内部审计职责说明（精选16篇）

内部审计职责说明 篇1

1、开展各项目工程进度、质量管理的审计工作;

2、开展集团基建部、工程部、分子公司工程管理的审计工作;

3、开展生产及相关大型设备购置、验收、更新改造、处置的审计工作;

4、负责对项目工程管理真实性、合规性复核，对影响经营的重大风险作出预警并全过程监督;

5、配合部门负责人开展集团的提质增效检查审计、其他专项审计、廉政建设、监督等工作。

内部审计职责说明 篇2

审计项目执行

按照集团审计以及监管机构的相关要求，开展相关审计项目。

咨询

向管理层提供关于内控制度的建议以帮助公司提升内控水平。

制度建设

根据监管规定、集团规定及公司的发展情况，起草和更新内部审计相关制度。

关系管理

就内部审计项目外包的相关工作，与外部审计事务所进行沟通。

审计整改跟踪

参与审计整改跟踪工作(包括维护和更新审计跟踪日志、对审计跟踪进行质量检查等)。

主管分配的其他工作任务

内部审计职责说明 篇3

1、协助建立质量检查体系，结合各部门工作清单推进SOP及稽核手册梳理;

2、按计划开展质量检查工作，与部门共同制定问题整改方案及计划，并跟进解决，促进部门质量管理工作提升;

3、总结分析部门日常业务开展中出现的各类问题，针对重大问题组织评估，出具案例分析，并组织学习分享;

4、负责出具考核结果，编写中心运营分析报告，给部门管理工作提供参考依据。

5、协助建设共享作业平台，技术驱动运营管理。

内部审计职责说明 篇4

1. 每年1~2轮SOX 404合规项目测试

2. CSA内控自我评估抽样测试

3. 识别高风险领域，进行各位流程审计/信息系统审计/工程审计等

4. 根据举报信息开展舞弊调查

5. 撰写审计报告，并跟进内控缺陷整改

内部审计职责说明 篇5

1、协助上级制定年度和月度审计计划及其他重点工作;

2、按程序组织实施经营例行、专项审计及舞弊调查，包括组织制定审计方案、开展现场审计、编制审计底稿及报告、审计问题后期追踪、档案归档等;

3、协助并推动业务单位对系统性、共性或重要问题事项进行管理改善，提出合理化审计建议;

4、负责项目绩效数据的审查及工作质量评估;

5、部门、模块或上级交办的其他工作事项。

内部审计职责说明 篇6

1.负责公司所投项目的投后管理;

2.全方位对企业制造成本进行精细核算分析;

3.配合公司对拟投项目进行财务尽调工作。

内部审计职责说明 篇7

1、参与拟订监查计划几实施方案，并按计划实施

2、参与公司内控状况的监查和评价

3、参与实施专项监查任务，完成监查报告和改善提案

4、建立并管理监查档案

5、履行公司规定的安全、质量、环境、健康有关职责

6、履行其它相关职责，完成委派的其它任务

内部审计职责说明 篇8

根据公司整体战略规划，拟定并完善公司内部审计规章制度、工作流程和年度工作计划

制订单个审计(调研)项目工作方案和实施计划，并组织实施，起草审计报告和挂你建议书等审计文书

负责公司本部及下属单位的经济责任审计、经营情况审计、供应商审计等各类专项审计，与被审计单位沟通问题，并提出整改建议，出具审计报告

对公司本部及下属单位的内部控制系统开展分析评价，完成年度内控评价报告，开展并不断完善内控体系建设;及时发现公司潜在问题和风险，提出改进意见

对公司内部违规经营投资行为开展调查和追责工作，监督对各项财经规章制度的执行情况，整理问题线索，开展调研，完成各阶段工作报告

对审计项目整改情况开展跟踪检查，运用问题销账机制

配合公司聘请的外部审计机构，全面负责公司内外部审计工作

完成上级交办的其他工作。

内部审计职责说明 篇9

1) 组织、协调和执行财务审计、营运审计等审计项目;

2) 执行审计任务中的审查取证、填写审计底稿等相关工作;

3) 对审计发现进行适当的风险评估并分析具执行性/合理化改善意见和措施;

4) 与被审单位沟通审计发现并提供内控改善建议，达成改善行动计划;

5) 协助审计经理编制审计报告并与被审单位/流程控制者沟通及达成共识;

6) 跟踪审计发现之改善行动计划的执行和落实情况;

7) 执行上司临时安排的突发/其他工作任务。

内部审计职责说明 篇10

1、负责编制公司内部审计工作计划并组织实施;

2、实施内部审计工作，对各成员公司项目经营风险及时预警;

3、负责配合上级对各成员公司及所属项目开展审计工作;

4.、负责检查所属企业审计结果的落实和执行情况，督促相关被审计单位整改;

5、负责公司内控体系建设，对风险点进行评估、预警及应对。

内部审计职责说明 篇11

1、协助制订和健全公司内部审计制度，规范内部审计工作程序，严密审计工作方法;

2、根据公司整体战略规划，协助编制年度内部审计计划，能够独立完成审计项目，按规定程序和方法收集、整理审计证据，编制审计工作底稿，输出内部审计报告;

3、协助公司内部控制体系建立，对其完整性、合理性、合规性及其实施的有效性进行检查、监督和建议;推动各大业务循环内控的建设与优化，组织或参与公司内控制度和流程的修改和完善;

4、负责公司审计档案的管理工作;

5、完成领导交办的其他工作。

内部审计职责说明 篇12

1.按照内部审计计划开展内部审计工作;

2.配合各部门各子分公司开展内部审计工作;

3.按照上级及相关部门要求完成日常事务性工作;

4.完成领导交办的其他工作。

内部审计职责说明 篇13

1、完善公司内部审计监督体系，负责制定、完善公司内部审计工作的规章制度及工作流程，并贯彻实施;

2、完成执行常规及专项内部审计检查工作，包括业务、财务、资产、法律等合规审计，以及投诉举报案件调查等;

3、对接外部审计机构，对审计整改要求、管理建议的落实情况进行跟踪，并对及时性进行评价;

4、根据公司需求进行咨询类相关审计。

内部审计职责说明 篇14

1、负责供应商动态管理及对外现场审计工作，确保供应商物料供应符合要求;

2、组织印字包材的审核，发放，收回，存档等管理工作，印字内容符合上市许可和相关法规的要求;

3、参与技术转移工作，负责供应商模块相关工作

内部审计职责说明 篇15

1. 组织编制并实施公司年度审计工作计划;

2. 制定公司内部审计体系的构建及审计制度和方法以及检查、评价公司及下属单位各项经营活动的内部控制制度的建立、健全及执行情况，并提供咨询意见;

3. 能够独立负责并对公司开展经营效益审计、舞弊调查、经济责任审计和其他专项审计等审计项目，包括：制定现场审计方案并执行;

4. 能够就审计结果与高级管理层进行讨论，简单扼要阐明关键问题，并对提出的问题提出有意义的见解;

5. 能够独立完成正式审计报告的撰写工作;

6. 监督审计发现的后续整改及落实情况;

7. 拥有定期收集并整理当期审计发现的意识，并向高级管理层汇报;

8. 拥有团队协作意识，与其他团队成员分享经验以及专业知识，从而使得团队得以成长。

9. 完成上级主管交办的其他工作。

内部审计职责说明 篇16

1、建立和完善公司内部控制评价体系，拟定并完善内部审计制度和流程，制订审计计划;

2、检查各部门业务流程的合理性、有效性;

3、审核公司各项管理制度的合理性以及执行情况;

4、审计公司资金使用情况;

5、督促跟踪审计结论和建议的落实。