较好。但评价发现，部分省份未就资助家庭经济困难幼儿入园数设定区域绩效指标，在省级区域绩效自评时也未体现资助工作情况，从省级区域绩效自评材料得出的绩效指标完成情况不能反映指标落实情况。因此，此项指标完成率以95%计。

3.效益指标完成情况

一是“学前三年毛入园率≥85%”的指标完成率为100%。20xx年全国教育事业统计主要结果显示，学前教育毛入学率为85.2%，达到年度预期目标。

二是“公办园在园幼儿占比提高”的指标完成率为100%。根据区域绩效自评材料，20xx年各地公办园在园幼儿占比均有一定程度的提高，整体指标完成情况较好。

三是“积极引导地方持续扩大普惠性学前教育资源”的指标完成率为100%。根据区域绩效自评材料，20xx年各地坚持公益普惠基本方向，坚持公办民办并举，通过新建、改扩建公办幼儿园，支持普惠性民办园发展等多种措施，带动普惠性学前教育资源持续扩大。

四是“引导地方有效提高学前教育普惠保障水平”的指标完成率为100%。根据区域绩效自评材料，20xx年各地继续深化体制机制改革，落实政府责任，健全成本分担机制，并带动引导富有社会责任感的企业和社会力量参与举办普惠性幼儿园，减轻了学前教育投入负担，学前普惠保障水平持续提高。指标完成率为100%。

4.满意度指标完成情况

一是“师生满意度≥85%”的指标完成率为100%。根据各地填报的满意度统计结果，学前教育师生满意度为90.79%，达到年度预期目标。其中，西藏自治区的师生满意度最高为99%。

二是“家长满意度≥85%”的指标完成率为100%。根据各地填报的满意度统计结果，学前教育家长满意度为89.53%，达到年度预期目标。其中，天津市的家长满意度最高为99.7%。

2023年项目绩效运行监控报告范文 篇18

按照县财政局《20xx年开展事中运行监控工作的通知》泸县财监绩〔20xx〕5号文件的工作安排，开展20xx年1月至8月部门预算执行、调整情况以及绩效目标完成和实现情况的绩效监控相关工作。

一、主要职能职责

泸县教师进修校在行政主管部门泸县教育体育局的领导下开展以下工作：

1.贯彻执行国家、省、市、县教育方针、政策，当好教育行政部门的“参谋与助手”。

2.负责全县的教师继续教育培训、干部培训，专题培训，制定切实可行的长远培训规划。

3.负责全县的教育教学研究管理和对各学校的教学指导工作。

4.负责全县的教育科研管理和对各学校的教育科研指导工作，推广先进教育科研成果。

5.负责全县社区教育学校、社区教育工作站的学习指导工作。

6.负责全县中国小的教学质量监测工作。

二、机构基本情况

泸县教师进修校机构设置有党政办、教研室、师培部、发展改革室、信息资源中心、社区学院办、总务处七个部门。我校核定总编制43名，均属核定的事业编制。在职事业人员42人，退休人员20人。

泸县教师进修学校是财政一级预算单位，全额拨款事业单位，无下属二级单位。

三、预算绩效监控总体情况如下：

（一）年度预算安排情况

公用支出，是用于保障泸县教师进修学校正常运转的办公费、公务接待费、差旅费、邮电费、水电费、公务车运行维护费、印刷费、公会经费、福利费等日常公用支出。

项目支出，主要包括：1.期末试卷印刷经费20万元；2.教学质量考核经费10万元；3.教学成果奖励经费7.96万元；4.教师培训经费50万元；5.代管资金88.77万元。通过项目实施,保障全县中国小教师学科教材、课标、教学方法技能培训，不断提高全县教师教学和水平能力；推进全县教育科研工作的开展，推广教学成果；检测全县教学成果，为搞好全县教育教学工作提供决策依据；保障教师培训基地的正常运行。

（二）1-8月执行情况

部门预算1-8月执行情况

1-8月，本单位公用支出119.01万元，为20xx年年初预算财政拨款收入158.67万元的75%，5个项目支出108.62万元，为财政拨款收入176.73万元的61.46%。

（三）部门预算绩效目标1-8月完成情况

公用支出

1-8月公用支出指标完成过大半，完全能够完成全年制定的目标任务。

1.公用支出是保障我校更好地履行教师进修职能职责的执行面发生的办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、公务车运行维护费、公会经费、福利费等日常公用支出费用。

2.公用支出的范围以及资金的管理和制度的建立与落实等情况：购买办公用品先审批后购买；差旅费报销，先审批后出差，报销时附上审批单和相关的文件、通知。

我校制定了严格的“三公经费”使用和管理制度，比如公务接待费：①按照规定严格控制接待标准，控制陪餐人数。②所有公务接待，按照《泸县党政机关国内公务接待管理办法》、《泸县教师进修学校公务接待管理实施细则》执行，对公务接待严格审批控制，实行公函制度。公务活动结束后，接待部门应当如实填写接待清单，由相关负责同志审签。接待清单包括接待对象的单位、姓名、职务和公务活动项目、时间、场所、费用等内容。报销时，报销凭证包括财务票据、派出单位公函和接待清单。接待清单与派出单位公函要相一致，不得超范围、超标准报销费用。③公务接待应当供应家常菜、地方菜。不得提供鱼翅、燕窝等高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴，不得提供香烟和高档酒水，不得使用私人会所、高消费餐饮场所。公务车使用上印制了《泸县教师进修学校公务用（租）车审批单》，三人以上才能申请公务用车，先审批后用车。

