進銷存管理制度（通用22篇）

進銷存管理制度 篇1

一、貨物驗收入庫

1.貨物到公司後庫管員依據清單上所列的名稱、數量進行核對、清點入庫。

2.對入庫貨物核對、清點後，庫管員及時填寫入庫單。一聯做帳，經辦人持一聯做憑證。

3.庫管要嚴格把關，有以下情況時不得入庫。

a）未經總經理或部門主管批准的採購。

b）與請購單不相符的採購物資。

c）運輸過程中損壞的採購物資。

d）有效期過半的貨物。

e）客戶退回貨物包裝汙染、破損等無法二次銷售的。

4.因急需或其他原因不能形成入庫的貨物，庫管員要到現場核對驗收，並及時補填"入庫單"。

二、貨物保管

1.貨物入庫後，需按不同品牌和用途分類分割槽放，做到"二齊、三清、四定位"。

a）二齊：物資擺放整齊、庫容乾淨整齊。

b）三清：數量清、規格、標識清。

c）四定位：按區、按排、按架、按位定位。

2.庫管員對貨物月末進行盤點，若發現誤差須說明原因並形成書面材料備案。

3.貨物的庫存數量公司不定期的安排人員會同庫管進行大盤點，盤點數量由雙方簽字負責。對出現的誤差由庫管負責說明原因並形成書面材料備案。

三、貨物發放

1.庫管員憑業務員書面訂單發貨，貨物數量不足或已經斷貨的由庫管負責在書面訂單上註明。

2.庫管員發貨根據產品效期遵守"先進先出"的原則。

3.銷售人員所需貨物無庫存或庫存不足，庫管員應及時通知採購。

4.任何人不辦理手續不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。

5、整箱發放的貨物，庫管員負責開箱檢視數量、汙損情況，如有數量不對、汙損情況的，在出庫前及時新增和調換。

6、庫管員有責任對發物流的貨物進行二次加固封箱。

7、贈品須憑批准的《贈品申領表》發放。

8、貨物一律按照公司統一制定發貨價發放；其他情況須有批准的《折讓申請單》。

9、以兌獎卡換貨的'一律交卡領貨，並由領用人簽字。

四、貨物退庫

1、客戶退換貨須有客戶簽名的退換貨明細並附銷售員的《客戶退換貨說明表》方可入庫，庫管員有責任對退庫的貨品進行二次檢查，汙損的貨物有權拒絕退庫。

2、經批准的損壞貨物退庫，庫管員要做好記錄和標識。

進銷存管理制度 篇2

第一條

為進一步加強市區醫療保險定點零售藥店管理，確保醫療保險制度健康執行，根據《城鎮職工基本醫療保險定點零售藥店管理暫行辦法》（勞社部發〔1999〕16號）、《江蘇省貫徹實施細則》（蘇勞醫〔1999〕16號）和《關於進一步加強醫療保險定點零售藥店管理的通知》（蘇勞社醫〔20xx〕3號），以及藥品管理相關的規定，制訂本辦法。

第二條

本辦法所稱的定點零售藥店（以下簡稱定點藥店），是指具有藥品經營資格，經工商行政部門註冊登記，取得人力資源和社會保障行政部門確認的定點資格，經公開招標定點並與社會保險經辦機構（以下簡稱社保經辦機構）簽訂醫療保險服務協議，為市區參加職工基本醫療保險的人員（以下簡稱參保人員）提供購藥服務的零售藥店。

第三條

零售藥店定點原則是合理佈局、總量控制、自願申報、擇優定點。

合理佈局：指在居民集中居住區、集貿市場、街道（鎮）所在地和其他便民地點設立定點藥店。同一法人代表或同一連鎖公司在同一街道（鎮）定點藥店的數量不能超過該街道（鎮）定點總數的1/2。

總量控制：以街道（鎮）為單位，每1.2萬戶籍人口設家點藥店，原則上市區總量控制在200家左右，並根據行政區劃變化、居住人口的增加等實際情況，適時增加定點數量，滿足保人員購藥需求。

自願申報：

零售藥店自願為參保人員提供購藥服務，並遵守療保險管理規定和執行定點零售藥店管理辦法的，可申請定點格並報送相關申請材料。

擇優定點：符合定點准入條件的藥店，取得定點資格後，以置佈局、經營面積、資金規模、藥品品種數量、藥品價格、管和服務質量等內容作為擇優定點條件，以評分高者為優，根據定點指標，從高分到低分確定定點。

第四條

零售藥店申請醫療保險定點必須同時具備以下條：

（一）符合定點藥店區域規劃佈局設定的要求；

（二）取得《藥品經營許可證》和《營業執照》，經藥品監督管理部門年檢合格，並正常經營滿年的。

（三）遵守《中華人民共和國藥品管理法》及有關法律法規，有健全和完善的藥品質量保證制度，能確保供藥安全，保證服務質量，並取得《藥品經營質量管理規範認證證書》（GSP證書）。

（四）藥店經營僅限於《藥品經營許可證》經營範圍中的專案和批准文號為衛消字、衛殺準字的消毒用品及常用醫療器械。

（五）必須具有24小時提供基本醫療保險藥品目錄所列相關品種（不少於800種，不含中藥飲片)的能力。

（六）應配備xx名以上藥師（包括藥監部門認可的執業藥師、從業藥師及藥師（含）以上職稱，下同），並保證在營業時間內有至少xx名藥師在崗；其他藥品從業人員須經市食品藥品監督部門培訓合格，持證上崗。

（七）嚴格執行國家、省（自治區、直轄市）規定的藥品價格政策，經物價部門監督檢查合格；

（八）建立健全符合財政部門要求的有關帳薄設定、核算和記賬方法等財務制度。醫療保險藥品銷售單獨立賬，財務會計管理與藥品購銷存管理相符。

（九）藥品進銷存實行計算機資訊管理，按規定進行資料錄入及傳送，並接入監管部門遠端管理系統。

（十）註冊資金（個體工商戶為資金數額）30萬元以上；在市區內環高架以內的藥店實際營業面積不得小於100平方米，其它地區的藥店實際營業面積不得小於60平方米。

第五條

具備本辦法第四條第（二）至（十）項規定條件，願意提供基本醫療保險服務，並遵守醫療保險政策規定的零售藥店，可向市人力資源和社會保障行政部門提出定點資格申請。申請時需提供以下資料：

（一）無錫市區職工基本醫療保險定點藥店申請表；

（二）《藥品經營許可證》和《營業執照》副本原件及影印件；

（三）《藥品質量經營管理規範》（GSP）認證證書原件及影印件；

（四）《社會保險登記證》、《稅務登記證》原件及影印件，從業人員參保繳費憑證；

（五）營業員及專業技術人員名冊、上崗證、半年內的健康證明原件及影印件，專業技術人員執業資格證、註冊證原件及影印件；

（六）藥品經營品種及價格清單、上一年度業務收支情況及有資質的會計師事務所出具的年度財務審計報告；

（七）食品藥品監督部門和物價部門監督檢查合格的證明材料；

（八）藥店所處街道（鎮）證明、零售藥店營業用房房屋產權證（或可經營年以上的房屋租賃協議）；

（九）藥店內部各項規章制度。

第六條

人力資源和社會保障行政部門根據零售藥店的申請及提供的各項材料，對零售藥店的定點資格進行稽核確認。

第七條

具有定點資格的零售藥店，根據佈局規劃和擇優定點條件，本著公開、公平、公正的原則，由人力資源和社會保障行政部門會市社會保險基金管理中心以政府購買醫療服務的方式，公開招標確定醫保定點，有效期為 年。

佈局規劃和擇優定點條件由人力資源和社會保障行政部門會同食品藥品監督管理、財政、社保經辦機構等部門確定。

首次招標在本辦法實施前已取得定點資格並經年審合格的零售藥店中進行。

第八條

社保經辦機構負責定點藥店醫療保險服務協議管理。應對招標確定的定點藥店進行醫保政策、業務操作的培訓。培訓合格的，簽訂包括醫療保險服務範圍、服務內容、服務質量、服務規範、費用結算、違規處理、違約責任以及費用稽核與控制管理等內容的服務協議，明確雙方的權利、義務和責任。協議有效期一般為 年，定點資格年審合格後方能續簽。任何一方違反服務協議，對方均有權解除或停止協議，但須於30天前通知對方，並報市人力資源和社會保障行政部門及食品藥品監督管理部門備案。

第九條

定點藥店應當明確專人負責醫保管理工作，及時按期向社保經辦機構報送有關資料和資料，與社保經辦機構共同做好各項管理工作。

第十條

藥品購、售管理

（一）參保人員可憑本人社會保障卡到各定點藥店使用個人帳戶配購藥品。

（二）參保人員在定點藥店配購藥品時，每天不得超過xx次或費用不超過200元；每月不得超過次或費用不超過800元。超過規定的，醫保基金不予結算。

（三）定點藥店向參保人員提供藥品配售服務時，應認真核對本人社會保障卡，對因行動不便等原因由他人代為購藥的，應做好代購人身份證等相關資訊的登記工作，以備後查。同時，藥師應認真詢問病情並指導用藥，一般藥品不得超過日用量；急診用藥一般不得超過日用量；對於某些需長期服藥的慢性病(如結核病、高血壓病、糖尿病等)可適當延長。對於外配處方要按有關規定進行管理，並儲存兩年以上備查。

（四）定點藥店對所配售的藥品應實行明碼標價，不得拒絕參保人員小額購藥要求，醫保劃卡購藥（同品規）價格不得高於現金售價，費用結算應使用醫療保險專用發票，並單列記帳。

第十一條

社保經辦機構應加強對定點藥店的檢查和費用稽核，要按照基本醫療保險有關政策規定和醫療保險服務協議，結付參保人員在定點藥店發生的應當由醫療保險個人帳戶支付的費用。定點藥店有義務提供與費用結算、檢查監督等相關的資料和賬目清單。

第十二條

定點藥店變更或歇業核准備案。定點藥店需要變更機構名稱、法定代表人、負責人或經營者、所有制形式、經營地址等內容或歇業的，應在《藥品經營許可證》和《營業執照》變更或批准歇業後15個工作日內，報市人力資源和社會保障行政部門稽核，符合定點條件的，辦理定點變更或歇業備案手續，並送社保經辦機構備案。

對於營業地址需要變更至其他街道（鎮）的（按定點規劃要求尚能定點的），應在《藥品經營許可證》和《營業執照》變更前，書面向人力資源和社會保障行政部門申請地址變更備案。備案四個月後尚未辦理定點變更手續的，原醫保定點（包括醫療服務協議）自動終止。

第十三條

市人力資源和社會保障行政部門要會同食品藥品監督管理、物價和社保經辦機構等有關部門，加強對定點藥店的檢查和年度考核。要對定點藥店的定點資格進行年度稽核。對於違反規定的定點藥店，人力資源和社會保障行政部門按本辦法第十四、十五條規定限期整改或取消定點資格。

