大学整体支出绩效自评报告（精选6篇）

大学整体支出绩效自评报告 篇1

一、单位基本情况

xx科技职业学院由湖南省教育厅主管，湖南中华职业教育社举办，是湖南省人民政府与中华职业教育社共建的公办高等职业学院，具有60多年办学历史。学校秉承“至诚至公、精业乐业”的校训，坚持“质量立校、人才强校、开放办校、创新兴校”的办学理念，培养了大批高素质技术技能人才，取得了多项科技创新与社会服务成果。学校是国家示范性骨干高职院校、湖南省示范性高职院校和湖南省唯一获批国家示范性软件职业技术学院的高等院校，湖南省卓越高职院校建设单位，湖南省现代学徒制试点单位。学校先后荣获中国软件产业发展推动机构、全国黄炎培职业教育优秀学校、全国高职高专科研工作先进单位、湖南省黄炎培职业教育优秀学校、湖南省文明单位、湖南省普通高校毕业生就业一把手工程优秀单位等荣誉称号。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

我校20xx年一般公共财政基本支出指标共下达9272.74万元，指标执行9272.23万元，指标执行率99.99%。预算执行到位。

（二）项目支出情况

我校由公共财政支持的项目主要为双一流专项、教育综合发展专项，其余为业务专项。

1、省级专项——双一流建设专项

我校双一流建设专项20xx年共下达当年公共财政指标1208.33万元，预算执行1192.81万元，执行率98.72%。

2、处室委托经费专项

我校处室委托经费20xx年共下达公共财政指标73.98万元，预算执行56.13万元，执行率75.87%。

3、其他事业类发展专项

我校其他事业类发展专项20xx年共下达公共财政指标10106.33万元，预算执行9321.93万元，执行率92.23%，剩余指标主要为20xx年年底下达的新校区建设专项基建类指标，相关项目正在建设中，尚未达到支付要求。

我校其他事业类发展专项主要涵盖教学、科研、招生、师资培训、学生事务、合作办学、行政综合管理、后勤保障、新校区建设等方面内容。

三、政府性基金预算支出情况

我校新政府性基金20xx年共下达新校区建设专项债券指标6900万元，由于下达时间为20xx年12月30日，故20xx年该项指标无支出额。

四、单位整体支出绩效情况

20xx年我校致力于培养高素质技术技能人才，鼓励科技创新与服务社会。20xx年我校预算指标共计下达47898.65万元，实际完成31956.14万元，预算执行率66.72%，预算执行率较高。指标未执行部分大部分为20xx年12月底下达的新校区专项债券6900万元与尚在建设期或已完成但尚未报账的项目。

（一）20xx年我校整体目标

积极完成20xx年党建思政工作。以庆祝建党100周年为主线，不断深化思想政治引领，开展“五四”表彰大会、庆祝建党100周年暨“七一”表彰大会。扎实推进巡察整改工作，计划召开学校20xx年度全面从严治党工作会议和思想政治工作暨意识形态工作会议，组织开展党委中心组集中学习。做好党支部“五化”建设的落实及整改工作。

教学方面，我校20xx年计划认真开展教学工作。做好专业人才培养方案修订、论证工作，申报区块链技术应用专业，做好人才培养方案省级抽查、卓越院校及软件技术中高职衔接项目验收工作，做好20xx年度绩效采集和数据填报工作，做好1+X职业技能等级证书的试点工作并组织学生参加技能等级证书认证考试。

科研方面，我校计划做好20xx年省部级、厅级科研项目申报工作，申报湖南省“十四五”教育科学研究基地，完成湖南省教育信息化创新应用“十百千万”工程示范校项目验收，组织完成学校“十四五”事业发展规划编制工作，做好学术事业的审议、评价、咨询工作。

新校区建设方面，20xx年我校计划完成新校区整体土方工程施工，创业楼、3#实训楼、1#学生食堂及综合服务中心等工程的封顶工作，做好搬迁计划。

人才队伍建设方面，20xx年我校改革计划人才评价和岗位聘任管理制度，计划选聘8名思政专任教师、18名专业专任教师、2名专职心理咨询教师、15名专职辅导员、6名其他专业技术人员，共计49人。

招生就业方面，20xx年我校计划做好新生报到服务工作，毕业生平均就业率达到80%，组织做好专升本工作及黄炎培职业教育创业规划大赛。

学生教育管理方面，20xx年我校计划开展辅导员培训，举办辅导员沙龙，提高辅导员专业水平；完成20xx届毕业生的离校工作；组织好各类主题教育和社团活动；组建一支军训自训队；举办第26届“世界读书日”和第13届“三湘读书月”活动。

校企合作方面，20xx年我校计划制定留学生管理制度，组织学生赴校外实训基地开展综合实训和跟岗实习，初步建立天心数谷科技职业学院产教融合基地。

治理能力方面，20xx年我校计划完成学校“十四五”教育事业发展规划、智慧校园建设规划等发展规划，计划完成学校“三重一大”、党委会、校长办公会议事规则等一系列制度的修订工作，计划完善学校内控制度。

乡村振兴方面，20xx年我校计划选派3名干部组成乡村振兴工作队，对口帮扶新化县水车镇锡溪村，计划开展5期乡村振兴致富带头人培训。

疫情防控和校园稳定方面，20xx年我校计划督促全校师生完成疫苗接种工作，及时开展全员核酸检测，做好学校疫情防控保障工作，计划开展两校区疫情防控应急处置模拟演练及疫情防控知识专题讲座，做好教室等公共区域的消杀工作，做好远程教育所有遗留问题的处理工作。

综合管理方面，20xx年我校计划做好亚行贷款和资产管理等，强化工程建设项目预算、结算审计工作，计划争取财政十四五基建拨款3600万元，新校区专项债券发行6900万元，做好学校离退休职工活动开展工作。

双一流建设方面，我校20xx年计划新建、改建12个实训室，进修培训教师220人，承办省级技能竞赛2项，.立项省厅级以上科研课题、教研教改课题40项，立项、认定省级精品在线课程4门、1门，省级专业教学资源库1项，学生技能竞赛获得省级奖励50项，教师职业能力比赛获奖8项。

（二）20xx年我校整体绩效目标达成情况

1、党建和思政工作

以庆祝建党100周年为主线，不断深化思想政治引领。20xx年我校组建了处干读书班，开展了“我为师生办实事”等活动。成功开展“五四”表彰大会、庆祝建党100周年暨“七一”表彰大会等活动。积极开展“一院一品”党建特色品牌创建活动。加强党对统战工作的领导，民主党派组织建设进一步加强。加强学生思想政治教育，完成了学校团委会、学生会换届工作。成功召开了四届二次双代会。指导各民主党派做好了换届选举工作。

扎实推进巡察整改工作。20xx年我校制定了97条巡察整改措施，完成整改任务92项。召开了学校20xx年度全面从严治党工作会议和思想政治工作暨意识形态工作会议，组织开展了12次党委中心组集中学习。强化了基层党组织建设，做好了党支部“五化”建设的落实及整改工作。

深入推进党风廉政建设，开展了巡察整改工作督查和校风建设检查，多措并举全面推进师德师风建设。

2、教学科研工作

认真开展教学工作。20xx年我校组织了三年制大专34个专业、2个方向，五年制大专4个专业人才培养方案修订、论证工作。软件技术专业教学团队正式立项为第二批国家级职业教育教师教学创新团队。新申报了区块链技术应用专业。人才培养方案省级抽查合格。卓越院校、软件技术中高职衔接项目验收结果合格。下发了《xx科技职业学院实施的通知》，并完成20xx年度绩效采集和数据填报工作。完成4300多名毕业生毕业设计指导工作。继续承担Web前端开发等6个1+X职业技能等级证书的试点工作，组织400多名学生参加了5个技能等级证书认证考试，其中Web前端开发已经完成了150人的试点计划。在20xx年全省教师职业能力大赛中，获得一等奖1个，二等奖3个，三等奖4个。在全省思想政治教育教学能力比赛中获二等奖1个。申报省级精品课程10门，省级专业资源库1个。获省级课程思政教学团队1个，省级课程思政示范课程1个。承办20xx年全国数字化管理师赛项学生组全国总决赛，并获一等奖。获云计算赛项国赛二等奖1个。承办人工智能技术与应用和智慧零售运营与管理两个省赛赛项。学生参加省级技能竞赛获得58个奖项，其中一等奖14个，团体二等奖1个，全省排名第5。一名学生被表彰为20xx年度湖南省省直优秀共青团员。完成学校20__年高等教育质量年度报告编制、发布和报送工作。发布督导通报30期，校级督导听课268人次。

