區財政“十二五”財源建設規劃

財源建設始終是財政經濟工作的基礎和重要環節，加強財源建設是突破我區財政困境，增強財力保障，全面實現可持續發展的根本之路。做好“十二五”規劃，對推進全區財源建設，壯大財政實力，有着十分重要的指導意義。

一、區財政狀況及財源特徵

“十一五”規劃實施以來，我區持續實施“工業強區、三產興區、城建拉動”戰略，採取多種有效措施化解和減小金融危機帶來的嚴重衝擊與影響，做大做強經濟總量，提高發展水平，強化税收徵管，促進了區級財政收入的快速增長，財政收入取得較大發展，為全區人員經費的按時足額發放、機構正常運轉、社會穩定及經濟發展提供了基本保障，作出了較大貢獻。

（一）地方財政一般預算收入年均增速高於gdp增速。從到，全區地方財政一般預算收入由41,360萬元增加到54,396萬元，實績增收13,036萬元，年均增長14.68%。在同一時期內，全區gdp由122.28億元增加到152.71億元，年均增長11.75 %。地方財政一般預算收入的年均增幅比gdp年均增幅高出近3個百分點。

（二）三產對財政增收起到了重要支撐作用。“十一五”規劃以來，我區實施“三產富區”戰略，按照“拓展南部，延長東部，改造舊城”和“城郊建市場，城區建商場”的思路，以房地產業、商貿流通業為重點，採取多種措施加快推進第三產業發展。到轄區第三產業生產總值90.8億元，佔全區地方生產總值152.71億元的近60%。無論是經濟總量還是納税金額，都在三次產業中居於榜首地位。

（三）部分税種逐步成為財政收入的支柱。隨着我區工業和商貿流通業、文化娛樂業、服務業等行業發展，進一步夯實了增值税、營業税、城市建設維護税、個人所得税、房產税等税種的税源基礎，使這些税種獲得較大數額的實績增收，對全區財力的持續、快速增長有不可忽視的作用。

二、區財源建設和財政保障主要存在的問題及面臨的艱難

（一）財政收入結構不合理，支柱財源缺乏。一是從財政總收入佔gdp的比重看，全省是20 %，全市是16 %，而我區僅為 5.47%，明顯低於省、市水平。説明我區國民經濟的產出率還比較低，各項產業對財政的貢獻不高。二是非税收入佔地方財政一般預算收入的22.39 %，比重過高，地方有效財力受阻，財政收入質量有待大幅提高。三是轄區內無大企業、大税收，税源零散，缺乏支柱財源。

（二）投入產出效益不佳，新興財源貢獻不多。，我區固定資產投資增幅為22%，而地方財政一般預算收入增幅為13%，沒有達到以投資增長拉動經濟發展，加快培植和夯實地方財源的預期目標。

（三）財政收支矛盾異常突出和尖鋭。一是財源建設面臨的減收因素較多。市區税收體制和財政收入分享體制存在不盡合理之處，導致我區財源建設推進乏力，經濟持續快速發展舉步維艱；受國家增值税轉型、小規模納税人徵收率和企業所得税適用税率下調等國家税收政策調整影響，相關主體税種税基縮減，-，我區增值税、企業所得税、城鎮土地使用税等税種均未完成預算任務,收入增量大幅減小，直接影響了我區中央轉移支付補助和既得財力。二是由於政策性增支因素較多,區財政除了保障全區人員工資性增資因素、社會保障支出、維持機構運轉等財政剛性支出以外，還要支持地方基礎設施建設和各項事業的發展,支出壓力迅增。地方財政收支差額除依賴税收返還外，大量的政府性基礎設施工程和經濟建設發展所需資金要依託舉債和上級補助,因此,財政收支矛盾異常突出和尖鋭，財政平衡如履薄冰。

（四）政府性債務負擔重、償債壓力大。從1998年至今，我區為加快城市基礎設施步伐，推進經濟社會各項事業發展，通過政府性貸款進一步滿足羣眾對社會公共產品的需要，有效刺激經濟又好又快發展發揮了一定的積極作用。但是，隨着我區政府負債規模日益增大，政府債務已達14.7億元，從起開始進入還貸高峯，2011年就需還本付息近2.7億元，償債壓力過大，政府性債務運作風險已凸現。

