内部审计监督部门职责(精选24篇)
内部审计监督部门职责 篇1
1、 根据客户提供做账的资料进行初步审核,协助客户补欠缺资料;
2、 录入会计凭证,处理报表,对业务数据进行统计分析;
3、 调整公司账面的毛利率及净利率,并作出合理的调整建议;
4、 跟进香港公司报税情况;
5、 按照香港审计经理计划和工作安排,在规定时间内完成香港公司会计与审计工作,呈递上级审核,并协助出具审计报告工作;
6、 出具简单的审计报告;
7、 及时为客户解答会计和审计方面的疑问;
7、工作中发现问题及时向上司反馈,按上级指导跟进后续工作。
内部审计监督部门职责 篇2
1.完善、执行财务相关制度。
2.编制会计总帐、分类帐及相关报表。
3.银行票据、现金等财务金融凭证解送和本外币结算。
4.负责产品成本核算、纳税申报。
5.保障运作资金供应和现金流畅顺,有效进行结算管理和应收、应付账款管理。
6.协调税务、银行等相关机构的关系。
7.配合工商、税务等部门的年检及审计工作。
8.熟悉电子口岸、软件操作、免抵退税申报等相关知识。
9.负责准备退税单据,进行退税业务。
内部审计监督部门职责 篇3
1.负责公司所投项目的投后管理;
2.全方位对企业制造成本进行精细核算分析;
3.配合公司对拟投项目进行财务尽调工作。
内部审计监督部门职责 篇4
1、与企业沟通,了解企业基本财务情况;
2、编制研发费用辅助账,指导企业会计调账;
3、核对审计报告,与会计、审计三方沟通,为企业解决审计方面的问题;
4、核对所得税申报表,指导会计更正所得税申报表
5、配合技术,及时提供审计报告、所得税汇算申报表等财务资料;
6、向企业收集核对科小、双软财务数据,联系审计出具软企业报告;
7、为企业解决在培育期间遇到的财务问题:比如开票类别、研发费用归集等;
8、完成领导交代的其他事务。
内部审计监督部门职责 篇5
承担内控九大循环内稽项目执行及推动。
检查与评估现行作业规章程序之控制情形。
内部稽核之建立、执行、修订与检讨、协助落实内控制度。
追踪和推动查核缺失值改善落实情形。
协助进行年度内控自评及专审事项。
主管临时交办之其他事项。
内部审计监督部门职责 篇6
1、协助审查企业各项财务报表,拟订审计计划或方案
2、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作
3、按照审计程序和审计方案,获得充分的审计证据,为企业运营提供服务
4、审查财务收支项目、费用开支与报销等工作
5、审查、凭证、账册、报表的真实性以及其填制是否符合企业财务制度
内部审计监督部门职责 篇7
1、熟知审计准则及国家制度,能独立实施审计项目;
2、熟知内部审计准则、法律法规、审计标准及程序、会计原则、识别舞弊信号的知识,
能识别可能已发生的舞弊行为;
内部审计监督部门职责 篇8
1.在财务总监、财务经理的指导下,与各部门沟通最终确定财务内部控制手册内容;
2.完成内控手册相关表单的设计;
3.结合最终定版的公司内部控制手册内容确认OA、ERP系统作业流、审批流;
4.收集各部门反馈的内控执行中的问题并上报;
5.维护内控手册;
6.日常督促各部门按照内控手册要求执行;
7.按内部控制流程要求对各部门业务进行内部自查、内部审计,并将自查结果形成工作底稿汇报;
8.配合外部审计人员完成公司内部控制审计。
内部审计监督部门职责 篇9
1、建立和完善公司内部控制评价体系,拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划;
2、检查各部门业务流程的合理性、有效性;
3、审核公司各项管理制度的合理性以及执行情况;
4、审计公司资金使用情况;
5、督促跟踪审计结论和建议的落实。
内部审计监督部门职责 篇10
1、参与拟订监查计划几实施方案,并按计划实施
2、参与公司内控状况的监查和评价
3、参与实施专项监查任务,完成监查报告和改善提案
4、建立并管理监查档案
5、履行公司规定的安全、质量、环境、健康有关职责
6、履行其它相关职责,完成委派的其它任务
内部审计监督部门职责 篇11
1、协助上级制定年度和月度审计计划及其他重点工作;
2、按程序组织实施经营例行、专项审计及舞弊调查,包括组织制定审计方案、开展现场审计、编制审计底稿及报告、审计问题后期追踪、档案归档等;
3、协助并推动业务单位对系统性、共性或重要问题事项进行管理改善,提出合理化审计建议;
4、负责项目绩效数据的审查及工作质量评估;
5、部门、模块或上级交办的其他工作事项。
内部审计监督部门职责 篇12
1、协助制订和健全公司内部审计制度,规范内部审计工作程序,严密审计工作方法;
2、根据公司整体战略规划,协助编制年度内部审计计划,能够独立完成审计项目,按规定程序和方法收集、整理审计证据,编制审计工作底稿,输出内部审计报告;
3、协助公司内部控制体系建立,对其完整性、合理性、合规性及其实施的有效性进行检查、监督和建议;推动各大业务循环内控的建设与优化,组织或参与公司内控制度和流程的修改和完善;
4、负责公司审计档案的管理工作;
5、完成领导交办的其他工作。
内部审计监督部门职责 篇13
1. 每年1~2轮SOX 404合规项目测试
2. CSA内控自我评估抽样测试