第十四條

定點藥店有下列情形之一的`,視其情節輕重予以限期至個月整改，整改期間暫停服務協議：

（一）拒絕參保人員小額購藥需求或醫保劃卡購藥價格高於現金售價的；

（二）財務管理制度不符合要求的；

（三）未按規定使用醫保專用發票的；

（四）營業時間內藥師不在崗的；

（五）不提供24小時售藥服務的；

（六）經市人力資源和社會保障行政部門認定的其他違反醫療保險規定的行為。

第十五條

定點藥店有下列行為之一的，取消其定點資格，並在xx年內不再受理其定點資格的申請。同時移交藥監、工商、物價、公安等相關部門處理：

（一）採用偽造或變造賬目、票據等手段結算醫保基金的；

（二）採用各種方式，使用醫保個人帳戶資金直接或者變相銷售保健品、食品及非醫保範圍的其他物品的；

（三）出售假冒、偽劣、過期失效藥品等違反《藥品質量經營管理規範》規定的；

（四）未提供醫保服務，卻用社會保障卡結算醫保費用的；

（五）藥品進銷存管理和財務管理不能真實反映醫保結算情況的；

（六）為未定點的醫療機構或零售藥店提供劃卡結算醫保費用的；

（七）食品藥品監督管理和工商行政等有關部門責令停業整改期間，仍在為參保人員提供醫保服務的；

（八）經營地址變更後未按規定到人力資源和社會保障行政部門辦理變更手續，自行在新地址為參保人員提供醫保服務的；

（九）拒不配合人力資源和社會保障行政部門、社保經辦機構進行檢查考核的；

（十）連續xx個月未為參保人員提供醫保服務且不進行歇業備案的；

（十一）不參加年度稽核或年度稽核不合格的；

（十二）兩次暫停服務協議限期整改後仍有本辦法第十四條規定的違規行為的；

（十三）騙取醫療保險基金行為的；

（十四）法律法規規定的其它違法違規行為。

第十六條

社保經辦機構應根據《省勞動保障廳關於印發（試行）的通知》（蘇勞社醫管〔20xx〕5號和《關於印發無錫市社保基金監督舉報獎勵試行辦法》（錫勞社財〔20xx〕9號）規定，積極開展誠信藥店建立活動和定點藥店違規行為舉報獎勵工作，加強定點藥店的自律管理和社會保險基金管理。

第十七條

本辦法自20xx年月日起執行。以前規定與本辦法不一致的，以本辦法為準。

進銷存管理制度 篇3

一、建賬

1、新店鋪貨後三天內店長必須在店鋪建立臺賬,賬務管理員同步在公司建立起對應的大賬。

2、建立新賬前,必須對商品進行盤點,以盤點實數作為建賬的基礎資料,要做到準確無誤。

二、銷賬

3、店長每週一下午至公司開會時必須將上一週的銷售報表和銷售小票交至賬務管理員,賬務管理員在一週內完成銷賬,包括相關查詢。銷售報表和小票必須按表格規範填寫清晰,無錯字錯碼,一旦有不規範和填寫錯誤的情況發生,將視為違章,必須接受處罰。

4、與商場聯營店鋪不得私收現金,一旦發現對直接責任人做辭退處理。對通過公司批准,個別商場內部人員購買產品所收現金必須及時上交公司,收現商品做入銷售日報和週報,註明內購和折扣比例,不能向貨品部辦理退貨。顧客損壞商品理賠款視同內購銷售,做進銷售報表。

5、各店的出貨單由店長或導購正式簽字後在1~2日內必須返回貨品部,出貨單一式四份,店長留存一份,其餘三份交回貨品部,貨品部留存一份,轉交財務部兩份。

6、店長和賬務管理員必須作到當天的進貨和銷貨必須當天做賬,作到日清日結,不得累計,每週做一次合計。遇到店長或賬務管理員請假的情況,超過三天假期就必須上報業務主管或會計,安排代理人。

7、所有銷賬工作必須認真細緻,銷完後進行復核,以免出現不必要的筆誤。店長必須整理收集好所有商品進銷存的.原始憑證(出貨單、調貨單、退貨單、銷售小票、上月盤點表),不得丟失。一旦丟失,視為違章,必須接受處罰。

三、盤點

8、自營店貨品盤點分為日盤總數,月盤明細,日盤總數即每天早晚班導購交接班時對貨品進行總數盤點,雙方一致確認後在交接本上簽字。月盤明細即每月由財務人員隨機對店鋪進行盤點,月盤時必須對明細賬。

9、月盤時對櫃檯上出現的混籤、丟籤商品不能盤點入賬,應辦理退貨手續,退回貨品部進行重新核定。每月每店混籤、丟籤超過5件,即視為違規,必須接受處罰。店長自行發現混籤、丟籤,情節輕微,並及時進行了調整和補充,此類情況不進行處罰。

10、月盤點時間和盤點人員由財務部決定,儘量避開客流量較大的時間段,當銷售與盤點發生矛盾時,銷售給盤點讓路。店長和導購必須認真配合盤點人員的工作,並應整理好臺賬,及時與盤點結果進行核對。

11、盤點表一式兩份,盤點結束後,店長與盤點人員分別簽字確認,當月盤點表必須歸檔儲存,以備下月查實。

四、對賬

12、盤點結束後,及時進行盤點實數與臺賬、大賬的核對,只有核對後實現實數與臺賬、大賬完全相符,才能說明賬目清晰;如出現不符,就必須對明細資料進行逐一核查,找出差異。

13、對問題較少的店鋪,盤點當日就必須完成核查;對問題較多的店鋪,店長必須安排時間在三日內回到公司與盤點的財務人員進行核查,並把出現的問題如實上報會計。拖延核查時間將視為違章,必須接受處罰。

14、對賬核查的各種問題不管查清還是未查清都必須逐一列出清單,說明情況,上報會計。

五、庫存管理

15、自營店庫存管理必須做到:

a.以產品系列和品類分開裝袋裝箱集中儲放,提高銷售時的找貨速度。

b.產品包裝袋要完整無破損,對破損的袋子及時更換,防止因破袋而發生亂籤。

c.不同規格大小的產品必須放在相應大小的包裝袋中,防止商品損壞,尤其易折的銀鏈商品。

d.單款產品的庫存量不能過大,中低價格帶商品暢銷款單款庫存不能超過4件;一般款式單款庫存不能超過2件;高價格帶商品暢銷款單款庫存不能超過2件;一般款式單款庫存不能超過1件;對滯銷庫存商品每3個月向公司辦理一次調貨。

e.各自營店的庫存指標由公司統籌確定,正常售賣季不能超過指標;在節日旺季,庫存量可以超過指標,但幅度不能超過30%.各自營店庫存指標詳見附件。

f.銷售人員佩戴產品促進銷售只限於在專櫃或專賣店現場,每件產品的佩戴時間不要超過7天,儘量減少磨損,保證產品光亮如新。

六、核查與處理

16、會計負責對各店存在的混籤、丟籤、丟失原始進銷憑證(進貨單、調貨單、退貨單、銷售小票、上月盤點表)丟失貨品的問題進行進一步核查,對混籤、丟籤核查清楚後監督店鋪進行價籤調整和補充,貨品丟失問題上報總經理處理。

17、會計和總經理對當月自營店進銷存管理存在問題的處理意見落實後,賬務管理員根據處理意見對存在問題的店鋪賬目進行調整,實現公司大賬與店鋪臺賬的統一。在未經總經理或會計批准的情況下,賬務管理員不得私自調賬。

18、每月自營店進銷存報表由賬務管理員提供真實可靠的資料和資料,會計進行初步核查後彙總上報總經理。自營店進銷存報表上報時間與損益表同步。

七、獎罰條例

19、處罰

a.銷售報表和小票填寫不規範,有錯字錯碼(店長罰款50元;導購30元)

b.丟失原始憑證:出貨單、調(退)貨單、小票、上月盤點表(店長罰款100元)

c.每月每店混籤、丟籤超過5件(店長罰款200元;導購100元)

d.店長無故拖延盤點核查時間(罰款100元)

e.聯營店鋪私收現金(扣罰當月薪資獎金,辭退)

f.專賣店隨意打折賺取差價或私賣本公司以外產品(扣罰當月薪資獎金,辭退)

g.庫儲存放未按規範操作,管理混亂(店長罰款100元、導購50元)

h.庫存品存在袋子破損或袋子使用規格不合理導致商品損壞(店長罰款100元)

y.單款未發生銷售的產品超過5件以上,未在3個月內調回(店長罰款100元)

j.商品陳列和正常售賣中造成的非質量問題商品至殘,每月至殘率超過0.2%(店長罰款200元、導購罰款100元)

20、獎勵

a.連續三個月以上賬目清晰,賬與賬、賬與物相符,無混籤、丟籤,獎勵店長200元、導購100元,每3個月評審一次。

b.財務人員稽查時,庫儲存放管理產品陳列規範,無破袋和亂籤,獎勵店長100元。

c.全年賬務管理清晰,未發生處罰事件的店鋪,將獲得最佳管理獎,獎金由總經理決定,不限名額。

進銷存管理制度 篇4

1.0目的

明確會所零售商品的進、銷、存管理，以有效地掌控過程。

2.0適用範圍

適用於zz城會所商品的採購、零售及庫存管理。

3.0職責

3.1各區域服務員負責管轄範圍內商品的採購申報工作。

3.2會所領班負責會所全部商品的'採購申請工作。

3.3會所主管負責會所全部商品的採購稽核工作。

3.4管家服務中心經理負責會所全部商品審批工作。

4.0程式要點

4.1依據庫存訂立商品進貨計劃，擬定品種、規格、品牌、價格標準；缺貨登記，進貨合理，按程式審批。

4.2領班在批准的合格供方處採購，貨真價實。

4.3驗貨：名稱、規格、數量與發票是否一致；商品包裝與外觀是否完好；標識是否清楚、完整。不合格記錄/退換貨。

4.4填寫《入庫單》,記錄商品名稱、數量、價格、進貨日期等資訊。登記流水帳。

4.5服務員填寫《領料單》,發貨、領取方簽字。按保質期，先入先發。

4.6訂立價格標準，填寫價格標籤，主管批准唱收、唱付、錢款當面交清。記流水帳、現金帳、盤點櫃檯存貨，交款。

4.7每日清點櫃檯存貨，每月盤點庫存數和商品質量、保質期、儲存期。

4.8發覺損壞、有瑕疵商品登記，判定損壞性質，質量問題退換貨，自然損壞經理批准後作報損處理，登記盤點表。

5.0支援性檔案

5.1無

6.0質量記錄

6.1無

進銷存管理制度 篇5

為加強公司外購商品進銷存與盤點管理，規範業務作業流程，確保公司財產安全，特制訂本制度：

一、外購商品範圍

包括（不限於）：免釘膠、矽膠。

二、部門職責

倉管部：負責外購商品進、銷、存管理。

銷售內勤：負責開具銷售單、退貨單及進貨不良品之處理。

財務部：負責商品銷售及庫存管理的財務稽核工作。

物流部：負責聯絡車輛，安排貨運。

三、入庫管理

1、銷售內勤依據商品庫存狀況，向供貨商下采購單。採購訂單一式兩份，分別於銷售內勤、倉庫留存。

2、商品入庫時，庫存管理員應按照客戶發貨單逐一清點商品名稱、規格、數量，確保入庫商品與採購單一致。

3、對於不良商品應及時通知銷售內勤與供貨商聯絡，辦理商品退、換貨手續。

4、經審查無誤的商品，倉管部開具入庫單，辦理入庫手續，商品按照要求擺放相應貨位。

5、產品入庫單一式三份，分別留於倉庫、採購部、財務部。財務部憑藉採購單、入庫單、資金支付申請單支付貨款或掛賬確認往來賬款。

四、庫存管理

1、商品的保管要根據商品的不同種類及特性，結合倉庫的條件，採用合理的制度放置，既要保證各種商品免受損害，又要保證商品出入庫和盤存的方便。

2、商品儲存要統一規劃、合理佈局、分類保管、編號定位。每類商品設定商品卡片，並隨商品的進出隨時登記。卡片上應記錄物料名稱、貨位、入庫和出庫日期、進出數量和結存數量。卡片要掛在貨位對應處。