促进科学研究工作。20xx年我校申报省部级、厅级科研项目118项，已获批立项22项。立项自科基金联合项目2项；协会课题2项；校级科研课题36项。组织申报湖南省“十四五”教育科学研究基地1个。立项20xx年教育部新一代信息技术创新项目的重点项目1项。成功申报国家“5G+智慧教育”20xx年应用试点项目1项。牵头申报“基于国产区块链的可信数字教育基础设施建设与创新实践”项目作为湖南省教育厅唯一推荐项目已进入20xx年国家区块链创新应用试点评审。在省教科协20xx年度优秀论文评选中，获一等奖6项、二等奖11项、三等奖13项。完成湖南省教育信息化创新应用“十百千万”工程示范校项目验收。组织完成学校“十四五”事业发展规划编制工作。制定了《横向科研项目（非财政拨付资金项目）经费和社会服务管理办法》《科研业绩与科研奖励计分办法》。修订了《学术委员会章程》，增补了2名学术委员会委员。召开了9次学术委员会会议，认真开展学术事业的审议、评价、咨询工作。

3、新校区建设方面

新校区建设项目一标段工程总建筑面积为5万多平方米，合同价2.146亿元。20xx年我校实际完成新校区整体土方工程施工，创业楼、3#实训楼、1#学生食堂及综合服务中心等工程顺利封顶。完成二标段招标工作。制定了老校区调整与搬迁工作方案。

4、人才队伍建设方面

20xx年我校制定了《20xx年“师德师风”建设年实施方案》，着力加强师德师风建设。20xx年按计划共选拔聘用了8名思政专任教师、18名专业专任教师、2名专职心理咨询教师、15名专职辅导员、6名其他专业技术人员，共计49人。实施人才评价和岗位聘任管理制度改革。全年调整干部3批次累计34名，提任干部2批次累计25名。加大年轻干部的选拔培养力度，全年提任的16名中层干部中有12人为80后、1人为90后。

5、招生就业方面

20xx年我校录取新生4508名。继续启动网上迎新系统，做好新生报到服务工作。毕业生平均就业率达到89.85%，较去年提升了10个百分点以上。有1380名毕业生报考专升本，考取379人，免试入学47人，共录取426人，创报名人数及录取人数新高。在黄炎培职业教育创业规划大赛中，获省级三等奖1项、优胜奖4项。此外，还成功组织了外省艺术院校组考工作。

6、学生教育管理方面

20xx年我校印发了《辅导员队伍建设实施办法》。创建辅导员工作室，举办辅导员文化沙龙，完成了新任辅导员岗前专题培训。10名辅导员获得心理咨询师高级培训证书，1名辅导员获省高校学生思想政治教育研究与实践百佳个人，1名辅导员获省高校辅导员工作研究与实践百佳个人。立项建设“辅导员队伍专业化、职业化建设‘54321’工程”，举办了第十三届宿舍文化节。评出省级优秀毕业生和创新创业优秀毕业生123人，校级优秀毕业生和创新创业优秀毕业生240人。顺利完成20xx届毕业生的离校工作。共组织各类主题教育和社团活动20多次，志愿服务活动12次，劳动教育教研室安排40名任课教师担任195个班级的教学任务，总课时590节，建立了学校校园环境卫生优化长效机制。被评为20xx年度示范团组织，20xx-20xx年度湖南省高校无偿献血先进单位。成功组建了一支军训自训队，开展新生军训。向部队输送在校生112名，得到上级机关嘉奖。成功举办第26届“世界读书日”和第13届“三湘读书月”活动。

7、校企合作和国际交流方面

20xx年我校做好了中泰合作班的教学和管理工作。录取了老挝籍留学生3人，并出台了留学生管理制度，规范了外籍师生的管理。规范实习实训，培养学生技能，进行劳动教育。完成了5个二级学院25个专业20xx级1714名学生到校外实训基地开展综合实训和跟岗实习，涉及合同总金额563万元。与醴陵陶瓷烟花学校等21家单位签订了校校、校企合作协议。由天心经开区投入1500万元建设的天心数谷科技职业学院产教融合基地初见成效。基地建成后，可接纳200名左右学生到基地开展实践教学。

8、治理能力现代化建设方面

20xx年我校完成了学校“十四五”教育事业发展规划、智慧校园建设规划等发展规划。完成了学校“三重一大”、党委会、校长办公会议事规则等一系列制度的修订工作。印发了学校预算、收支、国有资产、基建工程项目、合同六大内控管理制度。设置了校长信箱，积极开展“校长接待日”活动。制定了校级数据管理办法，更新了智慧校园信息门户以及OA办公系统，启用了学工管理系统、教学云平台管理系统。推进了档案信息化建设，完成纸质档案扫描17.29万页，条目著录5万条。

9、乡村振兴工作方面

20xx年我校选派了3名干部组成的乡村振兴工作队进驻新化县水车镇锡溪村。向锡溪村捐赠20万元，建设文化广场；捐赠60台电脑、投影仪及配套设备，建成了村务信息中心。积极落实了中国开发区协会捐赠20__余万元医疗设备器材，并指导创建好“百年国小”等。相关经验被省基层党建工作简报2次登载。组织师生赴湘西州龙山县尖岩村开展暑期“三下乡”社会实践活动；向吐鲁番职业技术学院捐赠10万元，赴醴陵市沩山镇佛年学校开展送教进校活动。对口帮扶新化县楚怡工业学校。全力完成省教育厅下达学校241万元的消费帮扶任务，2个教师团队成功进入全省消费营销帮扶大赛“冠军之夜”PK赛。再次入选为省乡村振兴局“湖南省脱贫村乡村振兴致富带头人培训”项目省级培训基地，开展了5期894名乡村振兴致富带头人培训。

10、疫情防控和校园稳定方面

20xx年我校在疫情防控常态化形势下，强化责任担当，落实防范措施。20xx年我校共完成两校区1万多名师生疫苗接种，进行了2次全员核酸检测。完成学校各类考试、竞赛、会议等重大活动共30多场次的疫情防控保障，开展3次两校区疫情防控应急处置模拟演练，组织3次疫情防控知识专题讲座，分两校区设置了较为规范的隔离楼栋与隔离室，对47人次进行了校内隔离，3人次到区级定点隔离处进行隔离，对7人进行了健康监测，消毒教室、学生宿舍130多间。基本处理好了7·29的事件中涉及的学历学籍、免费就业培训、返校读书等学生管理问题、档案问题，针对学生家长的退费要求，法院审理后已经驳回（学生和学生家长）要求退费的诉讼请求。后续工作，正按照一人一档做好跟踪服务。做好了远程教育所有遗留问题的处理工作。稳妥处置了3名学生人身意外伤害善后工作。

11、综合管理方面

20xx年我校共受理网上投诉、咨询事项498件，其中厅转件76件，办结率100%。完成招标项目32个，成交金额为3.2亿元，集体采购项目47个，电子卖场采购项目235个，做好了亚行贷款和资产管理等。强化了工程建设项目预算、结算审计工作，审减金额351.89万元。争取财政十四五基建拨款3600万元，其他专用资金支持150万元，新校区专项债券发行6900万元，为新校区建设提供了资金保障。组织老同志开展了建党100周年歌唱比赛、春秋游等活动，在市区设立了4个送货点上门服务。完成了240名退休教职工退休待遇社会化发放工作。工会获省教育厅关工委20xx“读懂中国”主题教育活动优秀组织奖。

12、双一流建设方面

20xx年我校实际新建、改建、扩建12个实训室，进修培训教师245人，承办省级技能竞赛3项，立项省厅级以上科研课题、教研教改课题42项，立项、认定精品在线课程4门、1门，立项人工智能技术应用省级专业教学资源库1项，学生技能竞赛获得省级奖励58项，参加教师职业能力比赛获得10项省级比赛奖项。