项目支出：

1.专项资金县级财政年初预算安排1个项目20万元，1-8月根据单位需要追加4个项目156.73万元，共计176.73万元项目资金财政全部落实到位。

2.项目资金实际使用情况分析。

（1）期末试卷印刷经费年初预算数20万元，执行数14.09万元，执行率为70.45%。

主要用于支付全县中国小春、秋期期末试卷招标、印刷、命制、校对、保管、运送等有关的费。由于政府采购金额大幅少于预算金额，预计期末试卷印刷经费年终结余5.81万元。

（2）教学质量考核经费年中追加预算数10万元，执行数0万元。

主要用于支付高中教育教学高质量发展有关的费用，本项目还未实施，预计10月份安排实施。

（3）教学成果奖励经费年中追加预算数7.96万元，执行数7.96万元，执行率为100%。

用于支付泸县第七届教育科研成果奖励，一等奖10个，每个奖励3000；二等奖16个，每个奖励1500元；三等奖32个，每个奖励800元。本项目已实施完成。

（4）教师培训经费年中追加预算数50万元，执行数2.22万元，执行率为4.44%。

主要用于全县国中国小学科教材培训、继续教育培训、干部培训、专题培训以及教师培训基地建设。由于受疫情影响，本项目还在逐步实施中。

（5）代管资金年中追加预算数88.77万元，执行数84.35万元，执行率为95.02%。

主要用于支付国家、省、市、县专项经费以及单位支付代收水电费、伙食费、保证金等，本项目按推进情况进行实施。

总体而言，我校预算绩效目标任务稳步推进（项目资金支付未达进度的原因是项目还在逐步实施中），各个项目克服疫情的影响，按制定的计划正常或推迟实施，能够保证20xx年目标任务100%完成。

四、运行监控分析

（一）全年部门预算预计执行情况

年初预算收入716.27万元,全年预计执行710.46万元,执行率达到99.19%。其中：

一般性财政拨款支出预计执行710.46万元，执行率达到99.19%。（基本经费预计执696.27万元，执行率100%；项目经费预计执行14.19万元，执行率70.95%，包括事中新增项目，项目经费预计总体执行170.92万元，执行率96.71%。）

事业支出预计执行867.19元，执行率99.33%。

（二）全年绩效目标预计完成情况

预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制定的计划和指标全部完成，由于疫情原因，对于未支付的项目资金，正在逐步的实施之中，部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制订的目标任务完成。

2023年项目绩效运行监控报告范文 篇19

根据《财政部关于印发的通知》（财预〔20xx〕10号）、《中共云南省委云南省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔20xx〕11号）、《云南省财政厅关于印发的通知》（云财绩〔20xx〕11号）、《中共昆明市委昆明市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（昆发〔20xx〕12号）和《昆明市财政局关于开展市本级财政支出绩效20xx年重点评价工作有关事项的通知》的要求，云南明博会计师事务所（普通合伙）接受昆明市财政局委托，20xx年7月至20xx年9月对昆明市20xx年教育发展专项经费（普惠性民办幼儿园市级补助资金）开展绩效评价。现将评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目设立背景、目的

为贯彻落实教育部、国家发展改革委、财政部《关于实施第二期学前教育三年行动计划的意见》（教基二〔20xx〕9号）和《昆明市实施“春风化雨行动”发展学前教育三年行动计划（20xx-20xx年）》（昆通〔20xx〕7号）精神，进一步加强普惠性民办幼儿园建设，不断扩大普惠性学前教育资源，全面提高政府公共服务能力，保障适龄儿童接受基本的、有质量的学前教育。

20xx年1月，昆明市教育局、昆明市财政局、昆明市发改委出台了《昆明市普惠性民办幼儿园认定和管理办法（试行）》（昆教民〔20xx〕1号）（以下简称《办法》）。根据《办法》规定，昆明市设立市、县两级设立民办教育发展专项资金，对普惠性民办幼儿园进行扶持。各县（市）区认定的普惠性民办幼儿园，认定结果有效期为三年，期满后重新申报认定，有效期内享受扶持政策包含上级专项补助资金和奖补资金、租金减免、家庭经济困难在园幼儿政府资助、园长和骨干教师优先培训、一级示范园结对帮扶等。

2.预算批复及资金安排、到位情况

（1）预算批复情况

根据《昆明市财政局关于批复20xx年部门预算的通知》（昆财教〔20xx〕1号），批复昆明市教育体育局20xx年（下级）教育发展专项经费项目资金4,230.00万元，其中：普惠性民办幼儿园市级补助资金2,930.00万元。

（2）资金下达情况

20xx年3月30日，昆明市财政局和昆明市教育体育局下发了《关于下达20xx年普惠性民办幼儿园市级补助资金的通知》（昆财教〔20xx〕72号），下达昆明市20xx年普惠性民办幼儿园补助资金6,730.67万元，补助资金由市级和县区共同承担：一板块市级承担30%，县区承担70%；二板块市级承担60%，县区承担40%；三板块市级承担80%，县区承担20%。市级承担补助资金金额2,951.89万元，减去结余在县区的市级奖补资金4.63万元，市级本次实际下达资金2,947.26万元。

3.实施内容

根据《教育部国家发展改革委财政部》（教基二〔20xx〕9号）及《中共昆明市委昆明市人民政府》（昆通〔20xx〕7号）设立。

市教体局每年统筹普惠性民办幼儿园的申报认定工作，在幼儿园自愿申报的基础上，属地教育、财政和发改部门对申报的幼儿园按照认定条件进行初步认定，公示无异议后上报市级备案。对备案通过的普惠性民办幼儿园在三年有效期内按照一级幼儿园100元/人/月、二级幼儿园80元/人/月、三级幼儿园50元/人/月的标准，每年度给予10个月的经费补助。

补助资金由市级和县区共同承担，承担比例为：一板块（五华区、盘龙区、官渡区、西山区、呈贡区、安宁市）市级承担30%，县区承担70%；二板块（石林县、宜良县、富民县、晋宁区、阳宗海风景区、嵩明县）市级承担60%，县区承担40%；三板块（禄劝县、寻甸县、东川区）市级承担80%，县区承担20%；三个国家级（省级）开发度假园区（高新区、经开区、度假区）全部由区级承担。

