內部控制基礎性評價報告
內部控制基礎性評價報告
為貫徹落實《財政部關於全面推進行政事業單位內部控制建設的指導意見》的有關精神,按照《財政部關於開展行政事業單位內部控制基礎性評價工作的通知》要求,依據《行政事業單位內部控制規範(試行)》的有關規定,我們對本單位(部門)的內部控制基礎情況進行了評價。
一、內部控制基礎性評價結果
根據《行政事業單位內部控制基礎性評價指標評分表》中列明的評價指標和評價要點,本單位(部門)單位層面內部控制基礎性評價得分為 分,業務層面內部控制基礎性評價得分為 分,共計 分。因存在不適用指標,換算後的得分為 分。
本部門在部門本級及所屬單位各評價指標得分的基礎上,計算各評價指標的平均分,加總得出以上綜合性評價得分。本部門納入本次內部控制基礎性評價工作範圍的單位共計 家。(本段僅適用於各中央部門)
本單位(部門)各指標具體得分情況如下表:
在本單位(部門)內部控制基礎性評價過程中,存在扣分情況的指標彙總如下:
〔逐項列示存在扣分情況的評價指標、評價要點、扣分分值及扣分原因〕
二、特別説明項
(一)特別説明情況
本單位(部門/部門所屬單位)內部控制出現問題,導致單位在經濟活動中〔發生重大經濟損失/引起社會重大反響/出現經濟的犯罪〕,特將相關情況説明如下:
〔具體描述發生的相關事件、影響及處理結果〕
〔如本單位(部門)未發生相關事件,填寫“未發生相關情況”〕
(二)補充評價指標及其評價結果
本單位(部門/部門所屬單位)根據自身評價需求,自願將〔填寫補充評價指標名稱〕等補充評價指標納入本次內部控制基礎性評價範圍。現將補充評價指標及評價結果説明如下:
〔具體描述各個補充評價指標的所屬類別、名稱、評價要點及評價結果等內容〕
三、內部控制基礎性評價下一步工作
基於以上評價結果,本單位(部門)將〔描述與存在扣分情況的評價指標及評價要點相關的管理領域〕等管理領域作為2019年內部控制建立與實施的重點工作和改進方向,並採取以下措施進一步提高內部控制水平和效果:
〔逐項描述擬採取的進一步建立健全內部控制體系的工作內容、具體措施、工作責任人、牽頭部門、預計完成時間等〕
單位主要負責人:〔簽名〕
〔單位簽章〕
XX單位
2019年XX月XX日
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