五、存在的问题及原因分析

20xx年由于疫情影响，部分学校项目推进缓慢，一些培训、会议、考试、学生活动项目受到影响，部分创业致富带头人培训延后到20__年才能开展。

双一流专项设立的'项目还存在分散现象，没有完全集中用于重点建设；一些学科及科研建设过程因项目实施期比较长，整体推进进度有些滞后。

新校区建设资金紧张问题虽然得到缓解，但从长期来看仍然存在缺口，新校区建设经费仍然紧张，后期债券及贷款偿还压力比较大。

我校后勤维修满意度未达到预期目标。原因是我校存在年代久远，两校区学生人数增长快，许多生活设施设备已非常陈旧，维修量巨大，而学院维修资金有限，无法满足目前维修工作的需要。

部分学院学生实习实训“订单培养”还存在一些不足，特别是在学生实习管理方面还有待改进。教师和学生参与的比赛不够多，获奖数目未达预期目标。部分学院科研及教改项目没有完成学校下达的绩效考核目标，还有待加强。

六、下一步改进措施

在做好疫情防控的基础上，有序组织开展学校各项会议、培训、学生活动及各项教学科研工作，积极推动各个项目开展。

进一步加大公开确保双一流资金全部投入重点专业群建设，同时主要集中一些影响较大的项目。简化建设流程，完善双一流项目库管理，定期召开项目推进会，提高建设速度。年度项目立项前分析过去一年已经建设的项目，相互之间是否需要衔接，如何衔接，确保一些项目持续推进。

全校各学院、部门树立过“紧日子”的意识，积极开源节流，严格各项目预算控制与财务核算。进一步加强新校区融资力度，加快新校区建设进度，缓解新校区建设资金链压力。

争取社会资金参与学校有关后勤项目，在节约的基础上做好学校后勤维修维护工作，提高学校师生满意度。

加强与企业联系，寻求产教融合、校企合作新路径。鼓励师生参加各项专业比赛，不断积累赛事经验，争取多参赛，多积累，拿到省级奖项，提升师生专业水平。鼓励老师多发表论文，参与课题研究。

七、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

总体来说，我校20xx年绩效目标完成良好。

大学整体支出绩效自评报告 篇2

一、单位基本情况

（一）职能职责

常德职业技术学院是一所以医药卫生和工科专业为主,农林、经管等专业共同发展的全日制国有公办普通高等专科学校。主要面向医药卫生、装备制造、建筑、农林、IT、商贸、经济管理等行业，培养适应岗位需求的高素质技术技能型专门人才。

（二）机构设置、人员构成

学院设有护理系、医学系、药学系、农业与经济系、机电与信息工程系、土建系、国际教育部、基础医学部、公共课部、马克思主义学院、继续教育学院、图书馆、现代教育技术中心等教学教辅机构；内设行政处室有党政办公室、组织宣传部、纪检监察室、人事处、教务处、学生处、保卫处、科技处、计划财务处、资产基建处、后勤处、发展规划处、招生处、团委、工会；有1家司法鉴定中心、1家附属医院。学院现有在职教职工1160（其中学院761人，附属第一医院399人），专任教师593人，高级职称286人，其中正高职称教师41人，博士、硕士学位教师407人。全日制高职在校生14517人。

（三）财务情况

20xx年收入总额28704.33万元，其中财政拨款收入20078.63万元，事业收入7543.29万元，其他收入1082.41万元。

20xx年支出总额30586.26万元，其中基本支出24527.31万元（包括人员经费17609.24万，公用经费6918.07万），项目支出5938.8万元（其中基本建设类项目2697.86万元），对附属单位补助支出120.15万元。（常德职业技术学院会计核算采用以支定收，部分收入无法入账，且20xx年年末结转数3090.47万元，所以支出大于收入）。

（四）绩效目标

整体支出绩效目标是：完成在校学生的日常教学管理、科研和其他工作；完成招生计划任务和毕业生就业等相关工作；提高学院专业建设水平、实现治理体系和治理能力的显著提升；接受和完成各类社会服务和职业培训等工作；师生整体满意度达到95%。

二、一般公共预算支出情况

20xx年度一般公共预算财政拨款支出21960.56万元，其中基本支出16811.56万元，项目支出5149万元。

（一）基本支出情况

20xx年度一般公共预算财政拨款基本支出16811.56万元，其中：人员经费14251.42万元，主要包括基本工资4842.45万元、津贴补贴928.87万元、奖金3763万元、机关事业单位基本养老保险缴费872.4万元、职工基本医疗保险缴费463.34万元、其他社会保障缴费13.4万元、住屋公积金1152.36万元、其他工资福利支出49.79万元、离休费22.49万元、退休费342.34万、抚恤金68.97万、生活补助1107.25万、医疗费补助0.61万、助学金117.14万、奖励金7.72万、其他对个人和家庭的补助499.3万；公用经费2560.14万元，主要包括办公费30.54万、印刷费21.36万、咨询费、水费127.24万、电费220.4万、邮电费0.81万、物业管理费28.28万、差旅费47.39万、维修（护）费111.85万、租赁费1.2万、培训费135.5万、公务接待费1.37万、专用材料费91.26万、劳务费87.14万、工会经费46.65万、福利费109.21万、公务用车运行维护费1.65万、其他交通费用24.12万、其他商品和服务支出375.2万等。

(二)项目支出情况

20xx年度一般公共预算财政拨款项目支出5149万元。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

20xx年支出总额30586.26万元，成本发生规范合理，为学院事务的正常运转提供经费保障。

学院以培养适应社会发展需求的高素质技术技能型专门人才为目标，加强日常教学管理工作，注重内涵建设。完成在校14517名学生的教学和实习实训任务，学生成绩合格率98.68%，实习单位落实率100%；完成5129名毕业生的就业指导工作，学生就业率87.2%；完成招生计划5021人，组织社会培训11156人次，培养新型学徒制人才913人，组织教学竞赛2次；完成市级以上和院级课题立项103项，发表论文521篇。

办学条件持续改善，未发生重大安全事故，师生满意度95.45%，毕业生深受用人单位的欢迎，为地方经济建设提供了强有力的人才支撑。

七、存在的问题及原因分析

（一）预算执行差异率大

预算编制遵循完整性原则，所有收入和支出全部纳入预算，但是没有把握的收入除外。财政拨款项目资金无法估计，未纳入预算范围，所以预算执行差异率大。

（二）专业对口安置率偏低

由于人才供给与岗位需求不匹配，秉着先就业再择业的原则，专业对口往往无法保证，所以专业对口安置率偏低。

（三）市级以上及院级立项课题验收通过率偏低

立项课题的结题时间一般要一年以上，当年立项的课题当年一般无法验收，以前年度立项的课题，结题进度缓慢，所以验收通过率偏低。

八、下一步改进措施

深化预算管理，探索实施项目库管理，推动预算绩效管理全覆盖；督促加快立项课题的结题进度；加强专业建设，改善办学条件，促进学生健康成长，培养适应岗位需求的高素质技术技能型专门人才。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

1、逐步建立绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用。

2、部门整体支出绩效自评将在学校官网上进行公开公示，接受广大师生和社会的监督。

十、其他需要说明的情况

无

大学整体支出绩效自评报告 篇3

一、部门基本情况

（一）部门概况

xx学院是云南省省属公立全日制普通本科院校，坐落于全国唯一的“国家绿色经济试验示范区”，享有“天赐世界茶源”“中国咖啡之都”等美誉的城市——。0xx年3月29日，经国家教育部批准在思茅师范高等专科学校的基础上建立xx学院，至今已有42年办学历史。

学校占地面积1418035.3平方米（2127亩），校舍面积30.34万平方米，教学行政用房17.5万平方米，教学仪器设备总值7520.16万元，馆藏纸质图书1101299册、数字资源1099313册。

学校现有专任教师564人，外聘教师130人。专任教师中具硕士以上学位教师427人，具有高级职称教师181人。其中享受国务院特殊津贴专家1人，省级荣誉称号和人才称号24人，省级创新团队3个、教学团队2个。

学校坚持以服务地方经济社会发展为导向，形成了以应用型专业为主的学科专业结构。设有经济管理学院、人文学院、农林学院、理工学院、艺术学院等14个二级学院。开设文学、史学、教育学、艺术学、法学、管理学、理学、工学、农学9大学科门类本科专业40个，其中园林专业为国家教育部、农业部、林草局卓越农林人才培养试点建设专业。学校全日制在校生11874人，其中本科7942人，专科3715人，留学生217人。

