某民俗文化發展公司工作計劃

通過對公司目前經營情況的瞭解，以及公司現階段發展的要求，++公司將於20nn年底前做好市場運營的各項相關準備工作，20nn年始，主要著力宣傳，++公司商城，將商城、民俗商品(含自主產品)"走出去"推向消費者；通過大力舉辦創業大賽，幫扶和協助創業者走上創業軌道。力爭實現以貴陽為中心，商品佔據旅遊商品銷售市場中不低於。%的市場份額，形成一定的口碑和品牌，創立一套經營模式。現將20nn年工作計劃具體安排如下。

一、目前現狀：

1、商城20nn年1-11月稅後銷售總額為.萬元，平均月銷售額為.萬元，毛利率為.%，毛利為.萬元/月；每月公司開支約為.萬元(工資、租金、辦公費用等)，虧損.萬元。

2、員工30名(其中財務5名)，目前的方向感、主人翁意識較差；銷售積極性不高，導購能力不足；素質不高、形象欠佳。

3、員工待遇較低、獎懲不當。

4、商城裝修檔次低、門頭小。

5、商品的包裝檔次、產品質量參差不全。

6、沒有適當有效的廣告投入和宣傳。

二、工作目標：

1、銷售任務：(單位：萬元)

月份元月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計

商城

創業者

總計

注：在現有基礎上，月銷售達到.萬元時可達到保本點。

2、毛利率：.%。

3、全年毛利：.萬元。

4、創業大賽：

1)成立100家創業公司。

2)。

5、.。

6、。

7、。

8、創立，++公司經營模式。

三、操作辦法：(略)

1、確立企業文化：

1)企業宗旨：弘揚貴州多彩文化，推廣。

2)企業內涵：洋溢民族風情、宣傳民俗商品，集生活氣息、老少皆宜，綠色環保、產品豐富、服務熱情、富有人情味的民俗文化和現代管理之大成。

3)營銷廣告詞：。

2、12月20日前正式成立貴州。公司，性質為文化發展有限公司隸屬的子公司，擁有相對獨立的公司經營管理權，接受總公司的全面監督。

3、在新領導班子的領導下，確立商貿公司內部架構和工作分工，定員定崗，並制定各項管理制度和績效考核制度。

4、12月10日前落實辦公場地及辦公設施。

5、1月31日前完成100家創業公司的註冊任務。

6、12月31日前通過網上、人才市場、各高校、原名單、團省委、內部員工等方式完成商務經理1名、銷售經理1-2名、銷售內勤1名、創業者30-100名的招聘工作。

7、組建團隊：

1)銷售部：3-6人，負責銷售管理，建立直銷網路。

2)採購部：2人，負責商品採購。

3)商場部：2*8=16人，負責商城銷售。

4)創業團隊：30-100人，負責創業公司的銷售及運作。

5)共計：50-124人。

6)做好商貿公司後備力量的儲備工作：如10個店長、10個區域經理的儲備。

8、培訓計劃：行政部配合。

1)所有銷售人員：公司歷史及發展、心態修煉、成才勵志、創業模式、產品知識、行業形勢、銷售技巧、儀容儀表。

2)其中創業者：本著對創業者負責的態度和創業的風險規避，將創業者定位分為4個階段：宣傳員、銷售員、採購員、管理員(即創業公司小老闆)。每個階段制定詳細實用的培訓內容。

對創業者進行的崗前培訓，建議安排在外面的培訓場地，暫定培訓期為3-5天。

3)所有培訓結束時均進行考試。

4)創業者考試合格即與總公司簽訂《創業合作協議書》，但與創業者事先約定：考核期(3-5個月)不合格時，即終止合作。

9、市場調研：環境分析、市場潛力、競爭力、優劣勢、價格、政策、建議、結論。每月做1次。

10、裝飾裝修：門頭、商城佈局(9大區域)、辦公區域。

11、產品調整：

1)價格調整：參考同行及稅收政策，進行適當調價。

2)包裝調整：改善部分產品外包裝，提升附加值。

3)採購及補貨：按時令季節、按客戶需求，及時對供應商和商品進行梳理，讓商品從種類、檔次、包裝、質量得以豐富和提升，在現有商城佈置上加以點綴式的改動(在和商家取得一致的前提下)，使得商品展示生動化、豐富化。努力彙集全省89個縣的工藝品、土特產品，滿足客戶購買需求。