3、商品的計量單位要按照通用的計量標準實行，對不同的商品採用不同的計量方法，保證同一種商品前後計量單位的一致性和準確性。

4、商品碼垛要牢固、整齊，要留有工作道，便於保養、清點、收發，應當按種類、包裝、體積、重量合理堆碼。

5、倉庫保管的商品，未經審批，任何人不得私自挪用、試用、調換和外借。倉庫管理員有權拒絕不合乎公司規定的出庫、移庫、退庫等請求。

6、做好倉庫與採購、銷售環節的銜接工作，在保證合理儲備的前提下，力求減少庫存，並對商品的利用、積壓等情況提出處理意見。

五、出庫管理

1、倉管部必須嚴格按照先辦手續後發貨的原則執行，並保證發貨手續齊全、完備。

2、倉管部發貨遵循先入先出原則。嚴格按照商品保質期到期先後作出合理的出庫安排。

3、商品銷售時，銷售內勤首先確認銷售貨款已到賬或賒銷已經領導審批，後開具“銷售單”。物流部根據銷售單安排貨運發貨。

4、倉管部憑藉“銷售單”、貨運回執單，開具出庫單，出庫單一式貳份，一份留倉庫備存，一份連同“銷售單”、“貨運回執單”遞交財務部。

5、門衛應該嚴格按照倉庫開具的出門證審查貨運車輛，無誤後放行。

六、退貨管理

1、發生銷售退回時，銷售內勤首先應根據該批商品的銷售單核對退回商品。確認無誤後，符合公司銷售退回政策的，銷售內勤填寫“退貨單”，倉庫辦理退貨入庫手續。

2、退回的商品應提交質檢部檢測，對於不能再次銷售的商品單獨存放，定期按照公司商品報廢流程處理。

3、如果財務部對該批商品已開具銷售發票，當月開具的`發票，客戶尚未認證，可以直接將發票退回。跨月度或者客戶已經認證。則購貨方應開具紅字發票。

4、財務部根據“退貨單”與倉庫“入庫單”、資金支付申請單支付貨款或掛賬往來賬款。並做庫存賬務調整處理。

七、庫存檔點

1、盤點的主要內容：查清商品實際庫存量、倉儲臺賬、財務明細賬是否相符，查明商品發生盈虧的原因，查明商品的質量狀況等，做到賬實相符，及時處理超儲、呆滯商品，節約流動資金。

2、盤點週期：每月抽樣盤點進行一次，每年全面盤點進行一次。

3、盤點中出現的盤盈、盤虧，倉管部應詳細說明原因；必要時，追究相關部崗位的責任。根據公司的處理意見，倉庫、財務做相應賬務調整處理。

本制度由財務部負責解釋，本制度自公佈之日起執行。

進銷存管理制度 篇6

一，管理

為完善進銷存的管理，保證貨品的安全，進貨付款、銷售收款的準確，特制定本

總則：進銷存管理利用物流、資金流、海鼎系統、賬務系統相互牽制與印證；各門店需統一使用海鼎系統，以利於資料的蒐集查詢和稽核監督。 1採購 1.1進貨

1.1.1貨品到達門店後，由店長或營業員點收，點收完成與採購計劃核對，核對無誤後填寫進貨單並簽字確認，同時報品牌經理簽字確認。如有取得供應商的送貨單，並且資訊齊全，可以由送貨單替代進貨單，但需收貨人和品牌經理在送貨單上簽字確認。

1.1.2進貨單必須體現如下資訊：品名、單價、計量單位、數量、條形碼、貨號、規格等。進貨單一聯店面留存、一聯給進銷存會計。

1.1.3進貨單在收貨當天遞交財務，進銷存會計收到進貨單次日內將進貨資料錄入海鼎系統。進銷存會計將進貨資料錄入海鼎系統後將進貨單遞交到賬務會計，由賬務會計將進貨資料記入用友財務系統，記賬時需體現進貨總金額與進貨總數量。如進貨屬於銷售分成方式，通過吊牌價乘以進貨折扣得到進貨單價。 1.2採購退貨（退給供應商）

由店長或營業員填寫退貨單並報品牌經理簽字確認，退貨單一聯店面留存、一聯給進銷存會計。退貨單需(供貨方接收人簽收)並在收到當天遞交財務，由進銷存會計收到退貨單次日內在海鼎系統稽核確認。進銷存會計確認無誤簽字後遞交到賬務會計，由賬務會計將退貨資料記入用友財務系統，記賬時需體現退貨總金額與退貨總數量。進貨方式為買斷的退貨可以抵付後續的進貨款，如後續不再進貨須供應商退款的，退款情況由品賬務會計進行後續跟蹤。

1.3付款

1.3.1付款（買斷）

由賬務會計填寫付款申請單，後附進貨單影印件，並交財務主管。財務主管將付

款申請金額與用友財務系統的.應付賬款餘額相互核對，確認無誤後按流程籤批，流程如下：品牌經理→自營總監→總經理/董事長。、

1.3.2付款（銷售分成）

由賬務會計根據進銷存會計製作的銷售報表填寫付款申請單，後附銷售明細（需體現銷售折扣），並交財務主管。財務主管根據合同對付款申請進行稽核，確認無誤後按流程籤批，流程如下：品牌經理→自營總監→總經理/董事長。

1.3.3付款（預付款）

由品牌經理填寫付款申請單，後附訂貨明細，交自營總監確認後按流程籤批，流程如下物業財務→總經理/董事長。

二，銷售

2.1銷售時由營業員將銷售商品資訊錄入海鼎系統並填寫銷售單，收銀後收銀小票，銷售單一聯店面留存、一聯給顧客、一聯給財務。當天下班後將銷售日報表、銷售單、收銀小票、銀聯籤購單、抵用券等裝訂後交進銷存會計。銷售現金需單獨放進信封，下班後投到財務保險箱。

2.2營業員須銷售當天將銷售商品資訊錄入海鼎系統，不允許隔天錄入，如因不可抗力原因無法當天錄入，須電話告知品牌經理及進銷存會計，並於次日上午12：00前完成補錄。

2.3進銷存會計負責銷售次日將現金存入銀行並帶回銀行回單。進銷存會計於銷售次日下班前將銷售報表（需體現銷售折扣）、收銀小票、收款憑證（銀聯籤購單、銀行回單、抵用券、禮卡刷卡金額）相互核對。核對無誤後當天將收款憑證交賬務會計。賬務會計每月1號、16號到海鼎系統打印出前半個月的銷售報表，與收款憑證核對相符後，將銷售資料分店記入用友財務系統，銷售分錄需體現銷售總金額與銷售總數量。品牌經理將更新的銷售折扣表電子檔提交進銷存會計，進銷存會計核對銷售金額時需核對銷售折扣是否正確。

2.4銷售退貨

客戶退貨需先向品牌經理口頭申請，品牌經理同意後要求客戶退還銷售單客戶聯，營業員根據銷售單查詢銷售記錄，如無誤，填寫退貨單並簽字確認後，交品牌經理簽字確認，如原銷售收款方式為現金，退還現金；如原銷售方式為刷卡，

需由營業員填寫付款申請單（收款帳號為原刷卡帳號），後附退貨單和退回的銷售單。付款申請單遞交財務後按流程籤批後付款，籤批流程如下物業財務→自營總監→總經理/董事長。如刷卡退款是發生在銷售當天22點前，收回銷售單及貨品後填寫退貨單並報品牌經理簽字確認後，可以直接在POS機撤銷此銷售收款。

三，盤點

3.1每月各店需盤點一次。盤點現場店面人員應予以協助。

3.2盤點需當天完成，如庫存較多，進銷存會計提前一天通知財務主管，由財務主管組織本部門同事協助盤點。

3.3盤點期間的銷售須由營業員單獨登記，盤點完成後遞交進銷存會計，由進銷存會計校正因銷售而影響的實盤資料。

3.3進銷存會計盤點完成次日內將實盤資料以電子版形式報送一份到財務主管處。

3.4進銷存會計在盤點完成後5天內將實盤資料與海鼎系統的資料進行比對，如有差異需做成盤點差異表（需列明差異原因）報財務主管處。財務主管會同品牌經理對盤點差異表進行稽核，並完成盤點報告，盤點報告需體現所有自營店的盤點差異品名、差異數量、差異金額及差異原因並簽署處理意見，報自營總監及總經理簽字確認。

3.5進銷存會計根據經總經理籤批的盤點報告調整海鼎系統庫存；賬務會計根據經總經理籤批的盤點報告在用友財務系統中做調整分錄，分錄需體現數量與金額。

4違反本制度的懲罰

4.1每月違反本制度超過三次，每次罰款100元，超過5次視為不勝任工作崗位，由人事部門視情節輕重給予相應的處罰直至辭退。

4.2違反本制度給公司造成實際損失的，相關責任人須承擔賠償責任。

進銷存管理制度 篇7

一、考勤、同車間考勤

二、倉庫工作安排

1、每天早晨上班由主管負責人主持開晨會，各工序人員要及時彙報需要解決的問題，務必做到能當時解決的問題當時解決，當時沒能解決的問題優先解決。

2、上班時間不得隨意脫崗，除外勤人員外其他一律不得帶手機上班，不得在工作場地追逐嘻鬧、大聲喧譁、爭吵、打架。要愛護廠裡財物，工作時要保護好自己的工具，如損壞要以舊換新。對所包裝的產品要輕拿輕放，不要造成外觀損壞，所有的紙箱、膠帶、螺絲不準亂扔亂放，用完後要放回原處，未用的備件要集中收回，交於各工序責任人。不得在牆上包裝箱上亂寫亂畫，如需在牆上或紙箱上標明產品名稱時，一定要字漬清晰、字型工整、大小一樣。

