對當前內部控制工作的意見或建議（通用17篇）

對當前內部控制工作的意見或建議 篇1

我國現階段事業單位內控存在的問題

(一)內部控制停留在文字層面,內控意識薄弱

事業單位相對企業而言，對內部控制重視程度較低。雖然很多事業單位建立了一系列的內部控制制度,但由於歷史原因和領導的重視程度不夠, 內部控制工作只停留在“紙上文章”和應付檢查層面，未對執行和監管起到指導作用。甚至有些事業單位認為內控成本過高,造成單位辦事手續繁瑣,不利於執行效率提高，因而對內控的執行缺乏積極性。

(二)缺乏高水準內控管理人員

從整體來看，事業單位內控人員的素質偏低，尤其在一些基層單位，內控知識缺乏，或缺少相應的內控經驗，內控人員難以勝任工作，不能有效的實現內部控制所預測的效果，導致內控執行時缺乏必要的力度，使內控失效。

(三)內控制度殘缺，內控機構缺乏獨立性

我國事業單位內部控制所規範的範圍過於狹窄，導致制度成為擺設或者殘缺的現象。此外，事業單位的內部控制機構不具備獨立性，我國事業單位所設立的內部控制機構和其他部門之間的關係是平行的。從目前來看，出於對經濟活動的監督、控制的需要，事業單位一般將這項工作交由會計部門或者紀檢監察、審計部門負責。由於內部控制工作人員要受到單位的限制，因此也不具備獨立性。

(四)重大事項的集體決策和審批制度執行不到位

事業單位一些重要事項範圍和職責許可權沒有明確界定，決策方式和程式以及議事規則不規範不清晰，沒有建立監督和責任追究機制。特別是在一些人員較少或較基層的事業單位，“家長制”作風嚴重，領導“一言堂”、“一支筆”審籤。

(五)日常業務執行與財務管理脫節，資產管理環節存在缺陷，不能及時為內控部門提供資產、資金的使用資料等第一手資料

目前，大多數事業單位的財務部門只起到“核算”和“付款”的作用，對本單位業務上重要事項的決策、實施過程參與較少，對相關業務的來龍去脈瞭解不多，導致單位財務和業務辦理脫節，從而無法對業務部門實施必要的財務管理和有效的內部監督;會計核算不及時，無法及時反映資產變化，應入未入、該銷未銷，導致賬物脫節、存量不清。例如，有的個別單位建造的樓房已使用多年，工程支出仍掛在“在建工程”和往來賬戶中。

(六)預算外資金監管不力，把預算外資金視同部門和單位的自有資金

由於事業單位對預算外資金認識上存在偏差，缺乏一套完整、規範、統一的資金的管理制度，只實行簡單的收支兩條線方式，在資金管理方面形成不了齊抓共管的合力，管理效果不明顯。

(七)缺乏完善的內控有效性的評價體系和責任追究體系

目前，事業單位的內部控制自我評價並未引起重視，很多單位依據規定建立了必要的內部控制制度，並在一定程度上實施了內部控制，但這並不意味著它就在實際工作中發揮了其應有的作用。在內部控制執行過程中，對控制失效現象嚴重的情況也未建立責任追究制。

(八)內部控制資訊化建設遠滯後於需求

分析目前的狀況，無法量化投入產出比，是制約資訊化發展的最重要因素。與發達國家相比，我國在內控資訊科技研發方面，從理論、方法、技術到產品都處於落後的狀態。但有別於發達國家的是，我國的內控資訊化建設有著更為強勁的需求。

完善內控建設，打造科學有效的內控管理平臺

(一)營造良好的內部控制環境，強化內部控制意識

營造一個良好的內部控制環境，首先要強化單位領導的內部控制意識，讓單位的領導真是認識到內控在事業單位中的作用。單位領導對內控的重視程度直接決定控制環境的好壞。同時，還要將這一意識貫徹落實到全體員工的工作中，並與單位實際情況相結合，定期對職工進行培訓。全體職工在管理層的引導下，應認真執行內部控制工作，同時對內控工作進行監督、反饋，以調動單位各個職能部門和全體員工承擔內部控制責任的意識。

(二)完善內控制度建設，加強內控機構的權威性與獨立性

事業單位內部控制體系並不是獨立存在的，而是與眾多規章制度息息相關。事業單位在健全內控制度的同時，還應完善與之相關的其他制度，只有這樣，才能在一定程度上保障內部控制的有效實現。除此之外，事業單位還應強化內控制度的其權威性和獨立性，對單位內部控制制度的設計及執行的有效程度定期作出評價，在發現問題時，應及時糾正。

(三)建立完善的集體決策和議事機制

事業單位的決策權應該受到相關機構的監督，比如，事業單位應對重大事項進行認真的調查研究並對其進行風險分析，在經過必要的研究論證程式後，充分吸收各方面意見，最終決策應通過黨組會、辦公會或部門與科室聯席會討論決定。事業單位採用集體決策制，可以有效的規避錯誤和風險。

(四)加強財務管控和業務過程的協同，強化資產管理

事業單位應把業務過程和財務管控有機地結合起來，讓財務控制滲透到業務活動的每個環節，只有這樣，才可能避免業務過程中的舞弊。

事業單位還應加強固定資產的盤點，組織專門人員對固定資產進行定期或不定期的清查。對盤盈、盤虧、報廢、損毀固定資產要查明原因，視不同情況分別進行處理。事業單位應依據清查中出現的問題，不斷修改和完善固定資產管理的各項內控制度。小型事業單位要設立專門的崗位，配備專、兼職的人員管理財產，大型事業單位要設立專用裝置管理部門，並配備相應的管理技術人員和維修人員，負責專用裝置的驗收和日常的裝置維護以及報廢裝置的技術鑑定。

(五)加強預算外資金的監管，健全監督機制

事業單位在將預算外資金繳入財政賬戶的同時，也關心相關財政部門讓它支多少、怎麼支的問題，這就決定了預算外資金的收入機制要與支出機制的建立相聯絡。事業單位在收入方面，要合理合法;在支出方面，應體現以收定支，核定支出基數，並借鑑預算內一些有效的方法來建立一整套的開支標準、考核依據及管理制度。健全監督機制，確保專款專用，對不合理的支出能及時發現、及時糾正，堵塞漏洞，防止不正之風和腐敗現象的發生。

(六)開展內部控制有效性評價工作，保證控制目標的實現

內部控制自我評價應由事業單位全體管理者和工作人員共同利用系統化的方法來進行。在內部控制自我評價過程中，首先，應設立全面的評價指標，評價指標全面滲透到評價單位內部控制的全過程，涉及所有業務和全體人員;同時，評價指標要以事實為基礎，指標結構科學、清晰、合理，評價指標要具有獨立性，保證評價各個環節獨立。對內部控制制度自我評價過程中發現的問題，應結合事業單位內部控制特點制定改進措施。

(七)緊跟時代腳步，利用現代化資訊科技推動內控建設

事業單位不能與現代化相脫節，要緊跟時代變化，大力採用現代化資訊科技來提高內部控制的水平。結合現代化技術，對事業單位內部控制的手段和方法進行及時的更新和補充，實現事業單位內部控制朝著現代化、科學化的可持續方向發展。

(八)選拔合格人才，強化內控人員業務能力

事業單位在設立健全的內控機構後，配備的人員不僅要具備必要的專業知識和技能，熟悉國家有關法律、法規、規章和國家統一會計制度，同時還應具備良好職業道德。事業單位應成立一支應變能力強且專業技能紮實的人才隊伍，並對此進行定期的業務培訓或者專業進修，加強他們對風險的分析、應對能力，以及面對全新業務時的分析和應用能力，提高內部控制人員的專業素質和道德意識，成為“又紅又專”的合格人才。

對當前內部控制工作的意見或建議 篇2

內部控制制度是現代管理理論的重要組成部分，是在實踐中逐步產生、發展和完善起來的。它是以一種強調以預防為主的制度，目的在於通過建立完善的制度和程式來防止錯誤和舞弊的發生，提高管理的效果及效率。行政事業單位的內部控制是指主要通過會計工作和利用會計資訊對行政事業單位各項活動所進行的指導、調節、約束和促進等活動,以提高行政事業單位的工作效率和社會效率。 在資訊管理時代，加強和完善行政事業單位內部控制制度，對於防止舞弊行為的發生，保證國家財政資金的安全顯得十分重要和迫切。

一、內部控制制度建設的必要性

1、保證會計資訊的質量。

內控制度通過制定和執行業和業務處理程式、科學的職責分工，使會計資料在相互牽制的條件下產生，從而有效地防止錯誤和弊端的發生，保證會計資料的正確性和可靠性。一些單位沒有完善、有效的內控制度，致使會計資料在傳遞過程中因相互脫節而發生問題，導致會計資訊失真。所以，科學、完善的會計內控制度是保證及時為單位工作提供可靠、準確的會計資訊的基礎。

2、依法理財的關鍵

為促進單位會計內控制度建設加強單位內部會計監督，強化內部自我約束機制，提高會計資訊質量，《會計法》明確規定“各單位應當建立健全本單位內部會計控制制度”。《會計法》是深化會計改革，促進市場經濟健康發展的保障。而且，會計內控制度能夠保證國家對各單位的巨集觀控制。國家制定的一系列財經紀律及法規都要求各單位通過制定內部會計控制制度來落實，各單位通過實施內部會計控制制度實現自我約束。

二、完善行政事業單位內部控制制度的若干建議

從總體上考慮，可以從以下幾個方面進行完善:

1、加強單位負責人的自覺控制意識 。內部控制成敗如何取決於行政事業單位工作人員的控制意識和行為，而單位負責人內部控制自覺意識和行為又是關鍵。有時內部控制本身也有侷限性，主要是單位領導人控制的隨意性，或不嚴格執行內部控制制度，使“人治”因素增大。因此，提高單位負責人自覺執行內部控制制度的意識顯得尤為重要。

2、完善資產管理的內部控制。 在資產管理環節應建立授權批准制度，各項經濟業務必須經過規定程式的授權批准，明確相關部門人員的責任、權利、義務，對各項財產物資應採取限制接近措施，嚴格限制未經授權人員對資產直接接觸，定期對各項財產物資進行盤點，並將盤點結果與會計記錄進行核對，出現不一致時應分析原因、查明責任、完善管理制度。對債權、債務應督促經辦人及時核對、清理，避免和減少資產流失，壞賬損失需按規定程式經批准後核銷。

3、增強會計基礎工作,強化會計系統的控制作用。 會計基礎工作薄弱嚴重製約了行政事業單位的內部控制制度建設和部門預算的實施效果。因此,要提升行政事業單位內部控制水平,為財政“節流”奠定堅實的基礎,還必須重視改進行

政事業單位的會計基礎工作,強化會計系統的控制作用。 強化會計工作基礎,需要財政機關加強對行政事業單位會計人員的會計基礎工作規範的培訓教育,並在此基礎上建立對行政事業單位的會計基礎工作的全面檢查制度,並建立相應的獎懲制度。

4、建立健全行政事業單位內部控制制度體系 。行政事業單位由於經費管理體制上的特殊性，其內部控制也有其特殊性。如收支兩條線管理、部門預算、政府採購、會計集中核算、國庫單一賬戶體系等，都應建立適合其特點的內部控制制度。同時符合條件的單位應建立健全內部審計制度。這項控制很重要，而且很有必要，單位內部的經濟活動、管理制度是否合理、合規、有效，由內審機構進行評價，可以有效化解組織風險，對整治舞弊、促進廉政建設也起到一定作用。

5、內部控制的執行要掌握一定的方式方法 。行政事業單位的內部控制要注意抓重點，針對本單位的工作實際，抓本單位的薄弱環節。重點要把握好以下幾個方面： 一是預算控制。行政事業單位應適應財政發展的需要，建立一套以預算管理為基礎的內部控制體系，主要包括預算的編制、審定、執行、監控、分析、調整、考核等。二是授權批准控制。單位在處理經濟業務時，必須經過授權批准以便進行控制。在授權批准控制時，一定要明確授權批准的範圍、授權批准、許可權、授權批准責任和授權批准程式。三是關鍵點控制。在設定崗位或職務時，為了保證業務正常開展,防止出問題，不相容崗位或職務要由不同的人來承擔，這就是關鍵控制點;在進行會計核算時，為保證會計記錄的正確性，明細賬和總賬之間的核對是關鍵控制點;為保證銀行存款金額正確性，由非出納員核對銀行對賬單和存款餘額這也是關鍵控制點。內部控制是一項不斷推陳出新、任重而道遠的工作，隨著時代的不斷變化，內部控制制度也要跟著不斷的修改，以達到其有效性，切實控制各種漏洞的發生。行政事業單位是一個特殊的單位，不同於企業，有它自身的特點,特別是在社會主義市場經濟大發展的情況下，行政事業單位的建設也面臨著新的挑戰，因此內部控制制度的健全也顯得猶為重要。為保證行政事業單位的正常執行，除了要建立起比較完善的內控制度外，更要使內部控制適應時代發展，做到與時俱進。

對當前內部控制工作的意見或建議 篇3

一、目前郵儲銀行內控體系存在的問題

(1)缺乏全面風險管理框架下的內控理念。目前郵儲銀行的內部控制只是僅僅從某項業務、某個部門的角度出發，針對某一業務活動或管理活動環節做出的控制規定，而不是從整個銀行所面臨的風險來制定內部控制體系。實際上，一個銀行內部不同部門或不同業務的風險，有的會相互疊加放大，有的則相互抵消減少。

企業文化建設存在偏頗，重發展文化，輕控制文化。一是對企業文化認識有限。許多員工乃至管理層對企業文化的理解停留在看電影、文藝演出、體育比賽、旅遊等形式化的層面，認識不到企業文化的重要作用，導致企業文化建設的走形式，造成內控文化缺失。由於員工缺乏或沒有內控意識，不能把內控看做是現代金融企業管理必不可少的重要組成部分，因此在經營活動中，內控活動有時因為員工的漠視或牴觸而難以展開，更談不上員工主動將內控意識融於全行各項活動中。二是企業文化主要體現在營銷文化上，大多數情況下是將業務發展放在第一位，“以業績論英雄”。對支行高管的任用、考核注重業務拓展能力，忽視對管理能力和道德水平的考察。也就是說高層未能通過建立適當的激勵約束機制，強調建立一個強有力的內部控制機制的重要性。三是企業文化缺乏特色，雖然目前總行提出了郵儲口號。但在分支機構的經營管理上根本體現不出其特色。

