项目绩效运行监控报告（通用20篇）

项目绩效运行监控报告 篇1

一、部门（单位）概况

（一）依托宾阳县疾病预防控制中心建设农村饮水安全工程水质检测中心，利用其技术与场地，并在原有设备仪器基础上适当增加该中心的水质检测仪器设备，使中心具有检测《生活饮用水卫生标准》（GB5749-20xx）中42项常规指标和本地特有非常规指标的能力。开展全县农村生活饮用水安全监测，在监测发现安全风险点，及时排查安全隐患，有效降低疾病发生，撰写水质监测报告上报政府等，《中华人民共和国水污染防治法》、《广西壮族自治区饮用水水源保护条例》、《南宁市饮用水水源保护条例》、《水利部关于进一步加强农村饮水安全工程运行管护工作的指导意见》（水农〔20xx〕306号）和《南宁市人民政府关于农村饮水安全工程运行管理有效降低传染病发生发生率。

1.项目组织领导小组：负责指导、协调生活饮用水水质卫生监测及中国小视力筛查各项工作。

组长：黄时勇

副组长：罗宗宾、甘晓琴、马勇锵

成员：李启新、何作凡、李伟、黄英哲、林加义、何春秀

2.项目管理

（1）技术指导小组：负责组织开展生活饮用水水质卫生监测及视力筛查项目的现场调查、采样、检验等技术指导、培训及质量控制。

组长：罗宗宾

成员：黄英哲、林加义、黄海燕、黄芝红、彭忠林、

何文峰、廖丽芬。

（2）现场工作组：负责现场采样、视力筛查及质量控制。

一组：黄海燕、曾秋兰、陈威、韦洁、检验科1人

二组：林加义、黄芝红、陈丽筠、李慧玲、邓赞民、办公室1人

数据录入和质量控制：罗宗宾、林加义、黄海燕、李慧玲

（3）检验工作组：负责水质检验及质量控制，成员由检验科人员组成

（二）项目总目标（中长期目标）预期总目标肠道传染发生率控制在8.0/10万，保障工程良性运行，达到美丽宾阳、清洁乡村，为农村水污染综合治理提供有力证据。

（三）20xx年度整体支出绩效目标,项目每年安排资金152万元，全部由县财政支出。

（四）20xx年预算绩效管理开展情况共152万元。

项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况，包括项目主要内容和涉及范围。

宾阳县疾病预防控制中心具备所要求的技术能力和实验场所。新增农村饮水安全工程水质42项常规指标和本地特有非常规指标后，需增加的人员与经费计算如下：

（1）人员费用：

宾阳县农村饮水安全工程水质检测中心需增加人员6人，其中采样人员2人，专业检测人员2名，分析评价人员2人。按平均3.6万元/人·年，6名工作人员年工资约为21.6万元。

（2）交通费

按平均取1次水样往返70公里，每公里单价按1元计，全年取水样包括定期检测中的全分析项目、抽检及巡检，共计1251次，估算宾阳县农村饮水安全工程水质检测中心年交通费用约为15.75万元。

（3）检测药剂费

检测药剂和试剂费根据年检测指标项数和单项指标检测费用进行估算。年检测指标项数为46251项，单项指标平均检测费用按32元计，则宾阳县农村饮水安全工程水质检测中心年检测药剂和试剂费约为50.00万元。

（4）仪器设备及检测车维护费

仪器设备设施、交通车辆等维护费按水质检测中心仪器设备及设施投资（122.59万元）的6%估算，宾阳县农村饮水安全工程水质检测中心年维护费约为7.35万元。

（5）办公费等其他费用

办公费包括化验室、办公室、资料室等场所的水、电、暖、通讯、纸张等费用，以及差旅费、检测中心人员培训、财务管理等费用。经测算，宾阳县农村饮水安全工程水质检测中心办公费约为10万元。

3.项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）。年初制定资金使用预算，年度结算等财务管理制度，做到合理合法使用。

4.项目资金支出及拨付合规性情况，按任务拨付使用。

（五）目前按预算及执行情况良好。

二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：到目前为止完成全年任务份（900份）的330份，完成36.67%，水样品采集的水类型、数量、监测项目、采样地点符合方案要求，及时发现安全隐患点，及时解决，，有效降低水污染，数据及时上报。

（二）履职效果情况：提出饮水安全风险评估与管理意见，城乡居民公共卫生差距逐步缩小，居民健康水平逐步提高，美丽宾阳、清洁乡村得到进一步改善。

（三）社会满意度及可持续性影响，农村水污染综合治理，基本公共卫生水平逐步提高。

三、绩效运行监控目标及目标值

绩效目标是不存在调整，下半年加大力度进行完成总体目标。

四、绩效监控分析和监控结论

（一）项目实施情况。

一是资金按时按量到位，资金实际使用情况和执行率等有效进行；

二是绩效目标表各指标完成情况、预期实现效果良好和不存在的差异情况。

（二）绩效运行监控其有效健康合法运行。

五、问题、纠偏措施和建议

（一）存在问题

1、农村单村或联村集中式供水水厂建成后处于政府、水利、卫计“三不管”状态，都是由自然村自行管理，很多供水工程管理人员都是由没有饮水安全意识的老年人管理，无证上岗。无饮水污染应急处置措施，饮水工程的水质全部没有经过有效的'净化处理和消毒，设有净化处理和消毒也形同虚设。有的饮水工程建成后，监管不到位，或者只有几户人使用，出现水源断流，农民就自接其他水源，甚至有些工程从未供过水。

2、随着农村城镇化的快速发展，生活污水污染农村饮用水源而造成的水质问题日益严重。我县农村水井受到生物性污染比较严重。

（二）改进措施

1、政府及相关部门要加强对农村饮水工程管理，及时制订相关工作要求，对水源地不符合饮用水卫生标准的，要改选水源地，做好水源保护工作，以保证农村饮用水工程安全卫生。

2、政府、水利、卫健、住建部门应加强饮用水卫生监督力度，保证各给水企业加强消毒设备和净水设备的投入，及时进行消毒，并建立健全管理制度、操作规程和饮用水污染应急处置措施，以保证供水质量。

3、增加水源水监测经费，开展水源水监测，从源头上防止水污。

项目绩效运行监控报告 篇2

一、专项资金基本情况

（一）专项资金概况：永兴县幼儿园20xx年幼儿伙食费项目预算总金额为98.8万元。实际收入106.594万元，退费14.559万元，实际支出92.035万元。该项目资金来源于20xx年上期和下期幼儿伙食费的非税收入，用于20xx年上期和下期幼儿的伙食费及点心费支出。

（二）专项资金预期目标完成程度：该项目的实施，保障了幼儿膳食营养均衡，安全卫生，促进了幼儿身心健康发展，得到了幼儿和家长的一致肯定。

（三）项目资金使用及管理情况：

1、成立专项资金管理机构：家长通过微信或刷卡方式将幼儿搭餐费缴存至财政非税专户。财务人员负责向财政非税专户申请划缴，再按月报账拨至食堂负责人处，专人管理、专款专用。

2、资金到位情况：财政专户分别于20xx年5月、20xx年11月共划款搭餐费106.594元至永兴县幼儿园非税专户。

3、项目资金管理情况：搭餐费统一缴存至财政非税专户，财务通过直接支付形式报账，逐月拨幼儿伙食费至食堂负责人处，专人管理、专款专用。

4、项目资金实际使用情况：20xx年2-12月、20xx年元月共计使用了幼儿伙食费92.035万元，又因疫情退费14.559万元。

二、绩效评价工作情况

根据《永兴县财政局关于做好20xx年度财政支出绩效评价工作的通知》等相关文件，召开了专题会议，制定了工作计划，组织开展绩效评价工作。

三、专项资金绩效情况（附专项资金绩效目标自评表）

根据《永兴县财政局关于做好20xx年财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔20xx〕39号）相关文件精神，我园认真负责、客观公正地开展20xx年度项目支出绩效自评工作，自评综合得分99分。永兴县幼儿园幼儿伙食费项目的实施，最大力度的保障了20xx年全体幼儿伙食费、点心费的开支，保证了幼儿膳食营养均衡、安全卫生，促进了幼儿身心健康发展。

四、存在的问题

无

五、有关建议

无

六、其他需要说明的问题

无

项目绩效运行监控报告 篇3

按照县财政局《20xx年开展事中运行监控工作的通知》泸县财监绩〔20xx〕5号文件的工作安排，开展20xx年1月至8月部门预算执行、调整情况以及绩效目标完成和实现情况的绩效监控相关工作。

一、主要职能职责

泸县教师进修校在行政主管部门泸县教育体育局的领导下开展以下工作：

1.贯彻执行国家、省、市、县教育方针、政策，当好教育行政部门的“参谋与助手”。

2.负责全县的教师继续教育培训、干部培训，专题培训，制定切实可行的长远培训规划。

3.负责全县的教育教学研究管理和对各学校的教学指导工作。

4.负责全县的教育科研管理和对各学校的教育科研指导工作，推广先进教育科研成果。

5.负责全县社区教育学校、社区教育工作站的学习指导工作。

6.负责全县中国小的教学质量监测工作。

二、机构基本情况

泸县教师进修校机构设置有党政办、教研室、师培部、发展改革室、信息资源中心、社区学院办、总务处七个部门。我校核定总编制43名，均属核定的事业编制。在职事业人员42人，退休人员20人。

泸县教师进修学校是财政一级预算单位，全额拨款事业单位，无下属二级单位。

三、预算绩效监控总体情况如下：

（一）年度预算安排情况

公用支出，是用于保障泸县教师进修学校正常运转的办公费、公务接待费、差旅费、邮电费、水电费、公务车运行维护费、印刷费、公会经费、福利费等日常公用支出。

项目支出，主要包括：1.期末试卷印刷经费20万元；2.教学质量考核经费10万元；3.教学成果奖励经费7.96万元；4.教师培训经费50万元；5.代管资金88.77万元。通过项目实施,保障全县中国小教师学科教材、课标、教学方法技能培训，不断提高全县教师教学和水平能力；推进全县教育科研工作的开展，推广教学成果；检测全县教学成果，为搞好全县教育教学工作提供决策依据；保障教师培训基地的正常运行。

（二）1-8月执行情况

部门预算1-8月执行情况

1-8月，本单位公用支出119.01万元，为20xx年年初预算财政拨款收入158.67万元的75%，5个项目支出108.62万元，为财政拨款收入176.73万元的61.46%。

（三）部门预算绩效目标1-8月完成情况

公用支出

1-8月公用支出指标完成过大半，完全能够完成全年制定的目标任务。

1.公用支出是保障我校更好地履行教师进修职能职责的执行面发生的办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、公务车运行维护费、公会经费、福利费等日常公用支出费用。

2.公用支出的范围以及资金的管理和制度的建立与落实等情况：购买办公用品先审批后购买；差旅费报销，先审批后出差，报销时附上审批单和相关的文件、通知。

我校制定了严格的“三公经费”使用和管理制度，比如公务接待费：①按照规定严格控制接待标准，控制陪餐人数。②所有公务接待，按照《泸县党政机关国内公务接待管理办法》、《泸县教师进修学校公务接待管理实施细则》执行，对公务接待严格审批控制，实行公函制度。公务活动结束后，接待部门应当如实填写接待清单，由相关负责同志审签。接待清单包括接待对象的单位、姓名、职务和公务活动项目、时间、场所、费用等内容。报销时，报销凭证包括财务票据、派出单位公函和接待清单。接待清单与派出单位公函要相一致，不得超范围、超标准报销费用。③公务接待应当供应家常菜、地方菜。不得提供鱼翅、燕窝等高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴，不得提供香烟和高档酒水，不得使用私人会所、高消费餐饮场所。公务车使用上印制了《泸县教师进修学校公务用（租）车审批单》，三人以上才能申请公务用车，先审批后用车。

项目支出：

1.专项资金县级财政年初预算安排1个项目20万元，1-8月根据单位需要追加4个项目156.73万元，共计176.73万元项目资金财政全部落实到位。

2.项目资金实际使用情况分析。

（1）期末试卷印刷经费年初预算数20万元，执行数14.09万元，执行率为70.45%。

主要用于支付全县中国小春、秋期期末试卷招标、印刷、命制、校对、保管、运送等有关的费。由于政府采购金额大幅少于预算金额，预计期末试卷印刷经费年终结余5.81万元。

（2）教学质量考核经费年中追加预算数10万元，执行数0万元。

主要用于支付高中教育教学高质量发展有关的费用，本项目还未实施，预计10月份安排实施。

（3）教学成果奖励经费年中追加预算数7.96万元，执行数7.96万元，执行率为100%。

用于支付泸县第七届教育科研成果奖励，一等奖10个，每个奖励3000；二等奖16个，每个奖励1500元；三等奖32个，每个奖励800元。本项目已实施完成。

（4）教师培训经费年中追加预算数50万元，执行数2.22万元，执行率为4.44%。

主要用于全县国中国小学科教材培训、继续教育培训、干部培训、专题培训以及教师培训基地建设。由于受疫情影响，本项目还在逐步实施中。

（5）代管资金年中追加预算数88.77万元，执行数84.35万元，执行率为95.02%。

主要用于支付国家、省、市、县专项经费以及单位支付代收水电费、伙食费、保证金等，本项目按推进情况进行实施。

总体而言，我校预算绩效目标任务稳步推进（项目资金支付未达进度的原因是项目还在逐步实施中），各个项目克服疫情的影响，按制定的计划正常或推迟实施，能够保证20xx年目标任务100%完成。