3、要在工作中愛崗敬業，學習好自己的本職工作，努力創新、團結同事、尊重客戶。執行工作要迅速、定量、定時，工作一定要按時完成。

4、工作場所要衣裝整齊，不得赤腳，不準穿拖鞋。

三、各工序人員的責任範圍

1、內勤人員

①接電話，向客戶報價，記錄好客戶的`城市、姓名、貨物的規格、價格、所需備件、物流地址，開出庫單時一定要簡章清楚。

②平時要檢查好貨物的庫存情況，資料要準確，與其它生產部門協調工作時要書面記錄。

③記錄每天的發貨車次情況，姓名時間，每週一問詢一次車輛有無違章記錄。

④下午貨物發出後要核算好出庫單的數量，檢視是否有發錯貨物、記錯發貨資訊、丟失單據的情況，第二天向客戶發簡訊通知接貨資訊。

⑤客戶退貨一定要記錄好貨運站地址、電話、退貨單位，在中午上班時，或是會上交於外勤人員。

⑥與客戶接觸時要用禮貌用語，陳述事情要清楚。

2、倉庫整貨人員

①學習交流工作經驗、技巧。合理安排工序、檢查貨物出庫數量，平時要注意貨物排放位置。

②裝車時要核對好貨物數量，要做到萬無一失。

進銷存管理制度 篇8

1.0目的

明確會所零售商品的`進、銷、存管理,以有效地控制過程。

2.0適用範圍

適用於zz城會所商品的採購、零售及庫存管理。

3.0職責

3.1各區域服務員負責管轄範圍內商品的採購申報工作。

3.2會所領班負責會所全部商品的採購申請工作。

3.3會所主管負責會所全部商品的採購稽核工作。

3.4管家服務中心經理負責會所全部商品審批工作。

4.0程式要點

4.1根據庫存制定商品進貨計劃,擬定品種、規格、品牌、價格標準;缺貨登記,進貨合理,按程式審批。

4.2領班在批准的合格供方處採購,貨真價實。

4.3驗貨:名稱、規格、數量與發票是否一致;商品包裝與外觀是否完好;標識是否清晰、完整。不合格記錄/退換貨。

4.4填寫《入庫單》,記錄商品名稱、數量、價格、進貨日期等資訊。登記流水帳。

4.5服務員填寫《領料單》,發貨、領取方簽字。按保質期,先入先發。

4.6制定價格標準,填寫價格標籤,主管批准唱收、唱付、錢款當面交清。記流水帳、現金帳、盤點櫃檯存貨,交款。

4.7每日清點櫃檯存貨,每月盤點庫存數和商品質量、保質期、儲存期。

4.8發現損壞、有瑕疵商品登記,判斷損壞性質,質量問題退換貨,自然損壞經理批准後作報損處理,登記盤點表。

5.0支援性檔案

5.1無

6.0質量記錄

6.1無

進銷存管理制度 篇9

一、 建賬

1、新店鋪貨後三天內店長必須在店鋪建立臺賬,賬務管理員同步在公司建立起對應的大賬。

2、建立新賬前,必須對商品進行盤點,以盤點實數作為建賬的基礎資料,要做到準確無誤。

二、 銷賬

3、店長每週一下午至公司開會時必須將上一週的銷售報表和銷售小票交至賬務管理員,賬務管理員在一週內完成銷賬,包括相關查詢。銷售報表和小票必須按表格規範填寫清晰,無錯字錯碼,一旦有不規範和填寫錯誤的情況發生,將視為違章,必須接受處罰。

4、與商場聯營店鋪不得私收現金,一旦發現對直接責任人做辭退處理。對通過公司批准,個別商場內部人員購買產品所收現金必須及時上交公司,收現商品做入銷售日報和週報,註明內購和折扣比例,不能向貨品部辦理退貨。顧客損壞商品理賠款視同內購銷售,做進銷售報表。

5、各店的出貨單由店長或導購正式簽字後在1~2日內必須返回貨品部,出貨單一式四份,店長留存一份,其餘三份交回貨品部,貨品部留存一份,轉交財務部兩份。

6、店長和賬務管理員必須作到當天的進貨和銷貨必須當天做賬,作到日清日結,不得累計,每週做一次合計。遇到店長或賬務管理員請假的情況,超過三天假期就必須上報業務主管或會計,安排代理人。

7、所有銷賬工作必須認真細緻,銷完後進行復核,以免出現不必要的筆誤。店長必須整理收集好所有商品進銷存的原始憑證(出貨單、調貨單、退貨單、銷售小票、上月盤點表),不得丟失。一旦丟失,視為違章,必須接受處罰。

三、 盤點

8、自營店貨品盤點分為日盤總數,月盤明細,日盤總數即每天早晚班導購交接班時對貨品進行總數盤點,雙方一致確認後在交接本上簽字。月盤明細即每月由財務人員隨機對店鋪進行盤點,月盤時必須對明細賬。

9、月盤時對櫃檯上出現的混籤、丟籤商品不能盤點入賬,應辦理退貨手續,退回貨品部進行重新核定。每月每店混籤、丟籤超過5件,即視為違規,必須接受處罰。店長自行發現混籤、丟籤,情節輕微,並及時進行了調整和補充,此類情況不進行處罰。

10、月盤點時間和盤點人員由財務部決定,儘量避開客流量較大的時間段,當銷售與盤點發生矛盾時,銷售給盤點讓路。店長和導購必須認真配合盤點人員的工作,並應整理好臺賬,及時與盤點結果進行核對。

11、盤點表一式兩份,盤點結束後,店長與盤點人員分別簽字確認,當月盤點表必須歸檔儲存,以備下月查實。

四、 對賬

12、盤點結束後,及時進行盤點實數與臺賬、大賬的核對,只有核對後實現實數與臺賬、大賬完全相符,才能說明賬目清晰;如出現不符,就必須對明細資料進行逐一核查,找出差異。

13、對問題較少的店鋪,盤點當日就必須完成核查;對問題較多的店鋪,店長必須安排時間在三日內回到公司與盤點的財務人員進行核查,並把出現的'問題如實上報會計。拖延核查時間將視為違章,必須接受處罰。

14、對賬核查的各種問題不管查清還是未查清都必須逐一列出清單,說明情況,上報會計。

五、 庫存管理

15、自營店庫存管理必須做到:

以產品系列和品類分開裝袋裝箱集中儲放,提高銷售時的找貨速度。

產品包裝袋要完整無破損,對破損的袋子及時更換,防止因破袋而發生亂籤。

不同規格大小的產品必須放在相應大小的包裝袋中,防止商品損壞,尤其易折的銀鏈商品。

單款產品的庫存量不能過大,中低價格帶商品暢銷款單款庫存不能超過4件;一般款式單款庫存不能超過2件;高價格帶商品暢銷款單款庫存不能超過2件;一般款式單款庫 存不能超過1件;對滯銷庫存商品每3個月向公司辦理一次調貨。

各自營店的庫存指標由公司統籌確定,正常售賣季不能超過指標;在節日旺季,庫存量可以超過指標,但幅度不能超過30%.各自營店庫存指標詳見附件。

銷售人員佩戴產品促進銷售只限於在專櫃或專賣店現場,每件產品的佩戴時間不要超過7天,儘量減少磨損,保證產品光亮如新。

六、核查與處理

16、會計負責對各店存在的混籤、丟籤、丟失原始進銷憑證(進貨單、調貨單、退貨單、銷售小票、上月盤點表)丟失貨品的問題進行進一步核查,對混籤、丟籤核查清楚後監督店鋪進行價籤調整和補充,貨品丟失問題上報總經理處理。

17、會計和總經理對當月自營店進銷存管理存在問題的處理意見落實後,賬務管理員根據處理意見對存在問題的店鋪賬目進行調整,實現公司大賬與店鋪臺賬的統一。在未經總經理或會計批准的情況下,賬務管理員不得私自調賬。

18、每月自營店進銷存報表由賬務管理員提供真實可靠的資料和資料,會計進行初步核查後彙總上報總經理。自營店進銷存報表上報時間與損益表同步。

七、 獎罰條例

19、處罰

銷售報表和小票填寫不規範,有錯字錯碼(店長罰款50元;導購30元)

丟失原始憑證:出貨單、調(退)貨單、小票、上月盤點表(店長罰款100元)

每月每店混籤、丟籤超過5件(店長罰款200元;導購100元)

店長無故拖延盤點核查時間(罰款100元)

聯營店鋪私收現金(扣罰當月薪資獎金,辭退)

專賣店隨意打折賺取差價或私賣本公司以外產品(扣罰當月薪資獎金,辭退)

庫儲存放未按規範操作,管理混亂(店長罰款100元、導購50元)

庫存品存在袋子破損或袋子使用規格不合理導致商品損壞(店長罰款100元)

單款未發生銷售的產品超過5件以上,未在3個月內調回(店長罰款100元)

商品陳列和正常售賣中造成的非質量問題商品至殘,每月至殘率超過0.2%(店長罰款200元、導購罰款100元)

20、獎勵

連續三個月以上賬目清晰,賬與賬、賬與物相符,無混籤、丟籤,獎勵店長200元、導購100元,每3個月評審一次。

財務人員稽查時, 庫儲存放管理產品陳列規範,無破袋和亂籤,獎勵店長100元。

全年賬務管理清晰,未發生處罰事件的店鋪,將獲得最佳管理獎,獎金由總經理決定,不限名額。

進銷存管理制度 篇10

一、建賬

1、新店鋪貨後三天內店長必需在店鋪建立臺賬，賬務管理員同步在公司建立起對應的大賬。

2、建立新賬前，必需對商品進行盤點，以盤點實數作為建賬的基礎資料，要做到精準無誤。

二、銷賬

3、店長每週一下午至公司開會時必需將上一週的銷售報表和銷售小票交至賬務管理員，賬務管理員在一週內完成銷賬，包括相關查詢。銷售報表和小票必需按表格規範填寫清楚，無錯字錯碼，一旦有不規範和填寫錯誤的情況發生，將視為違章，必需接受懲罰。

4、與商場聯營店鋪不得私收現金，一旦發覺對直接責任人做辭退處理。對通過公司批准，個別商場內部人員購買產品所收現金必需適時上交公司，收現商品做入銷售日報和週報，註明內購和折扣比例，不能向貨品部辦理退貨。顧客損壞商品理賠款視同內購銷售，做進銷售報表。

5、各店的出貨單由店長或導購正式簽字後在1～2日內必需返回貨品部，出貨單一式四份，店長留存一份，其餘三份交回貨品部，貨品部留存一份，轉交財務部兩份。

6、店長和賬務管理員必需作到當天的進貨和銷貨必需當天做賬，作到日清日結，不得累計，每週做一次合計。碰到店長或賬務管理員請假的情況，超過三天假期就必需上報業務主管或會計，佈置代理人。

7、全部銷賬工作必需認真細緻，銷完後進行復核，以免顯現不必要的筆誤。店長必需整理收集好全部商品進銷存的原始憑證（出貨單、調貨單、退貨單、銷售小票、上月盤點表）,不得丟失。一旦丟失，視為違章，必需接受懲罰。

三、盤點

8、自營店貨品盤點分為日盤總數，月盤明細，日盤總數即每天早晚班導購交接班時對貨品進行總數盤點，雙方一致確認後在交接本上簽字。月盤明細即每月由財務人員隨機對店鋪進行盤點，月盤時必需對明細賬。

9、月盤時對櫃檯上顯現的混籤、丟籤商品不能盤點入賬，應辦理退貨手續，退回貨品部進行重新核定。每月每店混籤、丟籤超過5件，即視為違規，必需接受懲罰。店長自行發覺混籤、丟籤，情節細小，並適時進行了調整和補充，此類情況不進行懲罰。

10、月盤點時間和盤點人員由財務部決議，儘量避開客流量較大的`時間段，當銷售與盤點發生衝突時，銷售給盤點讓路。店長和導購必需認真搭配盤點人員的工作，並應整理好臺賬，適時與盤點結果進行核對。

11、盤點表一式兩份，盤點結束後，店長與盤點人員分別簽字確認，當月盤點表必需歸檔儲存，以備下月查實。

四、對賬

12、盤點結束後，適時進行盤點實數與臺賬、大賬的核對，只有核對後實現實數與臺賬、大賬完全相符，才能說明賬目清楚；如顯現不符，就必需對明細資料進行逐一核查，找出差異。

