內部審計年終個人工作總結範文
2017年是 “十二五”規劃的第二年,我局在區委、區政府及上級業務主管部門的正確領導下,堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指標,緊緊圍繞區委、區政府工作中心及上級業務主管部門的工作部署,以科學發展觀為統攬,以服務xx“三路三園三片”建設為重點,以維護國家經濟利益、維護民生、推動改革、促進發展為根本目標,以全面推進財政審計大格局為抓手,充分發揮審計的“免疫系統”功能,全力服務於我區經濟社會科學發展。進一步深刻認識和理解國家審計的核心與本質,更加關注經濟社會執行中的突出矛盾與風險,更加註重對體制機制制度性問題的揭示與分析,繼續加大對重大違法違規問題和經濟犯罪案件的揭露與查處,不斷改進方式方法,不斷提升審計質量和水平,加強審計資源整合,增進組織實施的整體協作,充分發揮審計保障國家經濟社會健康執行的“免疫系統”功能。為構建社會主義和諧社會和推動xx經濟建設做出了一定的貢獻。現將一年來的工作情況總結如下:
我局按照“全面審計,突出重點”的要求,在預算執行審計上求深,在領導幹部經濟責任審計上求真,在政府投資審計上求精,在民生保障資金審計上求嚴,在審計質量管理上求細,在落實審計整改上求實,紮實工作,嚴把質量。全年預計共完成審計專案18個,政府投資評審專案411項。審計查處違規資金336萬元、糾正管理不規範金額129001萬元;上交罰沒收入7 萬元,催繳財政資金909萬元。政府投資評審金額 118598萬元,評審節省政府投資15041 萬元。
(一)圍繞中心,注重科學實施審計,確保年度審計專案有序推進
今年以來,我局牢固樹立並自覺踐行科學發展的理念,緊緊圍繞區委、區政府工作中心和國家、省廳、市局的各項部署和要求,服從服務於經濟社會發展大局,樹立全域性“一盤棋”思想,優先安排國家、省、市統一組織的重大審計專案的實施,打破原有業務科室職責分工界限,有效整合審計資源,有序推進審計專案,制定下發了《xx區審計局2017年度審計專案計劃》、《xx區審計局2017年度工作目標考核實施試行辦法》,將預算執行審計、鄉鎮財政決算審計、政府投資專案審計、經濟責任審計、行政事業單位財政財務收支審計、專項資金審計、審計調查等專案進行統一分配,做到每個科室都有不同行業的審計專案,形成統分有序、協調高效的審計組織體系,保證重點審計工作任務的順利完成。通過加強審計專案計劃管理、細化目標任務、落實工作責任、明確完成時限、嚴格質量要求、適時督促檢查,並嚴格執行審計專案進度報告制度,審計組長負責制等方法,多措並舉,促進了審計工作效率的全面提高,確保了年度審計專案實施按計劃有序推進。
(二)突出重點,注重審計監督的深度和力度,服務經濟社會發展大局
1、突出關注經濟社會發展中的突出矛盾和潛在風險,全力配合市審計局搞好社保資金審計。根據審計署和省審計廳的統一部署,舉全域性之力,配合市審計局審計組,自2017年2月21日至4月25日,對我區社會保險基金、社會救助資金和社會福利資金等社會保障資金進行審計。針對審計發現的問題,積極向區委、政府提出整改建議,區政府組織相關部門認真研究,科學制定整改方案,落實整改措施。
2、突出關注財政體制機制制度等層面的問題,深化預算執行審計。牢固樹立財政審計“一體化”的新理念,堅持以推進公共財政體系的健全和完善、維護財政安全為目標,深化財政預算執行審計。專案實施中注意審計物件的選擇,審計重點的把握,審計內容的全覆蓋。審計涉及區財政局、區地稅局、區環保局、區衛生和食品藥品等7個部門。通過審計,查處違規資金336萬元,糾正管理不規範資金129001萬元,收繳應繳未繳財政收入8萬元。為做“深”預算執行審計,堅持從構建財政審計的大格局、審計專案的績效分析、財政體制機制制度的建立完善、問題整改的效果“四著眼”入手,著力提升預算執行審計質量。認真查詢財政管理中存在的制度盲區和薄弱環節,揭示影響財政資金效益的突出問題,並對存在問題的原因進行深入剖析,從體制、機制層面提出切實可行的建議,所提意見和建議得到了區政府和相關部門的高度重視,區財政局、區地稅局專題研究,進一步建立健全了內控制度。在xx區第十屆人大常委會第四次會議上,區審計局受區政府委託所作的《xx區2017年度財政預算執行和其他財政收支的審計工作報告》,得到了區人大常委會的充分肯定和高度讚揚。
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