3. 识别高风险领域,进行各位流程审计/信息系统审计/工程审计等
4. 根据举报信息开展舞弊调查
5. 撰写审计报告,并跟进内控缺陷整改
内部审计监督部门职责 篇14
1、负责组织实施审计发展规划及年度审计计划;
2、负责审计项目方案的审核与执行,编制审计审计等;
3、审计监督公司各项业务活动按合法性和合规性进行操作;
4、执行审计后期跟进及监控改善进度,协助完善公司内控制度,操作流程,提高内部管理水平的控制有效性;
5、协调公司与外部监督、审计部门之间的关系,配合有关外部检查。
内部审计监督部门职责 篇15
1、 按照审计程序和审计方法,排查舞弊风险点,获得充分的审计证据,支持审计发现,并对发现问题进行持续跟踪;
2、 协助开展基于某项业务环节的审计工作,对内部控制设计的合理性和实施的有效进行评价等工作;
3、 做好与被审计单位的沟通协调工作,包括现场和后续审计工作沟通、审计报告意见反馈收集;
4、 协助具体审计项目的组织和实施;
5、 编制审计工作底稿,起草审计报告,确保审计证据支持审计结论;
6、 整理、归档各项审计资料,管理审计档案;
7、 参与编制内部审计机构的管理办法和工作指引;
8、 按时按质地完成审计部总经理交办的其他内部审计相关工作。
内部审计监督部门职责 篇16
1、负责编制公司内部审计工作计划并组织实施;
2、实施内部审计工作,对各成员公司项目经营风险及时预警;
3、负责配合上级对各成员公司及所属项目开展审计工作;
4.、负责检查所属企业审计结果的落实和执行情况,督促相关被审计单位整改;
5、负责公司内控体系建设,对风险点进行评估、预警及应对。
内部审计监督部门职责 篇17
1、开展各项目工程进度、质量管理的审计工作;
2、开展集团基建部、工程部、分子公司工程管理的审计工作;
3、开展生产及相关大型设备购置、验收、更新改造、处置的审计工作;
4、负责对项目工程管理真实性、合规性复核,对影响经营的重大风险作出预警并全过程监督;
5、配合部门负责人开展集团的提质增效检查审计、其他专项审计、廉政建设、监督等工作。
内部审计监督部门职责 篇18
1、负责所分工具体审计项目的实施,确保工作进度和质量。
2、负责审计工作底稿的编制和归档,收集审计证据,确保审计结论及评价客观、公正。
3、负责审计中发现的问题归类、汇总、分析,并提出合理的审计建议。
4、负责审计中发现问题的整改跟进并报告。
5、参与内部审计制度的修订。
6、完成审计部长交办的其他工作。
内部审计监督部门职责 篇19
1、独立承担大(企业集团或上市公司)、中、小型项目的外勤主管工作(现场负责人),全面负责项目组各个外勤单位的现场管理、底稿归档;
2、对审计助理人员进行有效的督导和培训。
内部审计监督部门职责 篇20
1) 组织、协调和执行财务审计、营运审计等审计项目;
2) 执行审计任务中的审查取证、填写审计底稿等相关工作;
3) 对审计发现进行适当的风险评估并分析具执行性/合理化改善意见和措施;
4) 与被审单位沟通审计发现并提供内控改善建议,达成改善行动计划;
5) 协助审计经理编制审计报告并与被审单位/流程控制者沟通及达成共识;
6) 跟踪审计发现之改善行动计划的执行和落实情况;
7) 执行上司临时安排的突发/其他工作任务。
内部审计监督部门职责 篇21
1、执行公司层面和业务流程等内部控制梳理及测试工作;
2、协助完成专项审计项目;
3、监督内控执行及优化;
4、对接外部审计等工作;
内部审计监督部门职责 篇22
1、按照年度审计计划独立完成包括外勤取证,分析,提交初步审计结论,编制整理审计工作底稿等
2、对内部控制实施有效性测试;
3、对公司层面、各板块、各业务流程内控风险进行识别、评估、应对和监控;
4、完成部门交办的其他工作
内部审计监督部门职责 篇23
根据公司整体战略规划,拟定并完善公司内部审计规章制度、工作流程和年度工作计划
制订单个审计(调研)项目工作方案和实施计划,并组织实施,起草审计报告和挂你建议书等审计文书
负责公司本部及下属单位的经济责任审计、经营情况审计、供应商审计等各类专项审计,与被审计单位沟通问题,并提出整改建议,出具审计报告
对公司本部及下属单位的内部控制系统开展分析评价,完成年度内控评价报告,开展并不断完善内控体系建设;及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见
对公司内部违规经营投资行为开展调查和追责工作,监督对各项财经规章制度的执行情况,整理问题线索,开展调研,完成各阶段工作报告
对审计项目整改情况开展跟踪检查,运用问题销账机制
配合公司聘请的外部审计机构,全面负责公司内外部审计工作
完成上级交办的其他工作。
内部审计监督部门职责 篇24
1、负责供应商动态管理及对外现场审计工作,确保供应商物料供应符合要求;
2、组织印字包材的审核,发放,收回,存档等管理工作,印字内容符合上市许可和相关法规的要求;
3、参与技术转移工作,负责供应商模块相关工作
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设计部经理岗位职责十篇
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