13、對問題較少的店鋪，盤點當日就必需完成核查；對問題較多的店鋪，店長必需佈置時間在三日內回到公司與盤點的財務人員進行核查，並把顯現的問題照實上報會計。拖延核查時間將視為違章，必需接受懲罰。

14、對賬核查的各種問題不管查清還是未查清都必需逐一列出清單，說明情況，上報會計。

五、庫存管理

15、自營店庫存管理必需做到：

a.以產品系列和品類分開裝袋裝箱集中儲放，提高銷售時的找貨速度。

b.產品包裝袋要完整無破損，對破損的袋子適時更換，防止因破袋而發生亂籤。

c.不同規格大小的產品必需放在相應大小的包裝袋中，防止商品損壞，尤其易折的銀鏈商品。

d.單款產品的庫存量不能過大，中低價格帶商品暢銷款單款庫存不能超過4件；一般款式單款庫存不能超過2件；高價格帶商品暢銷款單款庫存不能超過2件；一般款式單款庫存不能超過1件；對滯銷庫存商品每3個月向公司辦理一次調貨。

e.各自營店的庫存指標由公司統籌確定，正常售賣季不能超過指標；在節日旺季，庫存量可以超過指標，但幅度不能超過30%.各自營店庫存指標詳見附件。

f.銷售人員佩戴產品促進銷售只限於在專櫃或專賣店現場，每件產品的佩戴時間不要超過7天，儘量削減磨損，保證產品光亮如新。

六、核查與處理

16、會計負責對各店存在的混籤、丟籤、丟失原始進銷憑證（進貨單、調貨單、退貨單、銷售小票、上月盤點表）丟失貨品的問題進行進一步核查，對混籤、丟籤核查清楚後監督店鋪進行價籤調整和補充，貨品丟失問題上報總經理處理。

17、會計和總經理對當月自營店進銷存管理存在問題的處理看法落實後，賬務管理員依據處理看法對存在問題的店鋪賬目進行調整，實現公司大賬與店鋪臺賬的統一。在未經總經理或會計批准的情況下，賬務管理員不得私自調賬。

18、每月自營店進銷存報表由賬務管理員供給真實牢靠的資料和資料，會計進行初步核查後彙總上報總經理。自營店進銷存報表上報時間與損益表同步。

七、獎罰條例

19、懲罰

a.銷售報表和小票填寫不規範，有錯字錯碼（店長罰款50元；導購30元）

b.丟失原始憑證：出貨單、調（退）貨單、小票、上月盤點表（店長罰款100元）

c.每月每店混籤、丟籤超過5件（店長罰款200元；導購100元）

d.店長無故拖延盤點核查時間（罰款100元）

e.聯營店鋪私收現金（扣罰當月薪資獎金，辭退）

f.專賣店任意打折賺取差價或私賣本公司以外產品（扣罰當月薪資獎金，辭退）

進銷存管理制度 篇11

為了規範診所藥房管理，保障用藥安全、有效，根據《醫療機構管理條例》及《中華人民共和國藥品管理法》的等法律法規制定本制度。

一、本制度所稱藥品是指取得國藥準字號的物品。包括西藥、中成藥和中藥飲片。耗材是指一次性醫療衛生用品，消毒產品等。

二、購進稽核管理：購進藥品、耗材應當以保證質量為前提，從具有合法資格藥品生產，藥品批發企業採購藥品，嚴格稽核供貨單位，購進藥品及銷售人員的資質，建立供貨單位檔案。

三、驗收管理：建立並執行進貨檢查驗收制度，驗收人員要逐批驗明藥品的`包裝、規格、標籤、說明書、合格證明和其它標識；不符合規定要求的，不得進購。建立真實、完整的藥品購進驗收記錄，做到票、帳、物相符。購進驗收記錄儲存至超過藥品有效期1年，但不得少於3年。

四、儲存管理：在常溫（溫度為0-30C）、陰涼（溫度不高於20C）、冷藏（溫度為2-10C）條件下儲存藥品，相對溼度儲存在45--75%之間。對儲存有特殊要求的藥品應當按照藥品說明書或包裝上標註的條件及有關規定儲存，做好溫溼度的監測和管理，溫溼度超出規定範圍的，應及時調控並予以記錄。

五、使用管理：必須憑本店的執業醫師開具的處方或醫囑進行。藥品、耗材發放應當遵循“先產先出”、“近效期先出”和按批號發放的原則。拆零是不得裸手直接接觸藥品，應當做好詳細的記錄，至少儲存一年。在完成處方調配後，必須按照有關規定妥善儲存處方。

六、應急管理：藥品安全突發事件後，應當立即向區市場和質量監督管理局報告，積極配合相關部門查清造成社會公眾健康嚴重損害的原因，如重大藥品質量事件、群體性藥害事件、嚴重藥品不良反應事件、重大製售假劣藥品案件以及其它嚴重影響公眾健康的突發藥品安全事件。

進銷存管理制度 篇12

一、庫房配件進貨：

1、配件庫房依據各技術中心維修狀況和配件執行狀況來制定需求的配件訂購方案，合理的庫存分析來訂購所需求的配件。

2、依據維修狀況來制定配件訂購方案，針對普通配件及特殊件的採購時間及數量制定，及時向採購中心諮詢。

3、組織備件的到貨驗收及備件的入庫檢驗；對收到的配件及時清點和配件入庫驗收，對配件接納的異常狀況（破損，少發，錯發，丟失等）向採購中心及時聯絡溝通反映狀況，以便查詢。

4、配件清點驗收終了後，庫管人員依照實踐收貨狀況錄入電腦。

二、庫房配件出庫銷售：

1、管理員按《維修拜託書》上的記載發放配件，發放配件時要檢查《委託書》的.兩聯填寫能否相符，格式是否一致。

2、配件出庫後，庫管員及時核對維修領料單，打“√”確認。發放配件時要用有特殊記號標識，最好籤字確認。

3、庫管員及時對出庫配件記載和電腦錄入工作，防止呈現工作失誤，形成誤差。

4、庫管員要依照相關規則，對庫房配件不允許外借和試用，防止損壞。

三、庫房配件管理儲存：

1、每月清點日期為當月最後一天下午6:00以後。該時間要求每一位庫管員月結存檔，匯出本月的《進銷存報表》，並加以保管，同時上報。

2、清點時按《實物清點管理方法》執行，在此期間不得再有配件出入庫。

3、清點完畢後，及時清點實數與臺賬、大賬的核對，只要核對後完成實數與臺賬、物賬完整相符，表明賬目明晰；如不符，就必需對明細材料逐一核對，找出差別。

4、清點完成後，依據清點資料製造《賬實差異表》並加以保管，同時上報。

5、庫管員依據清點狀況對統計回收的材料入庫後，填報《回收臺賬》、《統計表》、入庫單必需每月2號以前上報以便做出彙總分析。

四、庫房進銷存的意義：

1、樹立合理的商品分類的存放。

2、構成科學的成本計算和利潤計算方式。

3、合理調整庫存商品，包括商品裝備、庫存預警等。

4、樹立進貨-〉銷售-〉現金完好的業務流程體系，減少管理破綻。

5、有效對業務人員考核，完善的激勵機制提高員工積極性。

6、減少庫存積壓，合理組織庫存結構,使暢銷商品和高利潤商品佔庫存資金的80%左右。

五、庫房進銷存的作用：

倉庫管理是以倉庫為主，貨品一進一出都記錄，同時產生庫存資訊，相應的能夠查詢到進貨與出貨狀況，產生出、入庫報表，清點；進銷存管理是以貨品的進貨、銷售、庫存為主，其實銷售也是貨品出庫的範疇，只是參加了價格管理。

1、採購：採購訂單、採購入庫單、採購發票等。

2、銷售：銷售訂單、銷售發貨單等。

3、庫存：採購入庫單、其他入庫單、銷售出庫單、資料出庫單、其他出庫單、調撥單、清點表等。

4、核算：採購入庫單、產廢品入庫單、其他入庫單、銷售出庫單、資料出庫單、其他出庫單等。

最後對採購、入庫的各種配件的入庫成本、銷售出庫各種配件的銷售成本的核算。

六、庫房進銷存的目的：

1、降低採購、銷售、庫存成本，優化資金流轉。加快商品週轉，提升市場反響速度。

2、標準化庫存商品管理，避免資產流失。隨時檢視成本、利潤和買賣記錄。

3、杜絕財務破綻，防範買賣風險。便於往來訂單，帳款管理。

4、便於考核員工、部門、經銷商業績。降低工作強度，提高工作效率。

5、統計報表提供實時決策。

報表中銷售和庫存狀況反映的數字進貨；在運營上，可依據報表對應收金額的計算，防止資金錯誤，最終造成損失。提的資料，公司可經過剖析協助運營者做出真確的決策。

進銷存管理制度 篇13

一、貨物驗收入庫

1.貨物到公司後庫管員依據清單上所列的名稱、數量進行核對、清點入庫。

2.對入庫貨物核對、清點後，庫管員及時填寫入庫單。一聯做帳，經辦人持一聯做憑證。

3.庫管要嚴格把關，有以下情況時不得入庫。

a）未經總經理或部門主管批准的採購。

b）與請購單不相符的採購物資。

c）運輸過程中損壞的採購物資。

d）有效期過半的貨物。

e）客戶退回貨物包裝汙染、破損等無法二次銷售的。

4.因急需或其他原因不能形成入庫的貨物，庫管員要到現場核對驗收，並及時補填"入庫單"。

二、貨物保管

1.貨物入庫後，需按不同品牌和用途分類分割槽放，做到"二齊、三清、四定位"。

a）二齊：物資擺放整齊、庫容乾淨整齊。

b）三清：數量清、規格、標識清。

c）四定位：按區、按排、按架、按位定位。

2.庫管員對貨物月末進行盤點，若發現誤差須說明原因並形成書面材料備案。

3.貨物的庫存數量公司不定期的安排人員會同庫管進行大盤點，盤點數量由雙方簽字負責。對出現的誤差由庫管負責說明原因並形成書面材料備案。

三、貨物發放

1.庫管員憑業務員書面訂單發貨，貨物數量不足或已經斷貨的由庫管負責在書面訂單上註明。

2.庫管員發貨根據產品效期遵守"先進先出"的原則。

3.銷售人員所需貨物無庫存或庫存不足，庫管員應及時通知採購。

4.任何人不辦理手續不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。

5、整箱發放的貨物，庫管員負責開箱檢視數量、汙損情況，如有數量不對、汙損情況的，在出庫前及時新增和調換。

6、庫管員有責任對發物流的貨物進行二次加固封箱。

7、贈品須憑批准的《贈品申領表》發放。

8、貨物一律按照公司統一制定發貨價發放；其他情況須有批准的《折讓申請單》。

9、以兌獎卡換貨的一律交卡領貨，並由領用人簽字。

四、貨物退庫

1、客戶退換貨須有客戶簽名的退換貨明細並附銷售員的《客戶退換貨說明表》方可入庫，庫管員有責任對退庫的貨品進行二次檢查，汙損的貨物有權拒絕退庫。

2、經批准的損壞貨物退庫，庫管員要做好記錄和標識。

第一章倉庫管理規定

為了更好地發揮倉庫對材料的調配功能，規範公司倉庫的材料管理程式，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司資產不流失和各工程專案所需材料的品牌、型號、規格以及質量合符要求，保證倉庫材料供應不延誤工程專案的進度，較準確做好各工程專案成本決算。特制定本管理制度。