四、运行监控分析

（一）全年部门预算预计执行情况

年初预算收入716.27万元,全年预计执行710.46万元,执行率达到99.19%。其中：

一般性财政拨款支出预计执行710.46万元，执行率达到99.19%。（基本经费预计执696.27万元，执行率100%；项目经费预计执行14.19万元，执行率70.95%，包括事中新增项目，项目经费预计总体执行170.92万元，执行率96.71%。）

事业支出预计执行867.19元，执行率99.33%。

（二）全年绩效目标预计完成情况

预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制定的计划和指标全部完成，由于疫情原因，对于未支付的项目资金，正在逐步的实施之中，部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制订的目标任务完成。

项目绩效运行监控报告 篇4

青山苗族乡冗坝村人饮安全提升建设项目，涉及金额336885.46元，资金来源于中央财政衔接推进乡村振兴（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）补助资金。工程地点位于息烽县青山苗族乡冗坝村，该项目主要是青山苗族乡冗坝村人饮安全提升建设项目，新建供水管道15.8公里，其中管道规格标准为Φ50、32、25mmPE1.6Mpa，浆砌标砖闸阀井40口，含挖沟槽土石方及回填，包管C15砼，拆除混凝土路面，恢复路面C20砼等。

工作任务

通过实施青山苗族乡冗坝村人饮安全提升建设项目，改善人饮安全，保证生活质量。

绩效监控开展情况

青山苗族乡人民政府依据年初预算批复绩效目标，收集项目绩效运行信息，开展绩效运行信息分析，填报绩效运行监控表，最终形成监控报告，其绩效运行监控情况如下：

资金使用情况：青山苗族乡冗坝村人饮安全提升建设项目批复金额为52万元，截至20xx年1-4月执行为0，预算执行率100%。

绩效目标完成情况：20xx年6月1日前完成青山苗族乡冗坝村人饮安全提升建设项目。截止目前项目已实施完成，不存在绩效目标偏离情况。

绩效监控结论及分析

通过绩效监控分析，青山苗族乡冗坝村人饮安全提升建设项目按预期推进，能预期完成任务，不存在偏差。

绩效监控存在偏差的问题及原因分析

无

纠偏建议

无

绩效监控结果应用建议

无

项目绩效运行监控报告 篇5

根据《关于开展预算绩效部门评价工作的通知》（台财[20xx]265号）文件要求，我局结合工作实际，认真开展了项目支出绩效自评工作，现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

台江区区域面积18平方公里，其中区管下放道路72条， 区管3.5米至8米宽的小街巷95条。区级领导部门都高度重视，每年安排专款，切实做好小街巷的改造和维修提升，保证经费投入。

2、主要内容及实施情况

20xx年我局依托12345网上平台、市民故障报修热线、网格化管理与区环卫处现有的网格化资源共享等方式，坚持每天定期巡查，及时发现并解决问题。重点做好周边环境已基本整治到位区域的市政道路和小街巷人行道修复提升。20xx年1-12月累计修复道路约7564平方米，修复路灯410盏，改造路灯线路1350米，疏通4601米雨水管网，道路人行道及后退线修复3736平方米。

3、资金投入及使用情况

本项目20xx年资金计划500万元，其中：本级财政当年预算500.00万元。当年财政核拨500万元，其中：本级财政当年预算500.00万元。当年实际支出500万元，其中：本级财政当年预算500.00万元。当年结余0万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)100%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)100%，结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)0%，预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)100%。

（二）项目绩效目标

项目绩效总目标：对市政、街巷进行常态化管理。

项目绩效阶段性目标：依托12345网上平台、数字城管、市民故障报修热线以及现有的网格化资源共享等方式，并坚持定期巡查，每月及时发现并解决问题。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围

1、严格执行《预算法》，强化支出责任，提高项目资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。

2、通过对台江区建设局20xx年财政安排项目资金的绩效评价，进一步了解和掌握项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益。

3、促使项目承担科室及项目分管领导，对绩效评价中发现的问题，认真整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、绩效评价原则

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价指标体系及标准

详见附件1。

3、评价方法

本项目主要采用比较法。在评价过程中还采用抽样调查、现场勘察等方法。问卷调查主要的调查对象为台江区居民，调查内容主要对于市政、街巷项目维护情况的知晓程度以及对市政、街巷维护项目的满意度，同时，随机抽取12345平台办理市政、街巷维护项目的满意度。对于居民的调研抽样方式采用简单随机抽样，由绩效评价小组直接发放，共发放50份问卷，回收50份问卷。

（三）绩效评价工作过程

1、根据《预算法》的相关规定，在预算编制时，做好事前绩效目标编制、事中绩效跟踪和事后绩效评价工作。为确保绩效目标如期实现，我单位根据确定的部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，对绩效目标的`完成情况进行跟踪和绩效自评。

2、组织开展绩效自评工作。根据《关于开展预算绩效部门评价工作的通知》（台财[20xx]265号）要求，成立绩效评价领导小组，积极开展20xx年部门预算绩效管理考核相关工作。

3、撰写绩效自评报告。根据业务科室提供的材料，对项目支出绩效情况进行评价、打分，最后根据评价、打分的结果撰写项目支出绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

本项目主要采用比较法进行绩效评价，共设置绩效评价指标5条，评价指标总分为100分，评价指标得分98分，原始自评等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）评价指标体系得分具体分析

1.产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为等于100%，满分20分。实际完成100%，得20分。

数量指标-编制工程预算数，正向，目标为大于等于2份，满分20分。实际完成2份，得20分。

数量指标-工程量完成率，正向向，目标为等于100%，满分20分。实际完成100%，得20分。

2.效益指标

经济效益指标-年度完成投资额，正向，目标为等于500万元，满分20分。实际完成500万元%，得20分。

3.满意度指标

服务对象满意度指标-受益群体满意度，正向，目标为大于等于98%，满分20分。实际完成96%，根据标准，得18分。

五、主要经验及做法、存在问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、坚持提升管理软实力。“三分建、七分管”，我们在完成好硬件建设的同时，把街巷文明公约、公共行为规范以及我们正在施行的“路街巷长制”等要素融入其中，潜移默化地影响商户和群众，培养大家保护身边优美环境的行动自觉，形成良性循环。

2、坚持引导群众参与。既充分尊重群众的意见，把群众合理化建议收集起来、整治进去，同时也善于发动群众参与到小街巷整治和管理中来，邀请周边的市民群众一起来监督小街巷整治后的管理秩序。通过群众管群众、群众宣传群众，共同来维护好的、宜居的、优美的生活环境。

（二）存在问题

缺少预算绩效管理专业人才，部门从事预算管理人员从事绩效管理工作时间尚短，缺乏推进绩效管理工作经验及专业技能，只能边工作边学习，目前难以深入推进。

六、改进建议

评价方法上要注意适当性、可操作性，加强对绩效评价实施主体的培训。

七、其他需要说明的问题

无

项目绩效运行监控报告 篇6

按照米易县财政局《关于开展20xx年度事中绩效监控工作的通知》（米财预〔20xx〕142号）文件要求，对我单位20xx年1-8月的部门预算绩效进行梳理汇总，现报告如下：

一、单位概况

米易县第二国小校是一所九年制义务教育国小校，为财政补助全额拨款事业单位。学校实行校长负责制，校长是学校的法人代表。校长在县教育和体育局领导下，主持学校工作，对学校的教育教学实行全面领导，对学生德、智、体、美、劳诸方面的发展全面负责。学校下设教务、德育、总务、办公室、少队、体卫艺等处室。本校20xx年实有专职教师95人、退休人员45人，学生1900人。

二、部门预算绩效实施情况

（一）部门项目资金预算情况：

至20xx年8月31日止，预算资金共624.65万元。

1、上年结转结余49.8万元，其中：公用经费42.8万元，校舍维修资金7万元。

2、年初预算安排金额23.9万元，其中：安保人员经费：23.9万元。

3、年中追加预算资金550.95万元（本级安排436.34万元，上级补助114.61万元），其中：20xx年义务教育学生生活补助上级资金13万元；20xx年县级项目资金(20xx年12月公办学校保安经费)0.88万元；20xx年“三区”人才计划教师专项计划（银龄讲学计划）中央补助资金1万元；第二国小校校园网络设备质保金9.48万元；解决二小采购国小机器人设备经费36万元；解决二小采购计算机网络教室设备经费38.94万元；20xx年春季学期义务教育阶段贫困寄宿学生肉食补助经费3.12万元；20xx年县级项目资金(第二国小校等2所学校20xx年教学设备设施采购资金)341.18万元；开展全国健康促进试点县创建工作经费0.63万元。

（二）20xx年1-8月预算执行情况：

至20xx年8月31日完成执行预算金额104.62万元，占全年预算16.75%。其中：上年结转资金完成28.37万元，占结转结余资金的56.97%；完成年初预算安排资金13.06万元，占年初预算安排资金的54.64%；完成年中追加预算金额63.19万元，占追加预算金额的11.47%。

（三）全年预计执行完成情况

1、上年结转结余资金预算安排49.8万元，到年终预计执行完成49.8万元，完成100%。

2、年初预算安排资金

部门年初预算安排资金23.90万元，到年终预计执行完成23.9万元，完成100%。

3、年中追加预算资金

年中追加预算资金550.95万元，预计到本年终执行550.95万元，完成100%。

（四）预算绩效目标实现情况

按照国家政策法规规定，结合本部门的实际情况，建立健全财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。

20xx年度预算绩效较好，预算编制比较精确、合理;为认真落实厉行节约，反对浪费规定要求，压缩了部分一般性支出;动态优化了年度预算安排，提高了管理工作的规范化、信息化水平，强化公用经费及日常运行经费管理，对于日常公用经费按照相关政策进行管理，对于办公日常运行维护费用加强审核力度，公用经费及水、电等日常运行经费均有一定下降。预算支出在保障本校工作运转、履行职能职责上整体情况良好，基本实现了预算绩效目标。

三、存在的问题:

20xx年米易县第二国小校严格按照预算资金绩效管理办法，及时落实项目支出，为预算执行工作开展提供了保障，但还存在预算绩效制度不够健全、预算绩效管理质量不高等问题。

四、改进措施及建议

我校将进一步完善预算绩效管理制度建设，加强预算编制的前瞻性，重视预算的编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，强化预算绩效目标管理，把绩效目标作为实施项目的前置条件，加强预算绩效运行监管，加强对新事业单位会计制度和新预算法的学习。

项目绩效运行监控报告 篇7

为加快财政支出进度，提高资金使用绩效，根据省住建厅《关于开展20xx年度省级部门预算绩效运行监控工作的通知》（甘建电发〔20xx〕142号）要求，我所组织开展了20xx年度财政资金绩效运行跟踪监控系列工作，现将有关监控情况报告如下：

一、预算管理制度落实情况

绩效运行监控是全过程预算绩效管理的重要环节，也是提高财政资金使用效益的重要手段。通过运行监控，进一步强化预算支出责任，探索适合本单位实际情况的绩效运行监控管理机制。同时查找资金使用和管理以及项目执行过程中的薄弱环节，提出解决措施，促使单位加强项目管理，确保绩效目标的实现。20xx年我局严格按照预算批复执行相关支出，项目按照绩效目标严格执行。

二、资金执行进度情况

20xx年1-6月财政拨付中央、省级、区级项目资金共计686.62万元，涉及项目6个，截止6月底支出项目资金126.98万元，支付进度为21%。

三、资金使用规范情况

在资金使用方面不存在无预算开支和超预算开支，没有挤占挪用，超标准配置资产的现象；项目实施计划与绩效目标相一致，严格按照绩效目标执行；中央和省级资金项目阶段性执行结果与预期目标基本匹配，市级和区级资金项目进度相对滞后，主要原因是部分项目进度较慢，工程进度未达到支付标准。

四、存在的问题

对于绩效运行监控的认识不够深入，把项目支出绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理；绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

五、下一步改进措施

1.加强绩效运行监控管理制度和流程建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

2.规范绩效运行监控资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

3.积极督促施工单位加快项目建设进度，及早着手项目资金的办理；协调财政、国资、采购等相关部门，积极理顺相关手续，加快办理程序和资金支付进度。

项目绩效运行监控报告 篇8

我校在接到长沙市财政局（长财绩〔20xx〕号）关于对市直预算部门开展20xx年预算绩效监控工作的通知后，组织相关部门认真开展了20xx年1-6月预算绩效监控相关工作,预算项目支出绩效运行监控情况如下：