（二）部门绩效目标的设立情况

xx学院20xx年部门绩效总体目标设定围绕教育部本科教学工作合格评估，重点推进国门大学建设和应用型人才培养示范高校建设，全面促进学校科学发展三大方面进行。通过预算科学、执行有效、管理规范、效益明显等措施有力保障学校实现三大目标。

1、切实保障学校正常运转，基础设施建设全面推进

科学编制预算，合理分配资金。既实事求是，又有超前意识。保证学校正常稳定运转的同时兼顾前瞻性发展的目标。学校基础设施建设全面推进。20xx年5月组织申报xx学院北校区二期项目建设，项目已经列入云南省20xx年“四个一百”重点建设项目。民族文化传承创新中心建设项目主体工程已经基本建设完成，今年能够完成建设，东盟学院楼副楼建已经封顶，主楼已完成前期准备工作，滇西南国际职业教育实验实训中心已经开工建设。

2、推进国门大学建设和应用型人才培养示范高校建设

成功举办澜湄教育合作论坛，促进国门大学建设。成功举办20xx澜湄教育合作（）论坛，澜湄六国30所高校和科研单位参会，论坛推进澜沧江湄公河流域国家高校与中国高校间合作进行了广泛探讨，达成了一系列共识，与会高校共同签署了澜湄教育合作倡议，第二届论坛将由泰国高校承办。40余家新闻媒体对论坛进行了全方位报道。

成立xx学院泰国清莱皇家大学中国语言文化中心，启动国外办学基地建设项目。与清莱皇家大学联合成立中国语言文化中心，中心拟于20xx年招收泰国学生。举办了第二届泰北汉语演讲比赛，比赛吸引了泰国北部80余所大学、中学和国小参加，泰国北部多家媒体对赛事举办进行了广泛报道。

进一步争取东南亚留学生培养支持，加强东南亚非通用语人才教育基地建设。市委市政府加大对学校留学生招生支持力度，在原有基础上每年增加20市政府奖学金名额。今年共招收留学生105名，其中老挝留学生96人，泰国留学生8人，另外缅甸留学生1人，学校留学生招收覆盖除越南以外的澜湄流域所有国家，在校留学生总数达到了321名。成功获批泰语本科专业，老挝语、缅甸语、泰语三个非通用语种专业在读学生总数达到124人，初步建成国家非通用语种人才培养基地。

加强与澜湄流域国家合作力度，联合培养高素质人才取得新进展。学校与泰国兰帕潘妮皇家大学、老挝苏发努冯大学、老挝国立大学、仰光外国语大学就联合培养非通用语种人才达成协议，从20xx年开始，泰国兰帕潘妮皇家大学每年免费招收我校2名学生攻读硕士学位。

3、学校加强实验实习实训基地建设，提升实践育人能力。

成立实验实训管理中心，由实验实训管理中心负责全校实验场地的规划、建设与管理工作，全面提升学校实验实训场地管理水平。对生化、农林实验室进行改造提升，改善实验实训教学条件。加强与企事业单位合作力度，建成校外实习实践基地18个。

4、科学研究工作取得新进展

科研项目申报工作成绩突出。20xx年学校共报出科研项目109项，教职工科研积极性不断提高。国家社科基金获得重大突破，获批国家社科基金项目1项、国家教育规划课题青年项目1项、云南省哲学社会科学规划项目1项、云南教育科学规划项目2项、教育部老挝国家研究中心专项资助项目2项，云南省高校重点实验室和创新团队立项2项，获国家专利授权3个，新申报2个。对20xx年度187篇论文、13部著作、11个立项项目、3个结题项目、14个到账经费。资助学术专著出版6本。制定《xx学院青年学术技术带头人培养实施办法》，激励青年教师投身科研工作。

（三）部门整体收支情况

20xx年我校总收入238,834,021.96元。其中：一般公共预算财政拨款收入171,283,563.76元；事业收入57,142,000.00元；经营收入1,447,491.24元；其他收入8,960,966.96元。

20xx年我校总支出236,921,328.31元。其中：工资福利支出107,892,378.79元；商品和服务支出30,983,017.58元；对个人和家庭的补助24,949,624.71元；债务利息及费用支出2,129,153.91；资本性支出70,967,153.32元。

20xx年我校完成对市本级9个项目的绩效自评，总项目支出192.31万元。其中：傅伯杰院士工作站（20__）上年结余资金64.22万元，19年支出7.12万元;那柯里绝版木刻基地经费（20__）上年结余资金10.28万元，19年支出4.81万元;20xx年培养老挝大学生项目经费上年结余资金2.54万元，19年支出2.54万元;文化产业发展专项资金文化精品工程扶持项目上年结余资金8万元，19年支出0.74万元;现代农业产业园创建项目上年结余资金290.81万元，19年支出177.1万元;傅伯杰院士工作站（20xx年）项目资金20万元，尚未支出;约翰.科布院士工作站项目资金20万元，尚未支出;艾滋病专项经费项目资金5万元，尚未支出;前期工作经费-北部校区建设项目资金300万元，尚未支出。

（四）部门预算管理制度建设情况

按照内部控制建设的要求，学校制定了《xx学院经费管理规定（试行）》、《xx学院基本建设项目廉政风险防范实施办法》、《xx学院科研经费管理实施办法（试行）》、《xx学院物资采购风险防控实施意见》、《xx学院后勤服务廉政风险防控实施办法》等规章制度。用制度管人管事，规范预算编制程序，不断强化预算的合理性、科学性和规范性，加强预算管理。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

1、通过绩效评价，保证项目资金使用管理的规范性、安全性、有效性；为指导预算编制，优化支出结构，提高管理和服务水平提供决策依据。

2、通过绩效评价，从项目投入、项目过程管理、项目产出、项目效果效益及等环节找出项目实施存在的问题，并提出相应的对策建议，为学校进一步完善专项资金项目决策与管理制度，改进项目管理工作，更好地发挥财政资金在促进学院建设发展中的引导作用提供参考。

（二）自评指标体系

根据职责履行良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等为评价指标。

（三）自评组织过程

1、前期准备

学校高度重视，召开了绩效自评动员会议，通报了财政关于绩效自评的相关要求，要求由财务处、教务处、资产处、基建处等职能部门及相关二级学院做好总体支出及项目支出自评工作，以评促建，进一步推进学校预算管理、财务管理水平。

2、组织实施

由财务处牵头，结合预算绩效管理工作考核评分标准，仔细对照20__年学校预算执行和绩效管理情况，查缺补漏，进一步完善制度，更新技术手段，提高管理水平和财务管理质量。

三、评价情况分析及综合评价结论

对照整体支出绩效指标自评表，综合各项项目资金完成情况，20xx年度我校总体支出绩效自评评分为92分，自评结果优秀。在保障学校正常运转，完成学校各项任务的同时，通过项目资金保障各项专项工作顺利开展，取得了一定的生态效益、经济效益、社会效益。学校也将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高项目经费的使用效率。

四、存在的问题和整改情况

1、如何确定分配项目的资源到项目所涉及的人员、机构和职能部门，并且判断这些资源是否根据项目目标和实施计划能被有效地利用是今后项目管理的重要工作。

2、信息化建设是内部控制建设的有效手段，学校预算管理、收支管理、国有资产管理建立了信息化管理系统，20xx年，政府采购管理、基建项目管理、合同管理、科研项目管理等也逐步上线信息化管理平台。但从整个学校的信息建设来说，尚处于各管各家，各自建设的情况。缺乏数据共享平台，信息化建设存在一定困难。

3、学校现已制定了一部分相关业务管理规定，但随着管理要求、管理政策的变化，有些制度已不适应管理要求，同时，由于管理能力、业务水平等的限制，已制定的制度存在不够全面，没有覆盖所有的经济活动，甚至有些制度的制定存在滞后的现象，加之制度的修订更新不及时，导致监督控制职能弱化。

4、基础设施建设与学校的快速发展速度不匹配，推进速度较为缓慢。学校目前有已建成建筑面积18万平方米，缺乏建设项目资金。

五、绩效自评结果应用

学校针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

六、主要经验及做法

1、目前学校的绩效自评主要是根据相关文件规定进行，下一步将针对学校特点，结合学校的年度工作计划，紧扣学校自身的特点和业务来进行总结分析和评价。

2、要科学合理选定项目，不断完善项目论证、评审、报批程序，做好项目前期工作(包括资金规模、实施年限、实施目标和效益等)，使项目执行有力，充分提高资金使用效益。项目一经确定，就要制定切实可行的分月用款计划，逐月跟踪落实，才能保证支出进度的完成。

