内控的岗位职责十篇

内控的岗位职责 篇1

①主办会计：主要工作职责包括审核助理会计账务处理、涉及资金流项目账务处理、报税、报表编制、政府相关统计、档案管理(重点是凭证、报表和账簿)等。

②分析专员：主要工作职责包括报表合并、相关数据统计和财务分析等。

③审计人员：主要职责包括账务、报表、合同、档案、资产、存货的审计，以及主要领导人事变动离任审计等。

④管理专员：主要工作职责包括经营预算、绩效考核、制度建设、票据管理、档案管理、资产管理尤其是对不良存货进行管理，以及日常事务管理包括配合人力资源部招聘等工作。

⑤仓管主管：主要工作职责包括准确收发物资、物资堆放管理、开具入库单出库单、每天登记仓库账、定期(一旬为适)与会计内部对账等。

⑥出纳员：主要工作职责包括资金进出管理、每天逐笔登记账簿或输入软件、每天来往银行或向银行咨询银行账上资金情况、每天或定期将单据给会计账务处理、编制银行余额调节表等。

⑦材料会计：主要工作职责包括外购物资账务处理、审核(或初审)物资价格、采购合同管理、应付账款对账、与采购人员内部对账和与仓库内部对账等。

⑧销售会计：主要工作职责包括销售产品和其他物质账务处理、审核销售价格、销售合同管理、应收账款外部对账、与台账会计内部对账和与仓库内部对账等。

⑨成本会计：主要工作职责包括实际成本核算、成本预算管理、成本分析、工资核算、工价审核和管理、与成本会计内部对账等。

⑩税务会计：负责每月报税、税票购买和管理、每月销项税收和进项税收的控制、分析和筹划，收集税务和财政政策法规，并对企业内部税筹进行分析和调控等。

生产统计：主要工作职责包括成本消耗统计和分析、与成本会计内部对账等。

内控的岗位职责 篇2

岗位职责：

1、会计基本工作和财务管理的基本工作;

2、组织编制年、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划,及时调整和控制计划的.实施;

3、负责公司成本核算以及预算内控;

4、负责公司财务制度的制定以及执行; 5、负责财务报表制作和税务申报;

6、认真完成领导交办的其它工作任务。

任职要求：

1、财会类相关/大学本科及以上学历,有电商商品采销核算经验优先,有注会或注税资格优先;

2、2年以上相关工作经验,熟悉各类经济法规,能独立处理财务各个基础板块;

3、富创新精神,良好的沟通协调能力,有责任心,具团队协作精神;

4、思维敏捷,学习力强,能独立思考,善于总结,具良好沟通能力;

5、熟练应用财务及Office办公软件。

内控的岗位职责 篇3

职责描述：

1、统筹财务制度、权责修订;

2、负责内控检查计划安排并组织实施,出具检查报告,制定相应整改计划并跟进整改;

3、对下达整改计划,进行不定期复查,并对未整改区域、项目进行处罚。

4、组织协调内控过程中和公司下属公司、部门的关系,实施内部各类内控事项,下达内控工作任务,制定经办人和具体实施时间。

任职要求：

1、财务相关专业,本科及以上学历,中级会计师资格证,35岁以内;

2、沟通表达能力强,执行力强,接受出差。

内控的岗位职责 篇4

工作内容：

1、编写和完善公司风险管理制度和流程；

2、参与审查业务部门提交的可行性研究报告，出具风险评价意见；

3、跟踪业务进展情况、负责风控委员会决议的落实，定期编写风险排查报告、项目执行情况报告；

4、调查公司风控管理执行情况，及时反应业务风险状况；

5、部门经理交办的其他事务。

任职资格：

1、教育背景：

◆金融、投资、法律、财务以及风险管理相关专业本科以上学历。

2、工作经验

◆大型信托机构或其他金融行业风控高级经理岗位3年以上工作经历。

3、个人素质与技能技巧：

◆诚实正直，坚持原则，独立思考，抗压能力强，细致而有耐心；

◆较高的理论水平、文字表述能力；

◆具备金融信托业务实践工作经验；

◆较强的风险识别能力和风控管理能力；

◆具备独立处理风控事务的能力；

◆具备沟通、协调能力。

4、其他条件：

◆年龄35岁以下；

◆能够胜任出差或两地工作；

◆有信托行业从业经验者，学历、年龄等相关条件可适当放宽。

内控的岗位职责 篇5

岗位职责

1、对各类投融资产品的风险状况分析(包括信用风险、市场风险和操作风险、产品风险等);

2、负责构建并完善公司借款产品信审制度、标准及流程，制定信审监督、稽核、kpi机制，督促信审员严格按照风险控制规定及流程对贷款项目进行审查和风险分析、控制;

3、负责风控团队管理工作，制定风控审批工作流程，信审人员的考核，工作分配;