三、“十二五” 財源建設的指導思想和奮鬥目標

指導思想：堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，全面貫徹黨的十七大和省十次黨代會精神，深入貫徹落實科學發展觀，切實把握中央實施積極財政政策和適度寬鬆貨幣政策及西部大開發的歷史機遇，緊緊圍繞市委市政府推進“八大建設”和“中部崛起”戰略部署，以加快發展和轉變發展方式為主線，以推進城鎮化和新型工業化為主攻方向，以擴大投資和促進消費為立足點，着力增強自主創新能力，着力推進經濟結構調整和經濟增長方式轉變，着力提高經濟增長的質量和效益，着力促進城鄉區域協調發展，全力加快財源建設步伐，在全市提升承載能力、加速工業化進程、壯大第三產業、發展現代農業四個方面率先取得突破，為在全市率先實現全面建設小康社會夯實基礎。

奮鬥目標：按照省市對我區經濟發展的要求，經濟增長速度要略高於全市13%增速水平，因此“十二五”期間我區預期目標是：財政總收入、地方財政一般預算收入年均增長13.5%以上。

類 別

計劃目標（萬元）

年均增長速度

2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 13.5%

地方財政一般預算收入

71000 80585 91464 103812 117826

財政總收入

113964 129349 146812 166631 189126

四、加強財源建設的基本思路和具體措施

經濟決定財政，推進經濟的持續發展是不斷開闢和壯大財源的基礎。只有加快財源建設步伐，才能確保收入穩定增長。一是要大力發展區域經濟，培植新興財源，增強地方財政實力，加快做大財政“蛋糕”。二是要建立和完善財源建設“獎、貼”激勵機制，着力提高全區招商引資、發展經濟、培植財源的積極性；三是要壯大融資平台，增強融資能力。以存量資產為依託，財政投入為引導，在風險可控的前提下廣泛吸引社會資本參與重大基礎設施建設，有效放大政府投資效應，整合投資資金，形成資金合力，保障重點項目建設的資金需要，拉動我區的gdp增長。四是要推進新型工業化發展，創新財政資金投入方式，加強政府與銀行的合作，發揮財政資金對金融信貸的“放大”作用，支持非公有制企業，中小企業和個體工商業等經濟組織的發展，做大以工業經濟為支撐的主體財源。五是要積極爭取中央和省市的項目投資，加強對財源建設項目政策體系、激勵機制、市場環境的法制保障，確保財政收入穩定增長。六是加強財源建設工作的組織領導，細化目標任務，分解落實責任，統一部署調度，全區齊抓共管，確保財源建設推進紮實有效。

（一）突出三產主導地位，優化和鞏固支柱財源。做優三產，使我區成為黔北重要的物流集散中心，基本建設成為集商品、資金、技術、信息、旅遊、娛樂、服務為一體，功能齊全，結構合理、覆蓋面廣、輻射力強、較為統一和完善的商貿流通體系，形成以物流帶動人流，以人流帶動資金流、信息流的良性循環機制和商貿流通繁榮局面。

1、大力發展樓宇經濟。“樓宇經濟”是一種“隱藏”在商用樓宇中的高級經濟形態，產生的財富效應非常突出。着力盤活閒置的樓宇，通過政策和資金支持，引導樓宇業主更新經營理念，以出讓、租賃等方式引進有實力的開發商來開發，引導樓宇業主“騰籠換鳥”，增大樓宇經濟總量；着力在南部新城開發和老城片區改造中，優先打造高檔商務樓宇，並在特色品牌上進行規範引導，發展專業樓宇，形成規模效應；着力引進現代商務會所、高科技高附加值企業、大型建安房地產開發公司及廣告策劃、信息網絡公司、律師事務所、會計師事務所、金融機構、證券公司等現代新興服務業和國內外知名企業（集團）總部或品牌總代理機構、營銷中心、財務中心和研發中心；要設立樓宇經濟發展引導資金，增強發展樓宇經濟的引力，併為樓宇經濟發展營造良好的服務環境。

