内部审计的主要职责(精选12篇)
内部审计的主要职责 篇1
1、独立承担大(企业集团或上市公司)、中、小型项目的外勤主管工作(现场负责人),全面负责项目组各个外勤单位的现场管理、底稿归档;
2、对审计助理人员进行有效的督导和培训。
内部审计的主要职责 篇2
1. 组织编制并实施公司年度审计工作计划;
2. 制定公司内部审计体系的构建及审计制度和方法以及检查、评价公司及下属单位各项经营活动的内部控制制度的建立、健全及执行情况,并提供咨询意见;
3. 能够独立负责并对公司开展经营效益审计、舞弊调查、经济责任审计和其他专项审计等审计项目,包括:制定现场审计方案并执行;
4. 能够就审计结果与高级管理层进行讨论,简单扼要阐明关键问题,并对提出的问题提出有意义的见解;
5. 能够独立完成正式审计报告的撰写工作;
6. 监督审计发现的后续整改及落实情况;
7. 拥有定期收集并整理当期审计发现的意识,并向高级管理层汇报;
8. 拥有团队协作意识,与其他团队成员分享经验以及专业知识,从而使得团队得以成长。
9. 完成上级主管交办的其他工作。
内部审计的主要职责 篇3
根据公司整体战略规划,拟定并完善公司内部审计规章制度、工作流程和年度工作计划
制订单个审计(调研)项目工作方案和实施计划,并组织实施,起草审计报告和挂你建议书等审计文书
负责公司本部及下属单位的经济责任审计、经营情况审计、供应商审计等各类专项审计,与被审计单位沟通问题,并提出整改建议,出具审计报告
对公司本部及下属单位的内部控制系统开展分析评价,完成年度内控评价报告,开展并不断完善内控体系建设;及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见
对公司内部违规经营投资行为开展调查和追责工作,监督对各项财经规章制度的执行情况,整理问题线索,开展调研,完成各阶段工作报告
对审计项目整改情况开展跟踪检查,运用问题销账机制
配合公司聘请的外部审计机构,全面负责公司内外部审计工作
完成上级交办的其他工作。
内部审计的主要职责 篇4
(1)根据集团发展战略,建立和完善内审制度,制定具体计划并组织实施;
(2)参与公司及下属子公司经营目标、资产安全完整性、财务状况真实合法性、预算执行情况等审计检查工作;
(3)负责外勤审计工作的控制和管理,复核审计人员完成的审计底稿、审计结果和审计报告;
(4)对在审计工作中发现方面的问题,提出指导意见,并定期进行复查;
(5)负责审计档案的整理归档工作;
(6)完成领导交办的其他工作任务。
内部审计的主要职责 篇5
1、熟知审计准则及国家制度,能独立实施审计项目;
2、熟知内部审计准则、法律法规、审计标准及程序、会计原则、识别舞弊信号的知识,
能识别可能已发生的舞弊行为;
内部审计的主要职责 篇6
1.在财务总监、财务经理的指导下,与各部门沟通最终确定财务内部控制手册内容;
2.完成内控手册相关表单的设计;
3.结合最终定版的公司内部控制手册内容确认OA、ERP系统作业流、审批流;
4.收集各部门反馈的内控执行中的问题并上报;
5.维护内控手册;
6.日常督促各部门按照内控手册要求执行;
7.按内部控制流程要求对各部门业务进行内部自查、内部审计,并将自查结果形成工作底稿汇报;
8.配合外部审计人员完成公司内部控制审计。
内部审计的主要职责 篇7
1、完善公司内部审计监督体系,负责制定、完善公司内部审计工作的规章制度及工作流程,并贯彻实施;
2、完成执行常规及专项内部审计检查工作,包括业务、财务、资产、法律等合规审计,以及投诉举报案件调查等;
3、对接外部审计机构,对审计整改要求、管理建议的落实情况进行跟踪,并对及时性进行评价;
4、根据公司需求进行咨询类相关审计。
内部审计的主要职责 篇8
1对集团总部、各分子公司、项目部进行定期和不定期审计;
2、按照集团董事会要求进行相关审计工作;
3、参与拟定并完善审计制度、工作流程、制定公司年度审计计划;