1、為防止公司材料資產流失，公司用於工程專案的一切所購買材料物品(板房所需購買的傢俬和擺設品，公司可以指定專人驗收後交倉庫都必須先入庫後才能從倉庫領出，禁止不入庫直接交工地的做法。沒驗收人簽名，公司財務部有權拒絕報帳。

2、倉庫所有物品進行分類建立帳冊。可分為:五金交電水暖類、化工(油漆鋁鋼材類、板(木材建材(包括瓷磚類、手動工具和機具及配件類、日雜防護勞保用品類。

3、倉庫所有物品必須根據材料的屬性和型別安排固定位置進行規範化擺放，儘可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。

4、倉庫必須建立起分類的入庫帳本和各工程專案的出庫帳本。所有帳目當天發生當天入帳完畢，禁止隔天做帳。

5、與倉庫發生各種業務關係的各相關人員必須嚴格按《倉庫管理作業流程》進行辦理各種業務，禁止發生各工地主管直接將材料報採購員購買的現象，公司直接授權給採購員購買的.工程專案所需材料物品除外(購買回來必須倉庫進行驗收入帳後再按手續領出。

6、倉庫每季度進行一次倉庫清理、整理和資產整體盤點並將盤點情況(包括產生盈虧情況說明上報公司。盤點時，禁止不對實物實盤，僅抄襲敷衍了事。

7、倉庫對所有機具類工具進行登記造表，建立起借用要登記的管理辦法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報廢情況登記造表上報公司。特別是由於使用壽命極限報廢的且屬於公司固定資產的機具要及時上報公司財務部銷帳。

8、各工程專案竣工正式交付業主或甲方使用後，倉庫應在7天內將本工程專案竣工的材料決算表造出並上報公司。

9、做好倉庫的安全防範工作。合理擺放消防器具，倉庫內及倉庫四周5米內屬於禁菸區，任何人員不準吸菸，違者一次罰款100元。非倉庫管理人員沒經許可禁止進入倉庫。不聽勸告者給予經濟處罰。

10、做好倉庫物品的安全保護工作。根據材料的效能合理放置各類材料，防止材料變形、變質、受潮等現象發生。要經常檢查化工類物品的效能、狀態，變質且有危險的物品要及時處理並上報公司。

11、做好材料價格的保護工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供應商有意圖告訴競爭對手或與公司不相關的人員。

12、嚴把材料預定和報買關。材料員要認真審查倉庫所交之要購買的材料，詳細註明所需材料的品名、等級、規格、數量、色質、到貨期限(必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名等交採購員，防止採購員誤買、錯買、多買、少買，以至造成公司損失。

13、認真做好材料採購工作。採購員要認真審閱採購單的採購要求(不明白問清楚材料員，嚴格按採購要求按時將材料購回倉庫，避免工程材料長時間不到位而延誤工程進度。購買材料儘可能面對代理商，有利於做好退貨工作以減低公司損失。購買材料的總體原則為:貨比三家，同等材料優質價便服務好者中標。

14、嚴把材料驗收標準關。倉管員要仔細對照採購定單及參考樣品認真核實送到倉庫或工地材料的品名、等級、規格、產地、單價、數量、效能、質量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對板應該不予驗收簽名，並將情況及時通報採購員。

15、倉庫人員、材料員及採購員必須定期總結材料工作方面的問題。涉及材料價格問題應將情況及時通報設計師和預算員或公司，預防公司向準客戶報工程預算價時嚴重底於市場致使公司受損。

第二章倉庫管理作業流程

1、各工地主管(水電和油漆主管接新工地圖紙後認真審閱，根據工地工程預算情況和實際工程進展需求，提前5天列出材料需求計劃單，此單註明材料的品牌、規格、型號、數量，包括效能、狀態、顏色(如果是非常用的材料，需設計師提供樣板或材料採購的店名等提交倉庫。

2、倉庫接各工地材料需求計劃單後，立即核查庫存情況，決定是否購買或購買量。如需購買，開出訂購單，報材料員稽核。

3、材料員根據訂購單認真稽核(包括到工地實際測量數量等並與工地溝通後，提交訂購單給採購員進行採購或通知供應商送貨。

4、採購員(供應商在接單2天內必須按訂購單的要求將材料購回送到倉庫。

5、材料到倉庫後，倉管員必須嚴格按定單要求點數驗收、入庫、入帳。如不能確定驗收標準的材料，應及時通知材料員和工地主管到場驗收以確保材料有效。

6、材料進倉時，倉管員要按規定放好並及時通知工地到倉庫領材料。倉管員根據各工地開出的領料單的數量發貨給各工地並做好專案帳目。

第三章倉管員工作職責

1、準確地做好材料進出倉庫的帳務工作。

2、嚴格按照材質的驗收要求做好材料驗收工作。

3、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。

4、認真做好倉庫季報、工程專案竣工材料決算表工作。

5、認真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。

6、認真做好倉庫安全防範及倉庫衛生工作。

7、認真做好倉庫發料工作。發料原則:憑工地主管簽名的領料單進行發放;材料必須送至倉庫門口的交接(重物品除外;先進倉的料先發，舊廢料根據實際情況合理利用。

8、認真做好退料工作。退料原則:不合要求材料及時通知採購員退回供貨商並報財務;工地完工的剩餘材料及時回收倉庫保管。

9、認真做好各工地材料使用的監控工作。避免重複領料和材料浪費。

10、認真做好手動工具和機具的借收登記工作。

11、有責任提出倉庫管理的合理建議。

12、認真配合各工地做好各項材料管理和保護工作。

進銷存管理制度 篇14

1. 未經允許任何人不得進入倉庫;

2. 不得在倉庫內吸菸，做好防火、防潮、防盜、防塵工作，以確保貨物安全;

3、倉管員應對倉庫的儲備情況熟悉掌握，如有儲備不足要及時報告給專職文員;

4、嚴格按配送公司劃分為合格品存放區，不合格品存放區;做到產品的有序擺放;

5、根據訂貨單以及對方的送貨單查驗貨物，如有差異應及時反映給專職文員，如無誤填寫入庫單;

6、貨物發放嚴格執行先進先出;每星期檢查一次分庫庫存報表餘額，以便調劑發貨;

7、根據文員的發貨單，先開單、後發貨，仔細檢查所發產品的數量、型號用專用膠帶打包並貼好貨運面單;並填好發貨記錄單;

8、倉庫嚴格按單出庫，如有不符，倉庫與配送點核實後必須即時辦理補單、補貨手續;

9、不論什麼情況，配送點必須按總倉出庫單入庫，遇貨運公司丟失貨物，倉庫應及時與貨運公司聯絡，確認後將所丟失的貨物另行出庫補給配送點;

9、對各配送點的退貨要對單清點，並分類入庫;退庫要求2人清點，填好退庫單後交文員進行跟蹤;

10、每天做好庫存日報表後必須核對庫存,確保帳實相符;如有不符必須當日查清;

11、報表準確性由經理核查;

12、每月26號盤點一次，由經理安排專人進行實地盤點;

13、訂單要求每天發出，遇不發單時倉庫必須通知配送點。每星期六為盤點日;

14、如貨物丟失，按貨物零售價的70%由倉管員賠償;

15、單據、報表按月封箱儲存半年;

16、統一的退貨地址：廈門市湖裡區枋湖村 方婷收

17、倉管員如離職必須提前一個月書面報告經理，經公司同意辦理交接手續後方可辭職;

進銷存管理制度 篇15

為規範藥品的退貨操作過程,加強對購進退出和銷後退回藥品的質量控制,特制定本制度。

一、質量管理部

負責監督該制度的實施,銷售部、質量管理部對本制度負責。

二、退貨藥品的管理要求

1、藥品購進退出的管理要求

⑴因質量原因需要退貨的,必須按不合格藥品管理制度的規定辦理退貨,其中內在質量問題(包括假劣藥)不得自行退貨,應通知供應商,按國家有關規定處理。

⑵非質量原因需要退貨的按要求填寫《藥品退貨通知單》辦理。

⑶購進藥品退出必須按照本制度規定的程式辦理。

2、藥品銷後退回的管理要求

⑴銷售退回的藥品必須是本公司所售出的藥品。

⑵銷後退回的藥品必須經過驗收才能辦理正式入庫。

三、藥品的退貨程式

1、藥品的購進退出處理程式

⑴聯絡退貨:採部憑下述購進退出依據與供貨企業聯絡退貨事宜:

a、藥品在驗收時拒收的,依據《《拒收單》》。

b、儲存養護、出庫複核發現經質量管理部確認的不合格藥品,依據《藥品質量複查確認報告》。

c、銷後退回的不合格藥品,依據註明“驗收不合格”,並有驗收員簽名的《銷後退回通知單》。

d、非質量原因如滯銷等的藥品退貨,

⑵退貨藥品出庫

a、採購部填寫《藥品採購退貨通知單》。

b、質量管理部通過計算機關聯列印《採購退貨單》,由業務、保管、財會辦理。

c、保管人員按《採購退貨單》清理準備好退貨藥品,填寫《購進退出藥品臺賬》,儲存三年以上。

d、退貨發運,發運人應做好記錄備查。

2、藥品的銷後退回處理程式

⑴銷後退回通知

a、《藥品退貨通知單》是銷後退回藥品的收貨依據,由業務部簽發,簽發時必須核實其品名/劑型、規格、生產企業、批號、有效期是否與本公司出售的相符,並確認是本公司售出的藥品。