一、项目支出基本情况

1、教学业务费：20xx年预算合计2634.52万元，计划用于我校教学业务的办公、公务接待、交通、维修、物业管理等支出。20xx年1-6月实际支出916.59万元，主要用于物业管理支出（410.16万）、日常维护支出（99.19万元）、劳务费（44.38万元）、电费（40万）和其他教学业务支出（322.86万元）。

2、资产配置经费：20xx年申报资产配置经费预算3040.4万元。20xx年1-6月实际支出6.64万元，主要用于部门购置办公或教学设备。

二、绩效运行监控工作开展情况

我校项目支出绩效运行监控主要采取部门自行监控和单位重点监控两种方式。项目支出的部门领导按照绩效运行监控工作要求精心组织、周密部署，把项目支出绩效运行监控工作列入部门重点工作，明确分工，指定专人将项目支出绩效运行监控工作责任落到实处。各项目支出部门和财务处加强沟通联系和工作协调，及时反应在绩效运行监控中发现的有关问题，密切配合，共同促进绩效监控工作规范、有序、顺利开展。

三、绩效运行监控情况

（一）项目支出预算执行情况

1、教学业务费：20xx年预算合计2634.52万元，20xx年1-6月实际支出916.59万元，预算执行率为34.79%。上半年由于3月份才开学，部分支出会延迟到下半年才报账，因此执行率会略低于50%。

2、资产配置经费：20xx年申报资产配置经费预算3040.4万元，20xx年1-6月实际支出6.64万元，预算执行率为0.2%，此项目预算执行率低的主要原因是大部分资产随双高建设相关项目采购，在实际支付时从双高专项经费中列支。

（二）项目支出绩效目标完成情况

我校的项目支出都能按照项目绩效目标较好完成。教学业务费以教务处主管业务为主，包括常规教学和重点项目，资产配置经费是后勤处按各部门申报的资产配置需求进行申报，由采购办进行采购。所有项目支出都能遵循业财匹配原则，做到花钱必有效。具体完成效目有：

1、教学业务费项目：主要完成了20xx级人才培养方案制订相关工作：修（制）订《长沙商贸旅游职业技术学《长沙商贸旅游职业技术学院20xx级专业人才培养方案(模板）》，修订《公共基础必修课程和公共选修课程的课程描述(20xx年)》等文件；召开制（修）订专业人才培养方案工作推进会；教务处完成首轮初审、学术委员会审核；完成五年制大专班人才培养方案制订工作；组织推送团队参加20xx年湖南省教师职业能力比赛工作。结合学校实际，共于1月8日、5月10日先后组织了两轮比赛，最终推荐11个团队进入省赛，后续完成了11个省赛团队的参赛视频拍摄、参赛材料提交等工作；20xx年湖南省职业院校技能竞赛：20xx年12月24-26日，我校高水平承办了20xx年湖南省职业院校技能竞赛，分别是高职务业财税融合大数据审计技能和高职餐厅服共计2个赛项。我校积极参加20xx年湖南省职业院校技能竞赛。共获得9个一等奖，17个二等奖，15个三等奖；20xx年全国职业院校技能大赛参赛及主集训点：学校获得20xx年国赛参赛资格的赛项有：高职烹饪、农产品质量安全检测、会计技能、智能财税、银行业务综合技能及餐厅服务等6个赛项。根据省教育厅的工作安排，我校定为高职烹饪、会计技能和智能财税等3个赛项的湖南省主集训点；湖南省第一届职业技能大赛：承担了湖南省第一届职业技能大赛长沙代表队8个赛项的赛前集训工作。包括餐厅服务（中餐）、餐厅服务（西餐）、酒店接待、中式烹调师（湘菜）、水处理技术、化学实验室技术、陶瓷产品设计师以及中药炮制工。负责集训期间及比赛前期与长沙市代表队集训执委会、长沙市人社局各项工作的对接。

2、资产配置经费项目：专项资金绩效运行整体质量较好，预算绩效目标任务稳步推进。项目实施进度影响资金使用进度，对本年度尚未启动和执行进度偏低的预算项目，及时反馈各部门（二级学院)，积极预控，确保后续绩效目标有效实现。资金分配严格按实际工作需要，依据项目进度和开展情况合理安排，资金严格按照规范程序申请、管理和使用。

四、存在问题及其原因

1、项目支出的绩效编制工作有待细化。在学校编制项目预算时，部分项目的执行可能具有不确定性，因此项目支出的绩效目标在编制时也不够明确和细化。

2、项目支出预算执行还要进一步加强。由于学校有寒暑假，部分项目在业务实际支出和财务报账存在时间差异，因此每年的上半年预算执行率都会偏低。

五、有关建议及工作措施

1、细化项目绩效编制工作。加强各部门的项目绩效管理意识，严格按照项目的绩效目标要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行项目支出；项目的预算编制范围尽可能地全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、完善资产管理，抓好经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制预算经费的规模和比例，把关预算经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化预算经费的管理，合理压缩预算经费支出。

项目绩效运行监控报告 篇9

一、项目支出基本情况

学校项目组织管理过程规范，内部职能部门职责分工明确。从过程管理来看，由业务部门提出项目申请、归口管理部门根据需要组织必要性和可行性论证，报学校相关领导或办公会议审批后立项，而后业务部门组织实施，项目完成验收合格后，根据合同条款付款，各环节都符合规范。属于政府采购目录和达到政府采购金额起点的项目，学校严格按照政府采购范围和标准执行。具体各类项目的管理制度建设和日常检查监督管理由归口管理部门负责，根据项目类型不同，学校制定了《科研项目经费管理办法》、《关于进一步加强科研项目经费管理的规定》，《基本建设管理实施办法》、《基建维修工程变更及签证管理办法》、《维修项目管理办法》等一系列规章制度进行管理。

20__年，学校部门预算安排的项目有8个，具体包括：基建项目、校园维修及日常维护专项、采购业务代理服务费和评审劳务费、学生宿舍家具及行政运行设备购置、大院运行费、教学业务费、科技专项（含人才引进、学科平台和硕士点建设、科研配套）、图书资料及数字资源。

1.基建项目以及两个中心建设、新建弘昱学生宿舍项目。该项目由学校基建处根据实际情况进行申报，学校重点基建项目有经管类专业实训中心和工程实验实训中心项目及配套、新建弘昱学生宿舍（弘昱6号栋）、东西校区连接道路、琴湖道路和马栏山新媒体学院实验实训大楼等。20__年部门预算安排经费拨款1000万元，教育公共专项安排5700万元。

2.校园维修及日常维护专项。该项目由学校后勤处根据教育教学发展需要和师生实际需求进行申报，学校维修项目主要包括零星土建和水电维修费、综合楼提质改造项目等。20__年部门预算安排经费拨款728.67万元，财政专户管理资金1271.33万元，合计20__万元。

3.采购业务代理服务费和评审劳务费。该项目由学校资产处按照上级主管部门要求和学校实际情况申报，主要支付年度内政府采购项目的代理服务费和评审费，保障采购业务正常有序进行。20__年部门预算安排财政专户管理资金120万元。

4.学生宿舍家具及行政运行设备购置。该项目由学校资产处根据学校各二级单位申请和学校实际情况申报，主要用于年度内购置学生宿舍家具、支付新图书馆家具设备质保金、办公电脑打印机等设备更新。20__年部门预算安排财政专户管理资金855万元。

5.大院运行费。该项目由学校后勤处和保卫处根据合同和实际情况申报，主要包括学校物业管理费用、保安服务费用和水电气费等。20__年部门预算安排财政专户管理资金2435万元。

6.教学业务费。该项目由学校教务处根据教学运行和管理需求申报，主要包括教学改革经费、课程与教材建设支出、专业建设支出、教学日常支出等。20__年部门预算安排财政专户管理资金2800万元。

7.科技专项（含人才引进、学科平台和硕士点建设、科研配套）。该项目由学校人事处、研究生学院和科技处按照学校人才引进计划、学科和硕士点建设投入需求以及科研配套需求申报，主要包括人才引进安家费及购房补贴、科研启动费、各类学科和平台建设经费、科研项目配套经费等。20__年部门预算安排财政专户管理资金3113万元。

8.图书资料及数字资源。该项目由学校图书馆按照各类馆藏资源的采购需求申报，主要包括报刊、纸质图书和数字资源采购。20__年部门预算安排财政专户管理资金400万元。

二、绩效运行监控工作开展情况

学校绩效运行监控工作由计财处牵头，项目归口管理部门配合开展，具体流程如下：

1.20__年7月1日-20__年7月6日，计财处对项目支出的预算执行情况进行梳理，将预算执行进度和支出明细反馈到归口管理部门。

2.20__年7月7日-20__年7月20日，归口管理部门组织对项目支出绩效目标完成情况进行对照梳理，完善填写《项目支出绩效运行监控表》。

3.20__年7月21日-20__年7月25日，计财处汇总所有项目支出绩效监控情况，形成学校部门预算绩效监控结果，完成绩效监控报告，汇总长沙学院和长沙大学附属中学的所有绩效监控资料报学校领导审批。

4.20__年7月26日-20__年7月29日，计财处通过预算绩效管理信息系统向市财政局报送预算绩效监控结果。

三、绩效运行监控情况

（一）项目支出预算执行情况

20__年上半年，学校项目支出总体执行率为34.44%，预算执行进度较好的项目有3个，分别为：两个中心建设项目、新建弘昱学生宿舍建设项目、图书资料及数字资源；预算执行进度适中的项目有3个，分别为：采购业务代理服务费和评审劳务费、大院运行费、校园维修及日常维护专项；预算执行进度较慢的项目有4个，分别为：基建项目、学生宿舍家具及行政运行设备购置、教学业务费、科技专项（含人才引进、学科平台和硕士点建设、科研配套）。

（二）项目支出绩效目标完成情况

1.基建项目：弘昱学生宿舍主体工程已完工，建设进度≥80%，秋季学期投入使用，其他基建项目有序推进，年度目标可完成。

2.校园维修及日常维护专项：已及时完成师生申报的零星维修，按原计划流程推进重点维修项目，年度目标可完成。

3.采购业务代理服务费和评审劳务费：已完成35个项目代理费支付，每个项目完成招标后及时支付劳务费和代理服务费，确保学校的采购项目能持续、稳定发展，年度目标可完成。

4.学生宿舍家具及行政运行设备购置：学校综合楼改造、弘昱学生宿舍及东校区建设都在进行当中，部分项目已完成安装调试，正在试运行阶段，年度目标可完成。

5.大院运行费：水电费按实际发生额确定，物业和保安服务、洪山公寓租赁等按合同结算，若出现个别服务不到位的情况，则按合同约定对结算金额进行扣减，年度目标可完成。

6.教学业务费：在做好疫情防控的同时，学校教学管理工作有效有序。组织教师参加省级及以上各类教师教学竞赛，获得一等奖1项，二等奖1项，三等奖3项。湖南省课程思政教学竞赛6位选手有4位进入决赛。湖南省信息化教学竞赛校级选拔赛组织完毕，暑假备战省级复赛。大学生创新性项目通过结题验收项目108项，其中省级及以上项目47项，校级项目61项。立项147项，其中省级49项，校级98项。湖南省教师课堂教学竞赛获得一等奖1项。第五届全国数字创意教学技能大赛获得二等奖6项，三等奖10项。加强教学课堂巡查力度，提升智慧教室使用率，利用现代信息技术和“爱课程”“学堂在线”等在线教学平台，提高线上线下课堂教学质量，建设线上“金课”。优化专业布局和结构，出台《长沙学院专业设置与动态调整管理办法（暂行）》。推进一流本科专业建设，新增国家级一流本科专业10个，省级一流本科专业2个，年度目标可完成。

7.科技专项（含人才引进、学科平台和硕士点建设、科研配套）：已完成6位高层次人才的论证，全职引进博士36人，硕士11人；各学科、科研平台、硕士学位建设点均完成了建设任务中的定量指标，学校上半年联合培养研究生数量达到了50人；国家级、部级项目申报数达256项，省、市厅级项目申报数244项，截至6月底国家级、部级项目立项科研项目1项左右，省、市厅级项目立项科研项目69项左右，大部分国家项目评选结果下半年公布，已签订产学研合作项目数量64项，已发表中文核心以上论文116篇（其中SCI、EI等高水平论文77篇）；已获得专利授权57项，其中发明专利授权32项，实用新型专利授权23项，年度目标可完成。

8.图书资料及数字资源：已采购纸质图书5.7万册、期刊600种、电子期刊33个，年度目标已完成。

四、存在问题及其原因

1.部分预算项目执行进度较慢。主要原因如下：

（1）为不影响教学，基建维修项目主要集中在暑假进行，因此资金支付集中在下半年。

（2）上半年主要进行学生家具和设备购置的前期招标采购工作，按照采购流程，验收付款主要集中在下半年。

（3）上半年受新冠疫情影响，学生校外实习实训和教学学术交流等减少，因此教学业务费1-6月执行率较低。

（4）按照新进教师招聘流程，当年引进的博士一般秋季学期开学办理入职，人才引进安家费和购房补贴支付时间主要集中在下半年，因此，科技专项1-6月执行率较低。以上项目下半年加快预算执行，确保全年绩效目标完成。