3、在项目管理过程中，统筹全局，科学管理，优化人员绩效分配制度，坚持以成果为导向进行绩效分配。

七、其他需说明的情况

无。

大学整体支出绩效自评报告 篇4

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.主要职能：培养德技双优人才，服务经济社会发展需要。以培养中、高级技能人才为目标，以初、高中毕业生为主要培养对象，开展车工、焊工、电工、钳工、汽车维修、化工总控、化工分析与检验、烹饪等级几十个专业（工种）3—4年的学制教育。同时兼顾为企业、社会提供技能培训、鉴定及技能竞赛等组织服务。

2.机构情况：云南红河技师学院为全额拨款的事业单位。内设党政管理机构13个，教学教辅机构8个；人员情况：事业编制460人，年末在职405人。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

20xx年，我院深入贯彻落实党的十九届六中全会精神，紧紧围绕州委、州政府的中心工作和我院的工作重点，主要开展了以下工作：

（1）落实立德树人根本任务，构建大思政格局，以培养担当民族复兴大任的时代新人为着眼点，推动形成德智体美劳“五育”并举和全员育人、全过程育人、全方位育人“三全”育人机制。

（2）加强专业品牌建设，提升教育教学质量。始终坚持“技工教育就是就业教育”“技工教育要为当地经济社会发展服务”的办学思路，将培养学生实践动手能力和适应现代企业生产能力放在教学首位，全面推行工学一体化教学，不断提升学院的吸引力与适应性。

（3）抓好招生就业工作，加强校企合作

抓好招生工作。20xx年学院在认真做好新冠疫情防控工作的同时，紧紧围绕“扩规提质”总基调，积极探索招生新策略，全力以赴做好招生宣传及录取工作。截至10月底共有1482名新生到我院报到，但因部分学生学习基础过于薄弱、适应能力不佳或升入普通高中等原因选择了退学，最终一共注册审批1396人。

抓好就业工作。积极引入企业到校宣传，采用州内、州外、省内、省外的顺序进行，6月我校联合开远市人社局举行了一次校园招聘会，引入企业65家，提供了20__多个岗位供学生选择，学生就业率达99%，完成了既定的学生就业推荐目标。

抓好实习工作。做好岗前调研、顶岗实习生安全教育工作、上岗前就业指导、认真审核企业资质、顶岗实习就业学生跟踪管理、企业及顶岗实习生的回访。学生顶岗实习就业率99%。

（4）深入开展师德专题教育，狠抓师德师风建设。为促进学院教师师德师风的提高，6月学院制定了《师德专题教育实施方案》，召开了全体教职员工包括外聘教师参加的动员大会，对师德专题教育进行全部部署，扎实深入开展师德专题教育。

（5）奉献社会，积极开展社会化职业技能培训。一年以来，学院培训鉴定中心抓牢抓好疫情防控与职业技能培训工作，培训业务工作与鉴定认定评价工作，校本部与培训联合单位工作衔接的“三个统筹”，做到两不误、两促进、两提升。据初步统计，本年度共开展职业技能培训255期、11986人人次，实施职业资格鉴定、技能等级评价认定计划155个、12000余人次，全年培训收入达1000万元以上。

（6）结对帮扶，全力助推乡村振兴。一年来，学院统一全体教职工思想，把定点帮扶工作作为一项政治责任，进一步提高政治站位、强化责任担当，落实“四个不摘”要求，团结一心、群策群力，用实际行动巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。加大对定点帮扶乡、村、学校的资金帮扶力度，全年共计投入113万元，共为新生减免约83万元，先后支持绿春县、开远市开展乡村振兴工作经费共计50万元，学院组织教职工3次向红河州扶贫开发投资有限公司购买农特产品，购买人数合计1233人次，购买金额合计12.88万元。

（7）重视校园安全工作，抓好常态化疫情防控。安全工作重于泰山，保卫处、学生处、后勤处、各个系部及各个职能部门紧密配合，把安全工作及常态化疫情防控举措落实落细。

这一年中我院认真履职，圆满完成了各项工作。为全州的经济发展和社会稳定做出了贡献。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

20xx年部门履职总体目标：学院将与省内外200余家大中型企业建立良好的合作关系，学生毕业时由学院推荐就业，挑选机会多，薪酬待遇高，稳定性好，就业率保持在98%以上。同时，与省内外高校开展联合办学，学生可自愿选择读大专，4年可取得大专学历，也可选择参加“三校生”大学联考，升入全日制高等院校学习，圆学生大学梦；社会化培训、鉴定10000人以上。

工作任务：落实立德树人根本任务，构建大思政格局；加强专业品牌建设，提升教育教学质量；抓好招生就业工作，加强校企合作，招生2500人以上，毕业生就业率保持在98%以上；深入开展师德专题教育，狠抓师德师风建设；奉献社会，积极开展社会化职业技能培训，社会化培训10000人以上；结对帮扶，全力助推乡村振兴；抓好校园安全工作和疫情防控常态化工作。

（三）当年部门整体支出绩效目标

学院与省内外200余家大中型企业建立良好的合作关系，学生毕业时由学院推荐就业，挑选机会多，薪酬待遇高，稳定性好，长期以来，就业率都在98%以上。同时，与省内外高校开展联合办学，学生可自愿选择读大专，4年可取得大专学历，也可选择参加“三校生”大学联考，升入全日制高等院校学习，圆学生大学梦；社会化培训、鉴定每年一万人以上。

（四）部门预算绩效管理开展情况

严格落实财政预算绩效管理相关要求，成立了预算绩效管理工作领导小组，拟定了《预算绩效管理相关制度》，待研究通过后下发执行。对20xx年预算编制整体支出和项目支出进行了事前绩效评估，形成了绩效评估报告；建立了部门核心绩效指标和标准体系；认真做好各季度绩效运行监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行了“双监控”；及时对上年度整体支出和项目支出绩效开展自评和公开。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

根据《红河州财政局关于下达20xx年州本级行政事业单位人员类、运转类和特定目标类项目支出预算的通知》（红财预发〔20xx〕15号）文件，20xx年云南红河技师学院部门预算总收入8157.67万元，其中：基本支出预算8037.75万元，项目支出预算119.91万元。

基本支出安排预算为8037.75万元，其中：工资福利支出7237.78万元，商品和服务支出769.41万元，对个人个和家庭的补助30.56万元。

项目支出安排预算为119.91万元，其中：免学费资金预算安排80.65万元，国家助学金预算安排：39.26万元。

2、整体收支情况

（1）全年收入决算数15312.33万元，其中：基本支出年度资金总额8214.10万元，项目支出年度资金总额7098.23万元（当年财政拨款4915.65万元，其他资金53.76万元，年初结转和结余2128.82万元）

（2）全年支出决算数15162.07万元，其中：基本支出年度资金总额8064.17万元，项目支出年度资金总额7097.89万元（当年财政拨款支出4915.31万元，其他资金支出2182.58万元）。

全年收支预算执行率99.02%，基本支出预算执行率98.17%，项目支出预算执行率99.99%。

3、预算执行情况

收入预算8157.66万元，决算15312.33万元，决算比预算增加7154.67万元；支出预算8157.66万元，支出决算数15162.07万元，决算数比预算数增加7004.41万元。主要是：财政拨入工程建设款1000万元由学院转付红河发展集团，原州技校资产转让税费及土地出让金1908.51万元，免学费、助学金等上级专项资金1300.52万元，财政返还工作经费716.21万元、其他收入8.16万元和上年结转资金2128.82万元未包含在年初预算中。

差异原因分析：本年单位年初预算数仅包含单位年初编制过的预算资金，主要是人员经费、日常公用经费和州级配套项目资金，而决算数包含年初结转结余资金和多项未由单位编制年初预算的项目资金，如：转付工程建设费用、资产处置税费和土地出让金、免学费、助学金上级资金，青年技能人才补助资金、职业教育专款等。

二、部们整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

20xx年部门整体支出设定77条绩效指标，其中：数量指标30条、质量指标31条、时效指标6条、成本指标2条、经济效益指标0条、社会效益4条、可持续性影响指标1条、服务对象满意度指标3条。已全部完成，其中74项质量达标，3项未达标。