项目的实施有利于促进城镇和经济发达地区的农村全面普及学前三年教育，其他农村地区特别是集中连片特困地区学前三年毛入园率有较大增长。初步建成以公办园和普惠性民办园为主体的学前教育服务网络，逐步建立起以公共财政投入为主的农村学前教育成本分担机制，幼儿园办园水平和保教质量显著提高。

（二）绩效目标设立情况

1.绩效目标：通过专项资金的扶持，改善普惠性民办幼儿园办学条件，提高普惠性民办幼儿园的办学水平和质量，不断扩大普惠性学前教育资源，普惠性幼儿园布局合理，学前三年毛入园率达到98%。

2.绩效指标

（1）产出质量指标：新增质量指标及其对应三级指标：在园幼儿增长率≥10%、普惠性民办幼儿园覆盖情况、补助对象准确性、普惠性幼儿园布局合理性、学前三年毛入园率≥95%、政策知晓率等指标；

（2）产出时效指标：新增产出指标中的时效指标及对应三级指标：补助资金到位及时率100%；

（3）社会效益指标：新增社会效益指标及对应三级指标：“入公办园难、入民办园贵”问题缓解情况、家庭负担减轻情况、普惠性民办幼儿园成本分担情况；

（4）可持续影响指标：新增幼儿园教育质量整体提升、民办幼儿园关停情况；

（5）服务对象满意度：根据项目实施后的具体受益对象，将其细化为入园学生家长满意度和受补助幼儿园满意度；

（三）项目组织管理情况

1.组织分工

昆明市委、市政府高度重视民办教育的发展，成立了发展民办教育工作协调领导小组，负责统筹研究、协调解决全市民办教育发展中的重大问题。市级建立由市教育体育局牵头，市编办、市发展改革委、市公安局、市民政局、市财政局等部门参加的市级联席会议制度，及时协调解决民办教育改革发展中的重点难点问题，保障项目资金的及时下达、规范使用。市教体局为教育发展专项经费（普惠性民办幼儿园市级补助资金）主管单位，项目由相关科室派专人进行具体落实和实施。

2.项目管理

（1）认定管理。各地教育主管部门根据民办幼儿园的申报情况，会同同级财政、发改部门对申报的幼儿园进行审核，并在规定的时间内将结果向社会公示，公示异议后上报市教育体育局。

（2）年检工作。各县（市）区教育主管部门按照市级统一制定的年检标准，负责辖区内每一所民办幼儿园的年检工作，将年检结果向社会公示后，报市教育体育局汇总，市教育体育局根据各县（市）区上报的年检结果进行抽检。

3.制度管理

首先，《办法》执行五年多来，扶持了一批保教质量好、收费合理的民办幼儿园，扩大了普惠性学前教育的覆盖面，让更多的老百姓享受了优质、普惠的民办学前教育。但随着社会经济的发展、教育改革的深化及上级部门的政策调整，原来的认定和管理办法已经不适应普惠性民办幼儿园发展需要。

根据《中共中央国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》和《云南省教育厅云南省财政厅云南省发展和改革委员会关于加强和改进普惠性民办幼儿园认定扶持和管理工作的指导意见》（以下简称《指导意见》）等文件精神，结合昆明市实际，昆明市教体局将《办法》修订为《昆明市普惠性民办幼儿园管理办法》（昆教体规〔20xx〕1号），旨在加强昆明市普惠性民办幼儿园建设，实现不断扩大普惠性学前教育资源，全面提高政府公共服务能力，保障适龄儿童接受基本的、有质量的学前教育。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

通过对市教育体育局和各县（市）区教育主管部门在教育发展专项经费（普惠性民办幼儿园市级补助资金）中的管理工作情况进行评价、分析，全面了解项目立项及资金管理、业务管理过程是否规范；通过对资金运行情况、安全性、支撑能力等方面进行评价，了解普惠性幼儿园补助资金的覆盖面、统筹级次和保障水平等情况，了解补助资金到达、支出和结余的规模、结构和增长变化情况，了解补助资金在减轻适龄幼儿园家长成本负担、对享受政策的幼儿园成本分摊等方面发挥的作用。评价资金运行是否有助于幼儿园的可持续发展，项目主管单位对资金过程管理的等各方面的问题。通过开展绩效评价，提高资金使用效益，优化公共资源配置，强化部门支出责任，向社会公众提供更多更好的公共产品和服务，提高履职效率和服务质量，促进效能政府建设。同时，推进财政绩效管理工作，进一步完善财政预算管理制度，努力提高财政科学化精细化管理水平。在此基础上，总结经验，查找不足，促进项目提质增效，强化项目支出责任，实现优化资源配置，有利于项目以后年度的开展建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系及可行性参考建议。

2.绩效评价对象和范围

本次绩效评价对象为20xx年教育发展专项经费（普惠性民办幼儿园市级补助资金），评价范围为补助资金所补助的各个县（市）区普惠性民办幼儿园。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价等级和评价抽样

1.绩效评价原则

本次绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的基本原则：

（1）科学公正原则。运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾原则。职责明确，与单位自评各有侧重、相互衔接，在单位自评的基础上开展此次绩效评价工作。

（3）激励约束原则。绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明原则。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.绩效评价指标体系

（1）绩效评价指标

根据项目相关性、重要性、可比性、经济性、系统性原则，结合财政支出项目绩效评价的相关要求设立相应的指标，并分配相应的权重（分值）。本项目设置4个一级指标（决策、过程、产出、效益）；11个二级指标（项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、社会效益、可持续影响、满意度）；26个三级指标。