b、銷售部憑《藥品停售通知單》按要求召回的藥品,由業務部核實後簽發《藥品退貨通知單》。

c、客戶要求退貨的,由業務部核實後簽發《藥品退貨通知單》。

d、《藥品退貨通知單》的內容包括品名/劑型、規格、生產企業、批號、有效期,退貨原因等。

⑵驗收及收貨

a、將退回的藥品放置銷後退回區,保管員填寫《銷後退回藥品申驗通知》。

b、驗收員憑《藥品退貨通知單》和《銷後退回藥品申驗通知》,按《藥品質量驗收管理制度》規定的驗收標準,對藥品進行檢查驗收。

c、驗收合格的,驗收員將資料錄入計算機,關聯形成《銷售退貨驗收記錄》,同時列印《銷售退貨單》。

d、驗收不合格的,驗收員在《藥品退貨通知單》上註明“驗收不合格”,按不合格藥品處理。

e、保管人員憑驗收員簽字的《銷售退貨單》核對實物,確認一致後入庫,並在《銷售退貨單》上簽字,收款員結賬。

⑶保管員將驗收合格的藥品按儲存要求,存放於相應的合格品區。

⑷保管人員依據《銷售退貨單》,建立《銷售退回藥品臺賬》,儲存三年以上。

進銷存管理制度 篇16

為了加強藥品管理，保證藥品質量，減少浪費，對我院臨床科室備用藥品管理規定如下。

一、科室基數藥品是指為了使患者得到及時有效的治療，臨床科室儲存一定數量的常用藥品或急救藥品。

二、基數藥品的品種數量，由醫務科會同護理部確定，報藥劑科備案。

三、基數藥品的管理

1、藥劑科制定統一表格，按照科室統計記錄基數藥品的名稱、規格、數量、責任人。

2、第一次基數時，由科室經藥劑科藥庫領藥，一次性院內消耗。使用後由醫師處方誰使用誰補充。

3、因近期無搶救患者致基數藥品失效的，由醫院承擔損失，做科室消耗支出。

4、基數藥品實行動態管理，一般情況下，先進先出，防止過期失效。無正當理由失效的由科室承擔經濟損失。

5、基數藥品數量準確，有變化的，及時通知藥劑科備案。

6、臨床護理部門應有責任人管理基數藥品，防止過期失效。藥劑科應定期的檢查臨床科室基數藥品的情況。

進銷存管理制度 篇17

1、倉庫管理人員必須對所有存放藥品試劑的性質，保管辦法及安全注意事項精通熟悉，並會正確地使用本庫的安全及消防設施。

2、倉庫主管領導須經常對倉庫管理員進行業務，安全及消防知識教育。

3、倉庫周圍要保持清潔。不得存放易燃易爆物品，道路要保持暢通無阻。

4、倉庫的電氣裝置及照明必須是防爆型，並定期檢查，保證完整無損。

5、倉庫必須配備足夠的消防設施、裝置。

6、倉庫存放的藥品試劑，要排列整齊分類保管，不得將性質不同的和有牴觸的藥品試劑混放在一起。

7、倉庫存放的藥品試劑必須貼有明顯的品名標號，以防領錯。

8、搬動藥品、試劑時，必須輕拿輕放，禁止摔打和撞擊，如包裝有破損的應立即上報、處理。

9、庫區內嚴禁煙火及攜帶火種。

10、非本庫人員不得隨意入庫，如因工作需要必須入庫時，應在登記簿上登記，經倉庫主管領導同意後方可進入。

進銷存管理制度 篇18

1.藥房必須憑本單位執業醫師的處方調配、使用藥品。

2.藥劑科必須配備依法經過資格認定的藥學技術人員。處方調配人員必須經過專業或崗位培訓,考試合格並取得執業資格證書後方可上崗。

3.處方須經處方稽核人員稽核簽字後方可調配和發放。

4.處方稽核人員收到處方後,應對處方的姓名、年齡、性別、科別、藥品劑量、配伍禁忌及處方醫師簽章等內容進行認真稽核。

5.藥劑人員調配處方,必須經過核對,對處方所列藥品不得擅自更改或代用。對有配伍禁忌或者超劑量的處方,應當拒絕調配;必要時,經處方醫師更正或者重新簽字,方可調配。

6.發藥時應認真核對患者姓名,向患者或其家屬說明用法、用量及注意事項等。

7.應按照國家有關規定妥善保管,留存備查。

進銷存管理制度 篇19

一、目的

通過制定倉庫的管理制度及操作流程規定，指導和規範倉庫人員的日常工作行為，對有效提高工作效率起到激勵作用。

二、適用範圍

倉庫的所用工作人員

三、職責要求

(一)、工作要求:

1、嚴格履行出、入庫手續，對無效憑單或審批手續不健全的出、入庫作業請求有權拒絕辦理，並及時向上級反映。

2、妥善保管出入庫憑單和有關報表、帳簿，不可丟失;做好保密工作。

3、倉管員調動工作時，一定要辦理交接手續，只有當交接手續辦妥之後，才能離開工作崗位。移交中的未了事宜及有關憑單，要列出清單寫明情況，雙方簽字，各執一份。

4、做好倉庫的安全、防火和衛生工作，確保倉庫和物資安全完整，庫容整潔，通道暢通。

5、做好倉庫所使用的工具、裝置設施的維護與管理工作。

6、上班檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。下班檢查門窗是否已鎖好及是否存在其他不安全隱患。易燃、易爆物品或其他特殊物資是否單獨儲存、妥善保管。

7、嚴禁在倉庫內吸菸、動用明火。嚴禁未經財務主管人員同意隨意塗改賬目、抽換帳頁。嚴禁在倉庫堆放雜物。

(二)、日常管理

1、合理設定各類物資的賬簿。嚴格按有關管理規程進行日常操作，對當日發生的業務必須及時處理，確保物料進出及結存資料正確無誤。

2、會同督促所需物資部門填制申購單，及時採購所需物資，使庫存物資供應充足及時，不延誤工作為準。物資到達時，首先將申購單及原始單據核對是否相符(數量、規格、質量要求是否相符)。其次再與原始單據和實物核對，驗收無誤後，填制收料單。

3、做好各類物資的日常核查工作定期盤點。庫存物資清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，並進行相應處理。如發現物料失少或因質量上的問題(如超期、受潮、生鏽、老化、變質或損壞等)須報廢處理的，必須填寫專門報告上級主管稽核批准後才可進行處理，否則一律不準自行調整。

4、按物資的不同類別、效能、特點和用途分類分割槽擺放，物資擺放整齊、庫容乾淨整齊。

5、定期進行各類存貨整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，上報主管及時加以處理。

6、根據各種貨物的不同種類及其特性，結合倉庫條件貨物擺放合理有序，保證貨物的進出和盤存方便。對於易燃、易爆、劇毒等貨物，應跟其他貨物區分管理，並在該區標示警示標語。

7、保管員必須24小時在崗，有事請假，必須有人頂崗。吃住在庫，保證物資材料出入庫正常執行。

8、保管員設定兩套賬，即手工記賬和電腦錄入相結合，每日終時，根據收料單、領料單記賬，核對庫存是否一致，緊密配合會計，核對單據，做到帳物相符。

9、每月最後一天下午6時為結賬時，將當月發生的物資材料出入庫單據彙總，列印工程物資明細表兩份，一份交會計，一份自行儲存。

10、倉庫內嚴禁煙火，離崗時鎖好門窗，做好防火防盜。

(三)、入庫管理

1、倉庫管理員必須憑送貨單辦理入庫手續，杜絕只見單據不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。

2、倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號等專案，如發現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待入庫物料處理放在待入庫區域內，不得與已入庫物資混合放置。

3、因工地急需使用而在當地採購但未入庫的原材料或物料，必須補辦入庫手續。

4、已辦理入庫手續的物資，必須及時分類整理上架，嚴禁隨意堆放。

(四)、物料及產品出庫管理

1、物資出庫憑證為領料單(以主管簽名為準，無簽名不準領料，特殊情況主管應電話告知倉管員)方可辦量出庫，任何人不辦理領料手續不得以任何名義從倉庫拿走物資。生產工人領料按工藝卡上的數量核發，註明領料人。

2、領用工具須要辦理登記手續(如:角磨機，剪刀，捲尺等)，使用人有義務愛惜公司財物，如發現有故意損壞或遺失等情況，直接追究領用人的經濟責任;勞保用品及低值耗材遵循“以舊換新”的原則發放(如手套、口罩等);勞保用品按月定額供應給個人，如須超額領用須經厂部領導批准，才能重新申領。倉管負責監督舊物的回收情況，必要時須在相關登記簿上登記註明。

3、涉及夜間及特殊情況領取物品，可由廠長到倉庫借用簿上簽字，並於次日上午及時補單。

4、外出工地領料，須見單發料。工地餘料須由領隊盤點入庫，倉庫人員作好退料登記(須註明:退料工地名稱，退料時間，領隊簽名)。

5、公司產品的出庫，應統一由倉管員根據業務負責人提供有領導簽署意見的合同或相關資料，以此為依據填開出倉單須經廠長簽字後發貨;門衛值班人員須認真核對產品出倉手續是否齊全確認簽字後才可放行，出倉單一式三份，一份辦公室留存，一份交倉庫留存，一份門衛留存備查。

(五)、外出作業工具出庫管理

1、電動工具、五金工具、計量工具等工具類物資需要帶到現場作業使用的，一律辦理出庫登記手續方可出廠，並且在外出作業完畢後及時退還倉庫並辦理入庫手續。

2、班組所需工具統一由班組長負責借用，安裝隊所需工具統一由隊長負責借用，其他人員不允許以個人名義借用工具。

3、借用時，借用人要檢查工具的完好性，借用時工具已存在缺陷的，辦理登記時要註明情況。

4、倉庫保管員必須建立完善的工具借用臺賬。對非限時借用，由班組負責保管的工具，定期須核查對賬一次;對限時借用的工具，須及時核查退還情況，借用時間到期但借用人須繼續借用的，要辦理續借登記。

5、對於有問題暫時無法使用的工具，倉庫保管員應及時告知廠長進行維修，保持工具的完好。

6、工具丟失的，由借用人作書面說明，未做書面說明或經調查屬借用人未盡保管責任造成丟失的，按公司相關制度對相關責任人予以處罰。

進銷存管理制度 篇20

一、總則

1、為了保障倉庫貨物保管安全、提高倉庫工作效率和物流對接規範，特制定倉庫管理制度，以確保公司的物資儲運安全。

2、本辦法適用於公司市場物流部門。

二、貨物進出倉庫(實行兩級檢驗)制度

(一)貨物入庫

1、收貨後，辦理入庫手續時，倉管員必須對照貨物與採購單、提貨單所列的型號、數量或規格是否相符;對自己清點的貨物進行自檢完畢後,將貨物與單據交與檢驗員進行再次檢驗核查;如發現型號、數量、規格不符,及包裝破損的，應做好相應記錄,並不遲於次日報送部門主管處理。

2、入庫貨物明細(入庫單)必須由倉管員及檢驗員依次確認貨物驗收無誤後，由檢驗員把單據交給物流文員及時入庫。由系統生成進貨單後，交與檢驗員核對，再由倉管員及檢驗員同時確認簽字認可，做到帳、貨相符。

3、若倉管員或檢驗員因工作失誤出現貨、單不符等問題所造成的經濟損失由該倉管員及檢驗員共同承擔。

(二)貨物出庫

1、倉管員應按照文員提供的出庫單認真核對出貨型號及數量。

2、倉管員在確認出庫貨物的型號、數量無誤後，按出庫單所列型號進行配貨作業; 配貨作業完成後，同時把貨物及單據交與檢驗員進行再次檢驗核查;物料裝運前,倉管員應妥善處理裝箱、包裝等整裝工作,並將貨物集中至出貨區

3、貨物出庫時, 倉管員及檢驗員雙方須同時在出庫單上簽字，並交由部門主管統一管理。

4、若倉管員及檢驗員因工作失誤導致貨、單不符等問題,所造成的直接或間接經濟損失均由該倉管員及檢驗員共同承擔。

5、發放貨物時，要按照先進先出的順序原則出庫。

(三)貨物盤庫

1、文員：必須在每月月底前2天做好“庫存現量表”交與倉管員，並配合倉管員及檢驗員進行庫存檔點，確認庫存貨物與系統中的資料實際情況後，發郵件通知部門主管.