（二）绩效目标未完成原因分析

本年招生人数未完成年度指标值3000人以上，实际招生1396人，因高中扩招，招生形势严峻，未能全额完成既定指标；年末教职工总数指标值大于等于413人，因部分职工退休，年末实际职工人数405人；专任教师人数指标值大于等于360人，因部分职工退休，年末实际专任教师人数350人。

三、绩效自评结论

我院本年度认真履行部门职责，年初设定绩效目标77项，其中74项达标。预算资金全部落实到位，整体支出预算执行率达99.02%，毕业生就业率达98%以上，社会化培训鉴定10000人以上，贫困学生上学难的问题得到了有效缓解，服务对象满意度达95%以上。

本年度学院落实立德树人根本任务、提升教育教学质量、师德师风建设、助推乡村振兴、校园安全及疫情防控等工作均按要求完成，取得良好效果。持续提高了学院的知名度和社会影响力，推进教育事业发展效果显著,对职业教育发展和经济社会发展起到了良好的促进作用。我院自评分94.20分，自评结果为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

投入方面主要从目标设定和预算配置2个方面进行自评，投入指标满分15分，自评得分14.8分，得分率98.67%。具体分析情况如下：

1.目标设定情况分析

根据州财政统一布置，在编制20xx年部门预算时同步编制部门整体绩效目标，目标设定合理，符合客观实际，与部门“三定”方案确定的职责和部门中长期发展规划相匹配，符合部门年度工作任务。20xx年部门整体支出绩效目标根据20xx年度工作总结及20xx年度工作计划、部门职能职责、重点工作安排部署等资料设定部门整体支出总体绩效目标，并分解为相应的绩效指标，指标设定科学合理、目标明确。

2.预算配置情况分析

编制20xx年度预算时根据财政局相关要求、部门年度目标、参照上年预算执行情况以及对本年度收支预测情况进行编制，编制内容细化、详实。基本支出预算基本能够保障正常运转，人员经费无缺口，日常公用经费因按学生生均和教师人均拨款，存在一定程度的缺口，会存在用免学费补助资金和非税返还工作经费两块项目资金弥补公用经费不足的情况。

（二）过程情况分析

过程方面主要从预算执行、预算绩效管理、资产管理3个方面进行自评，过程指标满分20分，自评得分17.5分，得分率87.50%。具体分析情况如下：

1.预算执行情况分析

截至20xx年9月30日，预算执行进度为85.84%；11月30日预算执行进度未达95%。20xx年年末结转结余资金2128.83万元，20xx年年末结转结余资金57.83万元，结转结余变动率-97.28%。

20xx年度“三公经费”预算安排40.19万元，实际支出数27.68万元，20xx年实际支出25.30万元，“三公经费”变动率9.41%，“三公经费”控制率68.87%。

20xx年发生政府采购1072万元，政府采购预算数70万元，采购执行率1531.43%，所有采购均按照政府采购管理办法办理相应的采购手续。

所有收入来源合规，各项支出符合国家财经法规和财务管理制度规定；资金支付具有完整的审批程序和手续，符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2.预算绩效管理情况分析

除遵守国家法律、法规、规章制度、政策文件外，还建立了资金收支管理办法、政府采购管理、资产管理等制度，并不断修订完善公务接待、差旅费等内部管理办法。成立预算绩效管理工作领导小组，并拟定了预算绩效管理实施方案、操作细则等制度，涵盖了事前评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等方面。

按照全面实施预算绩效管理相关要求落实部门主体责任，成立了相应的工作领导小组，20xx年开展事前绩效评估、绩效目标管理、对1—6月和1—9月支出开展绩效运行监控、对20xx年绩效评价等工作。

近3年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行规范整改，并在红河州人民网站公开整改情况及预决算。按照绩效评价通知要求及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据，并及时上报财政局。

3.资产管理情况分析

按照《行政事业单位国有资产管理办法》进行资产管理，并制定了本单位的资产管理制度。在实际管理中，制度得到有效执行，按照每年至少盘点一次的要求，定期对固定资产进行盘点；资产保存完整、使用合规、配置合理；资产账务管理合规，账实相符；20xx年度资产处置规范。无闲置资产，固定资产利用率为100%。

（三）产出情况分析

产出情况主要从部门履职情况进行自评，产出指标满分35分，自评得分33.4分，得分率95.43%。具体分析情况如下：

1.重点工作办结情况分析

本年度毕业生就业率达98%以上，社会化培训鉴定人数达10000人以上，落实立德树人根本任务、提升教育教学质量、师德师风建设、助推乡村振兴、校园安全及疫情防控等重点工作均按要求完成，除招生工作未完成下达任务目标外，其他重点工作均按要求办结，重点工作办结率为87.50%。

2.实际工作任务完成情况分析

本年度共设定77项工作任务，已全部完成。

3.工作任务完成及时情况分析

共设定77项工作任务，已全部按时完成。

4.工作任务质量达标情况分析

共设定77项工作任务，其中74项质量达标，3项未达标，质量达标率为96.10%

（四）效果情况分析

效果情况主要从部门履职效益进行自评，效益指标满分30分，自评得分28.50分，得分率95%。具体分析情况如下：

1.经济效益分析

本年度认真履行部门职责，基本达到了预期指标并具有良好效果，贫困学生上学难的问题得到了有效缓解，减轻了家庭经济负担，技能人才的培养对经济发展起到了促进作用。

2.社会效益分析

认真履行部门职责，本年度重点工作任务按要求完成并取得了良好效果，学院教学、管理更上一个台阶，持续提高了学院的知名度和社会影响力。

3.生态效益或可持续影响

认真履行部门职责，按规定完成相关工作，基本达到了预期指标并具有良好效果。

4、行政效能分析

履职过程中严守廉政准则，本年度未发生过廉政违纪违法情况。

5.社会公众或服务对象满意度分析

社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果有良好的评价，满意度达90%以上。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）存在的问题

绩效指标设定的科学性有待加强；管理制度有待进一步健全完善；预算执行的统筹性有待进一步加强，预算执行进度有待进一步提高。

（二）整改情况

我们将进一步加强预算编制的科学性和完整性，进一步完善各项管理制度；进一步加强统筹安排，提高预算执行进度，提高资金使用效益。

六、主要经验及做法

应大力推进部门预算绩效管理意识培养，领导参与相关工作，高度重视预算绩效管理工作；应成立部门预算绩效管理工作领导小组，负责组织、协调、评价、考核、管理预算绩效相关工作；加强内控建设，建立健全各项管理制度，提高预算绩效管理工作质量。

七、其他需说明的情况

无

大学整体支出绩效自评报告 篇5

一、部门（单位）基本情况

1.职能职责

xx幼儿师范高等专科学校(原郴州师范学校)是20__年经湖南省人民政府批准、国家教育部备案的全日制公办普通高等学校，是财政补助全额拨款的事业单位。主要职能是培养全日制师范类大专学生，学校坚持“做大做强教师教育类专业，做精做优艺术技术类专业，突出幼儿师范特色”的办学定位，努力打造“有特色、高质量、高水平”的“龙头、省内一流、全国知名”的幼儿师范高等专科学校品牌。

2.机构设置

截至20xx年末，全校编制数276人，实有人数260人，另外聘教职工84人，共计教职工344人，学生达7065人。学校有党群机构6个：党政办公室、组织宣传人事处、纪检监察室、工会、团委、妇委会；行政机构7个：教务处、科研处、计划财务处、招生就业指导处、学生工作处、后勤管理处、保卫处；系部6个：学前教育系、初等教育系、艺术系、教育技术系、继续教育部、基础课教学部。

二、一般公共预算支出情况

20xx年度实际总支出为11061.32万元。其中基本支出7064.51万元，项目支出3996.81万元。

20xx年收入年初预算数为9529.5万元，全年预算数为12822.82万元，年末决算数为11061.32万元。其中财政拨款收入年初预算数为7329.5万元，年末决算数为10226.86万元，事业收入年初预算数为2200万元，年末决算数为551.42万元，其他收入的年末决算数为283.04万元。

20xx年支出年初预算数为9529.5万元，年末决算数为11061.32万元，年末决算数按照支出经济分类，其中工资福利支出6383.88万元，商品和服务支出1554.22万元，对个人和家庭的补助支出1232.05万元，资本性支出（基本建设）979.84万元，其他资本性支出911.33万元。