4、参与各项目的前期调研，对项目开展风险审查，提出是否授信、授信条件及具体额度;

5、对投融资项目的合法性、合规性、安全性、有效性开展全面风险评价，提出明确的授信评审意见并对结果负责。

任职资格

1、本科以上学历，工商管理、财务管理、法律等相关专业毕业;

2、5年以上投融资项目项目风险管理相关工作经验，精通稽核、风控业务，熟悉对各类企业财务制度，熟悉审计工作流程;

3、熟悉信审流程和审查标准，并对资料判断、逻辑判断、第三方审查等技巧和方式有丰富经验;

4、熟悉公司风险及法务管理相关工作，具备优秀的风险管理经验，熟悉业务调查、评估、审批、监管等风险管理流程，熟练掌握及运用各种风险评估及风险控制工具;

5、具有创业精神，强烈的责任感和事业心，高度的敬业精神。

内控的岗位职责 篇6

1、根据会计制度，编制会计凭证，及时将每月会计凭证整理归档，做好会计记录管理;

2、编制各类财务报表，做到数据准确;

3、统计会计数据，为财务会计分析与运营分析提供支持;

4、记录、核算公司的固定资产，编制物资及设备台帐;

5、负责公司应收应付款的审核、整理、统计与跟踪落实;

6、完成领导安排的'其他工作;

内控的岗位职责 篇7

1、按照公司财务制度及流程，审核公司内部凭证及原始单据，编制会计分录、明细帐、总帐、转帐凭证等;

2、编制和审核会计报表，日常会计核算和核对工作;

3、配合公司的内外部审计，及时准确提供各项财务资料和报表;

4、负责工资福利、各项费用的`计提与摊销工作，检查重点科目余额是否合理;

5、负责公司的会计凭证、帐薄报表等会计资料定期收集、审查、装订成册、归档;

6、管理及开具发票，公司税费的计算及各项纳税申报、统计申报、工商申报等;

7、负责应收应付款项的审核、整理、统计与追踪,负责所涉公司的经营分析、资金流分析;

内控的岗位职责 篇8

职责描述：

营运风险管理制度及流程的起草、修订和组织实施；

营运合规及风险的识别、评估、及报告；

分公司风险防范、监管检查项目支持

分公司现场检查、风险管控。

营运审计支持；

MIS报告；

项目性工作；

行政其他事务的处理

任职要求：

学历要求：大学本科或以上

语言技能：普通话及英语（听说读写）流利，有较强的文字功底

电脑技能：熟练使用OFFICE各类办公软件，较强的数据分析以及PPT撰写文稿能力。

金融保险行业，工作经验5年及以上；

2年以上营运支持相关、或风险管理相关的工作经验。

内控的岗位职责 篇9

岗位职责：

（1）负责风险管理部日常管理工作，对本部门工作进行总体规划和部署，确定部门工作目标和工作计划；

（2）负责部门员工综合管理，包括工作任务分配、员工考核监督、业务指导等；

（3）组织制定各项风险管理管理制度和操作规程；

（4）组织调查分析市场风险、政策风险、行业风险等管理状况，作出风险预警及处置预案；

（5）组织制定和实施不良资产清收计划和考核办法，做好相关指标下达和考核，指导督促业务部门清收不良资产；

（6）完成领导交办的其他工作。

任职要求：

（1）年龄45岁（含）以下，本科及以上学历；

（2）经济、金融、法律等相关专业毕业；

（3）8年以上金融行业或同业机构风险管理及项目评审工作经验；

（4）具有较全面的财务、审计、金融、法律等相关知识；熟悉融资租赁行业或相关行业业务操作流程及风险防范措施；

（5）具有较强的责任心、管理能力及沟通协调能力，无金融违规或违纪记录。

内控的岗位职责 篇10

岗位职责:

1、忠于企业，服从公司安排，遵守公司的规章制度;

2、编制炼化贸易部内控和风险管理的制度、流程和实施方案;监督、检查、改进和提升内控和风险管理制度、流程，确保内控和风险管理的有效实施;

3、拟定炼化贸易标准合同文本，审查各类合同和法律文书等，确保各类合同、协议依法合规;

4、参与重大合同谈判，对重大合同提出法律审查意见，参与处理非诉纠纷;

4、完成炼化贸易部年度内控和风险管理报告，编写相关评价报告;

5、完成上级交办的其他任务。

岗位要求:

1、法学本科及以上学历、或法律硕士;

2、具有较强的贸易、金融等相关专业知识;

3、具备较强的经营分析能力，以及谈判和解决纠纷能力;

4、具有大宗油品贸易采购、销售合同的审核及风险控制经验者优先;

5、具有石油、石化等企业企管法律处从事法律和内控经验者优先;

6、三年以上相关工作经验;

7、条件优秀者可适当放宽。