2.预算项目绩效目标执行进度和完成情况存在偏差。主要原因如下：

（1）科研项目管理的规律为上半年申报下半年立项、结题，因此1-6月国家级科研项目的立项完成数量不高，但是按照项目申报情况预估，全年目标可完成。

（2）大院运行费中物业管理服务按照合同约定执行，个别月份可能存在流动性较大、物业员工不稳定，服务不到位的情况，学校会扣减费用，但是偏差在可控范围内，总体服务质量可保证，全年目标可完成。

（3）学生宿舍家具及行政运行设备购置大部分在上半年进行招标采购流程，下半年进行验收支付流程。

五、有关建议及工作措施

1.加快预算执行进度。主要措施如下：

（1）上线网上报账系统，提供无接触报账方式，为教职工报账提供便利；

（2）积极督促项目归口管理部门，加快预算执行。

2.加强预算绩效目标过程管理。主要措施如下：

（1）开展财务培训，强化各项目归口管理部门和业务部门的绩效管理意识；

（2）积极配合项目归口管理部门，不断完善学校项目管理制度和流程，细化各项绩效目标，定期开展重点工作督查督办。

（3）充分发挥绩效目标的导向作用和项目执行过程管理的修正作用，促进绩效目标和项目执行过程管理有机结合。

项目绩效运行监控报告 篇10

一、项目概况：

（一）政府战略规划或目标

20xx年为隆尧一中建校70周年，为展示办学成就，提升学校形象，特对隆尧一中进行维修改造。此项目政府战略规划或目标：以展示办学成就、提升学校形象为为目的，对校园进行维修改造，主要任务是更换门窗、学校地面铺油、墙外粉刷、室内刮墙等，按20xx年年初预算下拨资金200万元，以70周年校庆为契机，进一步改善办学条件，展示隆尧一中的对外形象。

（二）单位工作目标：

1、造就一支讲奉献、讲团结、理念先进、业务熟练、责任心强、表率作用好、协作意识强的干部队伍

2、建立一支有崇高职业理想、良好的职业习惯，师德高尚、业务精良、观念先进、结构优化的师资队伍。

3、形成全员参与，全员德育氛围，构建学校、家庭、社会三位一体的管理网络，形成学校德育工作特色。

4、争创一流的教育教学质量，做到学校办有特色，教师教有特点，学生学有特长，办人民满意的教育，办家长满意的优质学校。

5、办成一所高品位、高质量、现代化、有特色的河北省标准化示范性标高中。

（三）“河北隆尧第一中学70周年校庆维修改造项目”基本情况：项目名称“河北隆尧第一中学70周年校庆维修改造项目”。该项目于20xx年9月在隆尧县行政审批局立项，可行性研究报告由邢台拓达工程咨询有限公司编制完成，项目投资估算434万元；经河北军梦工程项目管理有限公司评审后投资估算为418.3万元。20xx年9月29日隆尧县行政审批局隆批投资（20xx）484号文批准河北隆尧第一中学校庆维修改造工程投资计划总投资435.3484万元，均为县财政资金。河北隆尧第一中学70周年维修改造工程由石家庄德盛招标有限公司负责施代理招标；该项目招标于20xx年10月22日在隆尧县公共资源交易中心举行，中标方为河北致和大宇建设集团有限公司，中标价416.28万元，工期为20xx年10月26日至20xx年11月14日；监理单位为：河北秋运工程管理服务有限公司；河北隆尧第一中学对本项安排专人负责监督；河北致和大宇建设集团有限公司在项目实施过程中采用的主要材料均出具原材料检验报告；河北隆尧第一中学70周年维修改造工程实施前进行了公示。20xx年，该项目列入政府预算资金200万元，现已支付资金200万元。目前该项目已竣工，并完成审计，审定金额399.39万元。

二、绩效目标和指标的设定：

（一）总目标：完成隆尧一中70周年维修改造项目20xx年预算200万元的拨款任务，截止20xx年年底已完成。

（二）年度目标：及时拨付隆尧一中70周年校庆维修改造项目20xx年预算资金，截止20xx年年底已完成。

三、项目实施绩效管理：

（一）计划制定和落实情况：

根据20xx年初隆尧一中70周年校庆维修改造项目预算情况，我校制定“河北隆尧第一中学70周年校庆维修改造项目”绩效目标，资金下达后由项目负责人负责项目实施，待项目完成后由校长牵头对项目绩效进行评价。

（二）执行绩效监控情况。

项目资金标准由20xx年年初预算拨付，由单位申请经财政局行政事业股审核后由隆尧县教育支付中心复核后进行拨付。

（三）资金管理情况。

河北隆尧第一中学70周年校庆维修改造项目投资计划总投资435.3484万元。均为县财政资金。合同金额416.28万元。审计金额399.39万元。截止20xx年12月31日，项目单位已支付工程费200万元；未付金额199.39万元（包含工程质量保证金）。建设项目资金的使用也严格按照相关规定专款专用，依报帐程序执行。

财务管理：经费开支有经手人、证明人及有关领导审批签字。无大额现金支付工程款，白条入账现象，资金管理规范，无违反基建财务会计制度《现金管理条例》现象，无挤占、截留、挪用专项资金现象。

（四）取得成绩

目前该项目已全部完成圆满完成施工过程中采购的主要材料均有检验报告，质量合格；维修项目也经验收，全部合格。河北隆尧第一中学70周年维修改造工程施工合同约定工期为20xx年10月26日至20xx年11月14日。目前该项目已竣工，并验收合格。

四、项目绩效评价情况：

河北隆尧第一中学70周年校庆维修改造项目的实施促进了全县教学质量的提高，促进全县教育稳定健康发展，进一步为本地区经济快速发展奠定坚实的人才基础。河北隆尧第一中学的办学条件也得到较大改善。并且大大提升了学校的形象，并进一步丰富学生的课外生活，起到了陶冶情操的作用加强学生的素质教育，使学生德智体美得到全面发展。经过认真核对评价，我们最后对项目的评价打分为98分，自评为优秀等级。

五、项目实施中存在的问题及改进工作

河北隆尧第一中学70周年维修改造项目按照工程建设程序进行审批，项目单位根据施工招标管理办法的规定，将该项目进行招标，并与中标单位签订建设工程施工合同，该项目建设过程中为确保工程质量和施工进度达到标准，项目实施单位严格按照基本建设程序以及相关规定，对工程质量和进度进行有效监督管理。

我校虽然在项目的申请、资金下达、项目实施等方面严格按照规定的程序，使该项目能够按时完成，但在今后的工作中还要再精益求精，狠抓细节管理，提高资金的使用效率，让教育经费更好的服务于教学，从而提升教学水平，使学生、家长、教职工以及社会对我校的教学工作更加满意。

针对项目实施中存在的问题，为进一步提高财政专项资金的使用效益和管理水平，提出以下几点建议：加强项目资金管理，按合同支付工程费用。

项目绩效运行监控报告 篇11

一、主要职能职责

（一）培训全县党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员；

（二）加强马克思主义基本理论研究，负责全县各级干部的理论教育并进行理论研究和理论宣传；

（三）承办县委、县政府以及相关部门举办的专题研讨班；

（四）开展重大理论和现实问题调查研究，承担党委和政府决策服务；

（五）开展与有关机构和组织的合作与交流；

（六）参与党委关于党校工作政策以及干部培训计划的制定工作；

（七）完成县委交办的其他任务。

二、机构基本情况

中共泸县县委党校是一级预算单位，属参公管理事业单位，无二级预算单位。根据职能职责，中共泸县县委党校设五个职能办公室，分别为办公室、教务股、科研股、信息股、外培股。

中国共产党泸县委员会党校事业编制21名（其中参照公务员管理10名）。现实有在职人员共19人，其中行政人员9人，事业人员10人。

三、预算绩效监控总体情况如下：

（一）年度预算安排情况

公用支出，是用于办公费、差旅费、培训费等日常公用支出。公用经费全年预算20.8万元。

项目支出，主要包括：1.其他交通费用经费2万元；2.上争外引工作经费10万元；3科研调研工作经费5万元；4.干部培训工作经费35万元。年中追加项目100万元：1.干部培训20万元；2.代管资金20万元；3.基层干训机构建设补助专项资金60万元。

（二）1-8月执行情况

部门预算1-8月执行情况

1-8月，本单位公用支出7.66万元，为20xx年年初预算财政拨款收入20.8万元的36.83%，4个项目支出29.97万元，为财政拨款收入52万元的57.63%。追加3个项目支出22.17万元，为财政拨款收入100万元的22.17%。

（三）部门预算绩效目标1-8月完成情况

公用支出

1-8月，本单位公用支出7.66万元，为20xx年年初预算财政拨款收入20.8万元的36.83%。

项目支出

1.专项资金县级财政年初预算安排4个项目52万元，1-8月根据单位需要追加3个项目100万元，共计152万元项目资金财政全部落实到位。

2.项目资金实际使用情况分析。

年初预算项目：

（1）其他交通费用2万元；

主要用于干部培训差旅费报销。

（2）上争外引工作经费10万元；

主要用于差旅支出。

（3）科研调研经费5万元；

主要用于调研差旅费、资料印刷等费用。

（4）干部培训经费35万元；

用于支付承办各类培训班资料费、授课费、外出培训费、租车费、伙食费等费用。

年中追加项目：

（5）干部培训经费20万元；

用于支付主体培训班资料费、授课费、外出培训费、租车费、伙食费等费用。

（6）代管资金20万元；

主要用于支付单位水电等办公费用

（7）基层干训机构建设补助专项资金60万元。

主要用于党校阵地建设所需桌椅、图书室书籍、放映设备、电脑等。

总体而言，我校预算绩效目标任务稳步推进，有序开展。

四、运行监控分析

（一）全年部门预算预计执行情况

年初预算收入212.81万元，追加156.53万元，全年预计执行369.34万元,执行率达到100%。其中：

一般性财政拨款支出预计执行369.34万元，执行率达到100%。（基本经费预计执217.34万元，执行率100%；项目经费预计执行152万元，执行率100%，包括事中新增项目）；

事业支出预计执行0元，执行率0%；

其他支出预计执行0元，执行率0%；

（二）全年绩效目标预计完成情况

中共泸县县委党校根据工作开展需要，预计能全面完成绩效目标：党校主要负责全县各级干部的理论教育并进行理论研究和理论宣传。

干部培训项目中计划举办的11期培训班将有序开展；按照县委县政府安排部署，积极组织教师深入基层开展宣讲，打造好宣传阵地，及时有效地将中央及省市县重要会议精神、文件精神传达到基层；围绕党的中心任务和县委、县政府的部署，组织教师对全县重大理论和现实问题开展调查研究，为教学和社会实践服务，为县委县府决策服务；基层干训机构建设补助专项资金将有序用于开展基础设施设备采购、阵地建设维修等。

项目绩效运行监控报告 篇12

一、实施监控基本情况

我单位20xx年年初预算专项项目23个，金额共计12768.16万元，全部纳入绩效目标运行监控，20xx年1-7月，共计支付专项资金684.2万元，完成年初预算的5.36%，具体情况为：部门预算专项资金44.77万元、本级财政衔接推进乡村振兴补助资金639.43万元。

二、预计执行情况分析

我单位年初预算的专项资金使用均按照相关财务管理制度执行，做到年初有计划、实施有方案、追加有依据、日常有监督、结果有审核。因我单位预算安排专项项目资金大部分在下半年实施完成支付，所以资金执行主要体现在下半年，考虑到项目资金都具有不可预测性，在年底应该都能完成。

三、下步工作打算

（一）进一步加强预算编制和项目资金绩效管理。按照专款专用原则，对需要调剂的预算项目资金及时申请调剂，确保严格规范使用项目资金，提高资金使用效率。

（二）加强预算编制股室与项目实施股室间的沟通配合，更精准核算各项开支。

（三）加强项目支出绩效管理，完善单位相关管理制度，及时开展绩效评价管理。

项目绩效运行监控报告 篇13

一、绩效监控工作组织实施情况

绩效监控是保障单位实现绩效目标、提高预算执行效率、提升资金使用效益的重要手段和有效措施，对及时发现并纠正绩效运行中存在的问题，确保绩效目标全面、如期完成有重要意义。我局接到区财政局通知后高度重视，立即按照文件要求做好20xx年预算绩效运行监控工作。对绩效监控中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞，及时采取有针对性的措施予以纠正，不断改进和加强预算绩效管理。

二、预算执行进度和绩效目标运行情况

（一）预算执行进度情况及趋势分析

20xx年度部门年初预算数4869.04万元，调减预算数0万元，全年预计完成支出4869.04万元。截至20xx年8月31日，部门预算实际支出3246.02万元（含结转资金0万元），预算执行进度达66.67%。其中：项目支出1632.71万元；基本支出1613.31万元。