(2)缺乏風險評估計量手段，識別覆蓋面窄。一是業務活動以外的風險尚未引起足夠的重視。目前郵儲銀行普遍比較重視對業務活動過程的風險識別和控制，而且重點是信貸業務和櫃檯業務，但對管理活動和支援保障活動，特別是綜合行政管理、安全保衛、計算機系統中的風險缺乏有效評估和控制，因為這其中任何一項活動存在問題，都將影響其內控體系的有效性，成為引發其風險的隱患。二是風險評估計量手段少，主管性強。儘管我們建立了企業信用評級體系，而且也在運用這個體系，但實際上評級體系為我所用，在對企業經濟效益、經營能力評估以及發展的前景預測時，主觀性佔了很大成分，難以真實、客觀地反映企業的風險狀況;還有的行對借款人的經營現金流量不進行具體分析和審查，而比較重視企業在其他行的融資能力，信貸風險難以得到合理的控制。

(3)缺乏風險控制手段，控制方案未得到有效落實。一是風險處理於手段不合理。如部分支行出現逾期或不良時，不是爭取有效的對策和措施去處理風險，而是通過“借新還舊”、“調整五級分類”、重組等方法，掩蓋資產質量的真實性，資產風險狀況未得到如實反映，風險沒有得到切實的控制。二是在具體業務操作中存在風險控制措施執行不力的情況，影響了內部控制的效果。如在風險控制措施的有效執行上未能對固定資產實施有效管理;業務交接中存在轉授權不及時的情況;國際業務操作差錯時有發生，重要或關鍵崗位沒有實現強制休假制度等情況。

(4)綜合業務系統設計風險與安全執行風險並存。為從源頭上防範風險，目前銀行業務作業系統電子化程度大幅度提高，但隨著電子化程度的提高，也同時帶來了其他的風險，而且這種風險一旦發生，影響的將不是一筆業務，帶來的有可能是系統風險。從目前情況看，業務系統的設計風險和執行風險均存在。主要表現在：一是業務系統功能設定不完善或系統許可權設定不合理。二是資料資訊管理不到位，客戶資訊保安得不到保證。三是計算機網路管理及開發風險隱患大，難以保證資訊資料的安全性。

(5)內部規章制度學習培訓開展得不到位。一方面郵儲銀行剛剛成立，新業務在快速推行，但這些業務的規章制度或操作流程，都是以檔案或業務通知形式下發的，零星分散，沒有整理，加之制度出臺後學習、宣傳、消化滯後，員工學習不夠，掌握瞭解膚淺，或存在理解誤區，操作執行不得要領。由於員工沒有系統掌握這些規章制度或操作規程，在實際工作中容易遺忘，造成工作偏差、誤差甚至造成有章不循的現象發生。另一方面，落實制度是一個長期、重複和枯燥無味的過程，對員工而言，需要持之以恆不厭其煩地學習，需要細緻謹慎全力以赴地執行，需要真心投入毫不鬆懈地操作，但現實中不少職工怕苦、怕累、怕麻煩，不願投入精力去學習規章制度，不願花心思去記操作規程，更不願一步一步地按規章制度辦理業務，而是投機取巧、麻痺大家、心存僥倖、不僅不能夠規範操作業務，還埋下了很大的風險隱患。

(6)幹部職工遵守制度自覺性有待加強。制度是由人制定的，更要靠人去執行。實際工作中，有些幹部職工認識還不到位，制度管理意識不強，執行制度的自覺度還未養成，守法意識有待進一步培育。主要表現為：一是部分幹部職工思想觀念轉變跟不上形式發展的需要，用制度管人、管事、管權的意識不強，總認為以前都是這麼做，習慣於憑老經驗、老做法開展工作，思想懈怠麻痺，存在差不多，過得去就行的想法，還有的存在不以為然或牴觸情緒。二是有的員工態度消極、情緒懶惰、缺乏主動負責精神，錯誤認為落實制度是多此一舉，是給職工上套，因而情緒消極，表面化、機械化、應付執行、走過場、敷衍了事。三是部分職工工作行為失範，憑經驗辦事，以習慣代替制度，導致工作上不講程式，操作上不講流程，辦事上不講規矩，有章不循。給郵儲銀行的正常工作帶來了極大隱患。

二、加強內控體系建設的途徑、對策及建議

內部控制是管理的一項職能，主要是通過事後和過程的控制來實現其自身的目標。首先，內部控制是一個過程，而不是目標本身;其次，內部控制是組織內部自上而下，每一個層次人員的職責，而不僅僅是一些手冊和規定;再次，內部控制是為組織實現目標提供合理保障，但不是絕對保障。良好的內部控制可以合理保證合規經營，但決不只限於合規經營，實際上良好的內部控制可以合理保證合規經營，同時還要保證財務報表的真實可靠和經營結果的效率與效益。

(一)樹立全面風險管理的內控理念，建立強有力的內控文化。

內控體系必須根據風險組合的觀點，從貫穿整個郵儲銀行的角度看風險，實行全面風險管理。全面風險管理就是對整個銀行內各個層次的業務單位，多種型別風險的通盤管理，這種管理要求將信用風險、市場風險及各種其他風險以及包含這些風險的各種金融資產與資產組合、承擔這些風險的各個業務單位納入到統一的體系中，對各類風險依據統一標準和管理。郵儲銀行的內控體系就是要基於以上全面風險管理理念對各個業務過程、各個操作環節進行過程控制。

郵儲銀行要站在長遠發展的角度，高度重視銀行的內部控制，充分認識到防範風險的重要性，切實瞭解本行的主要風險所在，在日常管理中要積極倡導建立強有力的風險控制文化，從自身做起，使風險控制成為全體員工日常工作的主要任務。要通過人性化的人力資源管理，合理的激勵約束機制，持續的業務培訓、服務培訓、內控文化以及先進理念的培訓，養成員工的法律意識、內控意識、風險意識、合規意識，提高道德素質和業務素質，使自覺遵守內控制度，成為全體員工的自發行為。

(二)完善風險管理體系，提高風險識別內控能力。

一是構建符合內控要求的業務管理新制度。要在符合內部控制要求的前提下，整合業務操作流程，建立起市場風險、信用風險、操作風險和道德風險的防範體制，構築起面向全行、覆蓋所有業務品種和涉及全過程的內控管理體系，使內控制度覆蓋所有風險點，貫穿決策、執行、監督全過程，重點崗位、主要風險環節做到相互制衡，實現業務發展和風險管理的同步。要切實發揮“三道防線”的作用，構築起全方位、主體交叉的監督管理網路。二是運用風險量化管理模型，提高風險識別與檢測水平。從僅僅關注信用風險逐步向信用風險、道德風險、利率風險、匯率風險和操作風險同時關注的方向轉變。風險評估和管理水平也應逐步運用風險量化管理模型，進行科學測算，進一步優化風險管理模式，提高風險識別能力。

(三)持續開展內控評價，提高內審的有效性

近年來，從各級銀監機構的監管實踐來看，主要基於內部控制現場檢查。但由於現行的內控檢查主要是對內部控制進行質上的判斷，缺乏量的標準，對內部控制的評價往往不夠全面。經常是對檢查業務做出實質性測試，而疏於內部控制的符合性測試，過分關注控制結果，忽略了控制過程，總結出的問題往往是實質性的業務問題，而非控制過程的總體評價。

經過近幾年的不斷完善，各金融機構內控制度基本上都健全了，有的銀行甚至已經做出了系統、完善、標準的內控檔案體系。但一旦執行，問題就出來了，不是這個制度沒落實，就是那個要求打了折扣。發現的很多問題，基本上都是源於制度執行不嚴，而一段時期以來銀行業大案要案頻發的直接原因是有章不循、違規操作。雖然不能簡單的把內部控制等同於規章制度，但從一定的角度來說，內部控制就是一個制定制度、執行制度、完善制度的過程。在這個過程中，保證制度的執行要比制定制度更為重要。因此，為確保郵儲銀行內控制度的有效執行，在內控框架裡，應設一道監督評價與糾正的防線。即執行部門對控制措施執行情況進行監督，糾正存在的問題。但目前存在的問題是內部監管的缺失，內審缺位和履職不到位成為一種情況，制度的執行力大打折扣。既然內控框架中設定了監督評價與糾正這一要素，那麼監管就應首先發揮要素作用，重點監管內部審計，增強內部監管的有效性，督促機構加強內審建設，增強內審獨立性，提高內審人員的素質;加強對內審履職情況的檢查，對內審進行問責。通過外部監管強化內審履職，促進內審履職，以自查代替他查，形成內外部監管的互動，解決制度執行不到位的問題可事倍功半。

(四)、充分發揮內控機制的約束作用，提高內控制度執行力。

(1) 加強制度建設，是郵儲銀行制度執行力的制度保障。構建一套科學有效的制度管理體系是提高制度執行力的前提。由於受事物發展主觀和客觀條件的限制，憑藉以往經驗和知識積累基礎上制定出的制度，必然有一個完善過程，因此，加強制度體系建設，既要注意實體制度——責任制的完善，更要注重程式制度——操作規程的建設，尤其要在制度細化、程式操作上下功夫。不但體系要全面，覆蓋到方方面面，而且還要配套完善執行程式，使每個環節都有據可依。筆者認為，制度建設要處理好以下三個關係：

一是嚴謹性與實效性的關係。制度出臺前先行試點，對具體條款進行反覆修改，對不符合實際情況的規定及時進行調整，始終堅持以工作實際為基點，確保制度的可操作性和科學性，力求制度儘可能的切合實際，併科學合理。同時，注意新制度間的銜接，對涉及多個部門的制度，注重加強溝通協調，防止出現相互矛盾或脫離實際和要求過高等現象。既要形成互相銜接、相互配套的制度體系，又要確保制度簡潔、管用、便於操作。

二是原則性與靈活性的關係。既要堅持服務大局，又要注重從實際出發，所制定的制度、辦法和程式要適用於本單位部門的實際，循序漸進、逐步深入，不能生搬硬套。確保制度的配套性和完整性。

三是適應性與適度性的關係。制度建設要考慮承受力，一時無法做到的，暫時不要規定;準備出臺的要充分論證其可行性，條件時機不成熟不能倉促出臺。要確保制度的前瞻性和創新性。要多借鑑其他商業銀行的成功經驗，少走彎路。在時機操作過程中，始終堅持立、改、廢相結合，對一些不合時宜的制度，該廢止的堅決廢止，該修訂完善的及時修訂完善，該重新制定的及時重新制定，使制度規範符合創新精神，體現時代要求，從而實現制度建設的與時俱進。

(2) 強化教育培訓，是提升郵儲銀行制度執行力的人力保障。一是強化對員工制度意識的教育和培養。要大力營造“尊重製度、遵守制度光榮，無視制度、違反制度可恥”的氛圍，堅決克服和糾正“以信任代替管理、以習慣代替制度、以情面代替紀律”的行為，持久地將尊崇制度的理念植入頭腦。要將按制度操作、按制度辦事、按制度管人作為每個員工的一種習慣去培養，把遵守制度、落實制度、維護制度當成一種理念根植於每個員工的心中;要用正反兩個方面的經驗和教訓教育職工認識到維護制度、遵守制度、落實制度的重要性，經常性地開展落實制度自查與反思，讓職工認識到，落實制度就是保護自己，違反制度就是懲罰自己，從而樹立自覺落實制度的意識並使其成為每個職工的職業習慣。

二是提高員工的制度執行能力。提升執行力必須從提高人的素質開始。首先要讓職工養成自覺遵守制度的習慣，使他們明白並熟記制度規定，如果對制度規定知之甚少或根本不知，就談不上嚴格遵守。其次應當結合工作實際，著力培養和提高綜合素質履職能力。實踐中部分崗位特別是要害崗位之所以難於輪換，除了人手少這一最根本因素外，人員素質與崗位不能匹配也是一個基本原因。因為要害崗位往往專業性更強，一般的人員短期內是難以拿來輪崗的，或者換了崗位短期內也難以適應;加之要害崗位條件要求較高，更加劇了這方面的矛盾。因此，必須通過培訓學習，提高全員素質，培養一專多能的多面手，提高員工全方位工作的適應能力。

三是培訓要注重實用性、注重基層業務、注重基本原理及操作流程處理。堅持全員參與的原則，組織員工深入系統地學習、研究規章制度，真正全面準確地理解和掌握制度，為執行制度奠定良好的基礎。在學習內容上，不僅要系統地學習本崗位有關的各項管理制度、操作規定及內控規定，同時要熟悉本單位本崗位各項內部管理規定等，即對全行性制度，確保人人瞭解，自覺遵守;對本部門制度，確保人人熟知，規範執行;對本崗位制度，確保人人精通，嚴格操作。

(3) 領導率先垂範，是提升郵儲銀行制度執行力的組織保障。領導的表率作用是保證制度真正落實和執行的關鍵。領導幹部作為制度的規定者和執行者，必須不斷加強黨性修養，提高政策水平，在制定出符合群眾利益的好制度的同時，更要模範地遵守和維護制度，以尊重和維護制度的模範行為推動形成全體幹部職工崇尚制度，嚴格執行制度的良好氛圍。因此領導幹部在制度執行中要發揮主導和表率作用，要帶頭學習制度，帶頭模範遵守制度，以身作則、樹立榜樣，當好制度執行的“火車頭”。一是要善謀執行之策，創造條件調動下屬的積極性，促其由被動執行向主動執行轉變，由常規執行向創新執行轉變。二是端正執行之風，由督促執行向率先執行轉變，成為抓執行的第一人，到工作一線去，到矛盾和問題突出的地方去，到執行難度最大的地方去，發現問題，研究問題，解決問題。三是注重執行效果，在工作中講原則、講方法、講效率、講質量，使執行的力度更大、速度更快、效果更好。

