銀行內部審計個人工作總結
一、所作的工作
20xx年上半年責任審計科在認真完成本科室審計業務工作的同時,積極完成了辦事處交辦的其他各項工作任務。本科室主要開展了兩項專項審計,第一項是1月10日至15日開展的對徐秋麗等2位支行副行長進行的非現場責任審計;第二項是4月9日至15日協助豫南審計協作區開展的對周偉等13位支行行長和副行長進行的責任審計。領導幹部任期內責任審計的實施,為組織部門考察使用幹部提供了可靠依據,對加強幹部管理和監督發揮了重要作用。
二、工作存在的問題
1、審計力量與審計任務不相適應,審計質量難保證。在大部分情況下,部分同志因專業水平限制而無法獨擋一面的承擔審計工作任務,憑經驗憑感覺進行審計,把審計檢查作為例行公事,走過場,“腳踏西瓜皮,滑到哪裡算哪裡”。
2、未能更多關注支行對審計發現問題的整改情況,整改流於形式。審計提出的意見、落實到位的少。
3、工作交叉重複,在不必要的工作上,耗費了大量精力和人力,降低了審計效率。
4、審計成果運用不夠。
三、下半年工作打算
1、做好對高管人員和關鍵崗位人員的專項責任審計。進一步深化高管人員和關鍵崗位人員審計內容,逐步推行任中審計。將審計關口前移,大力推行先審後任、先審後離,克服先離任後審計的現象發生,力戒審計走過場。
2、配合上級行主動開展工作,服從於審計大局。全面實施好上級行安排的授權審計專案;完成好辦事處交辦的其他各項工作。
四、對辦事處工作的建議
1、建立評比制度。對全年業務資料進行整理歸檔,考核總結全年工作時,對全年審計專案進行綜合考核,評出年度優秀審計專案和最差審計專案,並獎優罰劣。
2、開展“提高素質,合格審計”的專項活動。以提高審計人員綜合素質為前提,加大員工學習、培訓力度,目的是提高審計人員審計專案的質量,每半年組織一次審計考試,每半年開展一次審計人員工作學習彙報。
下半年,責任審計科全員將以責任審計為目標,以提高審計質量為核心,以全面完成任務為出發點,全科同志將團結一心、兢兢業業、克服困難、堅持原則,圓滿完成辦事處交辦的各項工作任務。
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