（二）绩效目标实现程度及趋势分析

截至20xx年8月31日，按监控节点，预期指标值为衡量标准，我局预算执行进度为66.67%。其中，项目支出65.97%；基本支出66.60%。我单位严格按照绩效管理的相关要求，对本单位整体支出绩效运行实施监控。

共设置一级指标3个，二级指9个，三级指标44个。截至监控日，44个三级指标的完成情况如下：

1.产出指标

项目支出和基本支出的数量指标：该指标预期值为100%，实际完成值为66.67%。

严格把控所有项目的合格率、合规性、规范性准确率的质量指标：该指标预期值为良好以上，实际完成值为良好。

按时完成相关项目的时效指标：该指标预期值为良好以上，实际完成值为良好。

严格控制所有项目的成本指标：该指标预期值为≤2449.07万元，实际完成值为1632.71万元。

2.效益指标

为政府节约政府投资项目成本的社会效益指标：该指标预期值为良好以上，实际完成值为良好。

充分发挥所有项目的可持续影响指标：该指标预期值为良好以上，实际完成值为良好。

3.满意度指标

社会公众或服务对象满意度≥100%服务对象满意度指标：该指标预期值为100%，实际完成值为100%。

综上，全年绩效目标预计能按时完成。

三、存在的主要问题及原因分析

20xx年本部门整体支出绩效目标监控任务达成，不存在未完成原因分析。

四、下一步改进工作的举措

加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层；单位预算是财政总预算的基础，它是党和国家方针政策和社会发展战略在部门单位预算中的体现，是单位正常开展业务活动的重要经济保证。因此，为保证预算编制的质量，在编制预算中，本单位遵循下列原则：合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、合作性原则、绩效性原则。

建立健全财政绩效评价指标体系，加强工作人员的业务学习和财政绩效管理信息化建设，加大绩效评价结果的运用。

五、其他需要说明的问题

无

项目绩效运行监控报告 篇14

为贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔20xx〕34号）精神及《教育部关于全面实施预算绩效管理的意见》（教财〔20xx〕6号）要求，根据《财政部关于开展20xx年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔20xx〕2号），20xx年3—4月，教育部在对各地报送的年度绩效自评材料进行审核评价基础上，对20xx年度支持学前教育发展资金项目进行了绩效自评。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

1.政策背景

办好学前教育，实现幼有所育，是党和政府为老百姓办实事的重大民生工程。为解决学前教育资源不足、城乡发展不平衡、一些地方“入园难，入园贵”等问题，《国务院关于当前发展学前教育的若干意见》、《国家中长期教育改革和发展规划纲要（20xx—20xx年）》等文件均提出“多种形式扩大学前教育资源”“多种渠道加大学前教育投入”等要求。为落实有关文件精神，20xx年起，中央财政通过补助和奖励的方式支持学前教育发展。

根据《国务院办公厅关于印发教育领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（国办发〔20xx〕27号），学前教育为中央与地方共同财政事权，所需财政补助经费主要按照隶属关系等由中央与地方财政分别承担，中央财政通过“支持学前教育发展资金”支持引导地方发展学前教育，主要用于支持地方坚持公益普惠基本方向，公办民办并举多种形式扩大普惠性学前教育资源；支持地方深化体制机制改革，健全成本分担机制，制定并落实公办园生均财政拨款标准和普惠性民办园补助标准；支持地方健全幼儿资助制度，资助普惠性幼儿园家庭经济困难幼儿、孤儿和残疾儿童接受学前教育。

2.资金投入情况

中央投入方面。根据《财政部教育部关于提前下达20xx年支持学前教育发展资金预算的通知》（财教〔20xx〕147号）和《财政部教育部关于下达20xx年支持学前教育发展资金预算的通知》（财教〔20xx〕88号），20xx年度，中央财政共投入支持学前教育发展资金188.40亿元。

地方保障方面。各地不断建立完善学前教育成本分担机制，陆续出台了公办园生均公用经费标准或生均财政拨款标准、普惠性民办园扶持政策，明确了普惠性民办园的生均补助标准。部分省份在中央财政“支持学前教育发展资金”基础上加大投入力度，履行与事权相对应的支出责任。据统计，有31个省份在中央财政“支持学前教育发展资金”基础上增加资金投入348.23亿元。

3.整体绩效目标设定情况

年度目标方面。根据学前教育事业发展实际，年度目标设定为全国学前教育三年毛入园率稳步提升，普惠性幼儿园覆盖率达到80%以上，公办园在园幼儿占比不低于50%。

绩效指标方面。根据年度目标，对产出、效益和满意度指标进行细化，设定了全国普惠性学前教育资源覆盖率和幼儿资助人数等数量指标，学前三年毛入园率、公办园在园幼儿占比、普惠性学前教育资源和普惠保障水平等社会效益指标，以及师生满意度和家长满意度等满意度指标。

4.区域绩效目标设定情况

20xx年初，各地根据区域学前教育发展相关规划、资金额度、上年度执行情况等因素，设定了区域绩效目标，报教育部、财政部审核。20xx年3月，教育部财务司组织专门人员，从绩效目标完整性、相关性、适当性和可行性等方面，对各地报送的区域绩效目标进行了审核。20xx年6月，财政部、教育部下达20xx年支持学前教育发展资金预算，同步下达各地的区域绩效目标。

二、资金执行和管理有关情况

1.资金执行情况

20xx年，“支持学前教育发展资金”共投入资金560.45亿元，截至20xx年底，专项累计支出501.49亿元，预算执行率为89.48%。其中：中央资金共投入188.40亿元，累计支出166.15亿元，预算执行率为88.19%。地方资金共投入348.23亿元，累计支出314.83亿元，预算执行率为90.41%；其他资金共投入23.82亿元，累计支出20.51亿元，预算执行率为86.10%。

2.中央资金管理情况

一是管理制度规范。财政部、教育部印发了《支持学前教育发展资金管理办法》（财教〔20xx〕256号），明确了管理原则、资金支持方向、分配方式、管理要求等内容。针对20xx年度资金，财政部、教育部在《关于下达20xx年支持学前教育发展资金预算的通知》（财教〔20xx〕88号）中，进一步明确了当年资金分配原则和资金管理要求，要求各地要切实发挥省级统筹作用，按照轻重缓急原则合理安排预算，科学分配资金，加大对“三区三州”等深度贫困地区，尤其是脱贫攻坚挂牌督战县支持力度；加大对积极推动普惠性民办园发展的地区支持力度。同时，要求各地要切实加强资金管理，对挤占、挪用、虚列、套取补助资金等行为，按照有关规定严肃处理。

二是平台监管有力。自20xx年起，教育部通过“中央对地方教育转移支付资金管理平台”，统一了填报口径及工作要求，加大了填报数据审核力度，加强了与其他信息系统的数据对接，显著提升了有关数据的真实性、准确性和完整性，有力支持了教育经费督查、审计、绩效评价等相关工作开展，各级教育行政部门对教育经费的使用监管更加到位，转移支付资金管理水平持续提升。

3.地方资金管理情况

一是制度不断完善。各地不断研究完善转移支付分配、下达以及绩效管理等相关政策举措，多方位加强资金管理。如，安徽省贯彻落实有关脱贫攻坚和加强基层基本公共服务功能建设要求，分配资金时加大对欠发达地区和家庭经济困难幼儿倾斜支持力度。河南省建立项目建设任务台账，着力确保转移支付资金年度目标任务如期实现。重庆市教育委员会印发专门通知，指导所辖县区做好转移支付绩效管理工作，提高资金绩效水平。

二是监管持续强化。各地充分应用监督检查多种手段，建立健全激励和约束机制，确保资金使用安全规范，持续提高财政资金使用效益。如，重庆市建立预算执行情况月报制，并开展绩效过程监控，督促区县加快执行进度，提高资金使用效益；湖南省建立了省、市、县三级督查体系，不仅将学前教育项目纳入教育督导评估范围，还将学前教育项目与其他教育民生项目一起开展专项督查，建立学前教育项目暗访制度，不定期组织由项目管理人员、财务专家和基建专家组成的暗访组，深入基层开展暗访，针对明察暗访发现的问题，明确要求及时整改到位。

三、绩效自评结果

1.年度目标完成情况

20xx年，中央转移支付资金有力支持了学前教育普惠发展，确保了公益普惠办园正确方向，保障了普惠性学前教育资源进一步扩大，推动了各地完善学前教育投入保障机制和深化学前教育事业体制机制改革，为努力构建学前教育公共服务体系和学前教育事业快速发展提供了坚强保障。据统计，20xx年学前教育毛入园率达到85.2%，比上年提高1.8个百分点；普惠性幼儿园在园幼儿占比为84.74%；公办幼儿园在园幼儿占比为50.2%，达到年度目标。

2.产出指标完成情况

一是“全国普惠性学前教育资源覆盖率≥80%”的指标完成率为100%。20xx年全国教育事业统计显示，全国普惠性学前教育资源覆盖率为84.74%，达到年度预期目标。

二是“资助家庭经济困难幼儿入园数400万人次”的指标完成率为95%。根据区域绩效自评材料，各地均对家庭经济困难幼儿进行了资助。据初步统计，20xx年，各级政府、幼儿园及社会共计资助在园幼儿816.17万人次，其中，政府资助781.15万人、幼儿园资助31.35万人、社会资助3.67万人，指标完成情况较好。但评价发现，部分省份未就资助家庭经济困难幼儿入园数设定区域绩效指标，在省级区域绩效自评时也未体现资助工作情况，从省级区域绩效自评材料得出的绩效指标完成情况不能反映指标落实情况。因此，此项指标完成率以95%计。

3.效益指标完成情况

一是“学前三年毛入园率≥85%”的指标完成率为100%。20xx年全国教育事业统计主要结果显示，学前教育毛入学率为85.2%，达到年度预期目标。

二是“公办园在园幼儿占比提高”的指标完成率为100%。根据区域绩效自评材料，20xx年各地公办园在园幼儿占比均有一定程度的提高，整体指标完成情况较好。

三是“积极引导地方持续扩大普惠性学前教育资源”的指标完成率为100%。根据区域绩效自评材料，20xx年各地坚持公益普惠基本方向，坚持公办民办并举，通过新建、改扩建公办幼儿园，支持普惠性民办园发展等多种措施，带动普惠性学前教育资源持续扩大。

四是“引导地方有效提高学前教育普惠保障水平”的指标完成率为100%。根据区域绩效自评材料，20xx年各地继续深化体制机制改革，落实政府责任，健全成本分担机制，并带动引导富有社会责任感的企业和社会力量参与举办普惠性幼儿园，减轻了学前教育投入负担，学前普惠保障水平持续提高。指标完成率为100%。

4.满意度指标完成情况

一是“师生满意度≥85%”的指标完成率为100%。根据各地填报的满意度统计结果，学前教育师生满意度为90.79%，达到年度预期目标。其中，西藏自治区的师生满意度最高为99%。

二是“家长满意度≥85%”的指标完成率为100%。根据各地填报的满意度统计结果，学前教育家长满意度为89.53%，达到年度预期目标。其中，天津市的家长满意度最高为99.7%。

项目绩效运行监控报告 篇15

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据《贵州省地质灾害防治指挥部办公室关于调整地质灾害防治技术保障对应单位的通知》（黔地灾防指办发〔20xx〕4号）

和《贵州省自然资源厅关于印发20xx年全省地质灾害防治驻县技术保障工作组名录的通知》（黔自然资函〔20xx〕393号）相关规定，为了提升我市地质灾害防治水平，增强技术力量，保障人民群众生命财产安全。聘请贵州省地矿局第二工程勘察院有限公司作为我市地灾防治技术支撑单位，为20xx年度地质灾害防治和灾险情处置提供技术保障安全。

（二）项目实施期限

20xx年1月1日到20xx年12月31日。

（三）项目主要内容、涉及范围

做好我市地质灾害汛前排查、汛中检查和汛后复查，以及突发性地质灾害险情、灾情勘查等技术工作。

（四）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、投入等情况

根据20xx年度年初预算，安排20万元用于我市20xx年度地质灾害防治技术服务保障经费，该资金已完成资金拨付审批流程，待支付。

二、绩效目标的核对和确定情况

（一）项目的绩效目标、绩效指标设定情况

数量指标：聘请专业地勘单位1个；

质量指标：满足我市20xx年度地灾防治技术支撑要求；

保障时限：20xx年度；

成本指标：保障经费≤20万元；

社会效益：为20xx年度地质灾害防治和灾险情处置提供技术保障，提升地质灾害防治水平，保障人民群众生命财产安全；

可持续影响指标：提升我市地质灾害技防能力；

服务对象满意度指标：服务对象满意度≥90%。

（二）绩效目标的核对情况（如有调整，应说明原因）

无

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

20xx年3月1日，市人民政府与贵州省地矿局第二工程勘察院有限公司签订赤水市20xx年度地质灾害防治技术保障责任书，并明确服务内容。

（二）项目管理情况

贵州省地矿局第二工程勘察院有限公司按照赤水市20xx年度地质灾害防治技术保障责任书完成20xx年度地质灾害防治和灾险情处置技术支撑。

（三）项目组织实施的实际情况与目标的差异情况说明。

无

四、项目绩效情况

（一）项目实际产出情况

为20xx年度地质灾害防治和灾险情处置提供技术保障，提升地质灾害防治水平，保障人民群众生命财产安全，聘请贵州省地矿局第二工程勘察院有限公司作为地灾防治技术支撑单位，为20xx年度地质灾害防治和灾险情处置提供技术保障安全，保障经费为20万元。