(4) 完善責任體系，是提升郵儲銀行制度執行力的責任保障。建立制度執行工作責任制度和制度執行監督考核機制，嚴格責任追究，切實維護制度的權威性和強制性，是控制風險和案件發生的重要手段。一是建立制度工作責任制，確保制度的執行有落腳點。要強化制度執行的原則性，把每一項制度針對的工作內容及工作人員、崗位的責任落實到人，使制度真正成為工作行為的尺子和行為規範。同時每一個崗位，每一個人在做每一筆業務時都要考慮風險因素，促進每個員工以制度為依據，以道德為基礎，用心幹好每一天，用心做好每一件事。

二是建立制度執行監督考核機制，確保制度執行的強制性。要建立制度執行的檢查考評機制，通過建立科學完善的監督、考評、獎懲制度，建立激勵約束機制，將制度落實情況納入績效考核內容，把制度的執行力與責任人連線起來，形成強有力的執行約束。通過責任人對制度的維護和執行，進一步推進制度的執行力度。同時根據單位、部門及其領導幹部承擔執行制度的責任，劃分考評目標，將考核結果與推先評優、幹部政績考核和幹部任免等結合起來，確保執行制度有壓力、有動力，推動制度落到實處。

三是建立責任追究制度，確保制度執行的約束力。建立健全嚴格的責任追究制度，對不認真執行制度、屢查屢犯的嚴格處罰，使責、權、利相結合，確保有章必循，違章必究，促進制度落實到位。對於執行制度方面出現重大失誤、不按制度程式辦事，除了責成糾正外，對負有責任任職領導幹部進行責任追究，保證制度執行的剛性約束力。

對當前內部控制工作的意見或建議 篇4

集團各單位：

集團財務部財務主管孫、出納程未按集團資金支付財務審批流程，在工作中出現將公司應付款項90萬實際支付了115萬的嚴重工作事故，這一工作嚴重失職給公司造成重大損失，公司決定，根據《勞動合同法》和勞動合同第十一條勞動合同的變更、解除及終止條款，即日起解除兩人與公司的勞動關係，此後其任何個人行為均與本公司無關。同時，公司將保留進一步追訴相關法律責任的權利。鑑於以上處理決定，公司安排林暫停在對孫財務工作交接，留崗待交。

集團副總裁徐韻，在此次財務人員嚴重工作事故中負有管理失察責任，公司決定，取消公司授予其的50萬期權作為處罰。

希集團財務人員要引以為戒，工作中不能麻痺大意，要嚴謹認真，思想上加強財務工作風險防範意識，從行動上加強對財務各項審批流程的學習和執行，避免出現類似事件。同時集團全體員工要以此進行深刻反思，在各自崗位上認真負責，加強學習，提高自己工作的職業化水平，在各項工作中嚴格遵守公司相關制度流程，以公司利益為重。

特此通告!

xx市投資集團有限公司

二Oxx年五月十一日

對當前內部控制工作的意見或建議 篇5

為了進一步理順城市管理體制，明確各部門職責，形成城市管理整體合力，提高城市管理水平，按照西寧市人民政府《關於深化城市管理體制改革意見》精神，現結合我縣實際，制定本方案。

一、指導思想

深入貫徹落實科學發展觀，創新城市綜合管理理念，突破體制機制障礙，通過實施基礎設施建設和城市環境整治，完善城市功能，破解城市管理難題，不斷優化城市環境，努力塑造整潔、有序、文明的城市新形象。

二、組織領導

為了保證我縣城市管理工作健康有序發展，成立湟源縣城市管理工作委員會。

領導小組下設辦公室，辦公室設在縣城鎮管理局，安永發同志兼任辦公室主任，具體負責方案制定和實施，積極與各相關單位進行聯絡，研究和解決城市管理工作中存在和出現的問題。

三、職責分工

(一)政府辦

1、貫徹執行縣委、縣政府和城管委關於城市管理的工作部署，研究、制定和修訂加強城市管理的各項規定、制度、方案、意見和辦法。2、負責行使城市管理的組織計劃、綜合協調、檢查監督等職能，督促、指導城管委各成員單位開展城市管理工作。3、對城管委各成員單位實行目標管理，組織做好對城管委各成員單位的檢查考評工作。 (二)城鎮管理局

1、規範佔道經營行為。堅持“疏堵結合、標本兼治”的原則，按照“主要道路嚴禁、次要道路嚴控、支路街巷規範”的要求，著力整治和引導規範戶外經營行為。按照“消除聚集點、盯住易發點、減少固定點”的思路，全面取締批准外的主幹道、大型公共場所等重要部位的固定攤點、流動商販，確保道路通暢、秩序井然。2、加大環衛保潔力度，縣城主要路段要實行環衛全天候保潔，確保縣城乾淨整潔。3、積極推進垃圾分類收集，認真做好垃圾袋裝化推廣工作，城區生活垃圾袋裝化達到90%以上。4、與沿街單位及門店重新簽訂“門前三包”責任書，嚴格按照“門前三包”管理辦法施行監督，加大處罰力度，確保“門前三包”責任制落實到位。5、規範戶外廣告牌匾審批和設定，做到內容健康、文字規範、外形美觀、安全牢固。以縣城主要街道兩側的廣告、門頭牌匾為重點,堅持統一標準、體現特色的原則,適度超前規劃,提高設定質量，對戶外廣告進行全面整治,對破損廣告牌匾及時責令更換，達到廣告設定規範、式樣美觀的效果,展現湟源新形象。6、採取切實有效措施，搞好縣城亮化工作。7、加強縣城道路、廣場、綠地等燈杆、護欄、配電箱、路標牌、指示牌、燈箱廣告、檢查井蓋等市政公用設施及其他附屬設施的維護和

管理，對陳舊、破損設施，定期維修，並加大巡查力度，確保設施不被盜、無破壞，及時補缺、更新。8、按照《青海省建築施工安全文明衛生工地管理規定》的要求，進一步加強城區建設工地安全防護、場容場貌、生活衛生、環境保護等安全文明施工管理。9、加強對建築垃圾和工地物料清運處置管理，嚴厲查處垃圾、物料遺撒汙染路面和亂倒垃圾行為。10、加強餐廚垃圾管理，確保餐廚垃圾不流向社會。11、負責城市管理委員會辦公室日常工作，協調城管委各成員單位之間的關係，召集各成員單位召開城管協調工作會議。

12、負責督促落實城管委辦公會議的工作措施，研究具體工作任務，明確分工，落實責任。13、負責落實城市管理委員會的會議決議中屬於本單位職責範圍內的相關工作。

(三)公安局

1、合理設定停車點和停車場，緩解城區停車場數量少、容量不足的矛盾，解決車輛亂停亂放問題。2、積極配合城管部門進行執法，清理車輛佔道經營現象，並建立長效機制，一旦接到涉嫌拒絕、阻礙城管執法機關依法履行職責等案件的報警時，必須做到有警必接、有案必處、有責必究，加大對暴力抗法行為的打擊力度，為城市管理提供執法保障。3、在縣城合理設定標誌標線，進行車輛有序管理。4、加強對城區公共場所和道路停放車輛管理。嚴禁機動車、非機動車在人行道上停放，引匯出租貨運車輛在指定地點停放。

5、突出重點路段、重點部位的管理，確保縣城東西大街、南北大街、建設東西路三條“嚴管街”無亂停亂放現象。6、積極配合住建部門，加大對違章建築的查處力度。7、積極配合有關單位開展的城市管理集中整治和專項治理行動，參與聯合執法;及時受理並現場處置城管執法中的突發性事件，對暴力妨礙依法整治、拆遷，擾亂正常工作秩序的人員和事件進行處理。8、加強對特種行業的容貌秩序和環境衛生的監管。

(四)住建局

1、按照《青海省建築施工安全文明衛生工地管理規定》的要求，進一步加強城區建設工地安全防護、場容場貌、生活衛生、環境保護等安全文明施工管理，採取措施，控制施工現場的廢水、建築垃圾、砂石料、泥土對城市的汙染，做到所有施工工地衛生制度落實，工地圍擋、隔離護欄不低於1.8米，工地清潔，物料堆放整齊，杜絕車輛帶泥汙染路面現象，如設定圍擋等不符合有關標準要求，不辦理相關手續，建築工地不得開工，並督促建設、施工單位按照規定處置建築垃圾。

2、根據規劃加大對違章建築的查處力度， 積極配合城管部門對在縣城及縣城周邊亂倒建築垃圾的行為進行查處，做好建築垃圾消納場的選址及管理工作。

3、按照西寧市人民政府20xx年制定的《西寧市城市管理辦法》，加大滿足縣城需要的蔬菜市場、停車場、廁所等基礎設施的規劃及建設力度。

(五)教育局

1、加強對學生日常行為、道德品質規範教育。

2、組織發動師生開展城市管理義務宣傳，參加維護市容衛生環境的義務勞動。

3、負責落實城市管理委員會的會議決議中屬於本單位職責範圍內的相關工作。

(六)交通局

1、負責城區公交汽車、計程車營運秩序管理，教育駕乘人員文明服務、規範經營，做到車容車貌整潔、停放整齊有序。

2、協助、配合城市管理相關職能部門開展城市管理綜合整治工作。

3、負責落實城市管理委員會的會議決議中屬於本單位職責範圍內的相關工作。

(七)財政局

1、負責將城市管理所必需的經費納入財政預算，並做好資金的統籌安排和管理監督工作，確保城市基礎設施建設和城市管理工作的順利開展。

2、負責落實城市管理委員會的會議決議中屬於本單位職責範圍內的相關工作。

(八)商務局

1、牽頭做好商貿專業市場的規劃佈局工作，協調、配合有關部門加強專業市場日常管理。

2、做好大型商場、超市開展促銷活動的協調服務工作，配合有關執法部門督促經營單位做好環境衛生、車輛停放、促銷活動的規範管理工作。

(九)工商局

1、負責抓好對企業和個體工商戶的規範管理，按照城市管理要求，加強對企業、個體工商戶自覺落實“門前三包”責任制。

2、在商貿市場成立物業公司，並加強管理，做到市場內部環境整潔有序。

3、配合城管部門開展好對城市市容秩序的集中整治行動

(十)環保局

1、負責實施工業廢氣、廢水、噪聲、固體廢棄物、有毒化學品等汙染防治監督管理，指導和協調解決重大環境問題。

2、負責開展我縣環境保護專項治理，監督檢查縣城內汙染源並督促其落實整改。3、負責落實城市管理委員會的會議決議中屬於本單位職責範圍內的相關工作。

(十一)水務局

1、配合城管部門開展城市管理工作，重點做好縣城內湟水河及河溝的規範管理、清汙疏通等工作。2、負責搞好縣城內供排水管網的管理工作。3、負責落實城市管理委員會的會議決議中屬於本單位職責範圍內的相關工作

(十二)衛生局

1、負責餐飲行業、公共場所的衛生監督管理。2、加強“五小”相關行業(小飲食店、小美容美髮店、小公共浴室、小娛樂場所、小旅館)衛生監督管理和行政處罰。3、協調有關部門開展好社群、學校等行業的健康教育活動，進一步提高市民衛生意識。4、負責落實城市管理委員會的會議決議中屬於本單位職責範圍內的相關工作。

(十三)農牧局

對縣城內的肉食攤點加強監督檢疫。

(十四)旅遊局

負責協助、配合城市管理有關職能部門開展城市管理工作，重點配合做好各旅遊景點的環境衛生和市容管理工作。

(十五)宣傳部(廣電局)

1、加大城市管理的宣傳教育力度。利用電視網路等各種媒體，開闢城市管理專欄，宣傳政府城市管理的舉措和投入，加強政府與市民的溝通。2、加強市民公德意識教育，著力提高市民素質。3、加強對未成年人的城市管理意識和愛護城市園林綠化、市政、公用設施教育。4、開展形式多樣的城市管理宣傳活動和公益活動，引導公眾參與城市管理，營造良好的社會氛圍。

(十六)林業局

負責搞好縣城周邊及城鄉結合部的綠化工作。

(十七)創衛辦

1、繼續落實創衛長效管理機制，嚴格執行“建衛日”、“週末勞動日”和重大節假日環境衛生集中整治活動制。2、加大對縣城各責任單位衛生區域的監管力度，保證縣城內乾淨整潔且無垃圾死角。

(十八)城關鎮(包括社群)

1、對背街小巷、家屬樓院及城鄉結合部的市容環境衛生進行管理。背街小巷、家屬樓院內攤點等商業服務設施設定合理，管理規範，院落及小街小巷無亂貼亂畫、亂涼亂晒、亂堆亂放、亂吐亂扔、亂倒垃圾、亂停車等現象，院落衛生及小街小巷衛生整潔，院內“三線”(電話、電力、電視)線路整齊美觀，無有礙觀瞻和影響行人問題，組織人員每天對背街小巷、家屬樓院的環境衛生進行保潔，每週五(創衛日)進行集中清掃。2、加強市民的道德教育。3、負責落實城市管理委員會的會議決議中屬於本單位職責範圍內的相關工作。

(十九)法院

1、積極受理城管案件，對城市管理工作中無法執行的行政處罰進行強制執行。

2、對城管執法工作提供法律服務。

(二十)縣政府法制辦

1、審查修改城市管理方面的規範性檔案草案，並負責規範性檔案的解釋工作。2、監督城市管理行政執法責任制的落實。3、負責行政處罰備案、行政執法錯案責任的追究。

(二十一)各鄉鎮

按照縣政府城鎮管理工作“重心下移”的要求，切實做好轄區內的環境衛生及各項管理工作。

四、基本措施

(一)落實聯席會議制度。城管委定期或不定期召開聯席會議，主要任務是貫徹縣委、縣政府有關城市管理的重要指示精神，研究和確定城市管理方面的政策措施和工作任務;分析研究和通報階段性城市管理工作情況，總結交流城市管理工作經驗，佈置階段性城市管理工作;分析和研究城市管理工作中的熱點、難點問題，協調解決城市管理中的有關重大工作問題。