4)產品貼牌：至少擁有10-30個貼牌產品，做好與生產廠家洽談、合作的工作。

12、策劃宣傳：利用網路、報紙、海報、dm宣傳單、車輛等進行全面的廣而告之，總公司是什麼樣的公司、商城是幹什麼的、到哪裡購買民俗商品等。

1)包裝設計：工藝品包裝、禮盒包裝，提升產品附加價值。

2)產品目錄及說明書：介紹產地、人文、歷史、銷售、功效等。

3)產品研發：挖掘貴州民俗產品，做好自主產品的開發。

4)活動策劃：利用中國傳統節假日，每月至少舉辦1次民俗文化宣傳以及民俗產品的促銷活動。

5)cis設計：做好商城連鎖店、加盟店等形象、規格、佈局、產品樣式等規範性的cis。

6)經營模式：摸索出商城民俗產品銷售推廣的經營模式，為下一步全面佈局和全面盈利打基礎。

13、網站建立：總公司成立網管部。

1)網上宣傳平臺：利用網際網路宣傳貴州民風民俗、公司介紹、商城介紹、產品介紹等。

2)網上銷售平臺：主要針對網民購買以及加盟店。

3)公司網路維護。

14、銷售渠道：運用8大銷售渠道進行產品銷售。

①連鎖店：。

②加盟店：。

③活動促銷：。

④單位團購：。

⑤旅遊團購：尋求與。等意向者的合作機會，力爭擴大旅遊團購的市場銷售份額。

⑥酒店直銷：禮品+展品+商品。

⑦網路直銷：自身平臺+其他平臺。

⑧全員營銷：公司全體員工利用關係及力量實現銷售。

15、銷售辦法：

1)。

2)。

3)。

4)。

5)。

6)。

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8)。

9)達到保本點目標任務後，力爭6月始在貴陽市區開3-5家連鎖店(或加盟店)。並重點對新開點進行經營管理，確保連鎖店6個月後的銷售基本達到收支平衡。

10)建立大客戶或集團客戶檔案、建立vip會員積分制度、制定商品團購價格、針對全體員工和大客戶制定商品"零售價"或最低折扣價。

11)通過各種渠道，開發集團客戶或者大客戶，在年底至少完成30家集團客戶和50個大客戶。

12)對銷售(創業)團隊進行有效管理，獎懲分明，激發銷售熱情。

16、尋求政府支援：利用發展旅遊專案、發掘民俗產品、帶動創業就業等，獲取政府的政策支援、資金扶持，如進行政府授牌、中小企業局實施100萬元的資金贊助等。

17、投訴處理：

1)認真對待經營過程的廠家、供貨商、加盟店、顧客、遊客等的意見反饋，強化"客戶是上帝"的服務意識。

2)業主處理：租金(按季度支付)、簽約(5年租賃協議)、辦證(5戶)、退房(預計20戶左右)、自營(3-5戶)等。

18、績效考核：

1)商城銷售考核：

a、銷售任務：月銷售額.萬元以上、毛利率.%以上。

b、銷售獎金(第一階段)：每月計提

銷售任務.萬元.萬元.萬元.萬元以上

提成比例

提成金額

c、將全年的月銷售任務分解到每個銷售員，連續兩個月銷售額最低的3名銷售員，予以淘汰。

2)創業者銷售考核：

a、考核期為3-5個月，根據成績、表現以及社會關係而定。

b、創業者基本任務為.元/月。

c、連續兩個月總銷售額達不到.元，就予以勸退。

d、月銷售額達到.元以上後，按銷售額計提獎金。

種類食品酒水茶葉藥材工藝品平均

提成比例

e、如果連續2個月的銷售額達到.萬元者，提升職務或直接進入創業階段。

f、年底進行創業公司的股權分紅，創業者按股權.%計提，總公司(擁有80%的股權)再給15%的經營獎勵。

g、具體做法：

a、創業者必須經歷招聘、培訓、考核、創業4個過程的迴圈，公司不斷扶持創業者完成從宣傳員、業務員、採購員到管理員(即創業公司小老闆)的4個階段。

b、建立創業者個人檔案(檔案可以一直保留到創業成功)。

c、建立銷售管理和考核制度，每週1次銷售會議，內容為總結、計劃和考核以及業績通報。設定合格分數段，考核合格之後才可進入創業階段，不合格予以勸退(根據個人意願也可以留下來繼續鍛鍊，但鍛鍊過程沒有費用補貼)。

d、考核期過後，繼續招聘適量的創業者進入公司進行創業銷售，依次迴圈，直到成功孵化100家創業公司(此項工作1年完成可能有難度)。

四、投資與收益分析：

1、投資總額：

1)流動資金投資明細表：

流動資金投入專案金額備註

1、工資.萬元商城人員工資.萬元商城21人，平均每月工資.萬元

創業者.萬元創業者暫定30名，每月補助+銷售任務提成月均.元(銷售任務.元，提成比例.%)

2 3、商品採購資金

4、宣傳費設計費.萬元dm單.萬元.元*20萬張

產品目錄.萬元.元*5萬張

促銷活動經費.萬元.萬元*12次

產品設計費.萬.元*40次

5、包裝製作費.萬元.*1000*15 6、交通差旅費萬元

7、水電費萬元

8、招待費萬元

9、辦公費萬元

10、租金萬元商城現有的85戶業主的年租金為

11、5家連鎖店租金萬元20nn年按6個月計算，每月租金控制在

12、合計萬元

2)固定資產投資明細表：

固定資產投資專案金額備註

1、100套服裝萬元種服裝，平均每種套，每套元

2、宣傳送貨車輛萬元

3、門頭、辦公室裝修萬元目前商場辦公室裝修費萬元(不含地板)

4、5家連鎖店轉讓費萬元平均每家萬元轉讓費

裝修費萬元平均每家裝修費萬元

合計萬元按3年分攤進入成本費用，每年萬元

3)投資總額：2100萬元，其中流動資金投資萬元，固定資產投資萬元。

2、成本費用：

4、年經營利潤：

5、保本銷售額

現金流動性分析：

由於零售行業的資金流動性較高，根據以上成本費用分析，銷售收入產生的1200元流動資金可支付全年的成本費用支出，並可產生少許現金結餘，具體見下表：

20nn年商貿公司現金流量預測表(單位：萬元)