（二）效果和效益情况

为20xx年度地质灾害防治和灾险情处置提供技术保障，提升地质灾害防治水平，保障人民群众生命财产安全，提升我市地质灾害技防能力。受访干部群众满意率大于90%。

（三）从项目的经济性、效率性、效益性和公正性等方面进行具体分析。

经济效益：通过技术保障，及时发现灾险情并进行处置，降低灾险情造成的经济损失。

社会效益：为20xx年度地质灾害防治和灾险情处置提供技术保障，提升地质灾害防治水平，保障人民群众生命财产安全。

（四）项目绩效实际情况与目标的差异情况，以及对差异原因的详细说明。

项目绩效实际情况与目标一致。

（五）项目按照现有执行轨迹可能达到的最终状态、实现的最终效果，可能产生或出现的问题。

技术保障单位为我市20xx年地灾防范提供技术保障支持。

五、存在的主要问题及改进的措施和建议

（一）主要问题

技术保障经费已完成拨付手续，未支付。

（二）改进措施与建议

积极完成支付程序。

（三）绩效跟踪结论

为了提升我市地质灾害防治水平，增强技术力量，保障人民群众生命财产安全。聘请贵州省地矿局第二工程勘察院有限公司作为我市地灾防治技术支撑单位，为20xx年度地质灾害防治和灾险情处置提供技术保障安全，目前已完成各项绩效指标。

六、其他需要说明的情况

无

项目绩效运行监控报告 篇16

一、项目支出基本情况

20xx年度市公共资产管理中心财政项目资金为320.15万元，其中，办公楼运转经费50万元，公共资产管理专项经费220万元，债股权债务管理费50.15万元。

二、绩效运行监控工作开展情况

中心绩效监控按照“谁支出，谁监控”原则，组织项目实施科室对照绩效目标，对所负责绩效预算批复的项目目标完成情况进行监控。组织项目实施科室学习文件，了解绩效运行监控工作流程，明确工作责任。加强沟通配合，科室认真收集、整理相关资料，对绩效目标完成情况进行预计。

三、绩效运行监控情况

1.中心办公楼运行经费50万元，20xx年1-6月份实际支出13.43万元，完成项目绩效支出27%。

2.中心公共资产管理专项经费220万元，20xx年1-6月份实际支出44.39万元，完成项目绩效支出20%。

3.中心债股权管理专项经费50.15万元，20xx年1-6月份实际支出18.03万元，完成项目绩效支出36%

四、存在问题及原因

1.对于绩效运行监控的认知不够深入，把项目支出绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

2.绩效目标和指标根据项目实际完成情况制定，在项目执行过程中存在一定偏差。

五、有关建议及工作措施

1.加强绩效运行监控管理制度和流程建设，进一步深化完善绩效管理体系，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

2.规范绩效运行监控资料的收集整理，确保相关信息完整可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

项目绩效运行监控报告 篇17

为认真贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》精神，进一步加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益和管理水平，根据《桐柏县县级预算项目支出绩效评价管理办法》桐财字〔20xx〕9号、《桐柏县财政局关于开展20xx年度县级财政支出重点项目绩效评价工作的通知》桐财字〔20xx〕34号等文件的有关规定，对桐柏县20xx年毛集镇九年一贯制完全学校基建工程项目开展绩效评价，并据以加强对未来该项目资金拨付、使用的管理。

一、基本情况

(一）项目概况

近年来毛集镇城镇化进程加快，镇区人口不断增加，现有教育机构已经不能满足需要，因此毛集镇申请设立九年一贯制完全学校一所。投入3611.31万元作为毛集完全学校基建工程专项经费，项目建成后将可以解决周边三个乡镇二十余个行政村20xx名适龄儿童的入学问题。

桐柏县教育体育局是全县主管教育部门，主要职责是贯彻实施国家教育方针、政策和法规；统筹管理本部门教育经费；统筹管理全县基础教育、职业教育、成人教育，督促、落实县内各类学校（含社会力量举办学校）的设置标准、教学基本要求，负责中等及中等以下各类学校的教育教学改革；组织实施普及九年义务教育；主管全县教师工作；负责管理教育系统的科研工作。

桐柏县20xx年毛集镇九年一贯制完全学校基建工程项目资金3611.31万元，该项目分为两标段，主要建设内容：教学楼2座、综合办公楼2座、学生餐厅2座、学生宿舍2座、教工宿舍2座，标准化学生操场2个、学园硬化、绿化及其他相关配套设施。

（二）项目绩效目标

目标一：基建工程竣工并交付使用。

目标二：改善农村办学条件，校园环境更加优美，办人民满意学校。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的是根据年初设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对桐柏县毛集镇九年一贯制完全学校建设项目支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。绩效评价的对象是纳入县级财政预算管理的桐柏县毛集镇九年一贯制完全学校建设项目支出资金。绩效评价的范围：一是财政资金使用情况、财务管理状况；二是绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

绩效评价的原则：一是科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。二是公正公开原则。坚持客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。三是分级分类原则。绩效评估由县级财政部门、相关单位根据评价对象的特点分类组织实施。四是绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

绩效评价方法：釆用定量与定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。

绩效评价的标准：釆取评分和评级相结合的方式，总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）-1OO分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（三）绩效评价工作过程

为加强财政预算项目支出绩效评价工作，我单位召开了绩效评价专题会议，明确评价对象、评价工作目标及评价要求;互成项目支出绩效评价工作小组，了解项目总体情况、绩效评价政策、评价标准，收集相关资料。通过查阅相关的财务会计报表、账簿、会计凭证，了解项目资金收支情况、项目资金到位情况、实际支出情况和财务管理状况；核实和统计相关数据资料，评价该项目预期目标实现情况。召开评价工作小组会议，组织讨论，评价打分，形成评价结论，提出存在问题、建议和意见，撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

为了全面、客观、有效地进行绩效评价，评价工作小组深入桐柏县教体局与工作人员进行座谈并征求意见，查阅项目档案，收集相关信息资料，釆取定性和定量分析方法，通过对4大类15项指标逐项评价，对桐柏县毛集镇九年一贯制完全学校建设项目的项目资金落实情况、业务管理、资金管理、财务管理、项目产出和项目效益等方面进行综合评价。通过认真细致的准备、实施和分析，桐柏县毛集镇九年一贯制完全学校建设项目支出基本能按要求使用和分配专项资金，没有发现擅自调项、扩项、缩项的现象，做到了专款专用，审批程序基本规范，项目监督程序基本到位；组织机构和管理制度比较健全、基础资料相对齐全。但仍存在预算制度待完善、资金使用效率有待提高等情况。

绩效评价组从管理指标、产出指标、效益指标、项目管理和绩效情况等方面进行评价，综合评分为83分，评价等级为良好。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：

桐柏县毛集镇九年一贯制完全学校建设项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目程序到位，手续齐全，符合申报条件；项目属于公共财政支持范围。

（二）项目过程情况：

该项目绩效目标明确，分配合理，资金到位、预算执行率100%。项目组织实施制度建全，执行有效。

（三）项目产出情况：

20xx年桐柏县毛集镇九年一贯制完全学校建设项目建成校舍教学楼2座、综合办公楼2座、学生餐厅2座、学生宿舍2座、教工宿舍2座，标准化学生操场2个、学园硬化、绿化及其他相关配套设施。

（四）项目效益情况：

通过校舍去的建立，项目建成后将可以解决周边三个乡镇二十余个行政村20xx名适龄儿童的入学问题，改善农村办学条件，校园环境更加优美，让人民满意。

五、存在问题

1.项目档案资料的整理归档工作不到位

项目实施过程各类相关资料、工程相关文件资料未能妥善保管和整理归档，资料保管较乱，查找资料存在困难，对项目建设完成情况的总结和分析造成一定影响。项目实际建成的建设内容与中标合同存在部分差异，相关签证资料保管混乱。

2.工程成本控制存在一定问题。

毛集镇九年一贯制完全学校建设项目存在实际结算价格超过中标价的问题，反映出项目的预算成本控制存在一定的问题，需加强财政资金预算管理，节约开支，降低支出，强化预算成本控制，有效降低实际结算价格。

六、工作建议

（一）应加强对项目档案资料的整理归档。

应及时做好项目工程各项档案资料的整理归档工作，以利于总结工作经验，提高项目工程实施的管理水平。

（二）加强项目工程成本控制，编制较为全面的工程预算。

应该坚持全面控制、全过程控制的原则，建成完备的成本项目控制体系，让成本控制贯穿工程的全过程，在施工开始前进行成本预测、确定目标成本，施工阶段按目标执行，落实降低成本措施，实施工程成本目标管理。将相关项目已能准确估算的工程前期费用及附属设施建设资金纳入工程预算，合理确定工程预算造价，便于财政资金的筹措及统筹安排。

项目绩效运行监控报告 篇18

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目单位基本情况

近年来，我市将引导农村土地经营权有序流转和确权登记颁证作为发展现代农业的重要抓手，各区县（市）高度重视，积极作为，取得了显著成绩。农村土地经营权有序流转，土地的规模化水平明显提升，新型农业经营主体蓬勃发展，现代农业发展步伐明显增快。

2、项目的实施依据

《益阳市财政局关于下达20xx年度市级农村土地流转和农村确权登记颁证专项资金通知》（益财农指[20xx]241号）

3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

1)项目基本性质。通过20xx年农村土地经营权流转和确权登记颁证专项资金使用的绩效评价，有目的地对全市农村土地经营权流转和确权登记颁证开展的效果进行核实；对资金的拨付和管理是否合规，对专项资金的效能作用的发挥是否良好进行了系统、全面的评价，从而确定项目的可行性和持续性。

2）项目基本用途。通过20xx年农村土地流转和土地确权登记颁证专项资金使用绩效评价，对益阳市农村土地承包经营流转工作有一个全面的规划，为今后专项资金的发放、管理和效能作用的发挥提供依据，为政府的科学决策提供参考。

3）项目主要内容。项目主要是对各区县（市）农村土地承包经营权流转和确权登记颁证工作进行奖励扶持，促使各地整合各类资金投入农村土地经营权流转工作，确保有序流转、规模适度。

4）项目涉及的范围。项目涉及资阳区、赫山区，沅江市、安化县。

（二）项目绩效目标

通过20xx年农村土地流转和土地确权登记颁证专项资金使用绩效评价，深入推进我市土地流转工作，优化土地资源配置，促进土地合理利用，完善承包经营关系，提升土地效能，发展现代农业。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

为全面掌握我市20xx年农村土地承包经营权流转和确权登记专项资金使用情况及取得的效果，规范和强化专项资金使用管理，切实提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

以公平公正的原则进行评价，以20xx年农村土地流转和土地确权登记颁证专项资金使用绩效评价指标为标准进行项目评价。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备阶段。一是传达学习相关文件精神。组织相关人员传达学习相关文件精神和财务会计制度。二是成立市绩效评价工作小组，负责绩效评价工作的组织领导，制定下发绩效评价工作方案，组织落实绩效评价工作。

2.组织实施阶段：一是项目单位自查。由市经管站对农村土地流转和土地确权登记颁证专项资金使用、管理和效益情况进行自查，认真填报有关数据和文字报告。二是主管部门自评。市站对上报情况进行了认真的审查，在检查无误的基础上对基础数据进行了汇总分析，进行了绩效自评。

3.分析评价阶段：深入到项目区进行了现场评价、实地查看，核查专项资金使用和管理，财务账目等，根据评价实际情况及时撰写了全市的绩效报告。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1、项目建设规模分析

项目总投资70万元，全部为市财政投入，涉及我市4个区县市。

2、项目资金到位和使用情况分析

市财政局下达我市20xx年农村土地流转和土地确权登记颁证专项资金总预算70万元，其中：市经管站确权颁证工作奖励10万元，资阳区9万元，赫山区10万元，沅江9万元，安化县32万元（含市农业委扶贫办点20万元）。

（二）项目实施情况分析

1、项目组织情况分析

部里成立了财务联审小组，负责财务把关，确保项目实施顺利进行。在项目资金管理方面，由市审计局对项目资金进行审计。实施项目的全过程主动接受纪委、监察、财政等部门的监督检查。