（2）绩效评价指标分值权重

本项目绩效评价为百分制，最终得分由各指标得分累计加总形成。绩效评价指标体系从决策、过程、产出、效益四个方面进行构建，“决策”分值权重15分，“过程”分值权重20分，“产出”分值权重35分，“效益”分值权重30分。

（3）指标解释

绩效评价指标体系以项目管理流程所包含的“决策—过程—产出—效益”环节为依据，将绩效评价指标划分为决策、过程、产出、效益四个维度并作为一级指标，对专项资金进行全面绩效评价。因决策和过程指标基本为共性指标，所以指标解释主要针对产出和效益指标进行解释说明。

决策：主要关注绩效目标的设定情况，重点评价绩效目标设立的充分性、明确性、合理性以及细化程度，绩效目标的设立是否符合客观实际，是否与部门履职相一致，绩效指标是否清晰、细化、可衡量。主要考核项目立项依据的充分性、立项程序的规范性、绩效目标设置合理性、绩效指标明确性、预算编制的科学性、资金分配合理性。

过程：主要关注资金投入和使用情况，以业务管理和财务管理为主线展开，依据相关项目管理制度和资金管理办法设计考核点，重点评价资金分配过程、投入方式、资金到位、预算执行和结果。资金分配过程是否科学规范，资金投入方式是否合理，资金能否及时到位，预算执行进度是否按预期进行，资金使用是否经济高效。项目实施过程中的合规性、合法性，评价资金使用的安全性、有效性。

产出：教育发展专项经费（普惠性民办幼儿园市级补助资金），市、县两级设立民办教育发展专项资金，对普惠性民办幼儿园进行扶持加强普惠性民办幼儿园建设，不断扩大普惠性学前教育资源，全面提高政府公共服务能力，保障适龄儿童接受基本的、有质量的学前教育，逐步化解学前教育“入公办园难、入民办园贵”的问题，满足人民群众对学前教育的需求认定为普惠性民办幼儿园，有效期为三年，期间可享受上级资金补助、租金减免、家庭经济困难在园幼儿政府资助、园长、骨干教师优先培训、一级示范园结对帮扶等扶持政策。因此，项目的产出数量指标为“受益普惠性民办幼儿园数”。从产出时效指标看，主要根据各项工作的年度计划进行评价，考察年度计划工作完成及时情况，是否按照既定的工作计划及时完成工作，资金下达、支付是否及时。从产出质量指标看，项目属于多年延续对下民生补助项目，质量指标为“普惠性民办幼儿园增长率、补助对象准确性、普惠性幼儿园覆盖情况、普惠性幼儿园布局合理性、学前三年毛入园率、政策知晓率”等。

效益：教育发展专项经费（普惠性民办幼儿园市级补助资金），由市、县两级设立民办教育发展专项资金，对普惠性民办幼儿园进行扶持，主要目标为通过项目实施加强普惠性民办幼儿园建设，不断扩大普惠性学前教育资源，全面提高政府公共服务能力，保障适龄儿童接受基本的、有质量的学前教育，逐步化解学前教育“入公办园难、入民办园贵”的问题，满足人民群众对学前教育的需求。①从社会效益看，项目实施目的为加强普惠性民办幼儿园建设，不断扩大普惠性学前教育资源，全面提高政府公共服务能力，保障适龄儿童接受基本的、有质量的学前教育，逐步化解学前教育“入公办园难、入民办园贵”的问题，满足人民群众对学前教育的需求，所以社会效益设置了：“入公办园难、入民办园贵”问题缓解情况、家庭负担减轻情况、普惠性民办幼儿园成本分担情况考核项目的社会效益。②从可持续效益看，该项工作主要考核，是否能够通过补助项目，持续整体提升学前教育质量，满足人民群众对学前教育的需求。③“满意度”指标，通过对幼儿学生家长、受助幼儿园采取问卷调查或访谈的方式进行满意度调查，了解幼儿园在工作开展中的满意度，了解幼儿学生家长从项目中的获得感和满意度。

3.绩效评价方法

本次绩效评价采取评价组评价（含资料核查和现场评价）、专家组会审、征求被评价部门意见、出具正式评价报告的程序开展评价工作。绩效评价工作主要采用综合评价法、因素分析法、对比分析法、公众评判法、实地调查法等。

（1）综合评价法

从决策、过程、产出、效益四个维度出发，结合项目特点与重点设置评价指标体系，并设置相应的指标权重与评分标准，评价时根据评价标准对每一指标分别打分，最后累计算出总分。

（2）因素分析法

通过综合分析影响财政支出项目绩效目标实现、实施效果的内部、外部因素，如政策环境、政策主体、政策对象、政策路径和政策资源等，综合评价财政支出政策绩效目标实现程度。

（3）对比分析法

依据项目设立时的预算申报文件、预算批复下达文件，对照项目实际完成内容，评价项目的完成情况；依据相关政策文件，评价项目是否按照项目管理办法等文件执行；依据项目资金计划文件和凭证，评价项目资金下拨、到位及使用情况；将项目绩效目标与实施结果对比分析，判断项目目标的实现情况；将项目预期效益与实施效果数据进行对比分析，结合开展的问卷调查，评价项目预期效果和效益实现程度。

（4）实地调查法

绩效评价工作组根据分工，采用资料收集与数据填报、案卷研究、实地调研、座谈会等方式，组织开展实地评价。实地评价过程中，根据评价对象的具体情况，收集评价数据、资料等。

（5）公众评判法

通过现场调查与座谈、发放调查问卷等方式，了解项目实施情况，发现项目管理、实施过程中存在的问题，寻求完善相关政策和项目实施的建议，着重对项目产出和效益情况进行调查了解，为项目实施效益提供定性与定量评价的依据。

