酒店採購管理制度大綱
1、制定採購計劃
(1)由酒店各部門根據每年物資的消耗率、損耗率和對第二年的預測,在每年年底編制採購計劃和預算報財務部審核;
(2)計劃外採購或臨時增加的項目,並制定計劃或報告財務部審核;
(3)採購計劃一式四份,自存一份,其它三份交財務部。
2、審批採購計劃:
(1)財務部將各部門的採購計劃和報告彙總,並進行審核;
(2)財務部根據酒店本年的營業實績、物資的消耗和損耗率、第二年的營業指標及營業預測做採購物資的預算;
(3)將彙總的採購計劃和預算報總經理審批;
(4)經批准的採購計劃交財務總監監督實施,對計劃外未經批准的採購要求,財務部有權拒絕付款。
3、物資採購:
(1)採購員根據核准的採購計劃,按照物品的名稱、規格、型號、數量、單位適時進行採購,以保證及時供應。
(2)大宗用品或長期需用的物資,根據核准的計劃可向有關的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協議,以保證物品的質量、數量、規格、品種和供貨要求。
(3)餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等等,由行政總廚、大廚或宴會部下單採購部,採購人員要按計劃或下單進行採購,以保證供應。
(4)計劃外和臨時少量急需品,經總經理或總經理授權有關部門經理批准後可進行採購,以保證需用。
4、物資驗收入庫:
(1)無論是直撥還是入庫的採購物資都必須經倉管員驗收;
(2)倉管員驗收是根據訂貨的樣板,按質按量對發票驗收。驗收完後要在發票上簽名或發給驗收單,然後需直撥的按手續直撥,需入庫的按規定入庫。
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