2、项目管理情况分析

1）制定了项目资金管理制度。采取专户储存、专款专用、专账核算的管理办法，配备会计、出纳，完善了项目专帐，确保了项目资金专款专用。

2）严格履行审批手续。所有费用由市农清办申请，秘书科根据实际情况报批，经分管财务的领导和部长签署意见，分管市长审批后，按计划拨付给各实施单位。

（三）项目绩效情况分析

20xx年，全市各级各部门按照市委、市政府的统一部署安排，大力推进农村土地承包经营权流转，不断创新工作方法，强化工作措施，土地流转机制不断完善，风险防空能力进一步增强；土地规模化、机械化、科技化经营水平进明显提升，农民收益大幅增加，农业现代化进程加速。

一是土地流转规模稳步扩大。目前，全市流转土地面积343.2万亩，其中耕地233.1万亩，占耕地总面积的57.7%。土地流转总量、耕地流转率居全省前列。适度规模经营面积245.6万亩，规模经营比率达71.6%，其中流转30亩以上的新型农业经营主体4.5万户。选择桃江县建立农村产权流转交易平台，办理流转土地经营权证34本，他项权利证210本，发放抵押贷款210笔12124万元，余额11024万元。

继6月6日桃江县在全省率先向省确权办报告“农地确权任务基本完成”，成为全省第一个报告基本完成的县后，其余五个县市区（沅江市、南县、赫山区、资阳区和安化县）也相继向省确权办报告了“任务基本完成”，严格按时间节点完成了第一阶段目标任务。目前，全市79个乡镇（含3个街道）、1151个村已全面铺开确权工作，完成入户调查93.66万户，占农户总数的96.6%；完成耕地实测面积397.6万亩，占二调耕地面积的90.7%；公示确认农户87.85万户，完成比率90.6%，区县市财政共拨付农地确权经费6357万元。

四、绩效评价结果应用建议

通过对市级20xx年农村土地承包经营权流转和确权登记颁证专项资金绩效评价的结果看，两项工作取得了良好的经济效益与社会效益，得到了广大群众的充分肯定和社会的广泛赞誉。

建议：各级政府应加大财政投入力度，为深入持久推进农村土地承包经营权流转提供支持。

项目绩效运行监控报告 篇19

一、绩效监控工作开展情况的简要说明

我局部门整体年初预算安排1413.86万元，半年计划执行资金706.93万元，1-6月执行675.14万元，跟踪期执行率47.75%。20xx年初共申报批复7个项目，项目预算资金共计2323.60万元，1-6月执行共计288.36万元，跟踪期执行率12.41%。

二、监控结果总体分析

（一）20xx年1-6月执行情况

1.部门整体

截至20xx年6月30日，通过定期开展乡镇级水源监测工作，实时了解饮用水水源水质情况，完成2个万人千吨、1个千人百吨乡镇级水源监测工作，有效保障农村饮水安全，让人民群众喝上“干净水、放心水、优质水”；省控空气监测站、水质监测站有效运行，对全县区域内环境空气质量有效实时监测，保证空气站自动监测数据真实、准确、连续，为环境保护决策提供数据支持，有效杜绝人为干预干扰环境监测工作，不断提升环境自动监测数据质量；建设覆盖全县的露天焚烧高空瞭望监控系统，并运用信息化和智能化的管理平台加强对违法露天焚烧行为的监管，有效遏制秸秆、垃圾露天焚烧行为，推进空气质量持续改善，守护“昌南蓝”；开展3次“双随机一公开”监管工作，落实“双随机”监管制度，规范行政行为，提高监管效能，有效维护社会秩序。

2.项目执行

（1）年度水质全监测费用项目

我局20xx年依据《南昌县人民政府办公室会议纪要》（20xx年12月19日256号）文件申请年度水质全监测费用项目预算资金20万元，用于定期对塘南镇田万村地下水型水源地、抚河（盱江）塘南镇联合村河流型水源地、赣江冈上镇长湖村河流型水源地，抚河（盱江）泾口乡西浒村河流型水源地、抚河（盱江）武阳镇杨家村河流型水源地、抚河（盱江）幽兰镇青塘村河流型水源地、赣江中支南新乡周家村河流型水源地等10个乡镇级饮用水水源地开展水质监测工作，同时将监测信息向社会公开，有效监测纳入监测范围的乡镇饮用水水源水质变化情况，为环境管理、决策提供技术支持和有力依据。

截至20xx年6月30日，在资金方面，跟踪期执行0万元，项目跟踪期执行率为0%，跟踪期资金未执行，主要由于水质监测产生的相关费用暂未达到支付要求，影响跟踪期资金执行；在工作开展方面，依据水质监测等各项工作要求实施开展，已按计划对全县12个乡镇开展1-2季度乡镇级集中式饮用水源地水质监测工作，共提交5份水质监测报告，实时了解饮用水水源水质情况，为生态考核提供参考，及时发布水质监测数据，满足公众健康需求。

（2）秸秆禁烧无人机巡查费用项目

我局20xx年依据《关于解决环保工作经费等事宜调度会议纪要》（20xx年12月23日第148次）文件申请秸秆禁烧无人机巡查费用项目预算资金68.6万元，用于委托第三方机构使用无人机对农作物秸秆露天焚烧现场进行巡查，根据发现的问题，第一时间指挥调度执法人员进行查处，做到及时发现，及时制止，真正做到“天上无人机，地上网格化”的全天候、立体式巡查，大幅提升秸秆禁烧工作效率和精准度。

截至20xx年6月30日，在资金方面，跟踪期执行34.3万元，跟踪期执行率为50%，跟踪期资金执行较好。在工作开展方面，租赁2台无人机对农作物秸秆露天焚烧现场巡查，以50Km为一个巡查单元，飞行小组均按规划顺序巡检，对南昌县蒋巷镇、南新乡、岗上镇等17个乡镇（管理处）每月开展6次巡查工作，数据处理内业组及时对巡查数据进行整理分析，测算过火面积，迅速确定着火点地块，对着火点进行拍照取证，及时联系相关人员到现场处理，并根据巡查结果及分析数据出具巡查报告。

（3）污染治理专项资金、环境影响评价技术评估等专项经费项目

我局20xx年依据20xx年2月25日30号县长办公会议纪要、20xx年12月21日第258号县政府会议纪要等文件申请污染治理专项经费、环境影响评价技术评估等专项经费项目预算资金300万元，用于开展技术委托服务、环境统计、综治整改、对国控水站及省控空气站、莲塘水厂水质自动站进行运行维护、购置便携式颗粒物监测激光雷达、黑烟抓拍摄系统等工作，有效改善南昌县水域、空气以及生态环境，为人民创造良好生产生活环境。

截至20xx年6月30日，在资金方面，跟踪期执行254.06万元，跟踪期执行率为84.69%，跟踪期资金执行较好。在工作开展方面，委托江西省科学院微生物研究所编制《南湖村水域底泥磷污染调查与清淤方案》，科学指导南湖村水域清淤工作，最大限度地削减和控制内源污染，避免二次污染，确保南湖村断面总磷达标；完成环境统计工作，保障生态环境统计数据真、准、全，为环境管理作出决策、宏观调控提供基础、科学的重要依据；对国控水站及省控空气站、莲塘水厂水质自动站进行运行维护，有效保障水质监测工作正常运行，提高生态环境监测综合素质和能力水平；完成颗粒物激光雷达、黑烟车电子抓拍系统购置、安装工作，并对购置设备开展验收工作，监测和分析南昌县的大气颗粒物浓度水平和传输规律，为污染减排及监控提供数据支撑，预警预报1次空气污染；抓拍系统实时在线，加强机动车排气监管能力，共排查63辆进入市区黑烟车等高排放车辆。

（4）露天焚烧高空瞭望监控系统项目

我局20xx年依据《20xx年10月25日第110次县长办公会议纪要》等文件申请露天焚烧高空瞭望监控系统项目预算资金816万元，用于购置露天焚烧高空瞭望监控系统，切实加大露天禁烧管控力度，压实露天禁烧管控责任，严厉打击露天焚烧违法行为，遏制秸秆、垃圾露天焚烧行为，有效防治大气污染，运用信息化和智能化的管理平台对违法露天焚烧行为进行监管，推进空气质量持续改善。

截至20xx年6月30日，在资金方面，跟踪期执行0万元，跟踪期执行率为0%，跟踪期资金未执行，主要由于工作开展产生的经费票据，相关科室人员暂未报账。在工作开展方面，已购置一套露天焚烧高空瞭望监控系统，对68个点位开展焚烧监测工作，68个监控点覆盖全县20个乡镇、管理处、街道办，实现实时区域环境监控、焚烧智能识别、自动预警、录像回放等功能，确保全方位、全天候对露天焚烧情况进行实时监控、调查取证；安排专人实时监控视频画面，发现异常情况执法人员第一时间响应，借助高空瞭望高倍数、全范围、无死角、无盲点、全监控的科技优势，大幅度提升了对重点区域、敏感区域秸秆焚烧的监控监管能力，降低大气污染浓度。

（5）农村生活污水处理监管设施建设经费项目

我局20xx年依据《南昌县人民政府县长办公会议纪要》（20xx年10月25日第110号）文件申请农村生活污水处理监管设施建设经费项目预算资金500万元，对农村生活污水处理监管设施进行改造、安装，建立长效运行管护机制，强化农村污染源头控制与治理，实现农村生活污水有序排放，改善农村人居生态环境，加强农村居民生活质量，提升中小河道水质环境，促进美丽乡村建设。

截至20xx年6月30日，在资金方面，跟踪期执行0万元，跟踪期执行率为0%，跟踪期资金未执行，主要由于农村生活污水处理监管设施建设工作处于前期准备阶段，暂未开展建设工作。在工作开展方面，已按照政府采购程序开展了前期相关工作，目前正在进行采购意向公示，后续将开展招投标工作。

（6）锅炉改造县级配套资金项目

我局20xx年依据《关于印发的通知》（南政办发〔20xx〕67号）文件申请锅炉改造县级配套资金项目预算资金120万元，对全县淘汰燃煤锅炉企业进行资金补助，鼓励和引导企业优先选用天然气锅炉，定期对全县及开发区淘汰燃煤锅炉进行督查，扎实开展行政执法工作，严格审核验收材料，加强淘汰工作痕迹管理，改进设计和制造中存在不合理的结构等，使锅炉安全经济运行。

截至20xx年6月30日，在资金方面，跟踪期执行0万元，跟踪期执行率为0%，跟踪期资金未执行，主要由于目前处于项目资金申请审批阶段，暂未下拨补助资金。在工作方面，完成25台锅炉改造工作，按照《关于印发的通知》（洪环发〔20xx〕373号）为在规定时间内完成锅炉改造的企业申请奖补资金，20xx年锅炉补助资金名单已上报市局，目前处于资料审批阶段，尚未下发审批文件。

（7）20xx年农村生活污水处理设施运维奖补资金项目

我局20xx年申请20xx年农村生活污水处理设施运维奖补资金项目预算资金499万元，按照180元/吨处理能力的标准对集镇污水处理设施、2万元/座（含污水管网维护）的标准对村庄污水处理设施发放奖补资金，推进我县农村生活污水处理设施运行维护管理，建立有制度、有标准、有队伍、有经费、有督查的运行维护机制，解决农村生活污水处理设施闲置、荒废等问题，规范运维，促进我县已建或拟建的生活污水处理设施长期有效运行，确实发挥治污实效，确实改善农村人居环境，助力乡村振兴。

截至20xx年6月30日，在资金方面，跟踪期执行0万元，跟踪期执行率为0%，跟踪期资金未执行，主要由于计划于11月对有关乡镇开展考核，根据考核情况及考评细则要求拨付运维奖补资金，暂未开展奖补资金发放工作。

（二）按照现有执行轨迹可能达到的最终状态、实现的最终效果，可能产生或出现的问题

1.部门整体

我局20xx年部门整体工作基本达到既定进度要求，集镇污水处理设施建设工作正处于前期准备阶段，预计在8月开展招投标工作，确定项目建设单位后，将加快推进集镇污水处理设施建设工作，强化农村污染源头控制与治理，实现农村生活污水有序排放，改善农村人居生态环境；后续将继续推进万人千吨乡镇级水源监测工作，强化水源地保护和监管，及时掌握水质现状，促进水质提升；计划在11月份对有关乡镇开展考核，根据考核情况及考评细则要求拨付运维奖补资金，规范农村污水处理设施运维管理，保障设施正常运行，出水达标排放。

2.项目执行

（1）年度水质全监测费用项目

年度水质全监测费用项目目前完成12个乡镇水源地水质监测，后期将持续开展水质监测工作，并出具水质监测报告，及时将监测信息向社会公开，有效监测纳入监测范围的乡镇饮用水水源水质变化情况，保障公众用水安全；及时掌握水质现状，并对水质变化进行评估，年底确定能提升水源地水质，保障居民用水安全；鉴于目前项目资金未执行的情况，后续将积极收集项目成果资料，在资金达到支付要求时，及时规范地支付资金，充分发挥项目成效。

