設備採購管理辦法
為加強本單位設備管理工作,提高設備採購管理的計劃性和透明度,經黨組研究決定,成立設備採購小組,對本單位設備採購實行如下管理辦法。
一、適用範圍
本辦法適用於常年使用的採編播設備、器材和大宗辦公設備的採購管理。
二、申購程序和採購管理辦法
1、制訂計劃
設備器材採購應有計劃,避免盲目性和零敲碎打。每年底,各有關部門應將第二年擬採購的設備器材的計劃報設備採購小組;年中需添置的設備器材,有關部門也應預先擬定計劃報設備採購小組。
2、申購計劃單應寫清以下主要內容:
1)儀器名稱(包括附件、備件);
2)型號、規格、數量、預計單價;
3)生產廠商及其地址、郵政編碼、傳真電話;
4)申請購置理由;
5)技術質量標準程度;
6)本單位有否此儀器設備;
3、審查批准
1) 申購計劃由設備採購小組彙總並簽註意見,大宗設備需黨組研究決定後由採購小組採購並報辦公室備案。
2) 凡屬國家專控的儀器設備,經黨組研究批准後由設備採購小組負責向有關部門辦理申報手續。
三、採購管理
1、 設備採購小組根據經批准的申購計劃,確定專人,以單位各義儘快與廠商取得聯繫,採取“貨比三家”,原則進行供方評定,在技術質量、價格、售後服務、付款方式、送貨方式等方面進行綜合比較,確定購買商家後報主管領導同意,再簽訂購貨合同,辦理財務手續。各部門不得自行簽訂購貨合同,否則財務將拒付款。
2、 驗收與入庫管理
收到提貨通知單後,由設備採購小組安排提貨,通知有關職能部門組織人員進行驗收和安裝調試,驗收的內容包括:1)包裝有效性;2)整機完整性;3)配套材料;4)零配件數量;5)使用説明書、圖紙、有關資料及產品合格證書,並詳細填寫驗收單,根據發票辦理財務報銷、入庫手續和財產登記入冊。設備器材入庫必須由有關職能部門確定專人接收保管,明確保管責任。
3、退貨
設備器材在驗收和安裝調試中發現質量問題、殘缺零件及資料不全等由設備採購小組負責與生產廠家、外商、商檢等有關部門辦理退貨、索賠或追補等事宜。
本辦法由本單位辦公室督查。
附:設備採購小組成員名單
組長:
副組長:
成員:
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