校服採購管理制度（精選21篇）

校服採購管理制度 篇1

校服是一個學校學生管理與學生精神風貌的體現。學生統一著裝，對培養團隊精神、平等意識、抵制相互攀比、奇裝異服的不良習慣、規範行為舉止、增強自我約束力、提升自信心和朝氣蓬勃的精神狀態，都有積極作用。學生統一著裝，有利於學校對學生進行教育和管理，也有利於學校和班級進行教育教學活動。

學生統一穿著校服，既是落實市教育局整頓中國小生儀容服飾專項治理工作的具體行動，也是推進校園文化建設的.有效措施。為使校服穿著規範化，日常化，學校特制定如下管理規定：

　　一、著裝要求：

1、星期一至星期五，學生在學校期間必須穿著校服。

2、學生以班級為單位集體參加的活動，必須穿著統一校服。組織者要嚴格管理，禁止不穿校服者參加活動。

3、穿著秋季校服上衣拉鍊位置不得低於領口以下15釐米處。

4、因身體特殊原因不便穿校服者，須向班主任、政教處遞交有家長簽署意見的申請書和醫院出具的診斷書，經批准後方可不穿。

5、各班不穿校服者須報請政教處登記備案。

二、愛護要求：

1、學生要愛惜校服，養成良好的穿著、保護、洗滌、存放習慣。

2、不得在校服上吊掛飾物，不得在校服上寫字或塗畫。

3、校服損毀或丟失，學生自行更換。更換後的服裝樣式、顏色要與原校服相同或相似，且須經政教處認可。

三、管理監督：

1、班主任具體管理本班學生穿著校服。政教處負責教育工作、學校學生自主管理小組負責學生穿著校服的檢查。

2、管理程式：對未經批准而不穿校服的學生，按違反校紀校規處理。第一次，班主任進行批評教育，要求該生寫出“說明書”；第二次，班主任請其家長共同對該生進行批評教育，要求該生寫出“保證書”；第三次，學生科請其家長共同對該生進行批評教育，給予紀律處分。

3、政教處對班主任和學生自主管理小組的工作進行監督。在不定期的檢查中，發現學生無故不穿校服較多，則追究班主任和學生自主管理小組的責任，按管理事故處理。

校服採購管理制度 篇2

校服是一個學校對師生管理與學生精神風貌的體現，學生統一穿著校服，有利於提升自信心，保持朝氣蓬勃的精神狀態，培養團隊意識，規範行為舉止，加強自我約束，有利於牴觸相互攀比和穿著奇裝異服的不良習慣，也有利於學校對學生的教育管理和開展教育教學活動，有利於推進校園文化建設。為進一步推動我校精神文明建設，更好的`加強內部管理，塑造華夏靴子良好的精神面貌，經校委會決定，為規範校服著裝，特制訂如下管理制度：

一、 著裝要求：

1、 學生在學校期間必須穿著校服，校服必須成套著裝。季節更替或者有重大活動安排時，根據學校通知著裝。

2、 學生以班級為單位集體參加活動，必須穿著統一校服。組織者嚴格要求，禁止不穿校服者參加活動。

3、 穿著校服要整潔，上衣拉鍊位置不得低於領口以下15釐米

4、 因特殊原因不便穿校服者，須向班主任遞交有家長簽署意見的申請書，經年級組長審查，無誤後上報有關領導，批准後方可不穿。

5、 各年級不穿校服者須報教務處登記備案 校服內有特設的白色條塊，用於書寫，家長可以寫學生的姓名，以便區分

6、 胸卡都應該佩戴在左胸前適當的位置

二、 愛護要求

1、 學生要愛惜校服，養成良好的穿著、保護、洗滌、存放的好習慣

2、 不得在校服上吊掛飾物，不得在校服上寫字或者塗鴉

3、 校服損毀不能穿或者丟失時，學生應及時補增。

三、 管理監督

1、 班主任具體管理本班學生的穿著校服。教務處、年級組負責本年級學生穿著校服的檢查，教育工作。

2、 學生穿著校服情況列入日常行為規範評比專案，對不符合服飾要求的，按人次扣減相應的分值

四、 本規定自即日起執行

校服採購管理制度 篇3

一、目的

為了規範公司行政辦公用品採購，加強對採購行為的監督管理，提高資金的利用效益，促使採購在公開、公平、公正的前提下，依據質量第一、價格優先的原則進行，特制定本規定。

二、適用範圍

本制度適用於公司日常辦公用品、辦公設施裝置、辦公傢俱等實物資產，以及公司活動用品等零星物品的採購。

三、管理職責

行政採購專員負責行政辦公用品的物資採購

四、內容

（一）申購審批流程

1、各部門耗材專員按標準配置領用日常辦公用品和裝置，日常辦公用品由行政採購專員定期集中採購，存於公司庫房。

2、員工若因工作需要增加標準配置外的其他用品，應逐級申報審批。

3、單價金額100元以上500元以下的物資申購，由使用人或使用部門內勤填寫《請購單》，經本部門負責人、行政負責人批准後，由行政採購專員購買。

4、單價金額500元以上的物資申購，由使用人或使用部門填寫申請，逐級稽核並報公司省總或省副總批准後，由行政購買。

5、涉及金額較大的特殊採購，除按上述程式審批外，還應交總公司稽核。

（二）常規物資採購方式

1、常規物資指常用辦公用品、辦公設施裝置等物資。

2、行政負責尋找、甄別、建立常規物資的長期供貨方，籤長期合作合同。

3、每年至少一次對公司長期供貨商進行評價，評價內容主要包括服務、質量、產品質量、價格、售後服務等情況，不能滿足公司需求的應及時更換。

4、採購工作應在收到《申購單》、《請示籤》後兩天之內完成。

（三）非常規物資採購方式

1、非常規物資指除開發專案設計、工程、預算、市場推廣專業採購外公司所需物資，如公司活動用品等。

2、根據需採購物資性質、金額大小、交貨時間要求等因素，主要採取

三種方式進行採購：公開招標、邀請招標、詢價採購，由行政外勤具體實 施。

3、採購工作應及時完成，不得影響工作的正常推進。

（四）其它

1、日常用品完成採購後，應及時到行政內勤處辦理登記入庫手續；其他類採購應在使用人處辦理驗收手續。憑入庫或驗收簽字到財管中心辦理財務手續。

2、及時準確地提供所採購物資的維護保養人名單、地址和電話，積極聯絡維護人員上門保養，完善售後服務。

3、及時完善財務借款手續，做到一事一清，在取得票據的一週內在財務銷賬。

4、按公司財務管理和合同管理規定，金額在(單項)伍仟元以上的採購應簽訂採購合同，並嚴格按合同條款執行。

5、主動徵求員工對辦公用品的意見，及時調整和改善品質，以滿足辦公需求。

6、各公司行政每年至少安排一次對所購辦公用品的市場詢價工作，由非行政外勤人員執行，以監督行政採購工作。

五、本制度由集團董事會辦公室負責解釋並歸口管理。

六、本辦法自發布之日起執行。

集團有限公司 年月日

校服採購管理制度 篇4

一、適用範圍

本辦法適用於常年使用的採編播裝置、器材和大宗辦公裝置的採購管理。

二、申購程式和採購管理辦法

1、制訂計劃

裝置器材採購應有計劃，避免盲目性和零敲碎打。每年底，各有關部門應將第二年擬採購的裝置器材的計劃報裝置採購小組;年中需添置的裝置器材，有關部門也應預先擬定計劃報裝置採購小組。

2、申購計劃單應寫清以下主要內容：

1)儀器名稱(包括附件、備件);

2)型號、規格、數量、預計單價;

3)生產廠商及其地址、郵政編碼、傳真電話;

4)申請購置理由;

5)技術質量標準程度;

6)本單位有否此儀器裝置;

3、審查批准

1) 申購計劃由裝置採購小組彙總並簽註意見，大宗裝置需黨組研究決定後由採購小組採購並報辦公室備案。

2) 凡屬國家專控的儀器裝置，經黨組研究批准後由裝置採購小組負責向有關部門辦理申報手續。

三、採購管理

1、 裝置採購小組根據經批准的申購計劃，確定專人，以單位各義儘快與廠商取得聯絡，採取“貨比三家”，原則進行供方評定，在技術質量、價格、售後服務、付款方式、送貨方式等方面進行綜合比較，確定購買商家後報主管領導同意，再簽訂購貨合同，辦理財務手續。各部門不得自行簽訂購貨合同，否則財務將拒付款。

2、 驗收與入庫管理

收到提貨通知單後，由裝置採購小組安排提貨，通知有關職能部門組織人員進行驗收和安裝除錯，驗收的內容包括：1)包裝有效性;2)整機完整性;3)配套材料;4)零配件數量;5)使用說明書、圖紙、有關資料及產品合格證書，並詳細填寫驗收單，根據發票辦理財務報銷、入庫手續和財產登記入冊。裝置器材入庫必須由有關職能部門確定專人接收保管，明確保管責任。

3、退貨

裝置器材在驗收和安裝除錯中發現質量問題、殘缺零件及資料不全等由裝置採購小組負責與生產廠家、外商、商檢等有關部門辦理退貨、索賠或追補等事宜。

本辦法由本單位辦公室督查。

校服採購管理制度 篇5

工程部甲供材料、裝置採購及管理工作程式

1.目的:

1.1確保採購材料(裝置)100%符合有關國家規範及標準。

1.2確保採購材料(裝置)嚴格按合同要求進場,保證工程按質按期完成。

1.3嚴格按採購合同要求支付材料(裝置)款,做到付款進度不超前於材料(裝置)進場進度。

2.範圍:新建專案工程承包合同中所指定的甲供材料(裝置)。

3.職責:

3.1設計部從建築設計角度考慮,提出採購材料(裝置)在美觀及使用功能等方面的要求,並提供甲供料清單及驗收規範。

3.2工程部負責甲供材料(裝置)的採購資料準備、採購實施、組織驗收以及檢查採購材料(裝置)是否按合同要求進場。

3.3預算部負責控制採購材料(裝置)的付款方式以及付款進度。

4.程式:

4.1工程部主辦工程師按《招投標管理工作細則》規定要求進行甲供材料(裝置)的採購。

4.2工程部主辦工程師擬定《招投標檔案》、《採購合同》及投標廠商的入圍資格報請部門經理審批。

4.3主辦工程師按經審批的《入圍資格》要求邀請三至五家分供商進行招投標,並封樣存至倉庫,做好標識。

4.4施工圖紙出齊後7天內,主辦工程師應要求施工單位上交材料裝置使用計劃,同時考慮生產週期,由主辦工程師編制《甲供材料(裝置)採購工作計劃》,經甲、乙雙方協商後作為招投標的依據之一。

4.5所有甲供料須在房屋預售前一個月簽訂合同,在簽訂合同之前須預留20天合同審批時間,20天招投標時間。

4.6主辦工程師會同預算部人員實施招投標。

4.7主辦工程師按《招投標管理工作細則》及招投標結果,與供貨廠商簽訂採購合同並報請審批。

5.甲供材料(裝置)進場管理工作程式:

5.1在甲供材料(裝置)簽約之前,主辦工程師必須檢查供貨廠商的法人委託書、地址、營業執照、資質證書、準用證、合格證、檢測報告及其技術指標等資料是否符合《合同》和入圍資格要求。

5.2監理公司材料員、施工單位材料員檢查進場材料(裝置)與'產品封樣'是否相符,並將'產品封樣'保留到工程竣工及至保修期結束。

5.3檢查進場材料(裝置)的品牌是否符合合同要求。

5.4檢查進場材料(裝置)的色澤、材質(指材料)、外觀等是否符合設計及合同要求。

5.5檢查進場材料(裝置)的尺寸、規格、型號等是否符合設計及合同要求。

5.6檢查進場材料(裝置)是否符合出廠標準或有關國家行業標準以及合同要求達到的標準。

5.7檢查進場材料(裝置)合同要求的配件及輔材等是否齊全、正確。

5.8檢查進場材料(裝置)的產品保護措施是否到位。

5.9檢查進場材料(裝置)的供貨時間是否按合同及供貨時間計劃要求執行。如供貨時間延誤造成工期、經濟損失,則由主辦工程師書面通知供貨廠商主辦人員及其上級領導並按採購合同規定處理。

5.10對關鍵材料(裝置)的關鍵生產加工過程,主辦工程師須會同監理工程師委派專門人員對其過程進行現場跟蹤監督。

5.11檢查進場材料(裝置)的數量是否符合合同要求及供貨計劃要求。

5.12檢查進場材料(裝置)的存貯及堆放是否符合有關規定要求。

5.13進場材料(裝置)的檢查、驗收工作必須做到100%,由工程部主辦工程師負責會同監理公司、總承包公司等有關單位共同參與進行(必要時設計部也參加),驗收合格後方可支付材料(裝置)款。

5.14如施工單位要求延時交貨,應提交書面申請。

5.15公司內部相關環節影響工期時,專案主辦人應書面通知相關人員可能發生的費用損失。

5.16專案結束後,專案主管彙總甲供材料(裝置)的供貨質量、交貨期、配合情況,填寫《甲供材料(裝置)供貨單位考核情況評分表》,報部門經理審批。

6.相關檔案:

6.1《招投標管理工作細則》

6.2《甲供材料(裝置)招標檔案採購合同》

6.3有關材料(裝置)國家行業標準及國際標準

7.相關表單

7.1《甲供材料(裝置)採購工作計劃》

7.2《甲供材料(裝置)入圍資格》

7.3《甲供材料(裝置)清單》

7.4《甲供材料(裝置)產品封樣表單》

7.5《甲供材料(裝置)進貨質量、進度統計表》

7.6《甲供材料(裝置)供貨單位考核情況評分表》

修改記錄

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校服採購管理制度 篇6

為規範公司零星物品及辦公用品的採購、保管、領取和使用。確保正常辦公所需，倡導勤儉節約，杜絕鋪張浪費，管好、用好零星物品及辦公用品，特制訂管理制度如下：

一、物品採購的申請程式

申請部門在行政管理部倉庫無存貨前提下，應先向行政管理部提出購物申請（填寫申購單）→行政管理部根據所申購價格辦理審批→後勤部進行採購→所購物品交行政管理部倉庫保管員驗收，採購人和驗收人各自在發票上簽字→有關領導按規定批准許可權審籤→財務科核銷。

二、零星物品的採購

1、辦公室所有零星物品的採購工作，由後勤部統一採購；

2、採購人員應採取急用先買，緩用後買；

3、隨用隨買的零星物品採購，200 元以下的物品.由行政管理部經理審批；200 元以上的'物品，由董事長審批；

4、採購工作要科學、合理，增強透明度。採購前應充分做好市場調查，掌握欲購物品的效能、價格及附加優惠條件。努力達到貨真價實，物美價廉，就近採購。

三、零星物品的保管

1、零星物品由行政管理部負責保管，零星物品的保管與採購人員應由2人以上分別擔任，各施其責，不得一人雙兼；

2、庫存零星物品的種類和數量要科學管理，合理控制。常用、易耗、便於保管和適合批量採購的物品可適量庫存，但要避免庫存過量積壓，在確保供應的前提下做到週轉快、消耗低、費用省；

3、批量購入的辦公用品應即時入庫儲存，物品採購員和倉庫保管員要搞好驗收交接，在辦公用品入庫驗收單上如實填寫接收物品的名稱、規格、單價和數量，並簽字；

4、加強對辦公舊物的管理。階段性使用和暫時閒置的物品要妥善保管，隨時待用，科室替換下的各類辦公裝置交由機關事務管理科保管，機關事務管理科要及時回收。登記造冊，修舊利廢.充分利用；

5、定期進行辦公用品庫存檔點，確保帳物相符。隨時掌握庫存物品的數量、質量和需求情況，適時、適量增加庫存，保障供給。

四、辦公用品的領取

1、領取的原則是：工作任務清楚，使用目的明確.一次一領，按規定領用，用多少領多少，專領專用。領用物品時，應徵得本部門經理同意；

2、領取時，領取人須在辦公用品領用單上寫明日期、領取物品名稱及規格、數量、用途等專案並簽字。領取非庫存專門採購的辦公用品時，須先入庫再領用。領取接待用品(如水果、煙、茶等)時應由接待承辦部門在購物發票或領取登記本上簽字；

3、 辦公用品管理部門及工作人員應恪盡職守，堅持原則，照章辦事，嚴格控制辦公用品的領取數量和次數，保證辦公需要。對於消耗品，可根據歷史記錄和經驗法則設定領取基準，明顯超出常規的申領，領取人應作出解釋，否則保管員有權拒付；

4、領取的非消耗性辦公用品(如訂書器、計算器、剪刀、筆筒等)應列入移交，如重複申領，應說明原因或憑損毀原物以舊換新，杜絕虛報冒領；

5、大件物品領取後，應列入辦公室固定資產管理序列，明確責任人。辦公用品領取後發現不適用或未用完部分應立即退還給保管員，保管人員根據情況通知採購員予以調換或收回入庫；

6、為接受民主監督，強化節約意識，每月由財務部通報一次各部門領取辦公用品情況。

五、辦公用品的使用

1、使用辦公用品應以部門為家，牢固樹立節約光榮、浪費可恥的思想，在日常工作中，處處精打細算，提倡節省每一張紙、每一顆釘、每一滴墨、每一分錢，努力降低辦公成本；

2、辦公用品應為辦公所用，不得據為已有，挪作私用、不得用辦公裝置幹私活，謀私利、不許將辦公用品隨意丟棄廢置；

3、精心使用辦公裝置，認真遵守操作規程，及時關閉電源。定期維護保養，最大限度的延長辦公裝置、辦公用品的使用壽命；

4、辦公用品使用要物有所值，物盡其用，不要大材小用.貴材賤用。能反覆利用的物品使用後要及時回收、紙張可雙面利用，修改校對稿可先用廢舊紙張列印等，充分發揮各種辦公用品的最大使用效率；

5、印製檔案材料要有科學性和計劃性。須根據檔案材料印製要求及數量選擇合理的印製方式，既要方便快捷，又要使成本最低。力求印製數與需用數基本相符，避免不必要的浪費；

6、對於高檔耐用辦公用品，部門之間應儘量協調相互借用，一般不得重複購置。使用中辦公裝置出現故障，由原採購人員負責協調和聯絡退換、保修、維修等事宜、因使用不當，人為造成裝置損壞的，直接責任人應負賠償責任。

校服採購管理制度 篇7

第一條為貫徹執行《z大學招標管理與監督辦法（試行）》，使裝置、物資採購過程規範化、制度化，提高資金的使用效益，特制定本實施細則。

第二條學校成立裝置、物資採購招標工作小組（以下簡稱招標工作小組），小組人員的組成及辦公地點仍按湘大資發[20xx]1號檔案執行。招標工作小組在校招標領導小組的領導下負責組織具體招標工作並接受校招標辦公室的監督檢查。

第三條凡使用學校預算資金和單位自籌資金購買的同批號或單臺件價值在5萬元以上的各類裝置和物資（包括教學科研儀器裝置、行政裝置、實驗器材、辦公和勞保用品、圖書資料、教材、藥品及器械等）均按本細則實行招標管理。

第四條價值在5萬元以下的`裝置物資採購，由主管部門、使用單位負責人及有關代表參照本細則執行。

第五條裝置、物資採購可根據不同情況，分別採取公開招標、邀請招標及議標的方式進行。

第六條招標工作程式

（一）使用者或執行單位（資產管理處）向招標工作小組提出經主管部門批准的裝置、物資採購有效計劃，填寫招標申請表。

（二）招標工作小組擬定招標方案，制定招標書，組織使用者、執行單位、審計處等有關部門編制合理標底，報校招標領導小組稽核後，向社會公開採購專案，組織供貨商報名參與投標。

（三）招標工作小組將參與投標供貨商的綜合情況報送校招標領導小組，提出入圍建議名單，由校招標領導小組確定3家以上單位作為投標入圍單位。

（四）招標工作小組對選定入圍的供貨商的資質、質量、技術力量、報價與優惠條件、售後服務、信譽等進行考察後，向3家以上供貨商發出招標書。各投標者在規定的投標有效期內，將投標書密封並加蓋有效印鑑後交招標工作小組。

（五）招標工作小組組織集體評標。建立校內評委庫，每次開標前隨機抽取5―7名評委參加評標，做好評標過程的記錄。以方案可行、質量可靠、技術先進、報價合理和售後服務良好等為依據進行綜合評價，公佈評標結果，擇優確定中標單位，參加開標的評委在開標結果統計表上簽名或蓋章。

第七條招標工作小組在發出中標通知書一個月內，根據招標書和投標單位的承諾內容，按合同管理與監督辦法負責與中標單位簽訂採購合同，並監督合同的執行。對中標籤定合同後無法或不認真履行合同條款的，可廢止本次招標和所籤合同，重新組織招標。投標商的信譽保證金不退還，造成重大損失的應依法要求賠償。

第八條對於採購價值在5萬元以上的特殊商品且只有一個供貨商的情況下，採購程式如下：

（一）由招標工作小組選擇三家以上使用者進行調查，瞭解該供貨商的產品質量、信譽、技術實力、售後服務等情況，並向招標領導小組提交對供貨商的調查報告和詳細的採購方案。

（二）招標領導小組對提交的調查報告和採購方案進行審查，審查批准後，正式通知招標工作小組。

（三）由招標工作小組負責與供貨商進行商務談判，按本細則第七條規定簽訂採購合同。

（四）對某些不能進行公開招標的專案，使用者單位要寫出具體的書面說明材料，報招標領導小組審批。

第九條對圖書資料和大宗福利物資，或經常性消耗而每次又不宜採購過多的物資（如藥品等）採用按年度競標、定點供貨的辦法，具體程式按本細則第六條或第八條執行。

第十條各單位對大宗物資和成批裝置要制定年度採購計劃，禁止將大宗物資和成批裝置化整為零，分散採購。

第十一條招標工作小組在招標工作結束後，將招標書、評標結果、合同等備份資料報校招標辦備案。

第十二條對違反本細則有關規定的人員，按《z大學招標管理與監督辦法（試行）》和《z大學經濟合同管理與監督辦法（試行）》的相關條款進行處理。

第十三條本細則由資產管理處負責解釋。

第十四條本細則自發布之日起施行。

校服採購管理制度 篇8

1 目的

加強對本公司工程專案物資採購的管理和控制，確保工程物資質優價廉，滿足工程設計和施工需要。

2 適用範圍

本制度適用於本公司自建工程專案材料採購、驗收等管理工作。

3 工作職責

3.1 各專案部材料部門是該專案工程材料裝置和管理的歸口管理部門。

3.2 專案部具體實施工程材料裝置的採購、驗收、發放、使用等管理工作。

4 物資管理要求

4.1 按照批准的物資採購計劃和檔案，按質量準確採購各工序所需的工程材料、工程裝置，遵守國家有關法律法規，執行本公司《採購控制流程》的有關規定。

4.2 材料採購實行分級管理，物資種類分為：

4.2.1 重要物資：鋼材、水泥、商品砼、裝置、木方、九夾板;

4.2.2 主要物資：砂、石類、紅磚、空心磚、防水材料、管材、施工用電電線電纜等各類地方材料;

4.2.3 輔助物資：其他建築材料、週轉材料等。

4.3 材料採購計劃編制

4.3.1 工程專案各工序需統一使用材料清單。

4.3.2 工程專案進度表(如遇計劃更改，應補充計劃表)，在需用材料清單中應註明品種、規格、數量、質量要求以及供貨時間等內容。各使用單位(班組)每月應提前將所需材料清單按物資種類報送專案部組織採購。

4.3.3 專案材料部門接到需用材料清單應結合庫存情況，統一策劃，分別編制材料採購計劃。

4.3.4 重要材料採購計劃須經專案經理和專案第一責任人進行稽核批准後實施，主要材料及其它材料採購計劃由專案經理批准，施工專案材料部門負責組織實施。

4.3.5 物資採購後要準確、及時驗收，做到合理保管，妥善看護，減少保管損耗，使物資安全存放。

5 材料採購合同

5.1 材料採購的供方一般應在單位頒發的合格、優質分承包方名單中確定，並由合同成本部檢查監督。

5.2 各種材料採購合同，由專案部負責簽訂，合同成本部檢查監督。

5.3 材料採購合同必須符合國家法律法規，儘量採用國家標準合同文字。

5.4 對違反合同，不能按質按量按時供貨的供應商，專案部應及時上報合同成本部，由專案部提出處理意見，並報公司主管領導批准後予以通報除名。如該供應商從名冊中除名，此供應商在一年內不得使用。

6 材料的驗證

6.1 根據採購合同和生產要求，必要時專案部應組織材料員不定期的到供應商(直接供方)貨源處進行驗證，發現問題及時提出改進要求，確保供方按質、按量、按時供貨，這種驗證也可在採購邀標檔案中約定。

6.2 如工程合同中規定(專案部)需對供貨商(供方)物資進行驗證工作，但不能代替材料部門的現場驗證。

6.3 材料進貨驗證的分級管理重要材料、主要材料的進貨驗證由專案部負責，質量員和材料員驗證，其它材料的進貨驗證，應由專案部委派的倉庫保管員驗證、負責。

6.4 材料進貨驗證必須按合同條款進行，根據供貨商提供的有關規格、數量、質量等證明檔案，清點查驗進庫(工地)材料，材料驗證人員填寫“物資驗收記錄”。

6.5 需作現場複試檢驗的材料，由專案部及時送試驗室。根據複檢檢驗報告作好有關標識工作。(複檢合格產品為綠色標牌，不合格產品為紅牌，待檢產品為黃牌)。

6.6 在進貨檢驗中發現不合格材料，應及時按規定作出不合格品的處理工作，嚴禁使用於工程中，做及時清退出場，做好退貨處理工作。

7 本制度從公佈之日起施行。

校服採購管理制度 篇9

第一章 總則

第一條 為了發揮部門集中採購的優勢，滿足特殊要求採購專案的需要，提高我市政府採購的效率和效益，根據《中華人民共和國政府採購法》及相關法律法規的規定，結合我市實際，制定本辦法。