（2）秸秆禁烧无人机巡查费用项目

秸秆禁烧无人机巡查费用项目已全面完成当期任务，巡查数据误差率、每月开展巡查次数均达到预期目标，我局将持续推进秸秆禁烧无人机巡查等工作，做到及时发现、及时制止，真正做到“天上无人机，地上网格化”的全天候、立体式巡查，大幅提升秸秆禁烧工作效率和精准度；同时，后期将督促相关科室人员对达到支付要求的相应经费，及时提交真实、完整的资料，按照财务管理制度要求报账；按照当前的运行轨迹，项目的各项工作均能全面完成，充分发挥项目实施成效。

（3）污染治理专项资金、环境影响评价技术评估等专项经费项目

污染治理专项资金、环境影响评价技术评估等专项经费项目技术委托服务、环境统计、综治整改等工作按照计划实施开展，得到有效执行；同时，我局将根据工作计划持续开展技术委托服务，对国控水站及省控空气站、莲塘水厂水质自动站开展运行维护保障工作，污染治理专项资金、环境影响评价技术评估等专项经费项目环境监测、环境影响评价、生态环境保护督察等工作，促进经济社会发展全面绿色转型，着力提升生态治理水平，有效防控环境风险，形成高水平保护与高质量发展新局面；同时，加大对黑烟车等高排放车辆的监督检查力度，利用颗粒物激光雷达监测和分析南昌县的大气颗粒物浓度水平和传输规律，及时预警预报空气污染事件，提升区域大气环境治理精细化水平；按照当前的运行轨迹，项目各项工作均能全面完成，充分发挥项目实施成效。

（4）露天焚烧高空瞭望监控系统项目

露天焚烧高空瞭望监控系统项目当期任务已全面完成，我局将持续开展违法露天焚烧行为的监管工作，安排工作技术人员定期提供火情报表，对相关问题持续跟踪处理反馈，当设备出现故障时，及时安排工作人员进行修复；同时，外勤人员对出现无法认定责任区域、定位不准的火情进行现场勘察，跟踪每一起火点处置情况，提供每日、每月火情报表；鉴于目前资金未执行的情况，我局将严格按照财务管理制度方面要求，在资金达到支付要求时，及时规范地支付资金；按照当前的运行轨迹，项目的各项工作均能全面完成，充分发挥项目实施成效。

（5）农村生活污水处理监管设施建设经费项目

农村生活污水处理监管设施建设经费项目目前处于采购意向公示阶段，计划于8月份开展招投标工作，确定项目建设单位后，积极推进11座农村生活污水处理监管设施建设工作，确保各项工作有序推进，实现农村生活污水有序排放，改善农村人居生态环境，加强农村居民生活质量，提升中小河道水质环境；鉴于目前项目资金未执行的情况，我局将严格按照财务管理制度方面要求，在资金达到支付要求时，及时规范地支付资金；按照当前的运行轨迹，项目的各项工作均能全面完成，充分发挥项目实施成效。

（6）锅炉改造县级配套资金项目

锅炉改造县级配套资金项目已完成25台燃煤锅炉改造，定期对淘汰锅炉进行督查，加强淘汰工作痕迹管理，改进设计和制造中存在不合理的结构，使锅炉安全经济运行；计划对6家企业燃煤锅炉改造进行资金补助，目前处于资金审批阶段，审批通过后按照市局审批文件及补助标准下拨补助资金；按照当前的运行轨迹，项目的各项工作均能全面完成，充分发挥项目实施成效。

（7）20xx年农村生活污水处理设施运维奖补资金项目

20xx年农村生活污水处理设施运维奖补资金项目计划于11月份对农村生活污水处理设施运行维护进行监督管理和考核，根据考核结果发放奖补资金，按照180元/吨处理能力的标准对集镇污水处理设施、2万元/座（含污水管网维护）的标准对村庄污水处理设施发放奖补资金，建立有制度、有标准、有队伍、有经费、有督查的运行维护机制，促进我县已建或拟建的生活污水处理设施长期有效运行，改善农村人居环境；按照当前的运行轨迹，项目的各项工作均能全面完成，充分发挥项目实施成效。

三、存在的问题及原因

1.资金执行率未达到预期

我局存在部分工作未达到支付要求，导致20xx年1-6月部门整体资金未达到计划执行目标值、部分项目资金未执行，如：水质监测费用、购置露天焚烧高空瞭望监控系统等工作未达到资金拨付要求，主要由于相关工作承接单位未及时提供完整的工作成果资料，导致相关费用未支付，影响部门整体资金执行效率。

四、下一步工作措施

1.强化资金监控管理，提高资金执行效率

我局将加强资金统筹管理，督促相关单位及人员对达到支付要求的相应经费，及时收集并提交真实、完整的资料，按照财务管理制度要求报账，提高工作进度与资金的匹配程度，提高资金执行效率。

五、其他有关问题说明

无

项目绩效运行监控报告 篇20

为了加强政协委员与提案办理单位的交流沟通，督促提案的办理落实，根据市政协工作安排，9月初，市政协副主席白生瑞带领市政协提案委员会、提案者、部分政协委员和市政府督查室等部门负责人，赴市农业局及宝塔区南泥湾等镇就115号提案《关于加快农村土地流转，杜绝耕地闲置荒芜现象发生的建议》进行了专题调研督办，现就调研督办情况报告如下：

一、现状：

近年来，我市各级政府和农业部门认真贯彻落实中央《关于引导农村土地经营权有序流转发展农业适度规模经营的意见》和市政府《关于推进农村土地承包经营权流转的意见》精神，把农村土地流转工作作为深化农村改革，促进现代农业发展的一项重要举措来抓。在坚持家庭承包经营制度的基础上，按照“落实集体所有权，稳定农户承包权，放活土地经营权”的总体思路，坚持依法、自愿、有偿的原则，积极引导农村土地承包经营权依法、有序流转。据统计，截至20xx年6月底，全市共流转土地55.82万亩，流转率12.9％。

（一）流转形式灵活。土地流转形式，主要以转包、出租、互换为主。其中转包35.5万亩，占总流转面积63.6%；出租16万亩，占总流转面积28.7%；互换2.7万亩，占总流转面积4.8%；转让0.3万亩，占总流转面积0.5%；股份合作0.9万亩，占总流转面积1.6%；其他形式0.4万亩，占总流转面积0.7%。

（二）流转模式多样。以农户为主体双方自愿协商流转，占流转总面积的79.9％；以农民专业合作社为平台组织流转，占流转总面积的12.2%；以企业为主体规模化租赁流转，占流转总面积的4.8%；流转入其他主体的，占总流转面积的2.8%。

（三）流转措施得力。市政府于20xx年3月正式下发《关于推进农村土地承包经营权流转的意见》（延政发[20xx]19号）文件，明确了我市农村土地流转工作的指导思想、基本原则、目标任务、工作重点和具体措施。各县区也出台相应激励政策，通过直接补贴奖励流转户、补贴扶持水电路基础设施建设、出台扶持主导产业政策、奖励引导新型经营主体等措施，促进土地流转。志丹、甘泉、黄龙等县根据市政府的文件精神结合各自的实际，出台了较为详细、具体的补贴、奖励措施，加快了土地流转工作。

（四）宣传工作到位。充分利用报纸、网络等各种新闻媒介，宣传中、省、市农村土地承包和农村土地承包经营权流转相关法律法规，让农民充分了解土地流转的有关政策，消除心理疑虑，切实做到自愿流转，放心流转。

（五）流转服务体系较健全。依托县、乡农经站、农综站，成立农村土地流转服务中心，健全土地流转服务平台，完善县乡村三级服务和管理网络。据统计，全市60%的乡镇成立了土地流转服务中心，各县区也成立了土地流转仲裁委员会，为流转双方提供信息发布、政策咨询、合同签订、价格指导、调解土地流转纠纷、化解矛盾等服务，切实保障农民合法权益。制定了《农村土地承包经营权流转合同文本》，从流转的期限、价格、兑付方式、以及双方的权利和义务等方面进行规范，分别由县乡农村土地流转服务部门统一管理，做到管有人、存有地、查有序。

（六）新型农业经营主体初具规模。重视培育各类新型农业经营主体，发展多种形式的适度规模经营，支持和引导有条件的农户稳步扩大经营规模，发展家庭农场，引导土地流向农业经营主体，有效解决土地“非粮化”“非农化”的问题。截止6月底，全市农业部门认定家庭农场634家，创建各类农民合作社2829个，发展市级以上农业产业化龙头企业98家。

通过土地流转，有力地推进了我市农业适度规模经营和国家级现代农业示范园区建设。20xx年苹果面积达到350万亩，预计苹果产量285万吨。蔬菜播种面积40万亩，其中设施蔬菜面积达26.2万亩，预计蔬菜产量125万吨。累计启动建设市级以上现代农业示范园区100个，带动发展县级园区78个，覆盖36个重点镇、百个新型农村社区。共引进新品种513个、新技术281项，累计培训农民19.8万人次，实现农业总产值19.6亿元，园区农民人均收入普遍高于当地平均水平20％以上。20xx年上半年，全市第一产业实现增加值18.89亿元，增长3.7%，较第一季度增长0.8个百分点，增速位列全省第一；农民人均可支配收入5322元，高出全省530元，增长9%左右，高出全国增速约2.3个百分点。

二、存在的问题：

（一）土地流转规模较小，发展缓慢

受地理环境影响，我市集中连片、平坦开阔适宜发展现代农业的地方有限，农民不能完全使用农业机械，依靠人力耕作较多，致使我市农村土地流转规模不大。加之缺乏对农民利益的保护机制，流转业主一旦经营上出现问题或擅自改变土地用途，常常会给参与流转的农户造成经济损失，加之没有有效的补偿办法，风险全部由农民承担，导致农民对流转土地存在很多顾虑。

（二）土地流转服务机构尚不健全。缺乏信息发布、查询土地流转信息的网络平台，供求双方信息沟通不畅；指导体系服务平台不健全，人员编制不足、经费少、工作开展受制约，虽然目前有的县乡成立了农村土地流转机构，但除了吴起、子长以外都是挂靠农经或农综部门，在一定程度上影响了土地流转速度。

（三）农村社会保障体系不够完善。目前，我市农村的养老、医疗、社会救助、低保保障体系基本健全，但总体来说保障水平不高，不能彻底解决农民的后顾之忧，农民仍然把土地作为最基本的生活保障，这在一定程度上制约了农民流转土地的积极性，影响了我市土地流转速度。

（四）流转合同不够规范。没有真正的建立起规范的土地流转工作机制和合同签订、签证工作程序，容易引发矛盾纠纷。目前的土地流转大多是农民与业主间的自愿自发行为，由于政府及部门主动介入少，农民对土地流转环节了解不足，合同签定随意性大，加之条款不完善、不到位，缺乏监管，极易埋下纠纷隐患。流转方式以转包、租赁为主，合作制、股份制占比少。农民分享规模化、集约化生产经营成果的分配机制和分享土地价值增长的'市场价格机制均不够完善，农民的长期权益难以保障。

三、几点建议：

（一）加强财政奖励和资金扶持力度。进一步制定出台具体的财政扶持政策，设立土地流转专项资金，用于对从事种植、养殖、农产品加工业的家庭农场、经营大户、农民专业合作社、农业龙头企业等新型农村经营主体，落实以奖代补政策和土地流转补贴。加强金融信贷支持；完善保险政策，增强家庭农场防范自然和经营风险能力。

（二）鼓励创新土地流转形式。积极探索完善土地承包经营权权能的有效实现形式，允许通过健全担保机制，稳步放开家庭承包方式获得的土地承包经营权抵押，经土地承包经营权人同意允许流入方质押流转合同，以拓宽农业生产经营者的融资渠道。鼓励农民在自愿基础上开展互换并地、分家不分地。有条件的地方，可以在土地出让金中安排一定比例资金，用于鼓励进城农户长期流出土地，使留在农村的劳动力种更多的地。

（三）强化机构队伍建设。建议以农经站为依托逐级成立农村土地流转管理指导中心，赋予其集体土地资产管理监督，土地流转信息、价格、法律指导公益职能，并在有关政策中予以明确。同时，建立土地流转信息服务平台、土地流转市场价格评估体系和产权交易平台，为农村经营制度创新、产权制度改革提供保障，为承包农户、规模经营主体提供政策咨询、信息沟通、价格评估等服务。要把土地流转合同签订、鉴证、管理纳入农村集体土地监管的日常工作，制定简便快捷科学的工作机制，实现规范化合同文本普及使用和流转合同的全面监管。

（四）在确权基础上，加快流转步伐。年底前我市将全面完成农村土地确权登记颁证工作，它将有效解决二轮土地承包期间存在的地块、面积不准、四址不清、证实不符等问题，从而打消农民不愿流转土地的后顾之忧。充分运用确权的机遇，通过土地质量极差补偿机制，鼓励农民开展土地置换，引导农民放心流转土地，杜绝耕地闲置荒芜，加快流转步伐，解决土地“零碎化”，扩大规模经营，提高土地利用率。