4、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益;
5、负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议。
内部审计的主要职责 篇9
1、与企业沟通,了解企业基本财务情况;
2、编制研发费用辅助账,指导企业会计调账;
3、核对审计报告,与会计、审计三方沟通,为企业解决审计方面的问题;
4、核对所得税申报表,指导会计更正所得税申报表
5、配合技术,及时提供审计报告、所得税汇算申报表等财务资料;
6、向企业收集核对科小、双软财务数据,联系审计出具软企业报告;
7、为企业解决在培育期间遇到的财务问题:比如开票类别、研发费用归集等;
8、完成领导交代的其他事务。
内部审计的主要职责 篇10
1、协助上级制定年度和月度审计计划及其他重点工作;
2、按程序组织实施经营例行、专项审计及舞弊调查,包括组织制定审计方案、开展现场审计、编制审计底稿及报告、审计问题后期追踪、档案归档等;
3、协助并推动业务单位对系统性、共性或重要问题事项进行管理改善,提出合理化审计建议;
4、负责项目绩效数据的审查及工作质量评估;
5、部门、模块或上级交办的其他工作事项。
内部审计的主要职责 篇11
1.负责公司所投项目的投后管理;
2.全方位对企业制造成本进行精细核算分析;
3.配合公司对拟投项目进行财务尽调工作。
内部审计的主要职责 篇12
1、负责制定并执行公司内部审计工作制度、流程、工作计划及具体的审计方案;
2、组织实施内部审计工作并出具审计报告,提出审计建议,督促跟踪审计结论和建议的落实;
3、负责公司相关的制度的收集、归档,审核相关内控制度的健全性和有效性,编制内控审核报告;
4、负责对集团及子公司内部控制系统的健全性、合理性、有效性和风险管理进行审查并给出意见反馈;协助完善公司内控体系,对公司对内部控制制度的执行情况进行监督检查;
5、对公司各项业务活动的合规性、财务状况的真实性、合法性等进行审计;
6、与外部审计机构配合完成年度财务报告等相关审计工作;
7、完成公司交办的其他工作。
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内控岗岗位职责(精选3篇)
内控岗岗位职责篇1岗位职责:1、集团预算控制,负责组织编报预算并监督各店预算执行;2、负责监督、检查集团财务制度的执行情况,规范、防范管理风险;3、负责收集整理各公司税收政策,负责税收政策的宣贯和培训,监督各店税负及控制税收风险;4、协助财务总监完成其...
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电子工程师岗位职责(通用4篇)
电子工程师岗位职责篇11、负责所承担电磁炉、压力煲等小家电开发项目的原理图绘制、器件选型、元件清单编制、PCB设计和各项工艺文件、检验标准编制工作;2、负责所承担线路开发项目新开发类电子零部件(如PCB、变压器等等)设计和制作要求的制定工作;3、指导并跟...
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行政复议的具体职责(精选5篇)
行政复议的具体职责篇11.登记银行日记帐、网银操作等银行相关业务;2.员工报销,凭证录入,整理;基础报表汇总工作3.本地工商和税务相关事项处理;4.处理办公室日常行政工作,比如政府关系,办公用品采购、登记等;5.协助进行员工考勤统计,负责本地生产员工招聘;6.负责员工...
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财务出纳工作职责与工作内容(通用7篇)
财务出纳工作职责与工作内容篇11、负责公司银行及现金收付,按周编制资金收付报表;2、负责收入发票开具、收入台账、收入和银行往来凭证录入;3、完成每月库存盘点工作,及时核对库存差异,进行耗材成本结转。4、监督执行财务制度5、固定资产管理:负责公司固定资产盘...