(二)建立資金保障機制。根據寧政【20xx】131號《關於深化城市管理體制改革的意見》精神，縣級財政要逐步加大城市管理資金投入，設立城市管理專項資金。將城市管理行政經費、工作經費、執法隊伍裝備、培訓經費和行政執法辦案經費納入財政預算;道路環境衛生基本作業經費和綠化帶管護經費由縣財政依據作業量和作業標準足額撥付;城市管理方面的罰沒收入等，按“收支兩條線管理”，全額返還給城管部門作為經費補充。

(三)建立協調聯動機制。城市管理各職能部門要認真履行城市管理職能，切實加強機動車輛管理、道路交通管理、建築施工管理、環境汙染治理、流動攤販治理等工作，加大聯合執法力度，形成協調聯動機制，切實履行好城市管理職責。

(四)建立監督考核機制。 由縣政府辦公室及目標辦負責，每年年初與城管委各成員單位簽訂城市管理目標責任書，將城市管理工作納入對各相關職能部門年終目標考核專案，實行目標化管理，細化落實管理許可權、職責、人員、內容、標準等事項，強化城市綜合執法管理職能。

對當前內部控制工作的意見或建議 篇6

各市、縣(市、區)人民政府，省政府直屬各單位：

為貫徹落實年10月12日和年2月1日兩次國務院常務會議關於支援小型微型企業發展的精神和《國務院辦公廳關於加快發展高技術服務業的指導意見》(國辦發〔〕58號)、《中共委人民政府關於支援創業創新促進發展的若干意見》(浙委〔〕119號)精神，結合小型微型企業(以下稱“小微企業”)發展實際，經省政府同意，提出如下意見：

一、重要意義和總體要求

(一)重要意義。小微企業是民營企業的主體，也是經濟社會發展的特色優勢。加快促進小微企業再創新優勢，對於深入實施“創業富民、創新強省”總戰略，促進民營經濟大發展大提升具有十分重要的戰略意義。小微企業佔企業總數的97%，吸納了55.5%的就業人員，是創造社會財富的重要源泉，是群眾創業就業的主要渠道;城鄉居民收入連續多年保持全國前列，主要就靠小微企業;全省創新投入近年來的高增長在很大程度上也依賴於小微企業;小微企業是增強區域經濟競爭力的重要基礎，很多大中型企業都是從小微企業發展壯大起來的，塊狀經濟都是由小微企業集聚形成的。小微企業是推動科學發展、促進社會和諧不可或缺的重要力量，在促進工業化與城市化融合互促發展、人與自然和諧發展、員工與企業共同發展等方面已經而且還可以作出更大的貢獻。

但與發達國家和新的市場需求相比，小微企業的自身素質和發展水平還不高，有些優勢在喪失，新的優勢又沒有完全形成。因此，必須促進小微企業再創新優勢，這是小微企業自身健康發展的需要，是實現民營經濟大發展大提升的需要，是不斷增強經濟社會發展活力和後勁的必然要求。

(二)總體要求。以科學發展為主題，以轉變發展方式為主線，以促進民間創新創業為重點，以優化發展環境、破解“融資難、盈利難、提升發展難、成功創業難”為保障，統籌破解體制性、結構性、素質性矛盾，不斷加大財稅扶持、融資促進、組織領導力度，全面推進創業服務、創新支撐、企業信用體系建設，著力推動小微企業提升發展、創新發展和集約發展，促進小微企業再創新優勢，繼續走在全國前列。

二、引導小微企業提升發展

(三)優化小微企業行業結構。支援小微企業通過改造提升，發展技術先進、附加值高、節能環保、清潔安全的先進製造業。圍繞支柱產業和主導產業，培育和發展一批專業化水平高、產品特色明顯、協作配套型的小微企業。鼓勵小微企業通過產業鏈的延伸和拓展，進入戰略性新興產業領域。大力發展工業設計、金融、資訊、會展、科技、教育培訓、現代物流、建築設計、工程建設諮詢等生產服務型小微企業。積極發展社群服務、便民商業、文化創意、旅遊交通、體育衛生等提升生活品質的生活服務型小微企業。支援農業專業戶和農民專業合作社發展高效生態農業，鼓勵發展農技推廣、貿易營銷、農資配送等農業產業化配套服務小微企業，推動農產品加工小微企業向精深加工發展。

(四)鼓勵“專精特新”發展。引導小微企業從低價格、數量型的粗放式發展向專業化、精細化、特色化、高附加值質量效益型發展轉變。引導企業適應市場變化，加強產品創新、服務創新或“產品+服務”的商業模式創新，以更新的產品、更專業有效的服務來更好地滿足消費者需求和產業升級的需求。引導製造企業改善工藝和裝備，加強企業質量管理，積極採用先進的安全、衛生、環保、能耗、可靠性等標準，提高產品品質。引導服務企業提升服務隊伍素質，健全標準化服務體系，加強業態創新和商業模式創新，提高服務品質和競爭力。

(五)提升企業整體素質。引導企業健全管理制度，加強生產、物流、營銷、計量、財務、人力資源等基礎管理，學習借鑑國內外先進管理經驗，開展管理創新，建立精益化管理模式。深化資訊科技在企業生產經營各環節的應用，推進從單項業務向多業務綜合整合轉變，從企業資訊應用向業務流程優化再造轉變。支援企業獨立或利用電子商務平臺開展宣傳推廣、客戶服務、供應鏈管理和電子商務應用。引導小微企業創業者和經營者全面增強經營管理能力和社會責任意識，鼓勵企業加大人才引進和培養力度，提高科技人員和高技能人才比重。

三、引導小微企業創新發展

(六)積極推進企業技術創新。鼓勵企業重視技術創新，加大投入，不斷提高科技研發費用佔營業收入的比重。支援企業引進國內外新技術、新工藝、新裝備、新產品，實施產業化。支援有條件的企業主導並吸引大專院校、科研機構的科技人員參與，進行合作創新與協同創新。支援企業參加產業聯盟、技術聯盟、標準聯盟等新型產業組織，共同攻克行業關鍵技術。支援有條件的企業建立並做大做強研發機構，實現對關鍵、核心技術研發的率先突破。

(七)大力發展科技型小微企業。把發展科技型小微企業作為當前發展的重點，實施初創期的創業服務支援與創業資金政策支援的結合，促進民營資本、民間資金、創業資金與科技成果、專利及創業人才的成功對接，創辦一批科技型小微企業;鼓勵科研機構、高等院校和企業的科技人員自主創業，創辦一批科技型小微企業;吸引國內外科技人員攜帶科技成果來創辦科技型小微企業

(八)重點發展高技術服務業小微企業。按照“分類指導、市場驅動、創新發展、開放合作”的原則，突出高技術的延伸服務和相關科技支撐服務，以本地生產、生活服務需求為基礎，有重點地培育發展研發設計服務、智慧財產權服務、檢驗檢測服務、科技成果轉化服務、節能減排技術推廣服務、資訊科技服務、網路數字內容服務、電子商務服務、生物技術服務等高技術服務小微企業。在有條件的地區，培育小微企業協同發展的高技術服務業產業叢集。引導和支援高技術服務企業與製造企業互動發展，依託優勢產業叢集，完善配套服務。

對當前內部控制工作的意見或建議 篇7

為進一步做好本專案的保密工作，切實增強各部門的安全防範意識，按照地委保密委相關檔案和我國現行保密法的要求，結合我專案部實際工作，統一認識，強化管理，完善措施，不斷提高保密工作法制化、規範化水平，更好的推動全域性工作有序向前發展，特制定本工作方案。

一、指導思想

以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，認真貫徹落實關於加強新形勢下保密工作的重要指示精神，準確把握當前保密工作新形勢，按照依法治國的方針以法治密的要求，嚴守國家機密不洩露，用高標準、嚴要求的實際行動紮實深入到保密工作，推進保密工作取得新成果。

二、工作目標

通過開展保密工作活動，使保密工作得到成效。各部門在保密工作的過程當中，提高工作積極性，健全工作機構，完善保密規章制度，落實保密任務，保密管理趨向完善、規範，專案部上下形成重視做好保密工作的濃厚氛圍和自覺保守國家祕密的良好風尚。

三、組織領導

成立以專案經理為組長，技術負責人為副組長，專案部工作人員組成的保密工作小組，形成單位主要領導親自抓，分管領導具體抓，全專案成員參與的保密工作格局，認真落實保密工作抓到位。

四、工作職責

(一)領導崗位保密工作職責

1、認真執行有關保密工作的規定，把保密工作列入佈置、檢查、總結工作的內容。要對所屬工作人員經常進行保密教育，真正做到業務管到哪裡，保密工作也要管到哪裡。

2、禁止用普通電話和無線行動電話交談保密事項。

3、閱批檔案要認真做到“人離文入櫃”，“人離門上鎖”。閱讀完畢的檔案、資料隨時退還機要、祕書人員或承辦人。密碼電報及絕密檔案要當天退還機要室。對記有祕密事項的筆記本、辦公用紙等，要妥善保管，定期清理。

4、參加會議接到的祕密檔案、資料，用後要及時交機要、祕書人員登記保管，不準擅自擴大傳閱、傳達範圍。

對當前內部控制工作的意見或建議 篇8

各村民委員會、鄉屬各單位：

為切實做好x年安全生產工作，保持全鄉安全生產形勢持續穩定，根據嶽池縣人民政府《關於x年安全生產工作的意見的要求和鄉黨委整體工作部署，現結合我鄉實際，制訂20xx年安全生產工作實施意見如下：

一、指導思想

全面貫徹黨的xx屆三中全會和中央、省、市、縣安全生產工作會議精神，牢固樹立科學發展、安全發展理念，堅持“安全第一、預防為主、綜合治理”方針，認真落實“黨政同責、一崗雙責、失職追責”安全生產責任制，落實政府屬地監管、行業主管部門直接監管、安全監管部門綜合監管，堅持“管行業必須管安全、管業務必須管安全、管生產經營必須管安全”的原則，始終堅守“發展決不能以犧牲人的生命為代價”這個不可逾越的紅線，以杜絕事故發生為目標，以“安全生產責任落實年”活動為主線，以安全生產網格化監管為載體，以安全生產執法監察和專項整治為抓手，不斷推進企業安全生產基礎建設，全面提升事故防範能力，確保安全生產形勢持續穩定，為保障全鄉人民群眾生命財產安全和經濟社會各項事業發展提供良好的環境。

二、任務目標

1、杜絕各類生產安全死亡事故的發生。

2、堅決杜絕較大以上生產安全事故的發生。

三、工作重點

根據鄉黨委、政府的統一安排部署，進一步加強領導，落實責任，強化監管，堅決防範和有效遏制各類事故發生，確保全鄉安全生產形勢的持續穩定。

(一)強化兩個責任

1、強化安全生產監管責任。按照“黨政同責、一崗雙責、齊抓共管”的要求，全面落實黨委政府屬地管理、行業部門直接監管、安監部門綜合監管的安全生產監管責任，堅持管行業必須管安全、管業務必須管安全、管生產經營必須管安全，進一步強化“紅線”意識、責任意識和擔當意識。進一步細化安全監管責任，層層分解安全生產控制指標，逐級簽訂安全生產目標責任書。建立安全生產長效投入機制，鄉政府投入安全生產專項資金，專項用於安全生產工作。嚴格執行安全生產責任追究機制，採取事前責任追究和事後責任追究相結合的方式，對不重視安全生產、工作推諉應付的，啟動安全約談、通報、警告等事前責任追究機制;對發生事故的，對事故發生單位進行黃牌警示或一票否決，並嚴格按照“四不放過”的要求追究其安全生產責任。

2、強化企業安全生產主體責任。認真貫徹落實《四川省生產經營單位安全生產主體責任規定》(四川省人民政府第260號)，督促企業落實安全生產“組織機構保障、規章制度保障、物質資金保障、管理保障、事故報告和應急救援”等五大責任。重點企業要帶頭髮揮表率作用，嚴格落實企業法定代表人第一責任，細化車間、班組、崗位安全責任，將安全生產責任落實到人，不斷提升企業安全管理水平和本質安全水平。推行安全生產責任保險和工傷保險制度，促進責任險、工傷保險與安全生產事故賠償和預防相結合，發揮保險機制的預防和促進作用。

(二)實施三化管理

1、實施安全生產網格化管理。按照《花板鄉關於安全生產網格化監管工作實施方案》的要求，建立健全二、三、四級安全生產監管網格，認真落實安全生產網格化監管責任制度、定期檢查制度、巡查制度、專題會議制度、資訊收集辦理上報制度、檔案管理制度、獎懲制度等7項制度，全面展開網格化監管工作，形成各負其責，上下聯動，齊抓共管的工作局面。

2、實施安全執法精細化管理。按照“執法制度化、檢查表格化”的原則，進一步強化安全執法精細化管理，根據行業別和企業實際制訂安全檢查表格，對檢查內容進行細化和量化，明確工作步驟，限定工作時限，建立起全過程、全方位的精細化執法工作機制，全面提升安全生產執法水平。

3、實施企業安全標準化執行。繼續深化企業安全生產標準化建立活動，確保20xx年全鄉所有規模以上企業通過三級及以上安全標準化驗收。對不達標企業要限期整改，經整改仍不達標的依法關閉。標準化達標企業要按照標準規範執行，不斷增強企業自主管理、自主檢查、自主整改、自主提高的能力。

(三)狠抓五項重點

1、狠抓隱患排查，強化事故防範。按照“全覆蓋、零容忍、嚴執法、重實效”的基本要求，構建安全生產隱患大排查大整治大執法大督查長效機制。

(1)開展大排查。堅持企業自查、政府抽查、部門複查、專家協查、鄉安委會綜合督查，加強安全隱患大排查工作。所有企業要全面開展隱患自查自糾，做到有方案、有記錄、有隱患建檔登記、有企業法定負責人簽字確認，要全面排查全隱患、摸清薄弱環節，實現“全覆蓋”。

(2)開展大整治。根據《安全生產事故隱患排查治理辦法》的規定，認真落實隱患報告制等“六項制度”，按照隱患排治理“六不放過”的要求，將隱患當作事故查處，督促企業做到方案、責任、資金、期限和預案“五落實”;對不能保證安全生產的企業，一律責令停產停業整頓，直至依法關閉，真正實現“零容忍”。