第二條 部門集中採購，是指納入市級政府採購管理的單位，由本單位組織實施屬於部門集中採購範圍的採購專案的行為。

各單位在實行部門集中採購時，其採購方式及委託的採購代理機構等審批手續，均由各單位按本辦法的規定進行辦理

第三條 屬於當年公佈的*市市級政府採購集中採購目錄範圍的採購專案，符合以下條件之一的應當納入部門集中採購:

(一)貨物、服務及其他工程類專案，其單項或同類批量價值15萬元至50萬元的，實行部門集中採購;

(二)市財政批覆當年的政府採購預算中，列明應進行部門集中採購的專案;

(三)屬本單位有特殊技術或時間要求的，由該單位提出書面申請，經政府採購管理部門批覆同意實行部門集中採購的專案。

第四條 實行部門集中採購管理的單位，應當由本單位分管政府採購工作的領導、紀檢監察部門、財務部門和負責政府採購業務的部門組成本單位的“政府採購管理小組”，並報市財政局政府採購管理辦公室(下稱“採購辦”)備案。

第五條 各單位的政府採購管理小組負責管理本單位的部門集中採購，包括編制本單位的採購計劃，確定採購專案的採購方式，委託採購代理機構(含市政府採購中心和各採購代理機構，下同)代理採購，會同採購代理機構編制採購檔案，整理、歸集採購專案採購全過程的有關檔案，採購結束後向採購辦提交備案資料等。

第六條 各單位政府採購管理小組應當建立採購專案檔案，將採購全過程產生的檔案、資料進行妥善儲存。檔案儲存時間應不少於十五年。

採購檔案、資料包括:已確定資金來源的政府採購計劃表、採購活動情況記錄、採購(招標)檔案、評標標準、供應商投標檔案、採購結果確認書、採購合同、驗收報告、質疑及投訴情況答覆和處理決定以及其他相關的檔案。

第七條 採購辦是我市政府採購管理部門，負責對各單位部門集中採購專案指導和監督管理，並定期向市人民政府進行通報。

第二章 部門集中採購的操作程式

第八條 各單位政府採購管理小組在實施部門集中採購時，應按以下程式進行辦理:

(一)編制政府採購計劃。

各單位採購屬於本辦法第三條規定政府採購專案時，應按《*市政府採購市級工作程式》(東財〔*〕63號)中關於部門集中採購專案編制政府採購計劃表的規定，編制政府採購計劃。

1、應填寫有“部門集中採購”字樣的政府採購計劃表。

2、屬市財政安排資金的採購專案應根據下達的年度政府採購預算填報採購形式。使用年度政府採購預算以外的資金採購(包括單位自籌資金)納入當年《*市市級政府採購集中採購目錄》的採購專案，應根據限額標準填報採購形式。

3、政府採購計劃表應用A3紙編制一式四份，連同有計劃表電子文件的軟盤報送到市財政局業務主管科。

4、政府採購計劃表報送的時間要求:應於每年12月1日前(節假日順延，下同)報送下年度第一季度的《採購計劃表》，每年在3月1日、6月1日、9月1日前分別報送本年第二季度、第三季度和第四季度的《採購計劃表》，逾期報送《採購計劃表》的，如無合理理由，將視為報送下一季度的《採購計劃表》。

同一年度內，對同一採購品目可以安排兩次採購計劃，但不得超過兩次。

5、部門集中採購採用以下方式:公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價、單一來源進行採購。公開招標是政府採購的主要方式。

各單位政府採購管理小組在填報政府採購計劃時，應自行確定部門集中採購專案的採購方式。

(二)政府採購計劃的資金確認和批覆。

1、一般情況下，市財政局業務主管科收到各單位報送的部門集中採購的政府採購計劃後，在3個工作日內，對擬進行部門集中採購的專案資金來源情況進行稽核。

市財政局業務主管科對其資金來源完成稽核後，將一式四份的政府採購計劃退一份給採購人，同時各抄送一份給採購辦和市會計核算中心(國庫支付中心)。

2、如有關單位因採購專案特殊，要求以邀請方式進行部門集中採購的，應在報送政府採購計劃的同時，向採購辦提出書面申請(詳細說明原因)。市財政局業務主管科對其資金來源完成稽核後，將一式四份的《採購計劃表》連同採購人的書面申請轉採購辦對其採購方式進行批覆。

採購辦對採購專案是否符合以邀請方式進行部門集中採購的要求稽核完畢後，即向相關單位作出批覆，並將《*市市級單位政府採購計劃批覆書》(下稱“計劃批覆書”)和政府採購計劃發回採購人各一份，送市財政局業務主管科和市會計核算中心(國庫支付中心)各一份。

(三)政府採購計劃的調整。

政府採購計劃一經確定，原則上不作調整。如遇特殊情況需調整的，按原報批程式執行。

(四)委託採購代理機構。

各單位在編報政府採購計劃時，將擬委託實施專案採購的採購代理機構填寫清楚，並在收到市財政局確認採購資金和方式進行部門集中採購的政府採購計劃(需要採購辦批覆的專案，應在收到計劃批覆書)後，在3個工作日內將政府採購計劃(或計劃批覆書)送達委託的採購代理機構實行部門集中採購，並按《*市政府採購代理機構管理辦法》的有關規定與採購代理機構簽訂書面的委託協議。

(五)編制採購(招標)檔案。

各單位的政府採購管理小組應當派出專門人員會同有關的採購代理機構編制採購專案的採購(招標)檔案。如採購專案技術複雜的，應邀請有關專家協助編制採購檔案。

採購(招標)檔案中應明確採購專案的開標、評標地點。開標、評標地點原則上應在*市政府採購招投標服務大廳，應由採購代理機構向採購辦提出使用市政府採購招投標服務大廳開標室和評標室的申請。如因市政府採購招投標服務大廳無法安排開標室和評標室的，由採購人向採購辦提出改換開標、評標地點的申請，經採購辦同意後才可指定地點進行開標、評標。

(六)確定部門集中採購的中標(成交)供應商。

採購代理機構應當嚴格遵照《政府採購法》及其相關法律法規，以及*市有關政府採購的規範性檔案的相關規定，對部門集中採購專案進行公告、開標、評標，並推選出部門集中採購專案的候選中標(成交)供應商。

各單位政府採購管理小組依法對推選出的部門集中採購專案候選中標(成交)供應商進行書面確認。採購結果確認後由採購代理機構按《*市政府採購資訊公告管理辦法》的規定將採購結果公示。

組成部門集中採購專案評審委員會的評審專家，應在相關的採購代理機構的專家庫中，由採購代理機構參照《*市政府採購評審專家管理辦法》關於隨機抽取評審專家的有關規定進行隨機抽取。

(七)申請中標(成交)通知書編號。

採購結果公示完畢後，由採購代理機構向採購辦申請統一的中標(成交)通知書編號，並向有關中標(成交)供應商發出中標(成交)通知書。

沒有申請統一中標(成交)通知書編號的部門集中採購專案，不得發中標(成交)通知書。

(八)簽訂採購合同。

各單位與中標(成交)供應商應當在中標(成交)通知書發出之日起三十日內，按照採購(招標)檔案確定的事項簽訂部門集中採購專案的採購合同。

採購合同自簽訂之日起五個工作日內，各單位應當將合同副本報採購辦備案。

第九條 中標(成交)通知書發出後，採購代理機構應當在五個工作日內將部門集中採購專案的相關採購資料報採購辦備案。

第十條 各單位政府採購管理小組應當對供應商履行合同情況進行不定期檢查;合同履行完畢後，政府採購管理小組負責組織對採購專案的驗收工作。

屬大型或技術複雜的政府採購專案，應當邀請國家認可的質量檢測機構參與驗收。

第十一條 各單位政府採購管理小組應按合同的規定及時辦理有關款項的撥付手續，資金撥付的程式按市財政局印發的《關於我市市級政府採購資金撥付若干問題的通知》(東財〔*〕14號)執行。

第十二條 各採購代理機構應當在每月14和28日，將接受委託的部門集中採購專案的有關情況反饋採購辦。

第三章 違規責任

第十三條 各單位政府採購管理小組有以下行為之一的，採購辦將要求其進行整改，並由採購辦定期向市人民政府通報相關情況:

(一)採購專案未經市財政局確定資金，擅自委託採購代理機構進行採購的;

(二)超出本辦法第三條規定的採購專案，未向政府採購管理部門提出申請，擅自委託採購代理機構進行採購的;

(三)有拆分專案行為，規避公開招標的;

(四)中標(成交)通知書發出後，無正當理由拒絕與中標(成交)供應商簽訂採購合同的;

(五)採購結束後，不按規定將採購活動相關資料送政府採購管理部門備案的;

(六)不按合同規定支付有關款項給供應商，被相關供應商投訴的;

(七)一年內連續三次以上委託同一採購代理機構的;

(八)拒絕接受政府採購管理部門依法實施監督檢查的。

第十四條 各單位在實施部門集中採購過程中，如有違法違規行為的，取消其實施部門集中採購的資格一年。

有關單位被取消實施部門集中採購的資格後，一年內其政府採購專案的採購按集中採購的有關程式執行。

第十五條 採購代理機構在實施採購過程中有違法違規行為的，按《政府採購法》及相關法律法規的規定執行。

校服採購管理制度 篇10

為規範政府採購業務，防範採購風險，減少採購成本，防止差錯和舞弊，根據《中華人民共和國政府採購法》，結合行政事業單位（以下簡稱“單位”）實際，制定本制度。

一、政府採購業務的界定

政府採購業務是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。貨物是指各種形態和種類的物品，包括原材料、燃料、裝置、產品等。工程是指建設工程，包括建築物和構建物的新建、改建、擴建、裝修、拆除、修繕等。服務是除貨物和工程以外的其他政府採購物件。

為加強內部控制管理，單位使用財政性資金採購的集中採購目錄以外和採購限額標準以下的貨物、工程和服務，應當比照政府採購業務控制程式執行。

二、政府採購業務管理制度與機構

1、按內部牽制制度要求，單位設立政府採購管理、政府採購執行和政府採購監督機構。一般情況下，政府採購管理機構由單位負責人（即一把手，下同）和班子成員組成。政府採購執行機構由政府採購歸口管理部門（沒有專設的由辦公室兼任）、政府採購業務承辦部門、資產管理部門、財務部門(凡文中涉及以上部門時,均由單位細化)的專職或兼職人員組成。單位紀檢、內審部門(凡文中涉及以上部門時,均由單位細化)對政府採購業務實行全程監控。

2、單位政府採購歸口管理、業務承辦部門，負責擬定政府採購預算計劃管理制度、政府採購活動管理制度、政府採購驗收管理制度和政府採購內部管理制度。

三、政府採購業務預算與計劃控制

1、單位業務承辦、財務部門,根據實際需求和相關標準編制政府採購預算，按照已批覆的預算安排政府採購計劃，實現預算控制計劃，計劃控制採購，採購控制支付。

2、年初收支預算時，單位業務承辦部門應將涉及政府採購專案的有關內容，根據政府採購目錄規定，細化到具體貨物、工程和服務，財務部門按批准的收支預算單獨編制年度採購預算。

3、單位業務承辦部門應在政府採購預算指標批准範圍內分季提交本部門的政府採購計劃，送財務部門彙總。由單位政府採購歸口管理部門審查同意，經市政府採購辦審批後，財政局歸口業務股室下達。

4、政府採購計劃一經下達，原則上不作調整。計劃執行過程中確需變更調整的，應當重新履行稽核和審批程式。因重大專案需要追加政府採購計劃的，單位要先落實資金，專題報告政府採購辦批准，增加金額較大的(具體金額由單位細化)，須報分管市長同意。

四、政府採購活動的控制

1、政府採購活動由單位政府採購歸口管理部門負責。建立政府採購、資產管理、財會、紀檢、內審等部門崗位相互協調、相互制約的聯動機制。

2、採購專案申請。單位業務承辦部門根據批准的採購計劃提出政府採購申請，申請中應填明採購專案名稱、採購金額、資金來源、需求部門、需求登記日期、採購專案分類等要素。

3、採購專案稽核。單位政府採購歸口管理部門對業務承辦部門申請的採購事項應進行合理性稽核。包括採購事項是否已列入預算，是否與資產配置標準相符。專業性裝置是否附相關部門的稽核意見。

4、採購專案審批。對政府採購目錄以內、採購限額以上的工程、貨物、服務經單位負責人或分管負責人批准後（金額批准許可權單位細化），由單位政府歸口管理部門報政府採購辦審批。屬於招投標專案的，按招投標規定辦理。採購進口產品、變更政府採購方式等事項必須按程式報批。對政府採購目錄以外、採購限額標準以下的零星貨物和小額服務(工程除外)，屬政府採購預算計劃內的，由單位分管負責人審批，報政府採購辦備案。