4.绩效评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。本次绩效评价主要采用计划标准。

本次绩效评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，最终得分由各级评价指标得分加总形成。根据最终得分将评价等级分为：优（得分≥90分）；良（80分≤得分＜90分）；中（60≤得分＜80分）；差（得分＜60分）。

5.绩效评价抽样

教育发展专项经费（普惠性民办幼儿园市级补助资金）中共涉及普惠性民办幼儿园445所，在园幼儿人数88253人，由于数量众多、单个补助金额相对较小，抽样考虑因素中包含获得经费较多、处于平均水平、较少县（市）区，实现各板块全覆盖。

本次绩效评价抽取一板块：五华区、官渡区、西山区、呈贡区；二板块：石林县、宜良县、晋宁区、嵩明县、阳宗海；三板块：东川区；共10个县（市）区，抽样县（市）区覆盖率达58.82%，下达的市级补助资金2,947.26万元、县区配套资金3,254.41万元，抽样资金4,264.02万元，占比68.76%。

（三）绩效评价工作过程

1.实施方案编制

在受托对项目开展绩效评价后，评价工作组及时与市教育体育局进行沟通，了解项目的基本情况，包括项目实施背景、计划实施内容、预算安排情况、组织实施流程、资金拨付流程等，并收集相关文件资料。组织组员对收集到的文件资料进行研读，并查阅与项目实施密切相关的规章制度、文件规定，力求获取对项目全方位的了解。根据绩效管理处、资金处室的要求，结合本项目特点，形成项目评价的总体思路，结合项目计划实施内容，形成项目绩效评价指标体系和方案初稿，并就方案的可行性、合理性与行业专家进行请教，根据反馈意见修改后，在规定时间内提交绩效管理处组织专家评审。根据专家意见进一步修改完善，提交资金处室和项目主管单位征求意见，并根据资金处室和项目主管单位反馈意见再次修改完善，形成了最终的项目绩效评价指标体系和绩效评价方案。

2.数据填报和采集

评价工作组就所需采集的数据与市教育体育局和各县（市）区教育主管部门进行沟通，并赴现场收集项目资金使用情况、目标完成情况、项目管理制度与执行情况及效果实现情况等相关资料。

3.社会调查

根据实施方案中确定的调查对象、调查内容和抽样方式，评价工作组以问卷调查的形式对幼儿教职工和幼儿学生家长开展满意度调查，共发放问卷4340份，实际有效回收4340份，问卷有效回收率100.00%。

4.综合分析评价及报告撰写

（1）数据整理

评价工作组在评价实施过程中，采用合理的方法对收集的基础资料进行分类整理、核实和全面分析，要求被评价单位对缺失的资料及时补充，对存在疑问的重要基础数据资料进行解释说明。同时利用各种公开的统计数据，如政府部门政务公开信息、统计或研究机构的各类数据库及研究成果、互联网上各类相关数据信息。通过充分收集、分析和加工数据信息，形成对绩效评价宏观与微观层面的数据信息支撑。

（2）绩效分析与评分

按照评价实施方案确定的评价指标、评价标准和评价方法，根据评价基础数据，对评价对象的绩效情况进行全面的定量、定性分析和量化评分。一是绩效评价指标分析，结合评价指标体系中决策、过程、产出、效益四个方面分别分析各指标的评价情况；二是对绩效目标实际完成情况进行量化、具体分析。完成绩效分析后运用既定的评价标准和评价方法，根据收集整理的数据和分析结果，对各项指标进行打分。根据各项指标权重，算出综合绩效分值，根据绩效得分，确定绩效等级。

（3）综合评价

在对评价对象的绩效情况进行全面的定量、定性分析、量化评分的基础上，总结分析评价对象总体的绩效情况及相关经验与做法，形成初步评价结论。并以事实为依据，认真梳理评价过程中发现的问题，剖析影响绩效的主要问题，分析产生问题的原因。针对存在的问题，总结教训，提出对策建议。

（4）撰写报告

项目组根据绩效评价的原理和绩效管理处的要求，对采集的数据进行甄别、分析；同时，提炼结论、撰写报告，并与市教育体育局保持充分的沟通，确保每个观点均有理有据后，形成最终的绩效评价报告。

三、绩效评价结论

（一）绩效评价综合结论

该项目本次绩效评价得分81.35分，评价等级为“良”。

（二）绩效目标实现情况

根据实地评价情况，受益普惠性民办幼儿园数、普惠性幼儿园在园幼儿增长率、普惠性民办幼儿园覆盖情况、学前三年毛入园率、补助资金到位及时率、“入公办园难、入民办园贵”问题缓解情况、幼儿学生家长满意度、幼儿园满意度绩效指标完成，补助对象准确性、普惠性幼儿园政策知晓率、成本分担情况、教育质量整体提升绩效指标部分完成。

四、存在的问题及建议

（一）项目资金管理工作有待加强

根据20xx年3月30日昆明市财政局和昆明市教育体育局下发的《关于下达20xx年普惠性民办幼儿园市级补助资金的通知》（昆财教〔20xx〕72号）文件规定：“资金的使用范围严格按照《昆明市民办教育发展专项资金管理办法》的要求执行，用于民办幼儿园维修改造、玩教具购置、弥补公用经费不足、购买教师社会保险等支出。”。部分幼儿园在用于较大金额的维修改造、大批量购买教具的情况，在办学环境的提升改造方面过分依赖财政补助资金，自筹资金不足。