（一）基本支出情况

我校20xx年基本支出7064.51万元。主要有以下支出：

1、工资福利支出5291.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出；

2、商品和服务支出754.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

3、对个人和家庭的补助支出613.15万元，主要包括：抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住屋公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；

4、资本性支出404.74万元，主要用于办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

20xx年度“三公”经费支出预算10.96万元，实际支出9.44万元，占预算的86.13%。公务接待费预算2.46万元，实际支出为0.62万元，占预算的25.2%；公务用车购置及运行费支出预算为8.5万元，实际支出为8.82万元，超预算3.8%；因公出国（境）费预算为0万元，实际支出为0万元。20xx年度“三公”经费支出是严格执行市委、市政府的相关规定，进行了有效地控制，严格按照计划、标准执行，总决算数小于预算数，其中公务用车购置及运行费支出超预算，是因为20xx年公务用车油费使用了7万元，车龄长车辆老化维修费增加，发生维修费1.5万元。

（二）项目支出情况

20xx全年预算下达项目资金共计5758.31万元，我校20xx项目支出3996.81万元，明细如下：

1、业务工作经费：

1.1业务工作经费（思政科普）：预算下达38.72万元，支出38.01万元，主要用于高校思政建设，知识普及活动经费等。缩小我校思政等相关资金缺口，为我校日常工作等正常开展提供经费保障，提升我校办学能力。加大学校科研科普工作力度，提高教师专业水平。

1.2公费定向教师培养：预算下达1831.86万元，支出1831.86万元，主要用于支付培养公费师范生及教学人员的相关经费，差旅费，水电费，专用设备购置，书籍费等。打造教师公费定向培养基地，公费生在校学习期间的学费、住宿费、军训服装费、教材费免缴，课程有保障，扩大培养规模，缓解农村教师培养补充不足的矛盾。

1.3中等职业学校免学费：预算下达2.68万元，支出2.68万元，主要用于用于教学人员的培训差旅费，学生活动经费，中职阶段学生在校学习期间的学费、住宿费、军训服装费、教材费免缴，课程有保障，缓解学生学业经济压力，提高学校办学质量和水平。

2、运行维护经费：无

3、市级专项资金：

3.1编制经费：预算下达332.96万元，支出332.96万元，主要用于弥补教学人员经费不足部分，维持学校各项工作运行正常，扩大教师规模，提高办学条件，推动学科、专业集群拓展，人才培养模式创新，提高教学质量。

3.2奖助学金：预算下达590.04万元，支出576.75万元，主要用于学生的奖学金和助学金发放，让各项国家资助政策按规定得到落实，教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。

3.3教育专项建设资金：预算下达2938.25万元，其中图书馆工程建设、装修及设施设备购置及变压器采购安装经费699.59万元，学海广场工程建设经费60万元，体育馆工程建设及边坡支护建设经费1568.81万元，校园四期道路建设经费200万元，主水电官网改造经费120万元，校园建成区域绿化完善经费150万元，室外篮球场建设（四食堂楼顶）及室内篮球场改造经费30.22万元，食堂装修设施设备经费3.78万元，运动场后山护坡建设经费105.85万元。

实际支出共计1194.94万元，其中图书馆工程建设、装修及设施设备购置及变压器采购安装经费支出50.4万元，学海广场工程建设经费支出56.9万元，体育馆工程建设及边坡支护建设经费支出894.53万元，校园四期道路建设经费支出62.71万元，主水电官网改造经费支出81.91万元，室外篮球场建设（四食堂楼顶）及室内篮球场改造经费支出0.66万元，食堂装修设施设备经费支出3.77万元，运动场后山护坡建设经费支出44.06万元，主要用于校园建设投入工程款的支付，图书馆及食堂设施设备改造升级购置等，改善校园环境。

以上支出做到了费用支出制度健全，会计核算规范，设备购置有预算、申购审批，物资采购严格按政府采购等规定执行，履行规定的程序和手续，严格单据送审和资料完整制度。

三、政府性基金预算支出情况

我校无政府性基金。

四、国有资本经营预算支出情况

我校无国有资本经营资金。

五、社会保险基金预算支出情况

我校无社会保险基金。

六、部门整体支出绩效情况

我校不断健全财务管理制度，制定了《xx幼儿师范高等专科学校采购内控制度》（幼专校发〔20xx〕11号）、《xx幼儿师范高等专科学校公务接待管理实施细则》（幼专校发〔20xx〕7号）、《xx幼儿师范高等专科学校公务卡报销结算管理办法》等，财务管理上坚持执行国家有关法律、法规和财务规章制度；坚持勤俭办学；正确处理事业发展需要和资金供给的关系，社会效益和经济效益的关系。在增人增资费用、招聘费用、学生奖助学金等费用中设立专门人员核算并执行，多部门共同协作、相互监督，合理合规开支。新建楼堂馆所面积控制率、“三公经费”控制率均达标，另外我校在预算管理执行过程中支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，项目支出按规定经过评估认证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，并且我校按规定内容公开预决算信息。

在预算管理一体化国库集中支付管理下，财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支，因此本年财政拨款账务无结转结余。

我校部门整体支出年末决算数大于年初预算数，主要是因原上报市财政预算不含中省资金、公费生培养经费、生均奖补等资金，故实际收入超出上报年初预算数额。而上报市财政预算金额并不能满足学校正常运行维护和发展所需。

我校部门整体支出绩效良好，在党委、行政的正确领导下，全体教职工按照既定部署，大力实施“三高四新五全”战略，围绕“七抓四办”工作要点求真务实、勠力进取，取得了系列成绩，较好地完成了各项目标任务，具体如下：

1、人才队伍建设日趋优化合理

按照学校党委提出的“五个一”要求抓好师德师风教育整顿，取得了较好成效。在20xx年湖南省师德师风建设年“身边的好老师”征文比赛，学校2篇获二等奖，3篇获三等奖，通过评选表彰第二届“湘幼系列”教书育人楷模为教职工树立榜样，促进队伍建设；全年公开招聘编内教师6名，招聘编外教师16名，其中硕士研究生学历8名，人才选聘保证了教师队伍在年龄结构、知识结构上的梯次配置；20xx年遴选推荐湖南省职业院校教师素质提高计划国家级、省级项目培训对象41人，其中国家级项目培训对象30人、省级项目培训对象11人;遴选推荐20xx年国内学校访问学者2人、湖南省普通高校青年骨干教师培养对象3人，为青年骨干教师培养注入活力；通过做好岗位设置工作，争取到“双肩挑”岗位15个，“双身份”岗位3个，解决了学校管理岗位与专辑岗位间相互交流的矛盾，首次岗位设置聘任得以落实。

2、教学质量、职业技能稳步提升

20xx年度湖南省职业院校技能竞赛学校在三个赛项7人获奖，获3个省二等奖，4个省三等奖;全国大学生英语竞赛共获省特等奖2个，一等奖3个;湖南省大学生英语口语网络大赛获省一等奖;参加省教育厅组织的就业指导课程创新大赛获三等奖;20xx年湖南省“楚怡杯”职业院校教师职业能力竞赛教学能力比赛，获高职高专组教育与体育大类专业课程教育与体育大类一等奖第一名，并获国赛三等奖。着眼专业建设，提升教学质量。完善机构和制度，成立了教学指导委员会、专业建设委员会，出台了课程带头人、专业负责人、教学团队、精品课程建设管理等系列制度，进一步提升了广大教师对专业建设和课程教学的认知，促进了各专业建设水平的提高。

3、科研工作取得成就

20xx年实现省社科类课题立项1个，实现学校零的突破;申报教育科学研究规划课题16个、科学研究项目16个、职业教育教学改革项目12个，省教育科学研究工作者协会课题17个，结题项目33个。全年参编教材19本，发表学术论文97篇。全年科研数量和质量较往年有较大增加和提升。

4、完成二期项目建设地方专项债1.8亿争资立项

完成《“十四五”规划编制》、为学校进一步发展奠定了基础;新建体育馆即将竣工，老图书馆升级改建工程，行政楼前坪的停车场车位提质扩容工程的建设，学校硬件建设的投入，将会向社会展现幼专全新面貌。