5、採購方式選擇。按照湖南省政府採購檔案，100萬元以上的工程專案、50萬元以上的單項或者批量貨物、30萬元以上的單項或者批量服務必須採用公開招標方式。除此之外，單位應按《中華人民共和國政府採購法》的規定，分別採用邀請招標、競爭性談判、詢價、單一來源等方式。對暫未列入政府採購目錄的貨物和服務，單位業務承辦部門可按內部管理規定自行採購，也可比照政府採購程式辦理。

6、對經過批准的政府採購專案，單位業務承辦部門應按規定選擇代理機構或確定供應商，按《合同業務內部控制制度》規定與之簽訂政府採購合同。

7、按照規定需要公開的政府採購資訊，單位業務承辦部門應當在財政部門指定的政府採購資訊釋出媒體上向社會公開，提高政府採購活動的透明度。向社會公開的政府採購資訊主要有：公開招標公告、邀請招標資格預審公告、中標公告等。

8、稽核和審批過程中要重點控制：隨意改變採購方式，規避公開招標的事項；人為化整為零，逃避政府採購的行為。

五、政府採購專案驗收的控制

1、單位對政府採購專案驗收的控制包括：組建驗收小組，確定驗收方式，出具驗收證明。

2、組建驗收小組。驗收小組由單位歸口管理部門、財會、內審、紀檢、代理機構和相關領域的.專家組成。驗收小組應根據政府採購合同協議、供應商發貨單等檔案，對所採購貨物、服務或工程的品種、規格、數量、質量、技術要求及其它內容進行驗收。

3、確定驗收方式。依法自行組織採購的，單位按照採購合同約定自行組織驗收；委託代理機構組織採購的，由單位或其委託的代理機構按照採購合同約定組織驗收；大型或者複雜的採購專案，還應邀請國家認可的質量檢測機構參與驗收。

4、出具驗收證明。驗收結束後，參與驗收工作的相關人員應在驗收證明上籤署驗收意見，驗收單位加蓋公章，落實驗收責任。

六、政府採購業務的記錄控制

1、單位財會部門按預算計劃指標和政府採購合同規定支付價款，根據有關規定進行政府採購業務核算。定期與政府採購歸口管理部門、業務承辦部門、資產管理等部門核對資訊，分類統計，綜合分析。

2、單位政府採購歸口管理部門應當做好採購業務相關資料的收集、整理工作，建立政府採購業務檔案。將業務承辦、資產、財務等部門報送的資料定期移送單位檔案管理部門，防止資料遺失、洩露。政府採購業務檔案主要包括：政府採購預算與計劃、各類批覆檔案、招標檔案、投標檔案、評標檔案、合同文字、驗收證明等。

七、政府採購業務質疑投訴與答覆

政府採購業務質疑投訴答覆工作由單位政府歸口管理部門負責牽頭，提出政府採購需求的業務承辦部門、支付款項的財會部門、實行監督的內部審計和紀檢監查等部門參加，按照國家法律有關規定的時限、程式和要求做好政府採購業務質疑投訴答覆工作，對答覆過程中形成的各種檔案由政府採購歸口管理部門進行整理歸檔，定期移送單位檔案管理部門。

八、政府採購專案安全的控制

對於涉密的政府採購專案，單位業務承辦部門應當與供應商或採購中介機構簽訂保密協議或者在合同中設定保密條款，強化供應商或採購中介機構的保密責任，保證涉密政府採購專案的安全。

校服採購管理制度 篇11

為進一步加強區本級政府採購監督管理，建立和規範政府採購執行機制，提高財政資金的使用效益，促進廉政建設，根據《中華人民共和國政府採購法》（以下簡稱《政府採購法》），結合我區政府採購制度改革實際，制定了《政府採購管理制度》。本制度政府採購是採購人按照政府採購法律、行政法規和制度規定的方式和程式，使用財政性資金（預算內資金、政府性基金和預算外資金）和與之配套的單位自籌資金，省政府公佈的採購目錄內和採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

第一章 總 則

第一條 本制度。

第二條 第三條 政府採購組織形式分為政府集中採購、部門集中採購和單位分散採購。

第四條 區政府採購辦是負責我區政府採購監督管理的部門，依法履行對政府採購活動的監督管理職能。其主要職能是：依法制定政府採購有關規章制度；稽核政府採購預算和實施計劃；擬定政府集中採購目錄、採購限額標準和公開招標數額標準，報區政府批准；管理政府採購網路和釋出政府採購資訊；批准政府採購方式；負責政府採購監督檢查；考核政府採購代理機構業績；開展政府採購宣傳與培訓；處理供應商的投訴事宜。

第五條 招標投標公司是集中採購機構，其主要職責:接受採購人委託，組織實施政府集中採購目錄中的專案採購；執行政府採購法律規章制度；管理政府採購檔案、提供有關資訊報表；負責對其工作人員的教育培訓；接受委託代理其他政府採購專案的採購。

第二章 政府採購預算

第六條 採購人在編制下一財政年度預算時，應當將該財政年度的政府採購專案及資金列出，編制政府採購預算，隨同年度預算報區採購辦彙總，按預算管理許可權和程式批准後執行。

第七條 政府採購預算一經批覆，原則上不作調整，如遇特殊情況需要調整和追加預算的，應報區政府採購辦批准。

第八條 採購人應根據批准的政府採購預算並結合本單位的工作實際，按月編制政府採購計劃，經區政府採購辦稽核，並確認採購資金到位後方可組織採購。

第九條 採購人應當嚴格按照批准的政府採購預算執行。不得采購無預算、無計劃的採購專案。

第三章 政府採購方式及程式

第十條 政府採購實行集中採購和分散採購相結合。納入集中採購目錄的政府採購專案，採購人應當委託集中採購機構代理採購。但對技術複雜、專業性強、操作難度大的採購專案，經依法批准可自行採購或委託具有政府採購代理資格的其他採購代理機構組織採購。

第十一條 政府採購採用以下方式：

一公開招標；

二邀請招標；

三競爭性談判；

四單一來源採購；

五詢價；

六國務院政府採購監督管理部門認定的其他採購方式。

公開招標應作為政府採購的主要採購方式。

第五章 備案和審批

第十二條 政府採購備案和批准管理是指區政府採購辦對採購人、集中採購機構及其他採購代理機構按規定以檔案形式報送備案、批准的事項，依法予以備案或批准的管理行為。區政府採購辦為政府採購工作的管理機構，具體辦理政府採購備案和批准事宜。

第十三條 審批事項應當經區政府採購辦依法批准後才能組織實施，下列事項應當報區政府採購辦批准：

一因特殊情況對達到公開招標數額標準的採購專案需要採用公開招標以外的採購方式的，由組織採購的機構提出申請報送區政府採購辦批准； 二因特殊情況需要採購非本國貨物、工程或服務的，由採購單位提出申請報送區政府採購辦批准；

三政府採購管理機構委託採購代理機構組織實施協議供貨採購、定點採購，其實施方案、招標檔案、操作檔案、中標結果、協議內容需要變更的；

四政府採購代理機構制定的操作規程；

五政府採購預算或專案的調整變更；

六法律、行政法規規定其他需要審批的事項。

第十四條 備案和批准事項由採購人、集中採購機構或其他政府採購代理機構依照有關規定向區政府採購辦報送。

第六章 監督檢查

第十五條 區政府採購辦對政府採購活動實行經常性監督檢查制度，依法對採購人、集中採購機構、其他政府採購代理機構執行政府採購法律、行政法規和規章制度情況進行監督檢查。

第十六條 區政府採購辦對區直單位政府採購活動進行監督檢查的主要內容是：

一政府採購預算和政府採購實施計劃的編制和執行情況；

二政府集中採購目錄和部門集中採購專案的執行情況；

三政府採購備案或審批事項的落實情況；

四政府採購資訊在省、市、區採購辦指定媒體上的釋出情況； 五政府採購有關法規、制度和政策的執行情況；

六內部政府採購制度建設情況；

七政府採購合同的訂立、履行、驗收和資金支付情況；

八對供應商詢問和質疑的處理情況；

九法律、行政法規和制度規定的其他事項。

第十七條 區政府採購辦應當加強對集中採購機構的監督檢查，監督檢查內容是：

一集中採購機構執行政府採購的法律、行政法規和規章情況，有無違紀違法行為；

二採購範圍、採購方式和採購程式的執行情況；

三集中採購機構建立和健全內部管理監督制度情況；

四集中採購機構從業人員的職業素質和專業技能情況；

五基礎工作情況；

六採購價格、資金節約率情況；

七集中採購機構的服務質量情況；

八集中採購機構及其從業人員的廉潔自律情況。

第十八條 供應商應當依法參加政府採購活動。

區政府採購辦應當對中標供應商履約實施監督管理，對協議供貨和定點採購的中標供應商進行監督檢查,對未認真履行採購合同的,應取消其供貨資格。

第十九條 對違反本辦法規定擅自採購的單位，可處罰款。情節嚴重的追究單位負責人和直接責任人的責任。

第二十條 區政府採購辦應按照《政府採購法》規定和《政府採購供應商投訴處理辦法》（財政部20號令）要求對政府採購活動的相關詢問、質疑和投訴進行處理與答覆。

第二十一條 監察機關應當加強對參與政府採購活動的單位和個人實施監察，應當參與數額巨大或重大采購專案活動的監督。

第二十二條 政府採購監督管理部門、政府採購各當事人有關政府採購活動，應當接受審計機關的審計監督。

第七章 其 他

第二十三條 政府採購資訊應當按照《政府採購法》和《政府採購資訊公告管理辦法》（財政部19號令）在財政部和省財政廳指定的政府採購資訊釋出媒體上公告。必須公告的政府採購資訊包括：有關政府採購的法律、法規、規章和其他規範性檔案；招標公告、中標公告、成交結果；採購代理機構、供應商不良行為記錄名單；區政府採購辦對政府採購代理機構的考核結果等。

第二十四條 政府採購評審專家的確定應當按照財政部、監察部制定的《政府採購評審專家管理辦法》規定，從市、區本級政府採購評審專家庫中抽取。採購人不得以評審專家身份參加本部門、單位政府採購專案的評標、談判和詢價工作。採購代理機構工作人員不得參加由本機構代理的政府採購專案的評標、談判和詢價工作。

第二十五條 貨物和服務專案實行招標方式的應按照《政府採購貨物和服務招標投標管理辦法》（財政部18號令）執行；實行競爭性談判、詢價或單一來源採購方式的應按照《政府採購法》有關規定執行。

政府採購工程專案進行招標投標的，應按照《中華人民共和國招標投標法》、《政府採購法》的有關規定執行。

第二十六條 對部分需求量大、規格標準相對統一、品牌較多且市場競爭充足的政府採購專案可實行協議供貨或定點採購及區域聯動操作方式。 實行協議供貨或定點採購的專案、實施範圍、執行要求和監督檢查等內容由區採購辦會同有關部門具體作出規定，集中採購機構統一組織實施方案。

第二十七條 採購人、政府採購代理機構對政府採購專案每項採購活動的採購檔案應當妥善儲存，不得偽造、隱匿和擅自銷燬。採購檔案的儲存期限為從採購結束之日起至少儲存十五年。

採購檔案包括：採購活動記錄、採購預算、招標檔案、投標檔案、評標標準、評標報告、定標檔案、合同文字、驗收證明、質疑答覆、投訴處理決定及其他有關檔案、資料。

校服採購管理制度 篇12

一、總則

1、為加強學校辦公用品管理，節約成本，提高效率，規範流程，明確責任，倡導健康優質、綠色環保、勤儉節約的現代辦公方式，特制定本制度；

2、本制度所指的辦公用品系指用於XX日常辦公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、紙薄、辦公室自動化耗材、勞保用品、衛生清潔用品等。

二、權責

1、辦公用品由總務處集中管理，實行統一採購、統一發放、統一回收處理；

2、基建辦公室具體負責辦公用品的採購和日常管理；

3、基建負責人負責對辦公用品的採購流程以及價格、供應商等情況進行嚴格稽核，並直接負責大宗辦公用品的洽談和採購；

4、財務辦公室負責對辦公用品採購價格的審計，並定期稽核辦公用品臺賬；

5、校長辦公室對基建的辦公用品採購管理實施嚴格監督，發現問題應及時糾偏。

三、申購

1、各科室根據本科室對辦公用品的需求，於每週的最後一個工作日提報下一週辦公用品領用計劃，經科室負責人審籤後報總務處；

2、總務主任依據各部門的辦公用品領用計劃，及時查對庫存，對確有缺項的，應及時編制辦公用品購置計劃，經詢價、比價後，確定合適的供應商；

3、填寫《辦公用品申購表》，報校長辦公室審批後實施採購；

4、凡一次性購買金額預計超過500元的，必須安排兩人一起外出採購；

5、對於大宗辦公用品，由基建辦公室負責詢價和議價、選擇合格供貨商，並簽訂購銷合同。總務主任在過程中實施配合。

四、核銷

1、採購物資時，基建負責人必須向供應商索取正規發票和物品清單，如供應商未能開具正式物品清單的，基建負責人須依據實際購買的物品、規格、型號、單價、數量等，自行編制採購物資清單，作為報銷憑證；