建议加强对幼儿园资金使用过程的监督和指导，组织幼儿园使用统一的系统对资金进行立项管理、会计核算规范、定期对幼儿园会计规范进行检查和指导，要求普惠性幼儿园对资金进行专项管理、单独做账、加强资金使用资料档案管理等，规范幼儿园资金使用中核算的合理合规，并对可能存在的风险环节设置风险评估，将不合规等行为扼杀在行为开始之前。对幼儿园基本依赖财政资金、自筹资金不足的行为，各县（市）区教育主管部门一方面要强化普惠性民办幼儿园管理者的经营主体责任意识，引导幼儿园在政府给予财政补助资金的基础上更好的发展幼儿园，不能仅依靠财政补助资金改善办学条件。另一方面可以严格要求资金使用期限，或者可参照石林县教育主管部门管理程序（根据幼儿园提交的资金使用计划，实地考察计划的合理性和可行性，更合理、有效的使用财政补助资金达到提升幼儿园办学条件的目标）对幼儿园的资金使用进行规范。

（二）部门绩效指标有待完善

一方面，20xx年预算申报时指标设置不完整，缺少产出质量指标、产出时效指标、社会效益指标；另一方面，县（市）区教育主管部门对项目预算全过程管理工作需进一步细化完善。

建议在编报绩效目标申报表时，要注意所细化分解的绩效指标的完整性，确保绩效指标能充分支撑绩效目标的实现；同时，也要注意所细化分解的绩效指标是否完整、清晰和可衡量，不使用模棱两可或不具备可考核性的指标。另一方面可每年都对使用财政资金的幼儿园进行绩效运行监控管理，并形成每个幼儿园的专项资金绩效运行监控报告，加强项目预算全过程管理工作。

2023年项目绩效运行监控报告范文 篇20

一、绩效监控工作开展情况的简要说明

我局部门整体年初预算安排1413.86万元，半年计划执行资金706.93万元，1-6月执行675.14万元，跟踪期执行率47.75%。20xx年初共申报批复7个项目，项目预算资金共计2323.60万元，1-6月执行共计288.36万元，跟踪期执行率12.41%。

二、监控结果总体分析

（一）20xx年1-6月执行情况

1.部门整体

截至20xx年6月30日，通过定期开展乡镇级水源监测工作，实时了解饮用水水源水质情况，完成2个万人千吨、1个千人百吨乡镇级水源监测工作，有效保障农村饮水安全，让人民群众喝上“干净水、放心水、优质水”；省控空气监测站、水质监测站有效运行，对全县区域内环境空气质量有效实时监测，保证空气站自动监测数据真实、准确、连续，为环境保护决策提供数据支持，有效杜绝人为干预干扰环境监测工作，不断提升环境自动监测数据质量；建设覆盖全县的露天焚烧高空瞭望监控系统，并运用信息化和智能化的管理平台加强对违法露天焚烧行为的监管，有效遏制秸秆、垃圾露天焚烧行为，推进空气质量持续改善，守护“昌南蓝”；开展3次“双随机一公开”监管工作，落实“双随机”监管制度，规范行政行为，提高监管效能，有效维护社会秩序。

2.项目执行

（1）年度水质全监测费用项目

我局20xx年依据《南昌县人民政府办公室会议纪要》（20xx年12月19日256号）文件申请年度水质全监测费用项目预算资金20万元，用于定期对塘南镇田万村地下水型水源地、抚河（盱江）塘南镇联合村河流型水源地、赣江冈上镇长湖村河流型水源地，抚河（盱江）泾口乡西浒村河流型水源地、抚河（盱江）武阳镇杨家村河流型水源地、抚河（盱江）幽兰镇青塘村河流型水源地、赣江中支南新乡周家村河流型水源地等10个乡镇级饮用水水源地开展水质监测工作，同时将监测信息向社会公开，有效监测纳入监测范围的乡镇饮用水水源水质变化情况，为环境管理、决策提供技术支持和有力依据。

截至20xx年6月30日，在资金方面，跟踪期执行0万元，项目跟踪期执行率为0%，跟踪期资金未执行，主要由于水质监测产生的相关费用暂未达到支付要求，影响跟踪期资金执行；在工作开展方面，依据水质监测等各项工作要求实施开展，已按计划对全县12个乡镇开展1-2季度乡镇级集中式饮用水源地水质监测工作，共提交5份水质监测报告，实时了解饮用水水源水质情况，为生态考核提供参考，及时发布水质监测数据，满足公众健康需求。

（2）秸秆禁烧无人机巡查费用项目

我局20xx年依据《关于解决环保工作经费等事宜调度会议纪要》（20xx年12月23日第148次）文件申请秸秆禁烧无人机巡查费用项目预算资金68.6万元，用于委托第三方机构使用无人机对农作物秸秆露天焚烧现场进行巡查，根据发现的问题，第一时间指挥调度执法人员进行查处，做到及时发现，及时制止，真正做到“天上无人机，地上网格化”的全天候、立体式巡查，大幅提升秸秆禁烧工作效率和精准度。

截至20xx年6月30日，在资金方面，跟踪期执行34.3万元，跟踪期执行率为50%，跟踪期资金执行较好。在工作开展方面，租赁2台无人机对农作物秸秆露天焚烧现场巡查，以50Km为一个巡查单元，飞行小组均按规划顺序巡检，对南昌县蒋巷镇、南新乡、岗上镇等17个乡镇（管理处）每月开展6次巡查工作，数据处理内业组及时对巡查数据进行整理分析，测算过火面积，迅速确定着火点地块，对着火点进行拍照取证，及时联系相关人员到现场处理，并根据巡查结果及分析数据出具巡查报告。

（3）污染治理专项资金、环境影响评价技术评估等专项经费项目

我局20xx年依据20xx年2月25日30号县长办公会议纪要、20xx年12月21日第258号县政府会议纪要等文件申请污染治理专项经费、环境影响评价技术评估等专项经费项目预算资金300万元，用于开展技术委托服务、环境统计、综治整改、对国控水站及省控空气站、莲塘水厂水质自动站进行运行维护、购置便携式颗粒物监测激光雷达、黑烟抓拍摄系统等工作，有效改善南昌县水域、空气以及生态环境，为人民创造良好生产生活环境。