2、倉管員：每月月底前2天進行盤庫，倉管員必須對存貨進行定期清查，確定各種存貨的實際庫存量，按照文員提供的“庫存現量表”進行庫

存檔點，與電腦中記錄的`結存量核對，並存檔盤點後的單據。

3、檢驗員：協助倉管員進行每月盤庫，檢驗核查盤庫情況。

4、盤庫完畢確認無誤後，倉管員及檢驗員雙方須同時在“庫存現量表”

上簽字認可，並交由部門主管統一管理。

三、貨物保管制度

1、貨物入庫驗收後，按品種、規格、體積、重量等特徵，堆放整齊、平穩，分類清楚，包裝外表要保持清潔，合理安排貨位;

2、貨物堆碼做到科學、標準、符合安全第一、進出方便、節約倉容的原則，合理規劃倉庫空間，做到分割槽、分庫、分類存放和管理;

3、倉庫內不得存放易燃易爆的危險品，並保持倉庫環境衛生。

4、倉庫所有人員不得擅自挪用、轉送倉庫內的任何物品，其他人員需要到倉庫借用貨物，必須持有相關部門負責人批准的借條,才能讓其借走,該借條由倉庫主管保留至貨物歸還後,交借貨人自行銷燬。

進銷存管理制度 篇21

1.產品驗收與入庫：

(1)產品到貨後，收貨人員應合理安排卸貨;稽核送貨單據和實物的數量、狀態及規格是否合符採購要求，如符合，簽單並搬運到指定的區域。

(2)統計員及時列印條碼，交與收貨人員貼，標籤須與賬、物相符。

(3)將供應商的送貨單轉換成本公司的入庫單，入庫單要有倉庫主管和保管人簽字;並及時交與統計員，及時入賬，在入庫的當日辦理相關入庫手續，將入庫單財務聯傳交財務;(統計人員及時通知稽核人員稽核系統單據，入賬)

(4)通知質檢人員對物料進行檢驗。

(5)產品經檢驗後，庫管根據質檢簽署的意見進行分類歸整：①不合格品歸整後統一放置在一起，與合格品進行完全隔離，做好標識，並彙總後上報;並開出移庫單，並交接單據，由統計員做系統移庫。②合格品放至相應的庫位。

(6)產品入庫後，上報數量給部門主管，由部門主管做淘寶上架及釋出入庫通知。

2.與其他部門銜接：

(1)新品與產品部：倉儲部收到的新品應及時辦理相關入庫手續，辦完手續的當天由倉儲部主管及時通知產品部取樣拍照。物流部準備好拍照樣品，並填寫好調撥單(提貨人及倉儲主管簽字)(附一，調撥單註明日期、款號、尺碼、顏色、數量、是否延期等內容，調撥單倉管員及統計員各一聯)，統計員系統做系統移庫。同時倉儲部測量尺寸(附二，一式兩份，一份提供產品部，一份倉儲部留底)，保證貨物能儘快上架。

(2)拍照樣品的回收：產品部拍照完後須儘快歸還提取貨物，做好貨品交接工作，並由產品部做系統移庫工作，倉儲部統計員做系統移庫稽核。超過7天，需要辦理延期手續，否則，倉儲部要求收回產品。

(3)清理囤貨：為了提高貨物的週轉速度，倉儲部應定期清理銷售為客戶預留的貨物，如銷售無特殊說明，囤貨超過7天則視為放棄處理，所囤貨物進入正常銷售流程。統計員每天對系統前7天的所以有出庫單進行清理，刪除。並把清理單據的資料補上架。

3.貨物儲存與防護：

(1)應提供符合要求的場所和環境貯存產品，要求通風、乾燥、防塵等，並配備適量的防火裝置。

(2)產品要按定要求整齊擺放，分類別、狀態、批次進行管理，標識應清楚規範，貨物同一款原則上只允許一箱(包)開啟。必須確保現場物料包裝完整無損。所有人員必須在庫房人員確認的情況下，方可將產品取離庫房現場。

(3)相關的庫管應有計劃的進行產品迴圈盤點，及時瞭解庫存情況，將貯存過程中發現損壞的產品立即從庫房中剔除、隔離，並報填寫相應的單據進行處理。(盤點單，移倉單，撥廢單)

4.貨物調撥：

根據產品銷售情況是時對倉庫物料進行合理調撥。

(1)A倉管員是時根據銷售需求，合理安排A庫存，然後按庫存需求開出調撥，通知B倉管員調貨。

(2)B倉管人員收到調撥通知後，及時按單調撥物料。立時調撥到A倉庫，並跟A倉管員進行物料交接，並雙方簽名確認。

(3)調撥單據A、B倉管員各一份，一份交統計員，統計員及時根據調撥單及時在系統做倉位調整。

5.產品發放

(1)打單員稽核客戶付款情況，確定已經付款，打單員打出快遞單和出庫單。

(2)庫管員發料，應保證認真、及時、準確的態度，做到到見單作業，嚴格按單發貨，發完後立即完善發料手續，與統計員進行單據交接，統計員並於當日內進行對系統單據進行稽核，做到日清日結，保證帳實一致性;

(3)發料應遵循“先進先出”原則，由此來杜絕因發放產品程式不規範造成產品產生質變而給公司造成的經濟損失。

進銷存管理制度 篇22

為保證生產經營活動正常執行及倉庫物料的安全完整，確保物料的(臺)帳、(登記)卡、(實)物一致性，特制定本制度。

一、適應範圍

本公司原材料倉庫。

二、要求

在保證財產安全的前提下，做到帳、卡、物三相符。

三、工作要求

(一)倉庫內嚴禁吸菸;

(二)認真執行考勤及值班制度;

(三)與外協廠家溝通以及對待領料人時應做到語氣平和，語言文明，態度和藹。

四、具體相關規定

(一)、外協採購管理

1、倉庫應根據生產情況對各相關配件備有一定的庫存，採購部在基本庫存的基礎上根據生產計劃對各相關配件編制採購計劃，並及時與各外協廠家溝通，保證各配件按時到位，以滿足生產的需要。

2、對外協廠、委託加工單位的傳真合同內容，必須明確數量、單位、規格、型號、交貨期及生產批序號，明確付款方式及付款期限，並請對方回傳確認。對於不按時交貨的情況，及時告知生產部負責人。

(二)收貨管理

1、外協件廠手續。

(1)物料入庫前先送待檢區由廠長進行物料檢驗。

(1)物料入庫前出示經廠長簽字的送貨單客戶聯，在倉庫門外的單獨區域(送檢物料區)與倉管員核對數量(重量)、規格、型號、外包裝與所裝物料是否一致;

(2)廠長檢驗合格後辦理入庫手續(開入庫單)。(檢驗標準根據技術部對生產的工藝要求以及規範)。

(3)憑入庫單方可結算貨款。(祥見財務制度)

2、倉管員對外協件廠的收貨管理。

(1)確認送貨單;

(2)確認廠長的合格簽字;

(3)在倉庫門外的單獨區域(送檢物料區)與外協送貨人核對數量(重量)、規格、型號、外包裝與所裝物料是否一致;及我廠的生產批序號，經確認無誤後開具入庫單。並把相對應的送貨單作為附件與入庫單貼上在一起。

(4)對於已經開入庫單，但在試用或者使用期間發現的不良品物料，倉管員應另行存放，做退回處理(沒有廠長的質檢簽字認可，不合格區中的物料不得再次使用)並及時開具退貨單。

(5)、對物料進行分類存放，劃分區域標識清楚，並在物料卡及帳本上及時填寫出入庫的時間，數量，做到帳物卡一致。

(三)、發料管理

1、倉庫員嚴格按生產計劃單的批序號發放相關零配件，領料單上必須填清配件名稱、規格、型號、單位、數量、配件使用的生產批序號，並附有領料人、部門負責人簽字方可發放，並且必須與領料人當面點清。

2、車間在領用超出生產計劃的配件時必須附有相關手續：

(1)經廠長質檢確認報廢的配件需附有報廢單，並實行以一換一的規定;

(2)經廠長質檢確認不合格的配件，屬外協廠家質量問題的，必須附有廠長或車間主任簽字並註明原因的標貼在該零部件上;

(3)車間在領用材料有少或不夠用時，應重新開取領料單並註明多領用的原因及使用的批序號，且須廠長或著車間主任簽字方可發放。

(4)、委外加工的物料管理。a、需從本廠送出的原材料，倉管員應根據生產計劃單，清點有關數量後，填寫《委外加工單》並交倉庫主管開具出廠證。由駕駛員帶回的委外加工廠的入庫單，先交於倉庫主管與出廠證核對後，再由倉庫主管及時交給財務部b、直接由供應商送至加工廠的原材料，可直接根據委外加工廠的入庫單，填寫《委外加工單》，經總經理批准後，傳真至加工廠即可。加工完畢，需經質檢部門檢驗合格後，方可辦理入庫手續。

(四)、產成品出庫管理：

(1)、銷售部：根據合同及發貨計劃開具《發貨申請單》，詳細列明購貨單位名稱、合同號、生產單號、付款方式、貨款收取情況、產品名稱、規格型號、數量、單價、金額及所需配發配件名稱，發貨方式並簽名後提交財務部

(2)、財務部：根據銷售部提交的發貨申請單，仔細核對相關內容，對貨款到賬情況進行認真稽核，如貨款已全額到賬，簽名並列明貨款到賬情況後交銷售經理籤批後到倉庫組織發貨。如貨款未全額到賬需經總經理籤批後才可安排發貨。

(3)、倉庫：倉庫根據審批手續齊全的《發貨申請單》列明的名稱、規格，數量等進行認真配貨，並安排發貨;原則上要求不能錯發，漏發及多發，避免增加不必要售後服務費，由此產生的售後服務費將追究相關責任人的責任;同時根據實際發貨情況開具《出庫單》，並由相關人員簽字確認;如未按《申請發貨單》上列明的貨物完全發完，則由倉庫與業務員做好有關詳細記錄，以便下次好對照記錄安排補發;貨物裝好後，由隨車司機簽字，辦好相關交接手續後完成出貨作業。

(4)、平時因業務需要，需到倉庫借用材料或者產成品的，有關人員先填寫《借料申請單》，並經總經理簽字後交由倉管員辦理出庫手續，倉管員仔細核對有關手續後開具出庫單，並把借料申請單作為附件提交給財務。

(5)、作為業務招待的商品，相關人員先填《特殊情況出庫商品申請單》，報經總經理審批後，到倉庫辦理出庫手續，倉管員把《特殊情況出庫商品申請單》作為附件遞交給財務。

(五)、易耗品、勞保用品、廢舊物料的管理。

(1)、關於勞動保護用品的發放，領料人必須填寫領料單，並經部門負責人簽字，倉庫方可發料;領用專用工具，貴重工具需生產廠長審批後，方可領(發)料，並建立工具臺賬。(注：所有領料單上，必須有領料部門負責人，倉庫管理員及領料人的簽名)。職工辭職後，應退回所領工具，憑倉庫的工具退回簽字辦理辭職的相關手續。

(2)、廢舊物料要進行回收管理(包括各種容器，邊角料，及其它有用物料的回收)，實行交舊領新制度(如螺絲刀等)。員工工種變動時、厂部放假前，所領(借)的工器具應退回倉庫，辦理退料手續。

5、倉庫保管員工作變動時必須辦理移交手續，以保證賬實相符。

6、技術部門試製研發階段在倉庫領料時，需持總工及生產廠長簽字的領料單到倉庫領料。

7、倉庫應定期及不定期地進行物料盤存，定於每月28日對所有倉庫存物料進行盤點，盤點資料交財務部。