2、物資採購完畢，須在10個工作日內，填寫《費用報銷單》，經校長稽核後，按實際支出報銷費用。財務辦公室須對報銷憑證予以嚴格稽核，對於不符合申購流程和報銷憑證不全者，應予拒銷。

五、領用和發放

1、領用辦公用品需填寫《辦公用品領用登記表》，總務主任按照《辦公用品領用登記表》發放辦公用品；

2、辦公用品領取後發現不適用或未用完部分，由總務主任統一調換或回收；

3、學期末，教職工須根據有關規定與總務主任交接辦公用品。

六、登記和管理

1、總務主任須建立和登記辦公用品臺賬，做好辦公用品的購置、發放和庫存管理；

2、財務辦公室須會同基建負責人定期或不定期盤點，查對臺賬與實物，保證賬實相符；

3、辦公用品存放過程中應避免受潮、蟲蛀、損壞或丟失，保證辦公用品的功用和效能；

4、總務主任須根據辦公用品的消耗或領用情況，確定和保持合理的庫存種類和數量，以減少資金佔用和保證正常使用。

七、其他

1、本制度由總務處制訂，並負責解釋；

2、今後若有未盡事宜，由總務處另行發文通知。

校服採購管理制度 篇13

一、採購預算清單

1、制單：商務輸單人員

2、稽核：商務部主管

3、流程：商務根據業務員需求填寫採購預算清單（一式四聯，白、紅、藍、黃四聯），並輸入採購訂單，在預算清單上加蓋'已錄'章，如果是業務員要求的.採購，業務員應在採購預算清單上簽字，預算清單紅聯商務留底，其他三聯交倉庫；倉庫清點商品到入庫後，在預算清單上加蓋'貨已收'章，並關聯生成入庫單；倉庫將預算清單、入庫單配對後，藍聯留底，白、黃兩聯交業務會計記帳。

二、採購訂單

1、制單：商務

2、稽核：商務部

3、流程：商務根據採購預算清單輸入採購訂單，並稽核；倉庫根據訂單關聯生成入庫單，採購訂單不列印。

三、入庫單

1、制單：倉庫

2、稽核：倉庫主管

3、列印：倉庫

4、流程：倉庫清點實物，稽核採購訂單後根據採購訂單關聯生成入庫單（一式四聯），由倉庫負責將入庫單一聯送交倉庫，一聯送交業務員、一聯送交商務、一聯送交業務會計，並負責列印。

與採購訂單配對

四、銷售預算清單

1、制單：業務員

2、稽核：商務部

3、流程：業務員填寫銷售預算清單（一式四聯，白、紅、藍、黃四聯）紅聯業務員留底，其他三聯交商務，商務稽核預算清單，輸入訂單後在四聯預算清單上加蓋'已錄'章，商務將三聯預算清單送交倉庫，倉庫稽核銷售訂單，關聯生成發貨單，業務員發貨時按照是否即時開發票，下面流程分兩種。

（1）業務員即時開發票：業務員將三聯預算清單送交財務部開票員，開票員根據預算清單開具發票，讓業務員在發票存根聯和記帳聯上簽字，並在預算清單上加蓋'已開票'章，同時將發票號碼寫在預算清單上；業務員再將蓋有'已錄''已開票'章的三聯預算清單送交倉庫；提貨人根據提貨聯或發票號碼到倉庫提貨，發貨員發貨，提貨人在發貨單上簽字後，發貨員在三聯預算清單上加蓋'貨已發'章，藍聯倉庫留底，白、黃兩聯與發貨單配對後交業務會計記帳，業務會計根據白聯記帳。

（2）業務員未即時開票：發貨員發貨，提貨人在發貨單上簽字後，發貨員在白、藍、黃三聯預算清單上加蓋'貨已發'章，藍聯倉庫留底，白、黃兩聯與發貨單配對後交業務會計記帳，業務會計根據白聯記帳。

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五、銷售訂單

1、制單：商務

2、稽核：商務部、倉庫

3、流程：商務根據銷售預算清單輸入銷售訂單並稽核，倉庫根據銷售訂單關聯生成發貨單，銷售訂單不列印。

六、發貨單

1、制單：倉庫

2、稽核：倉庫主管

3、列印：倉庫

4、流程：倉庫根據商務稽核後的銷售訂單關聯生成發貨單（一式五聯），由倉庫負責列印，一聯倉庫留底，一聯與銷售預算清單配對後送業務會計，三聯送交業務員，客戶收到貨物在發貨單上簽字確認後，一聯客戶留底，另兩聯由業務員送交業務會計，業務會計將發貨單和出庫單配對記帳。

七、送貨單

1、制單：倉庫

2、稽核：倉庫主管

3、流程：業務員根據業務需要申請緊急放行，倉庫稽核後發貨、並填寫送貨單（一式三聯），客戶收到商品時簽收，一聯客戶留底、一聯業務員留底作為催款憑證、一聯由業務員送交業務會計。

八、出庫單

1、制單：倉庫

2、稽核：倉庫主管

3、列印：業務會計

4、流程：倉庫每天記帳，業務會計於次日打印出庫單，出庫單一式四聯，一聯倉庫、一聯業務員、兩聯業務會計，與發貨單配對，並由業務會計負由責將出庫單送交倉庫和業務員核銷。

九、內部調撥申請單

1、制單：調入方

2、稽核：商務部

3、流程：調入方根據商品庫存量及市場銷售形勢，填寫調撥申請單（一式二聯），一聯由調入方儲存、一聯傳真到商務。

十、調撥單

1、制單：商務部

2、稽核：倉庫

3、列印：倉庫

4、流程：商務部輸入調撥單，倉庫稽核調單撥後發貨，同時列印調撥單，調撥單一式四聯，一聯調出方、一聯調入方、一聯商務，一聯業務會計。

十一、商品檢測報告

1、製表：維修部

2、稽核：倉庫

3、流程：維修部填寫商品檢測報告（一式三聯），一聯維修部留底，一聯業務員留底，一聯由業務員送交倉庫。

校服採購管理制度 篇14

第一條 產品經銷公司物資(或服務)採購堅持集團公司物資採購管理原則和“統一管理、分級實施”的管理模式,隸屬於集團公司一級採購物資(或服務)的由集團公司集中採購,產品經銷公司負責二級物資(或服務)或集團公司授權採購的一級物資(或服務)的集中採購。

第二條 公司企業管理部(法律事務部)負責產品經銷公司採購招標管理。

第三條 全資公司和絕對控股公司日常所需小額物資(或服務)和生產建設急需物資,可以由全資公司和絕對控股公司進行採購,其他物資採購由集團公司或產品經銷公司採購。產品經銷公司授權所屬單位採購的物資,需要對採購過程進行監督管理。相對控股公司和參股公司物資採購經內部審批後自行實施,大額物資採購接受產品經銷公司監督管理。

第四條 採購計劃管理

物資採購實行計劃管理。所有采購物資必須依據下達的年度投資計劃或財務預算安排編制採購計劃,按照分級管理許可權,經計劃或預算管理部門稽核後,按計劃實施採購。採購時儘量採用招標採購方式。

產品經銷公司負責編制二級物資採購計劃,並報集團公司審批。所屬單位編制本單位採購計劃,報產品經銷公司審批。

第五條 供應商管理

產品經銷公司及全資公司採購物資應儘量在集團公司物資供應商庫內選擇供應商。採購前期應做好供應商調查工作,採購過程中做好供應商管理工作,採購過程結束後應對供應商進行評價,並報公司企業管理部(法律事務部)備案。

第六條 採購實施

產品經銷公司及全資公司採購實施應按照集團公司規定標準,儘量採用招標採購方式。不符合招標採購條件的可採用競爭型談判採購、詢價採購、單一來源採購等方式。

公司企業管理部(法律事務部)應加強對全資公司物資採購或其他所屬單位大額物資採購過程的監督管理工作。

第七條 公司招標工作應遵守的原則

(一)遵循公開、公平、公正、誠實守信的原則;

(二)堅持科技創新優先、效率優先、節能環保優先、質量優先、價效比最優的原則;

(三)實行“統一制度、二級管理、分級授權、歸口審查”的原則。

1.統一制度:統一招標制度,統一業務流程和工作程式,統一建立的專家庫、協作企業准入目錄。

2.二級管理:實行產品經銷公司及所屬單位分級管理。

3.分級授權:產品經銷公司招標工作實行兩級實施,由產品經銷公司或授權所屬各企業自行組織招標。

4.歸口審查:對招標專案中的有關內容,按業務性質,分別由各級相關專業部門審查。

第八條 招標管理機構

產品經銷公司成立招投標管理委員會,負責本單位的招投標管理工作,是公司招投標管理的專門研究機構,負責對公司招投標決策進行研究,並做出審議。

招投標管理委員會下設辦公室,招標辦設在公司企業管理部(法律事務部),負責招投標管理委員會的日常工作。

第九條 招標的範圍與許可權

產品經銷公司負責所屬單位招標工作的監督和對重大專案招標方案的初審,並負責上報集團公司審批;

產品經銷公司招投標的管理許可權包括公司機關及所屬全資公司的工程、裝置、材料和服務全部招標專案。

所屬全資公司負責對其授權範圍內招標工作的實施、監督及管理。

第十條 評標專家庫管理

公司建立集團公司評標專家庫產品經銷公司專家分庫,由公司招標辦負責組建和動態管理,根據業績考核和年度資格審查情況,適時進行調整。

評標專家庫評標專家的評標範圍是非國家強制招標範圍和生產消耗性材料的招標活動。

第十一條 招標代理機構管理

產品經銷公司及全資公司在集團公司制定的招標代理機構准入目錄中選擇合作單位。選定後產品經銷公司報集團公司備案,全資公司報公司企業管理部(法律事務部)備案。控參股公司優先選擇集團公司准入目錄中機構。

產品經銷公司所屬單位每年底應將服務於本單位的招標代理機構的服務情況進行分析、評價,並將材料上報公司,公司招標辦彙總整理後上報集團公司。

第十二條 招標實施管理

(一)招標必須滿足公司規定的條件才能組織實施。

(二)招標應當按不高於批准的概算投資額或財務預算額進行限額招標,超額的作廢標處理。特殊情況的.,應當按照管理許可權報投資或預算管理部門審批。

(三)招標應當按照國家法律法規及公司相關規定,採取公開招標或邀請招標的形式。

(四)招標應建立評標委員會,評標委員應當在相關部門監督下,抽取5人以上單數專家組成,技術、經濟等方面的專家不得少於成員總數的三分之二。

第十三條 產品經銷公司所屬單位招標不得有以下行為:

(一)所屬單位不得將必須進行招標的專案化整為零或者以其他任何方式規避招標;

(二)所屬單位不得利用劃分標段限制或排斥潛在投標單位,不得利用劃分標段規避招標;

(三)所屬單位不得設定不合理的條件限制、排斥潛在投標單位或者投標單位;

(四)其他違反公司招標規定的行為。

第十四條 非招標採購管理原則:

(一)遵循公開、公平、公正、誠實守信的原則;

(二)堅持科技創新優先、效率優先、節能環保優先、質量優先、價效比最優的原則;

(三)產品經銷公司實行“統一制度、二級管理、分級授權、歸口審查”的原則。

校服採購管理制度 篇15

為加強對單位採購活動的內部控制和管理，防範採購過程中的差錯和舞弊，結合單位實際，特制定本制度。

一、崗位責任

1、辦公室採購人員負責按照採購預算實施採購活動，包括確定採購方式、詢價議價、擬定採購合同、完善採購檔案。

2、辦公室倉庫保管人員負責所購貨物的驗收與入庫，並完善相關記錄。

3、單位聘請法律顧問負責對採購合同協議的稽核。

4、單位聘請專案監管部門負責對貨物、工程驗收的稽核。

5、分管副主任負責稽核採購價格、驗收入庫和監督完善採購檔案。

6、主任負責對採購合同、付款的審批。

7、財務科負責稽核確定採購方式、發票真偽、支付貨款。

二、活動流程

1、各科室根據實際所需填寫“申購單”，經科室負責人審批同意後，定期報辦公室。

2、辦公室將各科室申購單彙總後，每月統一提出申購計劃，先報分管領導稽核，然後經主要領導審批同意後交由採購人員實施採購。大宗物品須經主任辦公會研究同意後實施採購。

3、單項2千元（含）以上或批量2萬元（含）以上的大宗物品、1萬元（含）以上的維修工程，必須通過政府採購途徑購買；單項2千元以下或批量2萬元以下的小額零星物品、 1萬元以下的維修工程，可以自行購買，並索要正式、合格發票。

對小額零星採購，按照“比質比價、貨比三家”的詢價原則，確保公開透明，降低採購成本。

4、對大宗物品，辦公室負責與供貨單位擬訂採購合同，然後由法律顧問稽核，報主任審批後存檔備案。

5、對到貨物品，由辦公室倉庫保管人員進行驗收入庫，出具驗收證明。對重大采購專案或維修工程要成立驗收小組。對驗收不合格的物品要及時上報處理。

6、辦公室採購人員將應付款專案報財務科稽核，並經逐級審批同意後由財務科執行付款結算。

三、其他相關控制措施

1、單位應當確保辦理採購業務的不相容崗位相互分離、制約和監督，並根據具體情況對辦理採購業務的人員定期進行崗位輪換，防範採購人員利用職權和工作便利收受商業賄賂、損害單位利益。