截至20xx年6月30日，在资金方面，跟踪期执行254.06万元，跟踪期执行率为84.69%，跟踪期资金执行较好。在工作开展方面，委托江西省科学院微生物研究所编制《南湖村水域底泥磷污染调查与清淤方案》，科学指导南湖村水域清淤工作，最大限度地削减和控制内源污染，避免二次污染，确保南湖村断面总磷达标；完成环境统计工作，保障生态环境统计数据真、准、全，为环境管理作出决策、宏观调控提供基础、科学的重要依据；对国控水站及省控空气站、莲塘水厂水质自动站进行运行维护，有效保障水质监测工作正常运行，提高生态环境监测综合素质和能力水平；完成颗粒物激光雷达、黑烟车电子抓拍系统购置、安装工作，并对购置设备开展验收工作，监测和分析南昌县的大气颗粒物浓度水平和传输规律，为污染减排及监控提供数据支撑，预警预报1次空气污染；抓拍系统实时在线，加强机动车排气监管能力，共排查63辆进入市区黑烟车等高排放车辆。

（4）露天焚烧高空瞭望监控系统项目

我局20xx年依据《20xx年10月25日第110次县长办公会议纪要》等文件申请露天焚烧高空瞭望监控系统项目预算资金816万元，用于购置露天焚烧高空瞭望监控系统，切实加大露天禁烧管控力度，压实露天禁烧管控责任，严厉打击露天焚烧违法行为，遏制秸秆、垃圾露天焚烧行为，有效防治大气污染，运用信息化和智能化的管理平台对违法露天焚烧行为进行监管，推进空气质量持续改善。

截至20xx年6月30日，在资金方面，跟踪期执行0万元，跟踪期执行率为0%，跟踪期资金未执行，主要由于工作开展产生的经费票据，相关科室人员暂未报账。在工作开展方面，已购置一套露天焚烧高空瞭望监控系统，对68个点位开展焚烧监测工作，68个监控点覆盖全县20个乡镇、管理处、街道办，实现实时区域环境监控、焚烧智能识别、自动预警、录像回放等功能，确保全方位、全天候对露天焚烧情况进行实时监控、调查取证；安排专人实时监控视频画面，发现异常情况执法人员第一时间响应，借助高空瞭望高倍数、全范围、无死角、无盲点、全监控的科技优势，大幅度提升了对重点区域、敏感区域秸秆焚烧的监控监管能力，降低大气污染浓度。

（5）农村生活污水处理监管设施建设经费项目

我局20xx年依据《南昌县人民政府县长办公会议纪要》（20xx年10月25日第110号）文件申请农村生活污水处理监管设施建设经费项目预算资金500万元，对农村生活污水处理监管设施进行改造、安装，建立长效运行管护机制，强化农村污染源头控制与治理，实现农村生活污水有序排放，改善农村人居生态环境，加强农村居民生活质量，提升中小河道水质环境，促进美丽乡村建设。

截至20xx年6月30日，在资金方面，跟踪期执行0万元，跟踪期执行率为0%，跟踪期资金未执行，主要由于农村生活污水处理监管设施建设工作处于前期准备阶段，暂未开展建设工作。在工作开展方面，已按照政府采购程序开展了前期相关工作，目前正在进行采购意向公示，后续将开展招投标工作。

（6）锅炉改造县级配套资金项目

我局20xx年依据《关于印发的通知》（南政办发〔20xx〕67号）文件申请锅炉改造县级配套资金项目预算资金120万元，对全县淘汰燃煤锅炉企业进行资金补助，鼓励和引导企业优先选用天然气锅炉，定期对全县及开发区淘汰燃煤锅炉进行督查，扎实开展行政执法工作，严格审核验收材料，加强淘汰工作痕迹管理，改进设计和制造中存在不合理的结构等，使锅炉安全经济运行。

截至20xx年6月30日，在资金方面，跟踪期执行0万元，跟踪期执行率为0%，跟踪期资金未执行，主要由于目前处于项目资金申请审批阶段，暂未下拨补助资金。在工作方面，完成25台锅炉改造工作，按照《关于印发的通知》（洪环发〔20xx〕373号）为在规定时间内完成锅炉改造的企业申请奖补资金，20xx年锅炉补助资金名单已上报市局，目前处于资料审批阶段，尚未下发审批文件。

（7）20xx年农村生活污水处理设施运维奖补资金项目

我局20xx年申请20xx年农村生活污水处理设施运维奖补资金项目预算资金499万元，按照180元/吨处理能力的标准对集镇污水处理设施、2万元/座（含污水管网维护）的标准对村庄污水处理设施发放奖补资金，推进我县农村生活污水处理设施运行维护管理，建立有制度、有标准、有队伍、有经费、有督查的运行维护机制，解决农村生活污水处理设施闲置、荒废等问题，规范运维，促进我县已建或拟建的生活污水处理设施长期有效运行，确实发挥治污实效，确实改善农村人居环境，助力乡村振兴。

截至20xx年6月30日，在资金方面，跟踪期执行0万元，跟踪期执行率为0%，跟踪期资金未执行，主要由于计划于11月对有关乡镇开展考核，根据考核情况及考评细则要求拨付运维奖补资金，暂未开展奖补资金发放工作。

（二）按照现有执行轨迹可能达到的最终状态、实现的最终效果，可能产生或出现的问题

1.部门整体

我局20xx年部门整体工作基本达到既定进度要求，集镇污水处理设施建设工作正处于前期准备阶段，预计在8月开展招投标工作，确定项目建设单位后，将加快推进集镇污水处理设施建设工作，强化农村污染源头控制与治理，实现农村生活污水有序排放，改善农村人居生态环境；后续将继续推进万人千吨乡镇级水源监测工作，强化水源地保护和监管，及时掌握水质现状，促进水质提升；计划在11月份对有关乡镇开展考核，根据考核情况及考评细则要求拨付运维奖补资金，规范农村污水处理设施运维管理，保障设施正常运行，出水达标排放。

