固定資產投資計劃議案樣本
天然氣公司xx年生產經營及固定資產投資計劃議案
各位股東、股東代表:
xx年公司生產經營及固定資產投資計劃(草案)是在認真分析、總結xx年計劃完成情況的基礎上,按照省政府對天然氣產業發展的總體安排,結合公司董事會的要求,本着“以市場為導向,以安全生產為中心,以強化管理為基礎,以提高科技水平為手段,以經濟效益為目標”的指導思想編制而成,具體內容如下:
一、生產經營計劃(草案)
(一)外銷氣量:181500萬立方米。
(二)營業收入:198070萬元。
其中:主營業務收入:196526萬元;其他業務收入:1544萬元。
(三)總成本費用:159948萬元。
其中:1、原材料:121150萬元;
2、輸氣成本:26771萬元;
3、其他業務成本:754萬元;
4、管理費用:6017萬元;
5、財務費用:3831萬元;
6、銷售費用:320萬元;
7、營業税金及附加:1105萬元。
(四)投資收益:447萬元。
(五)利潤總額:38569萬元。
(六)税後利潤:32784萬元。
(七)大(維)修、更(技)改項目計劃:其中:1、大(維)修項目:計劃費用1100萬元。其中:
(1)大修項目:完成分析儀器大修、場站及跨越防腐工程、機場跨越大修工程、車輛大修,共計4項。計劃費用150萬元。
(2)維修項目:完成場站維修、辦公自動化系統維修、生產運行系統維修、物業管理系統維修、物資管理系統維修,共計5個大項(13個小項)。計劃費用950萬元。
2、更(技)改項目:完成靖邊壓氣站照明設施改造、涇河分輸站改造、咸陽站新科供氣支路改擴建、應急指揮及網絡視頻會議(系統設備部分)、智能巡檢信息系統、西安基地動力中心搬遷改造等項目,共計20項,計劃費用3354萬元。注:其中費用百萬元以上的項目共計6項,計劃費用2861萬元,需由公司提交可行性研究報告、設計、概算等基礎資料,由董事會批准後實施。
3、上年度結轉項目:完成閥室改建為分輸站工程、場站(工藝、計量、自控)改造、延安基地擴建工程等,共計7項,計劃費用7642萬元。
(八)主要技術經濟指標:
1、輸差±2%;
2、設備完好率≥98%;
3、泄漏率<3‰;
4、設備保養對號率100%;
5、氣款回收率≥98%;
6、全年實現安全生產無重大責任事故;
7、主幹線斷氣時間≤36小時/次。
二、固定資產投資計劃(草案)
xx年擬安排固定資產投資項目30項(含暫定項目),共計投資86112萬元。其中:續建項目11項,擬投資28602萬元;新建項目9項,擬投資50660萬元;前期項目10項,擬投資6850萬元。具體項目進度及投資安排如下:
1、靖西二線(四期)工程(工程投資xx5萬元)
截止xx年底已完成靖邊壓氣站工程;黃陵壓氣站完成主體工程,具備投運條件。累計完成投資13897萬元。
xx年計劃安排:完成黃陵壓氣站工程收尾及二線四期工程設計中的剩餘工程,計劃投資1300萬元。
2、寶雞至漢中輸氣管道工程(工程投資53653萬元)
截止xx年底已完成項目核准、工程初步設計、施工圖設計、部分物資採購、試驗段及部分控制性工程施工,同時完成場站的徵地及部分線路工程。累計完成投資32100萬元。
xx年計劃安排:完成場站及除隧道外的線路主體工程。計劃投資15000萬元。
3、西安調度指揮中心大樓工程(工程投資12619.16萬元)
截止xx年底已完成工程設計、項目報建及部分主體工程施工。累計完成投資5230萬元。
xx年計劃安排:完成剩餘主體施工及配套設備、設施的安裝和部分裝飾、裝修工程。計劃投資4500萬元
4、宜川縣壓縮天然氣城市氣化工程(工程投資2357萬元)
截止xx年底已完成項目核准、工程設計、儲備站工藝管道安裝及部分中壓管網工程。累計完成投資1150萬元。
xx年計劃安排:完成儲備站剩餘工程量、主要街區城市中壓管網建設及部分客户安裝工程。計劃投資620萬元。
5、延川縣壓縮天然氣城市氣化工程(工程投資2794萬元)
截止xx年底已完成項目核准、工程設計、儲備站工藝管道安裝及部分中壓管網工程。累計完成投資1130萬元。
xx年計劃安排:完成儲備站剩餘工程量、主要街區城市中壓管網建設及部分客户安裝工程。計劃投資970萬元。
6、志丹縣壓縮天然氣城市氣化工程(工程投資2967萬元)
截止xx年底已完成項目核准、工程設計、儲備站工藝管道安裝及部分中壓管網工程。累計完成投資1200萬元。
xx年計劃安排:完成儲備站剩餘工程量、主要街區城市中壓管網建設及部分客户安裝工程。計劃投資910萬元。
7、延長縣壓縮天然氣城市氣化工程(工程投資2859萬元)
截止xx年底已完成項目核准、工程設計等前期準備工作,並於年內開工,完成部分工程量。累計完成投資720萬元。
xx年計劃安排:完成儲備站剩餘工程量、主要街區城市中壓管網建設及部分客户安裝工程。計劃投資1150萬元。
8、扶風縣天然氣城市氣化工程(工程投資4525萬元)
截止xx年底已完成主管線施工、常興站擴建、部分中壓管網建設及辦公基地徵地、cng加氣站壓縮機採購;完成1400餘用户入户配套工程。累計完成投資2499萬元。
xx年計劃安排:完成部分中壓管網、辦公基地的建設;完成1800餘用户入户配套工程;根據市場發展情況逐步延伸管網建設。計劃投資550萬元。
9、延安cng加氣母站工程(工程投資4379萬元)
截止xx年底已完成項目可研及核准相關手續的辦理(上報待批)。累計完成投資108萬元。
xx年計劃安排:待項目核准批覆後,完成工程設計並開工建設,具備投運條件。計劃投資1950萬元。
10、視頻監控項目(工程投資538萬元)
截止xx年底已完成設計及90%工程量。累計完成投資486萬元。
xx年計劃安排:完成剩餘10%工程量。計劃投資52萬元。
11、西安調度控制指揮中心(工程投資2061萬元)
截止xx年底已完成項目可研編制。累計完成投資10萬元。
xx年計劃安排:完成設備採辦集成招標。計劃投資1600萬元。
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