2、加強採購業務的記錄控制。由檔案室負責妥善保管採購業務的相關檔案，包括：採購預算與計劃、各類批覆檔案、招標檔案、投標檔案、評標檔案、合同文字、驗收證明、投訴處理決定等，完整記錄和反映採購業務的.全過程。

3、對於大宗裝置、物資或重大服務採購業務需求，由單位領導班子集體研究決定，併成立由單位內部資產、財會、審計、紀檢監察等部門人員組成的採購工作小組，形成各部門相互協調、相互制約的機制，加強對採購業務各個環節的控制。

4、加強涉密採購專案安全保密管理。涉密採購專案，應當在政工科的監督指導下，嚴格履行安全保密審查程式，並與相關供應商或採購中介機構簽訂保密協議或者在合同中設定保密條款。

採購管理制度為更有效的制止鋪張、浪費現象，切實管理好辦公經費，依據相關法規、政策，結合我單位實際情況，制定本採購管理制度，具體內容如下：

一、要由民主推薦，成立採購管理小組，至少三人以上。

二、對常規性及較大宗的單位辦公用品的採購，年初要有具體詳細的計劃，並報單位領導辦公會審批。

三、對單筆購置5000元，批量購置10000元的固定資產，要上報局機關審批。

四、採購單價在500元（含500元）以下的(）低值易耗品和日常辦公用品，以及在500元以內的日常開支由辦公室負責人審批決定；購置單價在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出專案由辦公室負責人報請局分管領導審批。

五、辦公室對所採購的辦公用品及其他物品應進行入庫清點、造冊登記，對價值在200元以上的大宗辦公用品及其他物品應建立相應臺賬，對其領用人、保管人、使用人都一一登記。領取時要經辦公室負責人審批通過，履行必要的領藉手續，一旦丟失或人為損壞應照價賠償。

六、採購小組在外出採購時，不得一人獨自行動，須3人以上集體行動。

七、採購小組在外出採購時，對所購物品需經市場調查，做到心中有數。嚴把質量關，力爭使所購物品物美價廉。

八、採購小組在採購後，對採購發票要嚴格按照財務制度把關，發票內容要實事求是，所購物品品名、規格、數量、單價、價款、經辦人等內容應齊全。

九、未盡事宜按照國家相關規定執行。

採購管理制度為進一步加強區本級政府採購監督管理，建立和規範政府採購執行機制，提高財政資金的使用效益，促進廉政建設，根據《中華人民共和國政府採購法》（以下簡稱《政府採購法》），結合我區政府採購制度改革實際，制定了《政府採購管理制度》。本制度政府採購是採購人按照政府採購法律、行政法規和制度規定的方式和程式，使用財政性資金（預算內資金、政府性基金和預算外資金）和與之配套的單位自籌資金，省政府公佈的採購目錄內和採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

校服採購管理制度 篇16

第一條目的

為規範（以下簡稱公司）行政物資管理，明確行政物資管理流程，保證公司行政物資合理配置，特制定本制度。

第二條本制度所稱行政物資管理

指用於公司日常行政辦公的非生產相關物資的採購、入庫、領用、維修、報廢、清查等一系列管理工作。

第三條行政物資分類

公司行政物資主要分為兩大類，分別為固定資產類和低值損耗品類。

一、固定資產（價值20xx元以上），如印表機、電腦、空調、投影儀等；

二、低值損耗品（價值1999元以下）：

（一）價值50元—1999元的低值損耗品，如電話、傳真機、檔案櫃、辦公桌椅等；

（二）價值49元以下的低值易耗品，其中包括部門所需品和個人所需品。

1、部門所需品：傳真紙、復（寫）印紙、列印紙、墨水、膠水、訂書機、回形針、計算器、檔案欄、筆筒、資料夾等。

2、個人所需品：簽字筆（芯）、圓珠筆（芯）、鉛筆、筆記本、雙面膠、回形針、信箋紙等。

第四條管理部門

行政部是公司日常辦公用品的管理部門，負責行政物資的管理工作。

第五條適用範圍

本制度適用於公司全體組織及個人。

第一章行政物資採購

第六條行政物資採購條件

以下兩種條件至少滿足一種時，應著手辦理行政物資採購相關事宜：

一、各部門需要而公司庫房沒有備存該類行政物品；

二、庫房該類行政物資數量低於規定最低庫存量。

第七條行政物資採購流程

一、在滿足物資採購條件時，行政部跟據庫存記錄，提出採購申請，填寫《行政物資採購申請單》（詳見附件1）；

（一）價值499元以下的低值損耗品，由分管行政的副總經理稽核，總經理審定；

（二）價值500元以上的`行政物資，由分管行政的副總經理、總經理雙稽核後董事長審定；

二、行政部物資管理相關人員憑審定後的《行政物資採購申請單》交採購部聯絡採購；

第八條行政物資採購要求

一、行政物資一般由採購部向供應商採購,電子類行政物資（如個人計算機）,可以經董事長同意並授權相關部門（如資訊部）採購；

二、行政部應建立行政物資庫存量檔案，每月限定時間清查賬本，發現庫存物資不夠應及時添置。

第二章行政物資入庫

第九條行政物資入庫條件

經質量檢驗部門、資訊部門等檢驗合格的採購物資可以辦理物資入庫手續。

第十條行政物資入庫流程

一、採購部將採購來的行政物資交給物資管理相關人員管理；

二、物資管理人員再次清點《購銷合同》和《行政物資採購申請單》上所列各項指標，對照質量和數量；

三、清點無誤後根據入庫物品、時間、型號等填寫《行政物資入庫明細表》（詳見附件2）同時備份存檔。

第十一條行政物資入庫要求

一、拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫，杜絕只見入庫單不見實物的現象；

二、入庫時，行政部相關人員必須查點物資的數量、規格型號、合格證件等專案，如發現物資數量、質量不合格時，不得辦理入庫手續；

三、如有多領的行政物資需要退庫時，必須由物資管理員填寫物資入庫單，辦妥手續後方可入庫；

四、人員離職時，由物資管理員將分派給個人的行政物資收回入庫，如物資回收時因保管、使用不當或故意損壞造成損失，由使用者酌情賠償。

第三章行政物資領用

第十二條行政物資領用依據

一、被規劃為公司固定資產的行政物資，在員工入職時按各職等對應標準，報分管行政的副總經理稽核，總經理審定後發放，原則上不再增補，若破損、殘舊需更換的必須向行政部提出申請；

二、低值損耗品的領用可依據歷史記錄(如以過去半年耗用平均數),經驗法則(估計消耗時間)設定領用頻率(如圓珠筆每月每人發放一支),並可隨部門或人員的工作狀況隨時調整發放頻率，同時低值損耗品的領用實行以舊換新原則，但純消耗品不在此列（如信紙等）；

第十三條行政物資領用流程

一、不同價值的行政物資的領用流程如下：

（一）價值在10元以下的低值損耗品，由申請領用人直接在行政部物資領用登記簿上註明領用品名、數量、領用日期等即可領用；

（二）其它價值的行政物資由領用人填寫《行政物資領用申請單》（詳見附件3），按同等價值行政物資採購報批標準申請，並經行政部負責人和分管行政副總經理雙稽核，總經理審定後方可領用，同時在領用登記簿上註明明細；

三、行政部將《行政物資領用申請單》附著在《行政物資出庫明細單》後存檔，按照物資領用單上所列名目向領用人發放行政物資。

第十四條行政物資領用要求

一、本著節約與自願的原則，可不領用或少領用的應儘量節約；

二、需要以舊換新的行政物資，如發生遺失，更換時視具體情況給予一定經濟賠償；

三、新入職職員到職時如需要領行政用品的,由人力資源部按流程統一向行政部提出行政用品申領要求；

四、物品領用後，遵從誰領用，誰管理的原則。個人物資由申請者個人負責，部門物資由該部門負責人負責，具體界定範圍參考本制度第三條；

五、領用的行政物資嚴禁個人帶回家使用；

第四章行政物資報修

第十五條行政物資的報修條件

以下兩種條件同時滿足可將損壞物資交至行政部聯絡維修，其中屬個人物資由個人提出報修申請，部門物資由該部門負責人申請。

一、價值為50元以上的低值損耗品或固定資產；

二、物資在正常工作當中由於自然磨損等原因造成非人為損壞。

第十六條行政物資報修流程

一、損壞物資為電腦、傳真機等電子產品，由物資使用人先行聯絡資訊部技術人員進行初期檢查、維修、除錯；

二、經資訊部除錯確定為發生嚴重損壞的電子類行政物資、非電子類行政物資，由物資使用者向行政部提出維修申請，並填寫《行政物資報修申請單》（詳見附件5），按照物資採購相應審批標準由相關負責人稽核、審定；

三、行政部物資管理員憑審定通過的《行政物資報修申請單》聯絡維修單位維修，並將申請單存檔；

四、修理完畢後由管理員歸還使用人員，並做維修記錄，物資使用者在記錄單上簽字；

五、維修時如需更換零部件需報修人員按照物資採購流程和物資領用流程辦理相關手續。

第十七條行政物資報修要求

一、由於使用不當等個人原因造成物資損壞的，也可報行政部維修，但產生費用須個人承擔；

二、把個人辦公物資借給他人而造成損壞的，維修費用由借出者個人承擔；

三、行政部作維修記錄時必須將《行政物資報修申請單》附在維修簿上存檔，以便公司日後的物資清查管理。

第五章行政物資報廢

第十八條行政物資報廢條件

以下兩種條件同時滿足可辦理行政物資報廢：

一、被劃分為公司固定資產的行政物資；

二、使用期滿並喪失使用效能或由於各種原因造成損壞且無法修理或無維修價值。

第十九條行政物資報廢流程

一、物資損壞部門負責人向行政部提出物資報廢要求；

二、由行政部物資管理員填寫《行政物資報廢申請單》（詳見附件7），詳細填寫物資分類號，編號，名稱，規格型號，單價，數量等資料；

三、物資管理員將申請表交至行政部負責人處組織相關人員進行初審，並提出報廢初審意見，有再利用價值的交還報修人員，無再利用價值的交由分管行政副總經理和總經理雙稽核，董事長審定並作報廢處理；

四、行政部物資管理人員根據《行政物資報廢申請單》所列名目，向部門收回報廢物資；

五、行政部物資管理員憑《行政物資報廢申請單》到財務處銷賬，做到帳、物同時登出。

第二十條行政物資報廢要求

一、為保證物資經常處於良好狀態和賬實相符，除因無法妥善存放的物資專項報廢外，物資報廢每年年終進行一次；

二、固定資產報廢必須由相關領導、專業人員、行政部部長、財務人員等相關人員會同鑑定，按照物資報廢流程嚴格執行；

三、因個人或部門保管、保養不善造成的物資報廢，應由個人或部門負責人寫出詳細報告並根據損失程度承擔經濟賠償；

四、報廢物資一經批准報廢，必須將實物交回行政部處理，不得隨意丟棄；

五、凡有修舊利廢價值的，應充分實現其再利用價值，進行物資維修工作，不得隨意做報廢處理。

第六章行政物資清查

第二十一條行政物資清查條件

公司應對價值100元以上的行政物資做定期清查核算。

第二十二條行政物資清查流程

一、在行政物資清查工作開始之前，由行政部負責人佈置清查工作，確定清查範圍、時間和應達到的要求；

二、行政部相關人員從臺帳上將所有符合清查條件的行政物資與實際物資進行核對，並跟據《行政物資領用申請單》、《行政物資入庫明細單》和《行政物資出庫明細單》做具體校對，同時物資管理人員應停止行政物資的收發活動，將物資分類擺放有序，嚴禁實物流動；

三、物資清查中發現帳實不符，應及時查明原因，以書面形式給出相應處理意見（如盤虧的從賬面銷除，盤盈的估價入賬等），並按照價格根據物資採購報批標準上報相關負責人稽核、審定；

四、由審定人確定差異處理決定和對相關責任人的處置決定。

第二十三條行政物資清查要求

一、行政部負責人每月月末進行行政物資清查，每年年末會同物資使用部門、財務部等部門進行年度盤點，並將工作記錄裝訂成冊保管存檔；

二、清查過程中要分配專人負責清點、專人負責記錄、專人負責監督。清查過程中，除了要保證清點數量準確外，還要關注各類行政物資的價值有無減損、有無超儲積壓、浪費等現象；

三、清查過程中如有固定資產需作報廢處理的，必須按審批程式經相關領導稽核批准後才可處理，否則一律不準自行調整；

四、清查中若遇固定資產缺失或質量上的問題（如超期、老化、變質或損壞等），應及時用書面的形式向相關領導彙報，如因臺帳管理人員等由於疏忽等自身原因造成公司固定資產帳實嚴重不符，須視具體情況給予經濟處罰。