2.项目执行

（1）年度水质全监测费用项目

年度水质全监测费用项目目前完成12个乡镇水源地水质监测，后期将持续开展水质监测工作，并出具水质监测报告，及时将监测信息向社会公开，有效监测纳入监测范围的乡镇饮用水水源水质变化情况，保障公众用水安全；及时掌握水质现状，并对水质变化进行评估，年底确定能提升水源地水质，保障居民用水安全；鉴于目前项目资金未执行的情况，后续将积极收集项目成果资料，在资金达到支付要求时，及时规范地支付资金，充分发挥项目成效。

（2）秸秆禁烧无人机巡查费用项目

秸秆禁烧无人机巡查费用项目已全面完成当期任务，巡查数据误差率、每月开展巡查次数均达到预期目标，我局将持续推进秸秆禁烧无人机巡查等工作，做到及时发现、及时制止，真正做到“天上无人机，地上网格化”的全天候、立体式巡查，大幅提升秸秆禁烧工作效率和精准度；同时，后期将督促相关科室人员对达到支付要求的相应经费，及时提交真实、完整的资料，按照财务管理制度要求报账；按照当前的运行轨迹，项目的各项工作均能全面完成，充分发挥项目实施成效。

（3）污染治理专项资金、环境影响评价技术评估等专项经费项目

污染治理专项资金、环境影响评价技术评估等专项经费项目技术委托服务、环境统计、综治整改等工作按照计划实施开展，得到有效执行；同时，我局将根据工作计划持续开展技术委托服务，对国控水站及省控空气站、莲塘水厂水质自动站开展运行维护保障工作，污染治理专项资金、环境影响评价技术评估等专项经费项目环境监测、环境影响评价、生态环境保护督察等工作，促进经济社会发展全面绿色转型，着力提升生态治理水平，有效防控环境风险，形成高水平保护与高质量发展新局面；同时，加大对黑烟车等高排放车辆的监督检查力度，利用颗粒物激光雷达监测和分析南昌县的大气颗粒物浓度水平和传输规律，及时预警预报空气污染事件，提升区域大气环境治理精细化水平；按照当前的运行轨迹，项目各项工作均能全面完成，充分发挥项目实施成效。

（4）露天焚烧高空瞭望监控系统项目

露天焚烧高空瞭望监控系统项目当期任务已全面完成，我局将持续开展违法露天焚烧行为的监管工作，安排工作技术人员定期提供火情报表，对相关问题持续跟踪处理反馈，当设备出现故障时，及时安排工作人员进行修复；同时，外勤人员对出现无法认定责任区域、定位不准的火情进行现场勘察，跟踪每一起火点处置情况，提供每日、每月火情报表；鉴于目前资金未执行的情况，我局将严格按照财务管理制度方面要求，在资金达到支付要求时，及时规范地支付资金；按照当前的运行轨迹，项目的各项工作均能全面完成，充分发挥项目实施成效。

（5）农村生活污水处理监管设施建设经费项目

农村生活污水处理监管设施建设经费项目目前处于采购意向公示阶段，计划于8月份开展招投标工作，确定项目建设单位后，积极推进11座农村生活污水处理监管设施建设工作，确保各项工作有序推进，实现农村生活污水有序排放，改善农村人居生态环境，加强农村居民生活质量，提升中小河道水质环境；鉴于目前项目资金未执行的情况，我局将严格按照财务管理制度方面要求，在资金达到支付要求时，及时规范地支付资金；按照当前的运行轨迹，项目的各项工作均能全面完成，充分发挥项目实施成效。

（6）锅炉改造县级配套资金项目

锅炉改造县级配套资金项目已完成25台燃煤锅炉改造，定期对淘汰锅炉进行督查，加强淘汰工作痕迹管理，改进设计和制造中存在不合理的结构，使锅炉安全经济运行；计划对6家企业燃煤锅炉改造进行资金补助，目前处于资金审批阶段，审批通过后按照市局审批文件及补助标准下拨补助资金；按照当前的运行轨迹，项目的各项工作均能全面完成，充分发挥项目实施成效。

（7）20xx年农村生活污水处理设施运维奖补资金项目

20xx年农村生活污水处理设施运维奖补资金项目计划于11月份对农村生活污水处理设施运行维护进行监督管理和考核，根据考核结果发放奖补资金，按照180元/吨处理能力的标准对集镇污水处理设施、2万元/座（含污水管网维护）的标准对村庄污水处理设施发放奖补资金，建立有制度、有标准、有队伍、有经费、有督查的运行维护机制，促进我县已建或拟建的生活污水处理设施长期有效运行，改善农村人居环境；按照当前的运行轨迹，项目的各项工作均能全面完成，充分发挥项目实施成效。

三、存在的问题及原因

1.资金执行率未达到预期

我局存在部分工作未达到支付要求，导致20xx年1-6月部门整体资金未达到计划执行目标值、部分项目资金未执行，如：水质监测费用、购置露天焚烧高空瞭望监控系统等工作未达到资金拨付要求，主要由于相关工作承接单位未及时提供完整的工作成果资料，导致相关费用未支付，影响部门整体资金执行效率。

四、下一步工作措施

1.强化资金监控管理，提高资金执行效率

我局将加强资金统筹管理，督促相关单位及人员对达到支付要求的相应经费，及时收集并提交真实、完整的资料，按照财务管理制度要求报账，提高工作进度与资金的匹配程度，提高资金执行效率。

五、其他有关问题说明

无