(3)開展大執法。堅持科學嚴謹、依法依規、實事求是、注重實效和“四不放過”的原則，採取多種形式開展安全生產執法活動，嚴厲打擊各類安全生產非法違法行為，實現“嚴執法”。

(4)開展大督查。採取不發通知、不打招呼、不聽彙報、不用陪同和接待、直奔基層、直插現場的方式，把暗查暗訪規範化、制度化、常態化，確保隱患排查工作真正落到實處、安全隱患真正整改到位，實現“重實效”。

2、狠抓專項整治，強化重點監管。結合季節特點和行業特點，全方位、全過程深化重點行業領域以及重點敏感時期專項整治活動。非煤礦山安全，加大行業秩序整頓，嚴格按照上級要求，按時完成非煤礦山關停關閉工作，堅決打擊非煤礦山非法開採行為。煙花爆竹和民爆器材安全，強化對煙花爆竹銷售、儲存、運輸、燃放等環節的安全監管，嚴格控制經營業戶數量，嚴厲打擊各類非法犯罪活動。道路交通安全，深化危險路段和事故多發點專項整治，依法嚴厲查處交通安全領域非法違法行為，減少道路交通事故的發生。人員密集場所安全，以人員密集場所、“三合一”、“九小場所”為整治重點，突出抓好公眾聚集場所消防安全、電氣電路安全，確保疏散通道、消防通道、救援通道的暢通。建築施工安全，進一步強化現場作業(含村民自建房)安全監管，加強對起重機械、支架腳手架、模板體系及拆除作業等關鍵工序的監督檢查。油氣運輸管線安全，集中開展油氣運輸管線安全專項整治，全面排查整治地下管網存在的安全問題。重要時期、節假日等特殊時期安全，在春節、汛期、國慶、兩會等重要時期，各部門和各企事業單位要按照季節特點和各自實際，全面開展安全生產大檢查，排查治理安全隱患，打擊非法違法行為，確保特殊時期的安全穩定。其他行業領域，建材、機械、輕工、電力、校園校舍、森林防火、食品衛生等其他行業領域要深入開展安全隱患排查整治，從源頭上化解事故風險。

3、狠抓打非治違，保持高壓態勢。進一步落實牽頭部門的打非主體責任，完善有獎舉報制度、聯席會議制度、聯合執法制度、臺帳管理制度、報告通報制度和責任追究制度，發揮安全生產網格化監管和派出所、村安全監督員的作用，常態化開展打非治違工作。對發現非法生產經營建設行為，嚴格按照“四個一律”的要求給予嚴厲打擊，始終保持打非治違的高壓態勢。

4、狠抓教育培訓，營造安全氛圍。加強社會公眾安全文化建設，充分利用各種媒體開展安全公益宣傳活動，提公眾安全意識。深入開展安全生產月活動和安全生產“五進”活動，在全社會營造起“關注安全，關愛生命”的良好氛圍。鼓勵高危行業(領域)企業委託安全評價機構和安全生產專家進行訂單式安全教育培訓。繼續開展安全文化企業建立活動，以此促進企業安全管理工作規範化、制度化和科學化。

(四)落實三項保障

1、強化應急管理，進一步增強應對突發事件的能力。進一步強化應急預案編制、修訂、評審、釋出、備案、培訓、演練等工作，落實應急救援責任和防範措施，建立覆蓋所有行業領域、所有生產經營單位、所有生產經營環節的安全生產預案體系。繼續開展安全生產“五個一”活動，重點企業必須與省級區域性救援中心簽訂救援協議，定期開展預防性檢查。強化應急救援隊伍管理，整合應急救援資源，開展專業技能培訓，加強應急裝備建設，督促高危行業及重點企業建立專兼職的應急救援隊伍。落實突發事故應急聯動機制，提升應急救援和現場處置能力。完善應急演練工作制度，開展不同層級、形式多樣的應急演練，全面提高應急處置能力。強化應急值守，嚴格執行領導幹部到崗帶班、關鍵崗位24小時值班制度，確保聯絡暢通。

2、強化執法監察，進一步加大對違法違規行為的打擊力度。各負有安全生產監督管理職責的部門，要各司其職、各其責、協調配合，加大安全生產執法監察力度，嚴厲打擊安全生產非法違法行為。詳細編制執法監管監察計劃、方案，規範安全生產執法程式。強化日常監管和重點領域、重點部位、重點企業、重點環節、敏感時期安全監管，不斷加大安全生產執法力度。繼續完善安全事故和安全隱患舉報獎勵辦法，暢通社會監督渠道，接受社會的監督、人民群眾的監督和新聞媒體的監督。

3、強化隊伍建設，進一步提升安全生產監督管理水平。結合黨的群眾路線教育實踐活動的開展，加強安全監管隊伍思政治建設和作風建設，堅決反對形式主義、官僚主義、享樂主義和奢靡之風;弘揚求真務實、真抓實幹優良作風，以抓鐵有痕、踏石留印的勁頭和釘釘子的精神，狠抓工作落實;不斷增強堅守安全生產“紅線”的能力、敢於擔當的能力、善抓落實的能力、專業監管能力和廉潔自律能力。以安全生產執法監察隊伍標準化建設活動為契機，全面提升安全監管隊伍專業化水平和監管能力。

花板鄉人民政府

20xx年xx月xx日

對當前內部控制工作的意見或建議 篇9

為加強我縣建設工程質量監督，改進建設工程施工現場安全防護設施和提高防護水平，減少施工作業人員違章違規行為，建立起安全事故防範的長效保障機制，保證建設工程質量合格及人員的生命和財產安全，特制定本方案。

一、指導思想

以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，以認真貫徹落實《建築法》、《安全生產法》、《建設工程安全生產管理條例》和《安全生產許可證條例》等法律法規為主線，開展建築工程質量和安全生產專項整治，全面落實質量和安全生產責任制，進一步加大監管工作力度，保證建築工程質量和安全生產工作的開展和質量安全標準化活動的落實。

二、工作目標

通過開展建築工程質量和安全生產專項整治工作，使全縣的建築工程質量和安全生產管理水平有明顯好轉，並上一個新臺階，控制質量和安全事故和杜絕三級以上重大安全事故的發生，改變建築工程施工現場髒、亂、差的局面，提高城市形象品位，促進和諧社會的建設。

三、檢查治理重點

為推進建築施工安全文明標準化建設，以工程前期手續、文明施工、高處墜落、腳手架及模板、深基坑、高邊坡、起重機械裝置、節假日檢查、自然災害事故和加強一線施工人員教育培訓為重點，主要內容包括：

一、重點檢查建設工程是否按建設程式辦理了專案相關手續，人員、機械配備是否和標書一致。施工企業對安全生產相關法規、部門規章、標準規範的貫徹落實情況，相關檔案和標準規範的貫徹落實情況。

二、健全建設工程安全文明施工評比制度，推行建築施工安全文明標準化工地建設。對城區建築要深入開展建築工地文明施工整治，重點檢查施工現場平面佈置、臨時設施、圍擋、封閉用的密目式安全網、現場道路、生活區地面硬化及材料堆放情況，堆放、裝卸、攪拌等易產生揚塵汙染的控制措施的落實情況;現場車輛清運渣土、出入口設定車輛沖洗設施等情況，清理佔用人行道及馬路堆放建築材料、攪拌混凝土現象，加大檢查頻率，督促施工單位落實文明施工、揚塵汙染的整改措施。

三、高處作業專項整治。開展對“四口”、“五臨邊”、卸料平臺等容易發生高處墜落的部位和安全防護情況的專項檢查;通過大力推進安全生產科技進步，提高施工現場安全防護設施的定型化和工具化水平，開展高處作業安全教育、安全技術交底、安全防護用品的正確佩戴和使用等教育，提高施工現場安全防護標準。

四、預防坍塌及腳手架搭設專項整治。落實《扣件式鋼管腳手架安全技術規範》、《建設工程高大模板支撐系統安全監督管理導則》、《建築施工模板安全技術規範》要求，加大深基坑、高邊坡、模板、腳手架工程設計方案的編制、審查、論證、審批和實施的監督管理，加強腳手架扣件、鋼管以及懸挑構件質量的檢查，嚴格腳手架舊扣件、舊鋼管進場檢測、驗收制度，嚴肅查處深基坑、高邊坡、模板、腳手架工程施工中存在的違法違規行為，使建築工地模板、腳手架搭設質量及深基坑、高邊坡治理質量得到較大改觀，有效控制和減少坍塌事故的發生。

五、起重機械專項整治。嚴格施工起重機械裝置備案和使用登記制度，明確起重機械裝置租賃、安裝(拆卸)、檢驗、驗收和使用各方的主體責任;要把建築施工起重機械的租賃、安裝(拆卸)、檢驗、驗收和使用的規範化、程式化運作和管理，作為隱患排查治理重要的工作來抓;加強從事起重機械裝置從業人員資質的監管，強化特種作業人員的培訓教育，保障建築起重機械裝置的安全使用。

六、加強節假日檢查及對自然災害的預防。對於因自然災害可能導致事故災難的隱患，應當按照有關法律、法規、標準和本方案的要求排查治理，採取可靠的預防措施，制定應急預案。在接到有關自然災害預報時，應當及時向專案部發出預警通知;發生自然災害可能危及生產經營單位和人員安全的情況時，應當採取撤離人員、停止作業、加強監測等安全措施，並及時向縣人民政府及其有關部門報告。

七、加強安全生產法律法規標準規範的宣傳教育。結合六月份“安全生產宣傳月”活動，在各施工現場長期進行安全生產法律法規標準規範的宣傳教育工作，提高各級各類人員安全意識、素質，提高遵紀守法的主動性、自覺性。

八、加強一線施工人員教育培訓。檢查企業對建築起重機械管理員、特種作業人員及一線作業人員的教育培訓，切實提高其安全生產意識和操作技能。

四、工作要求

(一)加強組織領導，密切協調配合

為了加強對全縣建設工程質量和安全生產工作的組織領導，我局成立建設工程質量和安全生產工作領導小組。

組長：

副組長：

成員：

對當前內部控制工作的意見或建議 篇10

關於如何做好辦公室工作的意見和建議

辦公室的工作千頭萬緒，瑣碎而繁雜，電話、檔案、會議、資訊報送、接待等等，事務儘管瑣碎，卻非常重要，下面我就僅代表個人就怎樣才能做好辦公室工作提出四點建議：

(一)組織好辦公室人員的學習。要著力在不斷提高政策理論水平和政治思想素質上下功夫，除了辦公室人員的集中學習之外，更主要的是自己要求自己學習，現在知識更新換代得非常快，而人的大腦不是電腦，能掌握的知識量是有限的，如果平時不學習積累，等到用時就會捉襟見肘。通過多學、多聽、多看，日積月累，把知識豐富起來，提高政治思想素質。

(二)辦公室人員工作要謹慎專心細緻。做工作時要專心，不能三心二意，要仔細研究，深入進去。平時工作中還要細心，多觀察，多思考，自覺找工作中的漏洞和不足，以不斷改進。要在每一個細小環節上都傾注自己的心血和精力，才能使一次會議開得井然有序、有條不紊，才能使一篇文稿經得起推敲、讓領導滿意。

(三)辦公室人員要加強溝通交流。科室與科室、各科室內部人員之間、辦公室各科室與各部門之間存在溝通不足現象，辦公室人員應到各科室、部門多走走，加強溝通，密切協作，科室內部人員加強交流，遇事多問問，不做重複活，不缺漏每個步驟，瞭解辦公室的每項工作，領導交辦的每件事。

(四)辦公室人員要提高辦事效率。辦公室的工作人員必須牢固樹立時間觀念、效率觀念，增強只爭朝夕的緊迫感和責任感。切實做到當日事當日畢，急事急辦，特事特辦，辦事要快捷，好中求快，快中求好，努力提高工作效率。

對當前內部控制工作的意見或建議 篇11

20xx年，**縣公安局交警大隊象達中隊在當地黨委、政府及上級公安機關的正確領導下，以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，認真學習貫徹黨的xx大和市委二屆三次全會、全市政法工作、公安局長會議和全省交管會議精神，堅持科學發展觀，服從服務於經濟建設、人民群眾和政法工作大局，以“最大限度地增加和諧因素，最大限度地減少不和諧因素”為總要求，以支隊黨委三十七字方針為工作思路，以“三基”工程建設為主線，以預防重特大道路交通事故為重點，全面落實“五整頓、三加強”措施，努力做到“管理謀和諧、公正求和諧、服務生和諧、安全促和諧”.通過我隊警察、協管員的辛勤努力，相關職能部門的支援配合，20xx年，我轄區共發生道路交通事故83起，其中普通程式辦理的道路交通事故6起，死亡1人，受傷11人，直接經濟損失31.8萬餘元，為建設經濟繁榮、社會和諧新創造了良好的道路交通安全環境。

今年，中隊在交警大隊安排下，繼續抓好“三基”工程硬體建設相關前期工作，居以目前的條件，中隊把更多的精力，注意力投入到軟體建設上來，進一步提升“三基”工程建設的層次，質量和效果，以“抓基層、打基礎、苦練基本功”為總要求，堅持“力量住基層使、工作往實裡幹”,努力把各項要求落實到位，強力推進了公安交警隊伍的正規化建設，為交通管理工作打下堅實基礎。

(一)抓基層，大力推進交警隊伍正規化建設

1.抓好中隊隊基本管理制度和基礎資料的建設。今年年初，結合實際完善了績效考核標準、獎懲辦法，進一步建立健全了接處警、交通警衛、突發事件處置、隊伍會、勤務、值班備勤、請示報告、業務學習、裝備管理、內務管理、車輛管理、網路資訊流程管理制度等基本制度，實現了以制度管理隊伍的目的。同時充分利用交警隊資訊平臺的作用，建立了機動車、駕駛人的保有量、轄區道路狀況、事故隱患點段等基礎臺帳，實現了基礎工作資訊化和資訊共享。