第七章附則

第二十四條行政物資管理嚴格按照本制度執行，責任落實到崗位，失責將按相關制度懲處。

第二十五條本制度的修訂及解釋歸屬行政部。

第二十六條本制度簽發之日起生效，若與此前相關檔案衝突，以本制度為準。

校服採購管理制度 篇17

第一章總則

第一條目的

為加強公司規範化管理，規範採購工作，保障工程進度的正常持續進行，選擇合格的供應商（廠家）並對採購過程進行嚴格的控制，確保供貨商提供的物料滿足施工的規定要求，最大限度的降低成本，特制定本制度。

第二條適用範圍

本辦法適用於公司各專案工程施工材料物料採購時，計劃審批的價格之稽核、訂購、驗收、付款結算等，除另有規定外，悉以制度處理。

第三條職責劃分

1、由採購員全面負責對各工程材料物料的採購工作；

2、由工程部經理對工程部材料清單和材料使用計劃計劃單的數量、要求進行詳細稽核把關；

3、由工程部對各類材料的質量、技術要求把關；

4、由採購員對該工程材料的數量、規格、價格控制把關。

第二章採購（計劃）審批

第一條採購計劃的制定

1、工程部應依據應根據圖紙、及實際需要制定《材料計劃單》和《用料計劃表》，確保材料規格、型號、數量無誤並簽字後報總經理進行審批；

2、總經理審批後，採購員依據工程部《材料計劃單》和《用料計劃表》制定《採購計劃表》報總經理審批，總經理審批後，由採購員執行採購計劃。

第二條選擇供應商

根據審批後的採購計劃，選擇合格的供應商，進行詢價、議價與專案技術人員技術溝通評選確定後，每種材料供應商不準少於三家，由部門領導稽核。

1、供應商的選擇可以通過網際網路、宣傳冊（合格供應商）廠家中選取；

2、長期報價採購，凡經常性使用，且使用量較大的材料，應事先選定廠商，議定長期供應價格。

第三條價格調查

1、已核定的材料，必須經常分析瞭解或收集資料，作為降低成本之依據；

2、已核定之材料採購單價如需上漲或降低，應附上書面之原因說明；

3、採購的數量或頻率有明顯增加時，應要求供應商（廠家）適當降低單價；

第四條詢價、比價和議價

1、根據採購物料的品種、規格、標準、數量和交付期的不同，採購人員應選擇至少三家符合採購條件的供貨商作為詢價物件；

2、採購人員根據過去採購的情況、市場變化情況、以及公司成本預算等情況，確定採購目標價格；

3、在得到供應商的報價資訊後，採購人員對供應商的報價條件進行品種、規格、數量、質量要求等方面專案部技術人員進行核對，以保證供應商提供的物料符合公司實際的採購要求，並對供應商所報的價格、交付期、售後服務等方面進行分析比較，以便選擇條件最優的供應商；

4、供應商提供報價之物料規格與請購規格不同或屬代用品時，採購人員應送請購部門確認；

5、專用材料或用品，材料公司應會同使用部門共同詢價與議價；

6、對廠商的'報價資料整理後，經辦人員應深入分析，以電話等聯絡方式向廠商議價。在公司規定的許可權範圍內，採購人員應與供應商進行磋商，以使雙方最終在全部條款上達成一致；

7、對重大的物資採購，無論是技術、商務談判，要保證參加人數不少於兩人。有關價格、選型及其他重要的技術、商務談判，要求有兩個以上的部門派人蔘加。

第五條購前審批

採購員與供貨商初步溝通並完成詢價後，在《訂購匯簽單》上詳細填列以下事項，呈報負責相關部門領導審批：

1、詢價或議價結果及擬定“訂購供貨商”“交貨期限”與“報價有效期限”等；

2、註明與供貨商擬定的付款條件；

3、需與供貨商簽訂長期合同的，採購員應將草擬的《長期合同書》報相關部門領導審批。

第六條價格複核與市場行情資料提供

1、採購員應調查主要材料的市場與行情，並建立供貨商資料，作為採購及價格稽核的參考；

2、採購員應就公司工程部所提重要材料項，提供市場行情資料，作為材料存量管理及核決價格的參考。

第七條訂購作業

採購人員接到經批准的“定購單”後，應與供應廠商進一步接觸，進行正式的質量、價格和後續服務談判。金額較大或批量採購的應到對方生產工廠進行實際考察，在充分了解對方的資信程度、供貨能力和現貨品質後，向對方明確訂貨意向，並送樣報驗，未通過報驗的材料不準採購。

第八條簽訂採購合同

1、在採購作業所需的全部條款與供應商達成一致後，採購員需填寫正式的採購合同，合同需要列明至少下列條款：

（1）供應商資料：包括名稱、地址、聯絡人、聯絡方式；

（2）採購物料的詳細描述：包括品名、型號、規格等，如有超出標準的特殊要求需特別註明；

（3）訂單所採購的數量/重量；單位包裝數量/重量；包裝件數；

（4）價格：單價，合計價，合同總額，定金或預付款；

（5）交付期：分批交付時應明確每批的交付時間和交付數量；

（6）付款方式；

（7）所需的質量證明（檢驗單、質保單、出廠證明單、化驗報告單等）；

（8）質量保證條款：發生質量問題是進行退換或其他處理方法；

（9）運輸方式和銷售發票的要求。

2、採購單經部門經理稽核後，加蓋公司合同公章經對方簽章後生效。到供應廠商處現場採購的，由授權代理人簽字，對方簽章後生效；採購單一式兩份，雙方各儲存一份。材料公司負責採購合同的傳閱會籤和各部門的存檔。

3、採購人員應跟蹤控制材料物料交貨期，及時向供應商跟催交貨進度。

4、發貨前要求供應商在“送貨單”上註明“訂購單編號”及“包裝方式”，以便驗收確認。

5、若屬分批交貨者，採購人員應在“訂購單”上註明“分批交貨”以資識別。

6、長期訂貨和大額進貨，原則上均應通過簽訂買賣合同的辦法進行，應與供應商定買賣合同書一式兩份。第一份存行政辦，第二份存供應商，另需合同影印件四份分別交材料公司、核算中心、財務中心及工程部存檔。

第九條緊急訂貨

採購人員接到主管經理以電話聯絡的緊急採購案件，應立即進行詢價、議價，迅速辦理。

第十條進度控制及事物聯絡

除一般採購作業方式外，材料公司可依材料使用及採購特性，選擇下列一種最有利的方式進行採購：

1、集中計劃採購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理採購較為有利者，可核定材料專案，通知各請購部門依計劃提出請購，材料公司定期集中辦理採購；

2、長期報價採購：凡經常性使用，且使用量較大宗的材料，材料公司應事先選定廠商，擬定長期供應價格，呈准後通知各請購部門依需要提出請購。

第十一條退貨作業

對於檢驗不合格的材料退貨時，應開立“材料退貨單”並見附有關的“材料檢驗報告表”呈主管籤認後，憑此異常材料出廠。

第三章驗收與付款

第一條貨物進廠驗收

1、貨物進場供應商交貨時，採購人員通知庫管員，實際清點件數或稱重，對貨物攜帶的有關證件進行驗證，經與採購清單或採購合同內容核對相符後簽收，倉庫出具入庫單並由庫管員簽章入庫。如發現不符時，即通知材料公司會同處理；

2、對有專項質量要求的材料物資，通知工程部派質檢員驗收，驗收合格後由庫管出具入庫單並由庫管員簽字。

第二條付款結算

1、嚴格按照公司報賬工作流程和掛賬工作流程執行；

2、採購款項須按採購合同規定或採購單所約定的時間由材料公司統一支付；

3、付款申請由採購人員或被委託採購人員提出，申請付款應嚴格按照採購合同要求和專案進度情況進行，分清輕重緩急，必要時須提交驗收報告、物品入庫單據和對方發票，申請付款單上應註明預付款、已付款、餘款，按審批許可權經相關負責人簽字後，方可辦理付款手續；

4、只有在出現以下情況時才可由採購人員借款或墊款進行直接支付：

（1）緊急採購且不能及時辦理財務支付手續；

（2）在外埠採購且供應商要求立即付款時；

（3）在現場除錯期間急需材料的採購；

（4）1000元以下的零星採購。

第三條進度控制及異常處理

1、材料公司應特別注意“採購單”註明的到貨時間要求，掌握到貨進度；

2、採購人員發現供貨方發貨日期有延誤時，應主動與供貨廠商聯絡催交，對異常原因及時處理對策，匯通相關職能部門、分公司處理。

第四條質量評價

使用單位應就企業內所使用的材料質量予以關注，根據使用效果對材料質量提出評價，以利於進一步工作。

第四章附則

第一條參與採購過程的各相關部門，既要明確分工、明確責任、互相配合，還要注意發揮互相監督的作用，確保企業的利益不受損害；

第二條參加採購的人員要嚴格自律，加強法制觀念，自覺抵制不正之風，任何人不得私下收受回扣或酬金，並接受公司全體員工監督；

第三條超出本辦法的事項呈董事長核准後實施；

第四條本辦法自公佈日期執行。

校服採購管理制度 篇18

第一節 詢價管理制度

一、食堂主副食物品按照經營口港務集團伙食管理委員會、營口港務集團有限公司招標領導小組、港口服務公司伙食招標小組共同確認的中標單位進行供貨。

二、食堂採購結算價格按照同類物品海天市場零售價格與中標單位申報的下浮後比率進行結算。

三、詢價管理。

1、詢價職責管理。

採購詢價分兩組同時進行，機關各職能部門作為公司採購監督管理部門，每天安排兩人負責到海天市場詢價，食堂作為主副食物品具體使用部門，每天安排兩人負責到海天市場詢價，詢價人員要認真對待詢價工作，確保所詢價格為市場真實零售價格。

詢價人員詢價每天詢價時間不做具體規定，以兩組詢價人員中價格低者為確定結算價格的依據，詢價員在詢價單上需簽署詢價人姓名、詢價日期、詢價時間，當天所詢價格為第二天結算價格依據。

2、詢價流程管理。

兩組詢價人員，在每日下班前將所詢價格單交公司客服中心，由客服中心彙總比較後以兩組價格中較低者為結算價格，製作採購結算價格表，經由公司安質部經理、財務部經理、餐飲部經理簽字及公司分管副總經理簽字後，於次日午後2：00前在OA上進行公佈。

第二節 採購、驗質、檢斤管理制度

一、採購環節管理

1、安質部按餐飲配送部領導稽核後的採購計劃通知供應商進行主副食商品供應。

2、安質部購買低值易耗及辦公用品，應取得供貨單位開具的原發票。

3、安質部負責食堂採購發票、或自行填制的購貨單按規定的程式審批後由財務報銷。

4、安質部負責與供貨商核對貨款，由安質部負責收集各供應商結算收據，製作付款明細表，審批簽字後，每月統一支付供貨款。

二、驗質、檢斤環節管理

1、安質部作為採購主管部門，對供應商所供商品質量負責，對在商品供應過程中出現的'以次充好或提供劣質商品行為，有權依據雙方簽訂合同進行處罰（罰金在履約保證金中扣除）。餐飲配送部負責所購物品的質量檢驗工作，對所採購物品質量低劣達不到加工要求的有權拒收，並通知採購部和財務核算。

2、食堂採購物質檢斤要求在採購員、管理員、食堂核算員、保管員共同在場情況下進行。採購員：負責對所購商品實行監督；管理員：負責對所購商品質量進行監督；核算員、保管員：負責對所購物品數量進行監督，對所購物品無數量和質量問題時，保管員方可辦理入庫手續。

3、在檢斤過程中，如有超計劃供貨，食堂有權拒收；實際送貨數量低於計劃申報數量，由餐飲部提出接收意見，如可接收按實際送貨數量接收。

第三節 出、入庫管理制度

一、入庫管理。

1、餐飲部保管員要及時登記保管帳，確保賬物相符；要及時清理打掃庫房，確保庫房物品擺放規整、衛生整潔。

2、保管員只能接收由採購員、管理員、食堂核算員、保管員共同在場檢斤的物品，不得接收其他個人或自己購入的任何物品。

3、已檢斤入庫物品要及時填制入庫單。入庫單一式三聯，一聯保管員記賬，一聯送交財務部門，一聯交採購員結算用。

財務部門按經審批後的發票或採購報銷單結算貨款，發票及採購報銷單應附有保管員出具的金額核對相符的入庫單。

4、保管員每日上報食堂各班次日收入及食堂各班次日出庫主副食成本（直接入廚除外）及食堂轉下班的成本（要求上報品名、數量、金額，半成品以實際數量為準，並由下班班長簽字）

5、保管員每月末上報庫存物資盤點表。財務部核算每月不定期進行庫存抽查盤點，每季度末必須進行徹底盤點。

6、餐飲部保管員對各食堂的過期、變質物品按品名、規格、數量填寫報損單，報損單應寫明報損原因，報損單經由餐飲部經理、安質部經理及公司領導審批後方可進行財務核銷。

二、出庫管理。

1、餐飲配送部領用主副食等直接入廚物品時，填制原材料採購計劃申報、驗收入庫明細表。由計劃申報員、採購員、保管員、核算員、管理員、各班班長簽字，此表為直接入廚物品出庫單，是結算依據。

