“挖潜降耗、增产增效”实施方案
目前,国内钢铁行业产能严重过剩,在相当长的一段时期内,我国钢铁企业都将面临巨大挑战。近几个月来,国内钢材市场价格大幅下挫,国际贸易保护主义不断升级,加上上游原燃料价格持续上涨(二季度铁矿石价格较2010年12月份上涨了90%以上),对于大量依赖进口矿的北营公司来讲,生存压力愈来愈大。面对日益恶化的生存环境,我们别无选择,只能通过内部挖潜迎接挑战。因此,北营公司决定于2010年7-12月份期间开展“挖潜降耗、增产增效”活动。
一、组织机构
(一)公司设活动领导小组,构成如下:
领导小组组长:
领导小组副组长:
(二)下设工作小组,构成如下:
1.增产降耗攻关小组
组 长:
组 员:生产部、机动部、能源部、安全部、科技管理部、财务管理部、安保中心、企业策划部及各单位
2.品种钢开发攻关小组
组 长:
组 员:炼钢厂、轧钢厂、新产品部、生产部及相关部室
3.降低非生产性支出及清产核资工作小组
组 长:
组 员:财务管理部、储运中心、各单位及相关部室
4.采购压价攻关小组
组 长:
组 员:计划部、原料采购部、生产备件采购部、金属材料采购部、电气化工采购部、招标办公室
5.安全生产工作小组
组 长:
组 员:安全部及各单位
6.打击盗窃工作小组
组 长:
组 员:安保中心及各单位
二、活动时间
2010年7月-2010年12月
三、目标
与5月份对比,北营公司通过开展“挖潜降耗、增产增效”活动,下半年力争实现增利44625万元。
四、活动内容
1.挖掘内部潜力,开展增产降耗攻关,最大限度降低生产成本。活动方案见附件一。
2.加大新钢种开发力度,提高产品附加值。活动方案见附件二。
3.压缩非生产经营性支出,降低管理费用;进行清产核资,进一步盘活流动资产。活动方案见附件三。
4.充分利用两钢采购价格对接的有利条件,实施压价采购攻关,降低采购价格。活动方案见附件四
5.开展“夯实安全基础管理工作、全面治理安全隐患”活动,全面提升安全管理水平。
6.开展“严厉打击盗窃企业资财,净化企业治安环境”活动,确保企业财产不受损失,创造一个安全稳定的生产经营环境。活动方案详见附件六。
五、盈亏分析
(一)按5月份消耗指标水平,7-12月份及全年亏损额预测
1.上半年利润预计
2010年上半年预计亏损3670万元,其中:1-5月份累计实现报表利润6890万元,6月份预计亏损10560万元。
2.7-12月份及全年亏损额预测
(1)预测前提条件
①主要产品产量及消耗指标依据5月份实际生产测算;
②主要原、燃料等物料价格为6月末采购价格与2010年5月末库存价格加权测算;
③销售价格按目前上海地区现货合同价格测算(见附表1)。
(2)7-12月份及全年亏损额预测
按5月份消耗指标水平测算,预计下半年不含税钢材成本为3,833.89元/吨(见附表2),7-12月份预计亏损60002万元,全年预计亏损63672万元。
(二)实现“挖潜降耗、增产增效”目标情况下,全年亏损额预测
北营公司7-12月份通过内部挖潜增利44625万元后(原亏损额为63672万元),全年预计亏损19047万元。
(三)需集团公司提供的支持
需集团公司提供支持,通过优化贷款结构等方式降低财务费用7000万元。若能实现,北营公司全年仍然亏损1.2亿元,我们将通过加强优化原燃料结构等方面进一步减少亏损。
-
督查实施方案十篇
督查实施方案篇1根据市委全会报告、市政府工作报告精神,借鉴惠民政策落实情况大排查工作经验和做法,为进一步优化经济社会发展软环境,提升我市发展软实力,真正使全市经济发展软环境得到全面优化,现制定活动方案如下:一、指导思想和工作目标(一)指导思想以科学发展观...
-
2023学生社会实践活动实施方案(通用8篇)
2023学生社会实践活动实施方案篇1为了全面贯彻党的教育方针,坚持以人为本、德育为先,全面推进素质教育,让学生接触自然,了解社会,拓宽视野,丰富知识,提高社会实践能力和综合素质,减轻学生过重课业负担,培养学生兴趣爱好,丰富学生的课余生活,使广大中国小生在社会实践中,提...
-
开展2023六一儿童节活动方案(通用28篇)
开展2023六一儿童节活动方案篇120__年“六一”国际儿童节即将来临,为了让我校全体同学过一个丰富多彩、富有意义的儿童节,根据本校实际,现将庆祝“六一”国际儿童节之“祖国好,家乡美”系列主题活动作如下安排,望相关教师抓紧抓落实。一、活动主题:祖国好,家乡美二、...
-
国小珍惜粮食主题班会活动教案(精选28篇)
国小珍惜粮食主题班会活动教案篇1活动目标:1.通过图片和教师的讲解理解古诗《悯农》的含义,初步学习古诗。2.在欣赏、朗诵故事的过程中进一步感受古体诗与儿歌的区别。3.知道珍惜农民伯伯的劳动成果,爱惜粮食。活动准备:自制古诗图片1幅。活动过程:1.引导幼儿观察图...