5、为郴州本地提供更多学前教育专业学位

与郴州综合职业中专签订合作办学合同，共同开展“3+2’模式的五年制人才培养方案，共享教育教学资源。

6、学习教育持续推进

各党总支在学生中开展辅导讲座近30场，共计参与师生9000余人次，为统一和提高师生员工思想认识打下了坚实基础。

7、解决学校的急事、学生的难事

出台学校《“十四五”规划编制》，为学校未来五年发展绘就美好蓝图，校园文化建设持续投入，“一院一品”格局加速形成，对宿舍消防水网改造升级，缓解学生热水供应不足问题，新建体育馆即将竣工，解决学生身体锻炼场地不充裕问题。

与第一人民医院开展医教合作项目，解决学生就医难问题，组织发放自考本科毕业证729本，解决学生学历提升难问题，开展学生普通话测试、教师资格证考试、育婴师考试等校内考点服务，解决学生“考证难”问题。

8、解决社会所盼的事

积极响应省市乡村振兴战略，牵头成立帮扶工作队，入驻宜章县五岭镇邓家湾村开展乡村振兴工作。承办幼儿园园长任职资格的培训，开展“三进一亮”活动，走进社区进行帮扶。

七、存在的问题及原因分析

问题：1、在建工程完工投入使用未及时办理竣工财务决算。

2、个别项目预算完成率不高。

原因分析：1、建立健全有关规章制度，加强内部控制，弥补管理漏洞，及时按程序办理竣工财务决算。

2、预算编制管理不够精细化。

八、下一步改进措施

按照预算管理要求，进行精细化预算编制管理。预算单位应根据年度工作目标，结合上年预算执行情况，实事求是的分析当年资金需求，对包括上年结余、预算收入、本年追加，根据年度工作目标需要，通过测算进行年度预算编制。保证预算安排既能体现“过紧日子”的节约原则，又能充分满足学校正常运转需要。并以此作为年度预算执行、控制和对部门处、室进行预算管理、评价考核的依据。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我校将运用现有的绩效自评结果做好经验总结，为以后的预决算工作、预算执行工作提供数据参考。绩效自评报告连同附表在我校的门户网站上公开，接受社会监督。

大学整体支出绩效自评报告 篇6

一、学院基本情况

（一）学院概况

xx职业技术学院于20xx年8月挂牌成立，是一所经云南省人民政府批准、教育部备案的全日制公办普通高等职业学院，由xx市人民政府举办，业务接受云南省教育厅指导。以“立足，服务云南，面向全国，辐射南亚东南亚”为办学定位，推进产教深度融合、校企紧密合作，为促进区域产业转型升级和经济社会发展培养高素质技术技能人才。

xx职业技术学院20xx年末实有人员编制75人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制75人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员75人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员0人。

（二）绩效目标设立及完成情况

1.项目支出

初步完成信息化一期建设工程

2.整体支出

任务：xx职业技术学院在校生规模达到1800人，能够保障学院正常运转，满足正常教学需要。

措施：

⑴完成20xx年招收高职大专生1500人；

⑵按照省发改委的批复，加快校园规划建设；

⑶加强师资队伍建设；

⑷拓展专业设置。

（三）预算批复及决算情况

20xx年收入预算批复2784.40万元，其中：一般公共预算财政拨款2784.40万元；支出预算批复2784.40万元，本级财力安排的支出2784.40万元，其中：基本支出1502.40万元，项目支出1282万元。

20xx年决算收入19704.78万元，其中：一般公共预算财政拨款18775.4万元，事业收入929.38万元，上年结转859.6万元；决算支出16152.16万元，其中：基本支出2983.90万元，项目支出13168.26万元，项目支出结转4412.22万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

1.抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标

在编制项目预算时，结合学院目前发展情况及事业目标，拟定科学合理的绩效目标，旨在做好资金导向及目标设定，确保项目预算符合学院实际，保障资金流向科学合理，同时向相关部门报送绩效目标。

2.不断制订完善相关管理制度

学院正在制订财务管理、预算管理、内部控制等管理制度。通过加强“三重一大”事前、事中、事后的监督及认真执行上级有关项目建设和资金使用的职业技术纪律和财务制度，确保了项目安排和资金使用合法合规，程序不漏、手续不缺，档案完整、规范。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）自评指标体系

部门整体支出项目整体评价的内容包括项目投入、过程管理、产出及效果四个方面，评价指标分为三级，包括5个一级指标，12个二级指标，具体详见附件。

（三）自评组织过程

成立绩效自评领导小组，由书记任组长、分管财务副院长任副组长，党政办公室、计划财务处、纪检监察处、资产处、教务处等部门为小组成员，组织开展20xx年学院绩效自评工作。

自评小组根据业务资料、财务资料，按照自评方案对履职效益或质量做出评判；对照评价指标体系与标准，通过分析年初设定的绩效目标完成情况及实施效果，对部门整体绩效情况进行综合性评判；分析存在的问题及下一步工作目标；形成评价结论并撰写自评报告。

（四）评价情况分析及综合评价结论

通过对“xx职业技术学院20xx年度部门整体支出”绩效目标的完成情况和绩效实现情况进行综合评价。鉴于学院20xx年大专生计划招收1500人，实际招收1800人，20xx年实际在校生规模2512人，在校生规模超计划完成；由于学院于20xx年新成立，目前没有大专毕业生的原因，xx职业技术学院20xx年度整体支出绩效自评分为90分，整体支出自评等级为“良”。

三、存在的问题和整改情况

（一）存在的问题

1.绩效评价体系不够完善。

2.绩效评价操作性不足。部分绩效目标量化程度不够。绩效考核过程中无法科学、直观的体现目标完成情况。

（二）整改情况

为落实政府会计制度改革目标，以及《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔20xx〕34号)等文件关于紧紧围绕提高财政资源配置效率，将绩效理念和管理方法融入预算编制、执行和监督全过程等要求。经研究，我院重点在年初项目绩效目标定量定性平衡设定、过程控制、评价、纠偏、评价结果运用等环节制定整改措施并组织实施，进一步完善符合学院预算实际的绩效管理制度，充分使用信息系统，确保工作质量和效果。具体措施和效果如下。

1.加大宣传，统一认识。学院高度重视，在中层干部大会、教职工大会等多次会议上强调绩效管理的重要性，确保将财税体制改革、全面实施预算绩效管理等要求、意义及措施等精神传达到位。切实增强事先有目标、事中有考核、事后有评价、评价有运用的绩效管理意识，提升学院绩效管理水平。

2.进一步完善绩效预算绩效管理体系，最大可能设置定量考核指标。建立健全定量和定性相结合的共性绩效指标框架。构建定量和定性相结合的共性绩效指标框架，所有绩效目标编制必须细化、量化，确保绩效目标评价可以真实反映项目效益，突出结果导向，重点考核实绩，切实提升项目管理水平，提高资金使用效率。收入方面，重点关注收入结构、收入完成情况及效率、减收风险点；支出方面，重点关注预算资金配置效率、使用效益，特别是重大政策和项目实施效果。细化并明确每一个考核点。

3.搭建绩效管理全程信息化管理平台。构建起以“预、核、决”为主体，“收费管理、人员支出管理、奖助学金发放管理”等多项功能并重的财务闭环管理系统。目前已逐步将预算绩效目标设定、中期评价、纠偏、绩效评级、结果运用等全过程融入信息化系统，切实提高绩效管理科学化水平及工作效率。

4.绩效自评结果应用。一是绩效评价结果作为下年安排xx职业技术学院整体支出资金的重要依据，为预算编制提供参考，其在绩效因素分配资金占比达将20%以上；二是利用绩效评价结果，促进学院各部门及学院增强责任和效益观念，提高资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果。对绩效评价结果中存在的问题，督促落实整改措施，及时督促相关部门调整工作计划、绩效目标，加强项目财务管理，提高资金使用效益；通过绩效评价结果了解资金的配置是否合理，是否发挥了应有的作用，支出规模是否适当，总结经验和教训，进一步改进工作。

（三）主要经验及做法

1.绩效目标设定深度融入学院事业发展。根据学院年度工作重点、重大事项及发展目标，设定涵盖经济效益、社会效益、可持续发展效益等多方面的整体支出绩效目标。

2.督查落实

主要是由学院纪委牵头，纪检监察处进行督促检查，落实主体责任，每月督查工作计划完成情况，不能完成计划的，从主观原因查找问题，启动问责机制。