2、餐飲配送部領用物料消耗用品時，需按照公司物資管理辦法中規定，必須開具出庫單，領用人落實到具體使用人。出庫單一式四聯，一聯保管員記賬用，一聯財務記賬用，一聯安質部備查、一聯交由具體使用人留存。

3、保管員及時向餐飲配送部領導和管理員報告各種原材料及物料用品的庫存情況，以便餐飲配送部領導安排各種原材料和物料用品的合理購進與使用。

4、各班次領料未用的，應與下一班次作好交接記錄，以分清各自的消耗水平。

第四節 分管經理指標負責制

餐飲配送部實行各食堂分管經理負責制，負責本食堂的經營管理工作，對如下指標負責：

1、直接成本毛利率、

2、間接可控成本收入率、

3、應收賬款回收率。

1、直接成本毛利率

各食堂按班次核算當班收入和當班消耗的主副食成本，計算出每班每日的直接成本毛利率，由此可得該食堂每月毛利率。該指標為日考核指標。

2、間接可控成本收入率

各食堂燃料費（液化氣）、水電費、物料用品等與取得食堂收入有關的可變間接成本與該食堂營業收入的比率，因各食堂間接成本無法考核到各班次，該指標為月考核指標。

3、應收賬款回收率

各食堂當月發生的應收賬款與應收賬款回款額的比率，當月發生應收賬款應及時清回，最遲在次月末收回，回款率考核指標。

校服採購管理制度 篇19

為保證企業正常生產，降低生產成本，增加經濟效益，特製度以下采購管理制度：

一、適用範圍：

本制度適用於生產所需的高梁、大麴、稻糠、外購原酒等主要材料、煤炭、各種調味劑等輔助材料及包裝物、勞保用品等採購；工程所需物資採購。辦公用品等零星採購參見日常費用報銷制度相關規定。

二、採購管理制度：

1、廉潔自律，嚴守工作紀律。不接受供應商禮金、禮品及宴請；

2、嚴格遵守採購工作流程，及時按質按量採購生產所需物資；

3、加強採購的事前管理，建立完備的價格資訊檔案，以有效地控制和降低採購成本；

4、科學、客觀、認真地進行收貨質量檢驗，過磅時需由保管員及其他部門員工兩人同時參與，並在過磅單簽字；

5、所有采購必須事先得到批准，未報計劃並經稽核、批准的，除急需物資外不得采購。

三、採購流程：

（一）採購計劃：

1、生產所需的大宗主、輔材料及包裝物等，由生產主管於每月末提交下月採購計劃，報主管副總及總經理批准，並預計所需資金，以便財務部妥善安排；

2、臨時所需的材料需由使用部門及倉庫保管員提交採購申請單，並註明所需數量及倉庫現有數量，經部門負責人簽字後，報主管副總及總經理審批；

（二）詢價比價：

1、負責採購的人員需熟悉材料市場行情，並選擇兩至三家供應商進行價格、質量對比，報主管副部及總經理批准從中選擇確定質優價廉的供應商；

2、供應商確定後，需每隔月對市場行情進一步瞭解，並酌情確定是否更換供應商，並履行上報程式；

（三）簽訂合同：

1、大宗主輔材料及包裝物必須簽訂購銷合同，並嚴格按照合同法相關規定；

2、合同原則上應約定需要正式發票，特殊情況由財務部通知採購部門；

3、簽訂合同時原則上不預付貨款，儘量約定貨到後掛賬一段時間付款、一批壓一批、貨到付款等形式；

4、所有簽訂的合同均須交付財務部一份。

（四）收貨入庫：

1、貨物到廠後，應及時組織檢驗人員嚴格檢驗，對不符合合同約定的，不允許收貨，由廠家負責更換或撤銷合同，並追究其違約責任；

2、檢驗合格後，開具驗收單，如需過磅，應及時組織倉庫保管員及其他部門員工過磅，並在過磅單上簽字；

3、採購人員負責填製材料入庫單，材料入庫單一式三聯，註明供應商、材料名稱、數量、單價（不含稅）、金額等專案，倉庫保管員點收後簽字，並保留入庫單存根聯；

4、採購員持倉庫保管員簽字的其他兩聯入庫單，經採購部經理或主管副總簽字後，將財務聯交財務部；

5、採購員負責催收採購發票或收據，並及時交付財務部。

（五）付款：

1、按購銷合同約定的條款需要付款時，由採購員負責填寫《款項支付申請表》，由經辦人、部門負責人簽字後交財務部稽核，經財務部稽核後交主管副總、總經理簽字，方可付款；

2、在最後一筆貨款支付之前，必須將採購發票或收據交付財務部。

校服採購管理制度 篇20

為提高本公司採購人員對易製毒化學品的安全意識,加強對易製毒化學品採購的安全管理,防止發生安全事故,特制定本制度。

1.採購人員必須認真學習易製毒化學品相關的法律、法規、各項制度,確保公司合法採購易製毒化學品。

2.採購依據使用量、公安部門的採購憑證、總經理和採購部門主管籤批下發的'採購計劃表進行採購。

3.熟悉採購的易製毒化學品危險特性,知會易製毒化學品的安全防護知識以及應急救援措施。

4.嚴格執行國家有關規定,及時申領購買憑記,確保購買憑證無偽造、變造,不使用作廢的易製毒化學品購買證。

5.要仔細核對貨物的名稱、規格、批號、數量等,並應如實記錄易製毒化學品供應商的名稱、地址和供貨人員的姓名、身份證號碼及所購易製毒化學品的品名、數量、用途,做好相關的記錄。

6.發現貨樣不一致、易製毒化學品因包裝損壞而導致洩漏的現象,採購員應及時向上級報告,並與供應商取得聯絡,採取適當措施進行妥善的處理。

7.不得向未取得易製毒化學品生產許可證或易製毒化學品經營備案的單位採購易製毒化學品。

校服採購管理制度 篇21

一、目的

為了規範公司各類採購工作，明確公司各部門在採購工作中的職責分工，加強對採購工作的有效管理，保證公司採購物資質量，提高採購效率和採購物資準確性，降低採購成本，爭取公司的綜合最佳效益，特制訂本制度。

二、適用範圍

本制度適用於公司所有物品（原材料、輔料、包裝物、備品備件、固定資產、勞保用品、辦公用品）或勞務（技術、服務等）的採購 管理和執行工作。

三、職責

3.1綜合計劃部負責整理採購清單、執行採購作業、儲存和保管採購物資。

3.2綜合製造部負責編制整體生產環節所需要的物資儲備。

3.3安環部負責編制勞保用品及與安全有關的物資儲備。

3.4人事行政部負責編制辦公用品及與辦公環境有關的物資儲備。

3.5財務部負責統籌規劃各部門資金計劃及付款安排。

3.6檢驗部負責A.B類採購物資的抽檢及驗證。

3.7副總經理負責把控整體採購風險及最終審批許可權。

四、程式內容

4.1基本原則

4.1.1公司所有員工在進行合同與採購活動中應嚴格遵守本規定及公司有關規定、流程、制度，採購活動應儘量實現充分競爭，遵循公開、公平、公正和誠信的原則。保證採購物資質量，努力降低成本；

4.1.2參與採購的相關人員應客觀公正地履行職責，遵守職業道德，保守公司商業祕密，廉潔奉公；

4.1.3各部門須嚴格在批准的年度採購預算範圍內，制定詳細周密的月度或週期性採購計劃，過程進行中不得以特殊採購或其他原因為由將採購流程繞過或迴避，處於關鍵路徑上的特殊採購，按特殊採購程式處理；

4.1.4公司的採購業務統一由綜合計劃部負責辦理，其他部門或人員不得自行採購或無理干涉；

4.1.5採購應當優先選擇低耗能、低汙染、通過環境管理體系認證或安監部門認可企業的貨物、工程和服務；

4.1.6採購和合同管理工作應做到有章可循、有人負責、有人檢查、有據可查。每項採購和合同管理過程均需有完整的檔案和記錄。

4.2職責和分工

4.2.1根據批准的採購計劃，綜合計劃部負責組織並實施採購，包括：

a)組織資格評審、招標、評標和合同簽訂，負責完成採購流程並同相關部門完成驗收入庫；

b)牽頭組織招標文字的通稿及稽核,負責在合同簽訂前牽頭對合同文本的合法性、完整性、準確性和嚴密性進行審查；

c)負責組織合同談判,辦理支付申請，合同執行情況的總結和分析；

d)歸檔合同檔案,建立並維護與公司採購相關的資訊系統；

4.2.2綜合製造部根據公司的拓展規模和經營目標，制訂有效的採購目標和採購計劃具體措施有：

a)稽核年度各崗位呈報的物資需求，統籌策劃和確定採購內容，制訂主輔料採購清單;

b)預測和跟蹤《生產計劃》，熟悉各種物資的消耗情況，核實本部門倉庫存量，結合安全定額據此編制採購預算和採購計劃;

c)依據公司固定資產投資計劃、裝置執行狀況以及生產經營需要編制裝置的採購、固定資產維修以及零星維修製造所有備品備件採購；

4.2.3安環部為勞保用品採購計劃直接管理部門，根據不同工種及不同的勞動安全生產的需要及人數，編制年度、月度或週期性勞保儲備、採購計劃，具體措施如下：

a)負責對公司勞動防護用品的採購計劃制定和管理；

b)根據國家、市及行業規定標準，結合本單位實際情況修訂勞防用品的發放標準；

3)建立每位員工勞防用品電子檔或紙檔個人檔案，按勞防用品標準提報勞保採購計劃；

4)做好發放管理記錄，並及時向綜合計劃部查詢勞保庫存等情況對勞保用品的採購管理必須貫徹“確保安全、質量可靠、杜絕浪費、按需配備”，使勞保用品確實起到保護勞動者安全、健康的作用；

4.2.4行政人事部是辦公用品採購計劃與管理的職能部門，負責制定各部門辦公用品的計劃、發放及控制等管理制度，根據辦公用品庫存情況及消耗水平，將各部門所需辦公用品的種類規格、數量進行採購彙總，計劃必須保證辦公用品齊全、庫存合理、分配適當，嚴格控制在預算範圍內。

4.2.5財務部根據國家相關法律法規及合同的規定，稽核支付所需檔案、票據的有效性、合法性，辦理相關支付手續,負責發票、交付款、尾款處理、驗收入庫等事項,對採購和合同管理活動的真實性、合理性、合法性、準確性和嚴密性進行審查;

4.2.6檢驗部依據採購員填寫的JL82401-01《採購物資報驗單》，按照GWJY-02《產品進貨檢驗規範》進行檢驗，並做好檢驗記錄，檢驗判定為合格的物資，交綜合計劃部庫管員進行數量和外觀等的驗收。

4.2.7副總經理全面主持採購工作，組織實施，確保採購任務完成，根據公司規模發展及銷售市場變化，指導並監督下屬開展業務，不斷提高業務水平，確保採購工作正常開展。審批各部門提報的採購計劃，統籌策劃和確定採購內容，減少不必要的開支，監督參與大批量商品訂貨業務洽談，檢查合同的執行和落實情況。

五、採購計劃執行

5.1所有采購流程均需走程式審批，各部門應根據需求分類別填寫相關採購物品申請表，申請獲批准後執行應嚴格控制，各部門通過內部溝通工具對庫存核實後進行採購申報，流程審批通過後形成紙質物資採購申請單據，採購人員根據單據內容核對後執行採購； 5.2採購計劃或申請應列明採購物品、規格型號、數量、質量技術要求、交貨日期、用途等。不按規定程式填寫申請單據的，綜合計劃部有理由不予採購；

5.3申請部門根據生產計劃、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的採購計劃，部門經理稽核。超過規定時間未提交的部門按照無需求處理，月中不再接收提報的採購計劃；

5.4未提交月度採購計劃或出現特殊需求需要採購，必須按照《特殊物品採購申請表》格式及要求填寫，部門經理、副總經理財務總監批准後執行。

5.5對於已經審批的採購物資，請購部門如果需要變更物資的規格、數量或撤銷採購申請，必須48小時內通知採購部，以便採購部及時根據實際情況變更採購計劃，如採購已進行中，產生的後果應由申請部門承擔。

5.6採購員將審批好的採購計劃彙總後提報副總經理同時抄送庫房管理員，庫房管理員提前規劃存放位置，到貨後嚴格按此數量金額供貨商進行驗收入庫。

六、附則

6.1本制度由綜合計劃部制定與解釋

5.2本制度報副總經理審批准後，自頒佈之日起執行。

六、相關記錄

1、《月度採購計劃表》

2、《特殊物品採購申請表》

3、《交付產品管理規定》

4、《採購物資分類明細表》

5、《採購物資報驗單》

6、《材料庫存表》

7、《產品進貨檢驗規範》

8、《供方物資質量狀況記錄》

9、《合格供方名錄》

10、《合格供方檔案》

11、《合格供方業績評價表》

12、《採購產品不合格通知單》

13、《生產計劃》

14、《常規物資採購週期及儲存條件》

15、《常規物資庫存量上下限》