2.加強內務管理，努力提高中隊隊內、外良好形象。一是嚴格執行上級部門的各項規章制度，模範遵守法律法規，嚴格落實了“五條禁令”和黨風廉政建設等制度，中隊隊領導與中隊警察、協管員簽定了責任狀，在全隊形成高壓態勢，確保了隊伍管理零違紀違法的目標;二是加強內務管理，認真落實“四要”規範要求，嚴格執行《公安機關人警察察內務條令》，強化養成教育，認真開展“榮辱觀”教育，學習騰衝大隊、龍江中隊、騰衝車管所示範典型;三是堅持“值日警官”制度，落實首問負責制，負責接待群眾諮詢、辦事引導和求助、解難答疑，受理群眾投訴和意見建議，及時依法做好先期處理工作。四是對警察的工作實施了績效管理，切實按照考核標準和要求，從警察的工作作風、工作態度、效率、執法質量和群眾的滿意率等進行綜合評定，形成了競爭激勵機制，充分激發了隊伍活力，調動了警察的工作積極性和主動性。

3、進一步加強警營文化建設，結合公安中心工作、隊伍實際和中隊駐地實際，組織警察定期開展多種形式、生動活潑的文化體育活動，陶冶警察思想情操，調整警察精神狀態，減輕了警察心理壓力，增強了警察身心健康。

(二)打牢基礎，努力增強警察政治、業務素養

1.強化警察執法質量，常抓業務培訓，提高隊伍整體執法水平。一是安排警察深入學習《道路交通安全法》、《交通警察道路執勤執法工作規範》、《雲南省道路交通安全管理條例》、新版《道路交通事故處理程式規定》等法律法規，要求警察嚴格按照《交通警察道路執法執勤工作規範》規定，在糾正處罰交通違法行為時，使用規範用語，警容嚴整、舉止端莊、動作規範、文明禮貌，避免因執勤執法引起的行政訴訟和投訴。引導警察在日常執勤執法時正確應用法律法規妥善處置現場緊急事件;二是組織警察進行業務學習和討論，學習《雲南省道路交通安全條例》《交通事故處理程式規定》、《交通事故處理工作規範》等，督促警察嚴格按照法定的職權和程式辦案，摒棄重實體輕程式的思想，全面提升警察處理事故的水平;三是加強執法檢查和監督，規範交通事故辦案工作，完善交通事故認定“陽光作業”,嚴格執法質量考評制度，實行案件次日彙報制度，切實提高交通違法行為處理和交通事故處理的案件質量;四是以提升路面執勤執法、事故處理警察的執法形象為重點，針對執法工作中存在的薄弱環節，有針對性地開展各種形式的業務培訓，通過教育培訓，進一步端正了警察執法思想，提高了警察執法素質和執法水平。

2.強化警察法治理念教育，打牢警察執法為民的思想根基礎。一是中隊隊以“嚴明執法作風，維護人民權益”主題教育活動和為契機，針對部分警察存在法制觀念不強、執法不規範等現象，按照縣局和交警大隊要求開展4月1日至9月30日的教育活動，努力讓警察做到路面執法工作達到輕微交通違法行為人得到教育、危及公共交通安全嚴重交通違法得到依法懲處和教育、交通安全隱患得到消除、交通參與者的交通安全責任主體意識得到提升、最大限度地讓交通違法行為人口服心服的執法效果。同時進一步開展宗旨教育、理想信念教育、執法為民教育、法制教育和反腐倡廉教育，切實解決群眾反映的熱點、難點問題。選擇典型交通事故或信訪事故案件，通過講評、分析和討論案例，強化警察的程式意識、證據意識和法制意識，築牢根基;二是利用典型的反面教材，告誡警察加強自身素質的修養，加強自制能力，築牢拒腐防變的思想道德防線，加強忠誠教育、執法為民教育、法制教育和廉潔從警教育，立足崗位，為構建和諧社會和創造平安奉獻自已的一份力量。

(三)苦練基本功，提高警察的執勤執法技能

中隊以提高警察基本素質為目標，以增強執法能力、辦案能力和群眾工作能力為重點，按照“幹什麼、練什麼、缺什麼、補什麼”的基本要求，全面推進苦練基本功，特別是一線警察的政治、業務、體能素質和實戰本領。一是每週進行一小時的基本體能練兵和基本技能練兵時間，主要內容是警務技能、佇列、交通指揮手勢、交通勤務和體能訓練。進入冬季後還堅持開展每日兩公里長跑;二是每月組織開展，不少於兩次的政治練兵和法律知識練兵，主要內容為當前黨的方針、政策和公安基本業務知識，計算機技能等培訓。今年，中隊新警李明參加了入警培訓和公務員初任培訓，警察李明參加了交警支隊組織的事故處理員培訓，全體警察參加了縣局組織的集中教育培訓;三是在業務上實行交通死亡事故逐案分析制度，從直接和間接原因、主客觀因素、社會環境的影響，預防事故工作是否到位等諸多方面進行深入分析，探討事故的規律和特點，找準預防事故對策，同時，強化盤查、查輯等技能的訓練，通過深化崗位練兵和加強實戰鍛鍊，不斷提高了全隊執法辦案、服務群眾、管理社會、維護穩定的本領，全面提升了警察整體素質。

對當前內部控制工作的意見或建議 篇12

自全市“解放思想跨越發展大討論”活動開展以來，市政府辦公室認真貫徹市委、市政府工作部署，緊緊圍繞“三個高於、三個提高”的發展目標和“穩定增勢、高位求進、加快發展”的工作基調，立足市政府辦公室工作實際，強化服務，提升境界，突出創新，為全市科學發展跨越發展做出了應有的貢獻。當前，全市經濟社會發展正處於爬坡上坎的關鍵時期，也是進一步解放思想跨越發展的重要階段，做好政府系統辦公室工作尤為重要，我們從自身的角度提出如下幾點建議，難免偏頗，權供參考。一是進一步開展好調查研究工作，多深入基層，深入群眾，察民情，解民憂。傾聽群眾呼聲，瞭解人民群眾對政府決策的反饋，特別針對經濟發展瓶頸問題，搞好調查研究，問計於民，叢集眾智慧，破解發展難題。二是加強對縣區政府辦公室工作的指導，並針對政府系統辦公室工作的特點，有計劃的開展各項培訓活動，特別是公文寫作，資訊採編、辦公自動化方面，進一步提高辦公室工作人員的業務素質和工作能力，最大限度地推動政府系統辦公室工作的創新和工作效率的提高。三是積極組織各縣區政府辦公室進行業務工作交流，樹立典型和工作標兵，相互學習，取長補短，優化辦公室工作機制，工作流程，完善制度，增強市縣之間、縣縣之間貫徹落實好市委市政府各項戰略部署的協調性和聯動性，使全市政府系統辦公室工作再上新水平，為全市經濟跨越發展服好務。

金鄉縣政府辦公室

5月14日

對當前內部控制工作的意見或建議 篇13

近年來，廣州市紀委監察局紮實開展國企巡察工作，推動國企巡察工作不斷向縱深發展，在實現全覆蓋巡察的基礎上，注重做好“後半篇”文章，整體協同推進巡察整改工作，至今年10月底已向19家市管國有企業反饋巡察意見，提出了明確的整改要求。目前，19家市管國有企業在認真落實巡察反饋意見，採取針對性的舉措，紮實進行整改。部分企業在落實全面從嚴治黨要求、履行“兩個責任”、加強作風建設、選拔任用幹部、防控廉潔風險、建立健全制度、促進科學發展等方面已取得階段性成效。

嚴明整改要求，強化工作督導。巡察結束後，廣州市紀委及時向被巡察市管國有企業下發書面反饋意見，提出明確的整改建議和嚴格要求。

一是積極主動抓整改。被巡察單位領導班子成員特別是主要負責人，從貫徹落實中央和省市加強反腐倡廉建設要求，以及市委、市政府有關決策部署的高度，端正態度，正視問題，切實提高對抓好整改工作重要性的認識，把整改工作作為當前的一項突出任務。把整改納入公司總體工作中進行部署安排，舉一反三深查細究，深刻剖析存在的問題及其原因，針對巡察發現的問題和巡察反饋意見，有針對性制訂切實可行的整改方案並抓好落實。通過深化改革、創新制度、規範管理，進一步加強黨風建設、領導班子建設和幹部作風建設，真正把巡察中發現的影響企業發展、群眾反映突出的問題解決好，推動企業健康快速發展。

二是突出重點抓整改。如巡察組對廣州醫藥集團提出嚴格執行“三重一大”集體決策程式、進一步加強對下屬企業監督、強化對集中採購的監督管理等具體整改建議;針對廣州珠江鋼琴集團物業租金低於市場指導價和無法收取的問題，提出了完善物業出租制度，參考市場租金價格，加強事前對投標人的授信評價，排除潛在風險和管理漏洞，確保物業出租處於完全受控範圍的具體整改建議等等。

三是落實責任抓整改。指導國企進一步細化整改方案，列出整改時間表，明確整改標準，任務分解到人，層層落實責任。公司黨委班子要對整改工作負總責，公司下屬企業領導班子要根據分管業務，落實分管責任，嚴格按照時間節點抓好落實。公司從收到反饋意見之日起30個工作日內，將有關問題的整改方案報送巡察組，並自整改方案報送之日起6個月內向巡察組報送整改情況報告。

落實企業黨委主體責任，紮實推進整改。一是立行立改，推進有序整改。堅持指導思想、整改目標、組織領導、工作步驟“四個明確”：指導思想明確，是指以中國特色社會主義理論為指導，全面落實“兩個責任”，落實市紀委巡察反饋意見，把巡察整改工作作為當前重要的政治任務，全力以赴抓好整改;整改目標明確，是指堅持立足長遠、立改立行、突出重點、以點帶面，在具體期限內，實現初見成效和基本整改到位，抓住契機，完善制度機制，從根本上杜絕類似問題再發生;組織領導明確，是指專門成立巡察整改工作領導小組，由黨委書記、董事長任組長，黨委副書記、總經理和紀委書記任副組長，企業領導班子其他成員任成員，負責統籌協調整改工作，明確負責部門、負責企業和整改任務。領導小組下設辦公室和專項整改工作小組。領導小組辦公室負責具體組織協調、推進落實、監督檢查工作。專項整改工作小組負責專項整改任務的落實工作，根據整改任務，細化責任和目標，制定整改措施，建立相應的責任清單和整改臺賬;工作步驟明確，是指整改工作分為動員部署、制定方案、整改落實、項固提高等四個階段、步驟。每一個階段、步驟，都有具體的時間節點，都有具體的目標任務。在動員部署階段，主要是召開專題黨委會研究部署巡察整改工作，召開巡察整改工作動員大會做出總動員。在制定方案階段，主要是對巡察反饋的問題逐一進行分析研究，逐一制定針對性的整改措施，彙總形成切實可行的整改工作方案。在整改落實階段，主要是集中精力認真開展整改工作，完成整改工作任務，形成整改工作報告。在鞏固提升階段，主要是通過走訪調查、檢查臺賬等方式，對整改工作成效進行評估。

二是有的放矢，逐項落實整改。19家市管國有企業都按時向巡察組報送整改方案。每個整改方案都將巡察反饋的問題進行細分，制定有針對性的整改措施。如廣州汽車工業集團有限公司對反饋的四個方面10個問題，分解成48個細項，並有針對性地制定了123條整改措施。廣州交通集團有限公司對反饋的五個方面17個問題，有針對性地制定了60條整改措施。廣州港集團有限公司將反饋的五個方面18個問題，有針對性地制定了56條整改措施。19家市管國有企業都嚴格按照整改方案提出的整改措施，進行認真整改。如廣州汽車工業集團針對有關單位和管理人員未能認真履職，國資權益未能得到應有維護的問題，正在按照其整改方案提出的清退非法侵佔、依法及時收回合法房產、加大對租金的追收力度、儘快做好“技術合作費”財力核銷工作等5項措施，並進行認真整改，力求達到通過法律途徑努力挽回損失等整改目標。廣州輕工工貿集團針對“三重一大”集體決策方式有待改進的問題，已採取集團黨政聯席會議增加書面表決程式，一人一票、對上會議題進行書面表決，表決表會後交辦公室存檔等民主決策措施進行了整改。

三是強化責任，確保整改到位。企業“一把手”認真履行第一責任人職責，全程從嚴從實要求，帶頭推進整改工作。企業領導其他班子成員，以身作則，當好表率，對存在的問題一條一條查、一步一步改，做到思想不鬆懈、標準不降低、力度不減弱、效果不打折。整改工作領導小組及其辦公室，認真按照整改方案規定的時間節點、工作步驟、目標任務，對責任部門落實整改情況進行監督檢查通報，加強跟蹤和督辦落實，保證整改工作按期有效進展。及時下發問卷調查表，廣泛徵求上級單位、專案合作單位和下屬企業對公司領導班子及部門工作滿意度的意見建議，及時掌握整改工作成效。強化責任，動真碰硬，對責任部門整改方案不聚焦、整改措施不明確的，及時指出糾正;對整改打折扣的，限期糾正，跟蹤督查整改情況;對整改工作領導不力、任務不落實、成效不明顯的責任部門，啟動問責機制進行問責，並限期再整改。通過強化責任，加強監督檢查，確保整改不搞形式，不走過場，取得實實在在的效果。

解決突出問題，整改成效初顯。目前，巡察發現的19家市管國有企業667個具體問題已經或者正在得以解決。通過整改，巡察發現個別企業黨的領導弱化、“兩個責任”落實不到位，不守紀律、不講規矩，個別企業政治生態重構任務艱鉅，以權謀私、利益輸送，違規決策，監管不力，違規選人用人，違反中央八項規定精神和“四風”問題等多個方面的問題，已經得以初步解決。

一是“兩個責任”得到進一步落實。被巡察企業嚴格按照黨風建設責任制的規定，圍繞“細化分解、強化考核、嚴格追究”，切實履行“一崗雙責”，抓好黨風建設責任制的落實。企業黨委進一步樹立了主體責任意識，把黨風廉政建設工作擺上黨委的重要工作位置，堅持事業發展到哪裡，紀檢監察工作就配套跟進到哪裡。企業紀委進一步增強了監督意識，切實負起監督執紀問責的責任。通過整改，加強對黨風廉政建設情況的監督，加強了經濟責任審計、內部控制檢查評價、風險評估等工作，全面開展重點工作、重點專案的效能監察，為企業的快速發展提供推力。

二是企業政治生態得到進一步淨化。被巡察企業對照新時期黨的紀律要求，圍繞企業存在的問題，深刻剖析思想作風、工作作風方面存在的突出問題及其原因，採取切實可行措施，認真加以整改解決。企業領導班子及其成員帶頭從思想上解決問題，主動接受監督，做到廉潔自律，並以團結、進取、務實的作風帶動了企業作風的好轉。結合“三嚴三實”專題教育和學習貫徹《中國共產黨廉潔自律準則》和《中國共產黨紀律處分條例》，認真落實中央八項規定精神，深入推進作風建設，防止“四風”問題反彈。

三是廉潔國企建設取得新進展。被巡察企業圍繞決策機制是否存在問題，發展方向與市委市政府決策部署是否一致，規劃目標是否科學合理，企業經營是否合法依規，管理措施是否切實有效，風險防控是否完善管用，財務制度是否嚴格落實等方面，進行了全面自我檢查，深入查詢、分析、解決其中存在的各類問題。針對“三重一大”集體決策落實不到位的情況，進一步完善相關制度，明確標準，規範流程，強化培訓，使二級企業“三重一大”真正納入科學決策、民主監督、規範運作的軌道。監督各屬下企業嚴格執行“三重一大”集體決策制度和規定，加強對屬下各企業領導班子及其成員上年度執行“三重一大”集體決策規定情況的檢查，並書面報告檢查情況。

四是國企發展得到進一步推進。通過整改，企業按照中央和省市決策部署，進一步深化改革，推進產權結構多元化，集中優質資源全力打造自主品牌，加快市場開拓步伐，完善現化企業制度，提升公司治理水平，深化薪酬和考核制度改革，強化人才戰略，嚴格風險管控，加強內部控制審計和專項審計，嚴格執行重大事項責任追究制度，強化戰略管理，推動企業長遠發展。通過整改，企業經營環境有效淨化，經營風險持續降低，許多經營業績指標穩定增長。例如，據國資部門統計，去年巡察的紡織工貿集團今年1-9月的國有淨利潤同比增長79.7%，輕工工貿集團同比增長17%;今年巡察的廣州水投集團1-9月營業收入同比增長44.9%，廣州越秀集團1-9月營業收入同比增長75.9%，廣州金融控股集團1-9月營業收入同比增長144.3%。

對當前內部控制工作的意見或建議 篇14

為貫徹落實中央、省、市加強城市管理和推進城市執法體制改革的有關精神，切實加強和改進我縣城市管理工作，進一步提升我縣城市管理和執法服務水平，結合我縣實際，提出以下實施意見。

一、總體要求

1.指導思想。深入貫徹落實中共中央國務院《關於深入推進城市執法體制改革改進城市管理工作的指導意見》、《關於進一步加強城市規劃建設管理的若干意見》和省委、省政府《關於進一步加強城市規劃建設管理的實施意見》、《關於深入推進城市執法體制改革改進城市管理工作的實施意見》。以及市委、市政府《關於進一步加強城市規劃建設管理深入推進城市執法體制改革的實施意見》等檔案精神，以精細優美為要求，尊重城市發展規律，強化系統化、精細化、常態化和智慧化理念，建立健全“統一領導、分級負責、屬地管理、部門齊抓”的城市管理機制，促進城市管理再上新臺階，城市環境再有新優化，城市品位再有新提升，實現城市讓生活更美好。

2.基本原則。

——條塊結合，條抓塊管。不斷強化鄉鎮、村(居)委會、社群等在城市管理中的主體作用。推進齊抓共管、部門協同，進一步明確相關部門(單位)的城市管理責任，強化部門(單位)保障，形成“條塊結合、條抓塊管”的城市管理格局。

——疏堵結合、綜合治理。堅持以人為本，創新城市管理方式方法，疏堵結合，實施划行歸市，實現改善城市環境和維護群眾利益的良性發展。

——標本兼治、注重長效。集中力量解決城市管理中的熱點難點問題，對城市環境衛生秩序進行綜合治理，在此基礎上注重體制創新和制度完善，著力構建城市管理長效機制。

——量化評價、獎懲激勵。量化細化城市管理評價標準，完善監督考評辦法，根據考核結果和工作績效實行獎懲。

——科技支撐、全民參與。加大現代科技和資訊化手段在城市管理中的應用，引導社會各界的廣泛參與，不斷提高城市管理的效率和水平。

3.工作目標。20xx年底，完成城市管理機構設定、權力清單和責任清單制定公佈工作，有序推進城市管理初見成效，城市環境、衛生、秩序明顯變化;20xx年底，推進城市管理向基層延伸，出臺城市管理一系列規範性檔案，城市管理走上規範化軌道，城市管理水平明顯提升;到20xx年，城市執法體制理順，機構和隊伍建設明顯加強，保障機制完善，城市管理水平進入全市先進行列，服務便民高效，人民群眾滿意度顯著提升，努力打造“乾乾淨淨、漂漂亮亮、井然有序、和諧宜居”的現代化城市。

二、完善城市管理體制

4.組建城市管理機構。按照精簡、統一、效能的原則，20xx年底前，組建萬年縣城市管理和行政執法局，作為全縣城市管理和行政執法主管部門，納入縣政府工作部門，負責對全縣城市管理工作的業務指導、組織協調、監督檢查和考核評價。按照“全市城市管理機構名稱統一、機構性質統一的”要求，新組建的機構實行城市管理職能綜合設定，能歸併的城市管理職能一律歸併到新組建的機構。

5.公佈權力和責任清單。按照轉變政府職能、規範行政權力執行的要求，根據現行法律法規，全面清理和調整現有的城市管理及執法職責，優化權力執行流程。依法完善城市管理和執法部門的權力清單和責任清單，向社會公開職責、執法依據、處罰標準、執行流程、監督途徑和問責機制。20xx年底，完成權力清單和責任清單的制定公佈工作，並根據城管體制改革情況，實行動態管理和調整。

6.推進城市管理向基層延伸。按照權責一致、務求實效的要求，科學界定縣城市管理主管部門、鄉鎮、村(居)委會、社群城市管理職能、許可權與責任。對一項問題涉及多個部門的，按照“誰主管、誰負責”原則進行界定，由主要責任單位牽頭處置。20xx年底，對需要下放與改革同步進行的城市管理任務,制定相應的配套改革措施,與下放同步實施。推動城市管理關口前移，在規定的編制總量內，擴權強鎮的鄉鎮可組建城市管理執法機構，為縣城市管理和行政執法局的派駐機構。派駐機構業務工作由縣城市管理和行政執法局領導，並接受所在鄉鎮的領導、監督、考核，日常管理以所在鄉鎮為主，負責人的調整應當徵求所在鄉鎮意見。在城市規劃區內社群設立城管服務點，每個社群配備或明確1—2名城市管理專管員，所需人員經費參照社群工作人員解決。縣房管部門要建立健全小區物業管理制度，加大物業管理覆蓋面，督促物業公司切實配合相關部門做好住宅小區內的城市管理相關工作，接受社群的指導和監督。

7.穩步推行綜合執法。重點在與群眾生產生活密切相關、執法頻率高、多頭執法擾民問題突出、專業技術要求適宜、與城市管理密切相關且需要集中行使行政處罰權的領域推行綜合執法。20xx年底完成市政公用、市容環衛、園林綠化等執法歸併改革，實現管理和執法機構綜合設定。堅持權隨事走、人隨事調、費隨事轉，實現事權和支出、權力和責任相統一。20xx年底實現住房和城鄉建設領域行政處罰權的集中行使，城市管理部門可以實施與上述範圍內法律法規規定的行政處罰權有關的行政強制措施。按照全市統一部署，穩步推進環保、交通、水務、市場和質量監管等部門的部分執法權集中歸併改革工作。

8.加強城市管理經費保障。落實執法裝備更新及隊伍建設等相關經費，保證日常工作正常開展。每年對城市管理各行業的工作量、執行成本進行核算，建立完善工作量和經費同比例增長機制，健全城市管理資金投入機制。縣財政在城市維護費計劃中設立城市綜合管理專項經費，用於處置責任交叉、跨行業、跨部門或突發重大城市管理問題所需經費支出。各有關部門應安排相應城市綜合管理經費，用於配套解決有關城市綜合管理問題。規範非稅收入管理，城市管理中涉及的罰沒收入、使用權出讓收入等政府非稅收入實行收支兩條線管理。

三、提高城市管理執法水平

9.加強執法力量。按照所在城鎮人口萬分之三至萬分之五的比例配備城市管理執法人員。執法力量要向基層傾斜，通過調整結構優化執法力量，確保一線執法工作需要。建立健全協管人員招聘、管理、獎懲、退出等制度。協管人員數量不得超過在編人員，並應當隨著城市管理和執法體制改革逐步減少。協管員只能配合執法人員從事輔助性事務，不得從事具體行政執法工作，工資待遇由財政予以保障。

10.加強執法隊伍建設。建立符合職業特點的城市管理執法人員管理、薪酬、職務晉升和交流使用等機制，優化幹部任用和人才選拔機制，注重接收安置軍轉幹部。要把加強城管執法隊伍建設作為重要基礎性工作，進一步加強對執法隊員的教育、管理、監督和考核，嚴格實行執法人員持證上崗和資格管理制度，防止出現惡性事件，切實維護城管執法隊伍形象，並將考核結果納入城市管理工作考核範圍。縣人事、編制部門會同城市管理部門統籌解決現有執法人員身份編制問題，明確城管執法隊員的執法地位，在核定的行政編制數額內，具備條件的應當使用行政編制。

11.加強城管執法保障。縣公安局成立執法保障大隊，協助城市管理等部門履行公安機關法定職責。建立健全執法人員的人身保障、財產保障制度，依法追究暴力抗法人員的法律責任，樹立執法威信，提高行政執法效率。

12.建立城管執法聯動機制。建立城市管理部門與公安機關、檢察機關、審判機關資訊共享、案情通報、案件移送等制度，實現行政處罰與刑事處罰無縫對接。建立城管、建設、國土、市場和質量監管、環保、公安等多部門聯合執法機制，進一步建立和完善城管部門、鄉鎮、(村)居委會、社群等相互銜接、合理分工的城市管理體系，努力實現由城管單一執法向城管綜合執法的轉變。

四、加強城市綜合管理

13.加強城市街景立面管理。城區主要道路兩側的建(構)築物立面應保持建築風格與街景整體色調協調，整齊美觀，符合統一規劃的設計要求。凡外立面進行改造的專案一律報規劃部門審批後方可實施。規範防盜網、空調架、晾衣架的設定。同一地段相連的戶外廣告設施和牌匾必須成組設定，規格統一，製作精良，不得裸露支架，依附建築物設定的戶外廣告設施不得影響建築物立面形象。加強臨街沿線杆線管理，不得亂牽亂掛。加強夜景亮化，完好率達95%以上。按照點線面相結合，高中低相呼應，公益亮化有品位，商業亮化有動感的思路，形成規模巨集大、色彩豐富、點線結合，動靜相宜的亮美夜景。

14.實行片區化管理。按照路網自然佈局、社群分佈和各區域的繁華程度，將建成區劃分為若干管理片區，片區內分若干單元，在單元內由執法隊員、環衛保潔員、駐地單位和“門前三包”負責人、村(居)委會、社群四級責任人，併合理配置監督員、落實監管範圍和管理責任，保證資訊及時收集和反饋，運用現代化資訊科技逐步實現城市管理的精準化和高效化。

15.加強戶外廣告管理。建立嚴格的戶外廣告規劃許可及監管程式，嚴禁未經審批私自設定，嚴禁邊審批、邊設定，嚴禁擅自變更位置、規格、材質、版面內容等進行設定。戶外廣告設定遵循統一規劃、合理佈局、安全規範、文明美觀的原則，不得影響被依附載體的使用功能，不得影響建築安全，不得影響消防通道。在道路兩側和道路路口設定戶外廣告設施，不得妨礙安全視距、影響通行;在居住區及其周邊設定戶外廣告設施，應當避免噪聲汙染和遮擋日照等對居民生活造成的不利影響。設定戶外廣告設施必須符合安全技術標準、管理標準和規範，保證戶外廣告設施設定的安全和牢固。規範設定廣告張貼場所，加大對“牛皮癬”廣告的治理力度。

16.加強社群綜合服務管理。加快構建以社群黨組織領導，社群居委會主導，社群公共服務機構、社群社會組織、業主組織和社群居民多元參與的社群管理服務體系，推動“社群、社團、社工”三社聯運，建立以社群為平臺、社會組織為載體、專業社會工作人才隊伍為支撐的執行機制。推進社群綜合服務設施建設，提高社群服務設施使用效率，提升社群服務能力。

17.加強基礎設施建設管理。老城區開發原則上只做“減法”，留足空間用於公共綠地、停車場、公共廁所、公交站臺、建築垃圾消納場等市政工程的建設。有序實施拆牆透綠、拆牆停車。加強市政公用設施管護工作，保障安全高效執行。加強城市道路管理，逐步推進城區主幹道“五位一體”及“白改黑”綜合改造，有步驟實施里弄小巷綜合改造，嚴格控制道路開挖或佔用道路行為，及時修復破損路面和路沿石。實施人行道整治改造提升，確保人行道路面平整、完好，殘疾人通道、盲道設施完好、暢通。推進海綿城市建設，按照輕重緩急的原則，加快實施城市積水點綜合改造，有效緩解和消除城市內澇問題。加強城市地下綜合管廊、給排水和垃圾處理等基礎設施管理，逐步改造老舊井蓋，安裝窨井防墜網。加強城市路燈管理，提高城市照明亮化水平，推廣使用節能照明，提升城中村、小街小巷的裝燈率和亮燈率。

中共萬年縣委 萬年縣人民政府

20xx年10月18日

對當前內部控制工作的意見或建議 篇15

各村(社)居委會，各部門、企事業單位：

20xx年是實施“”規劃的開局之年，是中國共產黨建黨90週年，也是實現到20xx年全國安全生產狀況根本好轉戰略目標的起步之年。為全面貫徹落實科學發展觀，堅持以人為本、安全發展理念，認真做好20xx年安全生產工作，努力實現安全生產形勢持續穩定好轉，為全鎮經濟社會發展提供安全保障。現就我鎮20xx年安全生產工作提出以下意見：

一、總體思路全面貫徹黨的xx屆五中全會、中央經濟工作會和全國、全省安全生產工作會議精神，認真貫徹落實科學發展觀，牢固樹立以人為本、安全發展理念，堅持“安全第一，預防為主，綜合治理”方針，切實把事故預防作為促進安全生產的主攻方向、把規範生產作為促進安全生產的重要保障、把科技進步作為促進安全生產的重要支撐。以深入貫徹落實《國務院關於進一步加強企業安全生產工作的通知》(國發„20xx‟23號，以下簡稱國務院《通知》)、《四川省人民政府關於進一步加強企業安全生產工作的實施意見》(川府發電„20xx‟59號，以下簡稱省政府《實施意見》)、《瀘州市人民政府貫徹國務院關於進一步加強企業安全生產工作的實施意見》(瀘市府發„20xx‟36號，以下簡稱市政府《實施意見》)和《瀘州市納溪區人民政府貫徹國務院關於進一步加強企業安全生產工作的通知的實施意見》(瀘納府發„20xx‟23號，一下簡稱區政府《實施意見》)為主線，以強化企業安全生產主體責任為重點，繼續深入開展“安全生產年”活動，加強基礎建設，強化責任落實，嚴格依法監督，全面推進安全生產各項工作措施落實。以“三深化”和“三推進”為抓手，全面深化安全生產“三項行動”和“三項建設”，大力實施“科技興安”戰略，夯實安全生產基層基礎。繼續降低事故總量和傷亡人數，減少職業危害，有效防範和堅決遏制重特大事故發生，切實維護人民群眾生命財產安全，進一步促進安全生產形勢穩定好轉，確保實現“”時期安全生產工作開局良好，為全市經濟和社會發展提供堅實的安全保障。

二、目標任務

(一)確保不發生重大及以上生產安全事故。

(二)各類生產安全較大事故不超過前3年平均數。(三)各類生產安全事故死亡人數控制在區政府下達的考核指標以內。(四)億元GDP生產安全事故死亡率、工礦商貿十萬就業人員生產安全事故死亡率、道路交通萬車死亡率、煤礦百萬噸死亡率控制在省政府下達的考核指標以內。安全生產目標管理有關責任單位具體考核指標待省政府安委會下達我市後，由市政府安委會另行下達。

對當前內部控制工作的意見或建議 篇16

保密工作歷來是黨和國家的一項重要工作，人才是保密事業興替的決定因素。建設一支高素質的保密幹部隊伍是形勢所迫也是現實所需。在基層工作中，保密是黨政辦公室的重要職能，貫穿於基層黨政辦公室工作的方方面面，哪一件做不好，都會影響到黨委、政府決策的貫徹和落實，甚至影響到國家祕密的安全。不出事就沒事，一出事就是大事。這就要求我們基層黨政辦公室必須著眼科學發展，增強保密意識，明確工作重點，建立完善制度，制定相應措施，全面提高保密工作的服務水平和保障能力。

一、保密工作存在的問題

(一)思想認識不夠。一是領導認識有偏差。不少單位領導對保密工作的重要性認識不夠，“無密可保、保密無用”的論調大行其道，致使保密人員和保密工作得不到應有的尊重和重視，極大地制約了保密事業的發展。二是激勵機制有問題。由於沒有評價的標準和依據，儘管保密幹部在工作中為保守國家祕密任勞任怨，但在評價工作績效時，絕大部分單位往往忽視保密工作，保密幹部的勞動成果得不到承認和認可，其得到的回報與他們付出的勞動代價存在落差。三是社會地位有影響。鄉級保密部門機構不健全、社會知名度不高，保密幹部成了公務員隊伍中的弱勢群體，保密工作缺乏向心力和凝聚力，部分保密人員不安心本職工作。

(二)崗位責任不明。鄉鎮保密幹部全部為兼職人員，一人多崗的現象十分突出，沒有做到專崗專責。除了從事保密工作以外還兼有

辦公室祕書、值班、檔案檔案、後勤財務等方面的工作，平時面對鄉里繁雜的工作，辦公室擔負的角色很多，不是中心卻圍繞中心，不是大局卻服務大局，各項工作千頭萬緒，面面俱到，任務艱鉅，根本無暇顧及保密工作，保密工作無形之中成了“搭頭”和“擺設”。

(三)業務能力不強。保密幹部絕大部分都是半路出家或者中途改行，缺乏相應的專業知識。有的對保密法規、制度一問三不知，使得單位保密工作漏洞百出，保密責任無法落實;有的缺乏必要的科技知識，缺乏對電腦等辦公裝置進行保密技術檢查和提高其防範的能力。近年來，鄉鎮保密人員雖積極參加上級組織的保密學習培訓，縣保密辦也開辦了保密知識演講和保密知識大賽，但由於兼職保密幹部流動隨意，每年調整的面很大，有的剛熟悉工作進入角色又被調整到其他崗位，整體業務能力還是沒有得到較大提高。

二、對策及建議

一要強化保密意識。隨著改革開放的不斷深入、資訊化的快速發展，保密工作面臨著許多新情況、新課題，涉及面越來越廣、任務越來越重、要求也越來越高。然而，目前在基層領導幹部當中，保密法制觀念淡薄的現象仍然存在，“無密可保”、“有密難保”、“保密無用”的麻痺思想仍有市場，保密管理鬆懈、保密措施不力、保密紀律不嚴的問題還沒有得到根本解決，存在著許多洩密隱患。所以，必須進一步加大保密教育力度，不斷強化保密工作的責任感和緊迫感，從確保國家長治久安、推動科學發展、維護社會和諧穩定的戰略高度，充分認識做好保密工作的重要意義，採取有效措施，加強保密管理，確保黨和國家祕密安全。

二要強化領導責任。做好保密工作，關鍵在領導，重點在落實。因此，基層黨政辦公室的領導和涉密人員都要熟悉和了解國家關於保密工作的方針政策和相關法律法規，熟悉和了解本部門涉密事項和涉密程度，掌握必要的保密知識和防範技能，在布臵工作時要想到保密工作，考慮保密工作，安排保密工作。要像做好領導服務工作那樣，立足防範，超前思考，周密安排，不出紕漏。同時，要積極推進把履行保密工作領導責任制情況，納入領導幹部民主生活會和領導幹部績效考核之中，進一步加大問責力度，對因工作失職造成重大洩密事件的要依法依紀嚴肅追究領導責任。

三要強化機制創新。做好保密工作，必須與時俱進，開拓創新。要根據已經變化了的形勢研究保密工作，修訂完善相關法律法規和政策措施，建立科學的法律法規和政策保障機制。例如，可以針對重大洩密事件和保密檢查中暴露出來的問題，對現有規章制度進行一次認真梳理，看看哪些該修改、哪些該完善、哪些該加強，對症下藥，切實改變長期以來只把保密制度掛在嘴上、貼在牆上、寫在紙上，就是不落實在行動上的狀況。同時，還要在保密工作機制上實現四個轉變，即：實現保密工作從資訊封閉條件下向資訊公開條件下的轉變;實現由單純的“保”到“保”與“放”相結合的轉變;實現以文電保密為主向文電與資訊保安保密相結合的轉變;實現從行政管理為主向以行政管理與技術防護相結合的轉變。

四要強化監督檢查。保密工作是一項長期的工作任務，提高服務水平和保障能力，不僅需要提高服務者的綜合素質和購臵必要的防範裝備，更需要不斷監督和檢查保密工作。因此，基層黨政辦公室必須

從實際出發，不斷加強對黨政機關和涉密單位的保密監督檢查，特別是對涉密檔案資料、涉密載體、計算機及其網路等重點部位和環節要開展經常性的檢查，切實消除各種洩密漏洞。對於那些保密工作做得好的單位，要及時總結推廣，進行通報表彰;對重視不夠、措施不力、存在問題而拒不整改的單位要通報批評;對不按規章制度辦事的，該批評的要敢於批評;對違反保密法規定的，該追究的要堅決追究;對於洩密事件，要發現一起，查處一起，絕不姑息手軟。

五要強化隊伍建設。努力培養一支高素質的保密人才隊伍，是做好保密工作的關鍵環節。目前，在基層一線，不少保密幹部是“半路出家”，在接觸到一些業務性、技術性較強的問題時，往往捉襟見肘。因此，應當組織這些幹部進行在崗培訓，通過邀請專家授課、業餘時間自學等多種形式，不斷更新其知識結構，提高保密業務工作能力。同時，應當制定符合現代保密工作要求的用人標準，向保密幹部隊伍重點補充資訊科技、法律、行政管理等方面的專業技術人才。

對當前內部控制工作的意見或建議 篇17

為了更好地適應學院保密工作的新形勢、新要求，及時發現和有針對性地消除學院保密工作中存在的失洩密隱患，切實加強學院的保密工作，根據上級有關保密工作的法規和檔案要求，特提出如下意見:

一、必須充分認識保密工作的重要性

高度重視保密工作，是我黨的一大優勢和優良傳統。在不同的歷史時期和不同性質的單位，保密工作有著不同的內容和要求。學院在日常的教學、科研和管理工作中，相關人員也經常接觸到許多具有保密性質的事項。學院保密工作是我國保密事業的重要組成部分，其保密水平高低直接影響到我國國家機密能否在劃定範圍內有效發揮作用。然而，當前在一部分高校幹部群眾當中，由於對保密工作缺乏應有的認識，在實際工作中存在著“說起來重要，幹起來次要，忙起來不要”的現象。這對保守國家機密是非常有害的，必須加以糾正。

學院保密工作的重要性主要體現在以下三個方面:第一，保密工作是一項保障性工作，它似乎不直接產生經濟效益，但是一旦發生洩密事件，就會給黨和國家的事業帶來嚴重損害。第二，保密工作是一項防範性工作，其功能具有潛在性，其效益隱性存在，其最大成績就是“不出問題”。第三，保密工作是一項永續性工作。隨著時間的推移，容易使人滋生麻痺、鬆懈思想。學院保密工作雖不是學院中心工作，但卻實實在在地影響中心工作，做好了，就會為學院教學、科研和管理工作的開展創造良好的條件，提供有力的保障;如果麻痺和鬆懈，就可能發生中央領導同志指出的“犯歷史性錯誤”的問題，影響國家利益，使學院的工作陷於被動。學院各級領導必須從大局著眼，認真學習《中華人民共和國保密法》及其實施辦法，進一步提高對保密工作重要性和緊迫性的認識，牢固樹立“必須十分注意保守祕密”的思想，切實做到認識到位、領導到位、工作到位，保證全院保密工作的順利開展。

二、必須落實保密工作責任制

保守國家祕密是公民的義務。嚴守黨的紀律，保守黨和國家的祕密則是黨性的集中體現，是每個共產黨員必須時刻牢記的行為準則。當今世界仍不安寧，複雜多變的國際形勢和高科技的迅猛發展，使保密與竊密領域的鬥爭更加尖銳複雜。面對新的嚴峻挑戰，黨員幹部特別是黨員領導幹部、涉密人員都必須保持高度的政治警惕性，必須以黨性作保證，自覺嚴守黨和國家祕密，積極做好保密工作。學院各級領導和黨員幹部要按照“誰主管、誰負責”的原則，各涉密部門和單位要認真建立和落實保密工作領導責任制與涉密人員保密責任制。要逐級簽訂保密責任書，把執行保密工作責任制的情況納入幹部業績考核的內容，並作為獎懲的依據。保密工作是講政治的一項重要內容，各級領導幹部要以身作則，率先垂範，帶頭做好自己、身邊工作人員和家屬子女的保密工作;同時把保密工作擺上議事日程，經常過問、關心、支援保密工作，定期或不定期召開保密工作會議，將保密工作融入到學院的各項業務工作之中。

三、建立和健全保密工作網路

學院成立保密工作委員會，作為全院保密工作的領導機構，下設辦公室，掛靠黨委辦公室和院長辦公室，作為保密委員會的日常工作機構。黨委安排同志分管全院保密工作，擔任學院保密工作委員會主任;黨委辦公室、院長辦公室主任擔任學院保密委員會辦公室主任。學院其他各部門、各單位的主要負責人作為本部門、本單位保密工作第一責任人。黨委辦公室、院長辦公室明確一名祕書負責涉密工作事項和機要檔案的處理。學院各級保密幹部，要切實擔負起《保密法》賦予的職責，加大對保密人員的教育和保密工作的監督、檢查力度，嚴肅查處失洩密事件，進一步抓好計算機資訊系統、國家統一考試、涉密載體管理、科技交流、對外合作等方面的保密管理，發現洩密隱患、發生洩密事件應該及時採取措施，及時上報，努力創造學院保密工作的良好氛圍。

四、重點加強涉密事項較多的崗位的保密工作

各單位、各部門都要把保密工作看做自己份內的事，相互之間密切配合，齊抓共管，開展保密教育，組織保密檢查，及時排查失洩密隱患，協調解決各部門之間保密工作的問題，相互協作，共同提高。學院一些重點部門、重點崗位，涉及祕密事項多、接觸人員複雜，必須重點加強保密工作。以下崗位作為學院涉密事項較多的崗位:學院領導崗位、辦公室領導崗位、祕書崗位、文印崗位、機要收發崗位、檔案管理崗位、紀檢監察崗位、宣傳教育崗位、教務管理崗位、財務管理崗位、審計崗位、保衛崗位、外事接待崗位、科技管理崗位、計算機網路管理崗位、學院領導小車駕駛崗位等。以上崗位的同志必須明確自己的保密任務和保密要求，進一步提高保密工作的警惕性和自覺性，為學院整體事業的健康發展服務。

xx職業技術學院 院長辦公室

年三月十二日