2、積極發展現代服務業。依託遵義市中心城區地域優勢，積極發展由通信、網絡、傳媒、諮詢等組成的信息服務業，打造遵義中部地區最大的信息服務中心；應在各類企業比較集中的地方，高檔商務樓宇裏，發展由會計、審計、評估、法律服務等組成的中介服務業；應以物流為中心，進一步推動現代物流業的發展，圍繞杭州至瑞麗高速、黔渝快速鐵路、中心城區繞城高速公路的建設在新店子、南宮山、外環路、忠莊片區大力發展物流基地。以體育文化中心為核心，依託遵義“轉折之城、會議之都”城市名片，大力發展商務會展、特色會展等會展業，同時力爭在城區引進規模大、檔次高的會展中心；積極發展教育培訓、國際商務等組成的新型服務業。

3、改造和提升商貿餐飲等傳統服務業。按照區委、政府“拓展南部、開發東部、改造舊城、發展集鎮、建設新村、服務新區”的指導思想，大力發展商貿業。一方面是要立足構建現代物流體系，着力打造全市商業中心。重點是繼續推動大型商貿企業擴張規模，支持老城步行商業街擴容提質，加快南部新城道路延長線的建設，加快新城區商業網點佈局和專業市場建設。圍繞構建大市場、促進大流通的思路，加速物流產業向前發展，積極建設和培育“一箇中心、五個商圈、六個專業市場帶”。加快建設遵義新世紀建材大市場、遵義特色食品大市場、遵義物流中心工程及物流資源共享服務平台、黔北蔬菜中心批發大市場建設，加快坪豐農副產品批發市場、啟動南宮山集裝箱物流基地建設前期準備工作。另一方面是要立足樹立特色和品牌，按照“一街一特、一區一品”的要求，積極支持餐飲休閒業做大做強。以民俗名食等特色資源進行整合，打造形成類似“上海城隍廟” “南京夫子廟”一樣集餐飲、旅遊和娛樂一體的特色品牌，並爭取組建一家集吃、住、行、遊、購、娛為一體的股份制餐飲旅遊公司。全面整合全區的酒吧、歌廳等文化資源，鼓勵這些企業組織行業協會，並通過“政府引導，協會指導，市場調節”的方式，形成龍頭企業，推進連鎖經營。三是隨着城市空間的拓展，建設一批上規模、上檔次的星級賓館，完善城市功能，留住遊客，真正為我區旅遊經濟發展、消費增長和財税增收帶來實質效應。

4、加快發展旅遊業，努力建設旅遊強區。按照“突出一條主線、實施兩翼展開”的思路，大力發展旅遊經濟，突出內容特色化、方向城郊化、管理規範化、景點精品化四大特點，着力開發一批特色明顯，吸收力強的旅遊產品，大力推進旅遊基礎設施和配套設施建設，不斷完善旅遊功能和服務接待水平，注重把資源優勢轉化為產業優勢，把旅遊業培育成新的經濟增長點。一是強力推進紅色旅遊，配合推進遵義會議會址景區基礎配套設施建設和老城長征文化體驗園建設，進一步拓展遵義會議會址紅色旅遊發展空間，力爭把區打造成國家5a級旅遊區，把老城建設成遵義地域文化特色的休閒旅遊區。二是大力發展鄉村旅遊，着力推進忠莊勤樂水果示範基地、巷口鎮觀光遊憩區開發。同時，大力發展農業生態觀光和田園農耕體驗，自然山水觀光和温泉度假、歷史文化和宗教文化以及節會活動等旅遊產品, 推進農業觀光旅遊板塊開發。三是加快推進金謝海通鄉油路、金鼎山集鎮和景區配套設施、大板水國家森林公園遊客接待中心、農具陳列館、龍泉村鄉村全國旅遊示範區、金鼎山鎮蓮池休閒莊和黔北風情街等旅遊文化項目建設。四是彰顯精品旅遊，圍繞鳳凰山國家森林公園和大板水森林公園實施“六個一”工程（一山：金鼎佛教名山，一園：大板水森林公園，一湖：海龍生態湖，一鎮：金鼎山特色旅遊集鎮，一村：龍泉黔北民居村落，一泉：海龍温泉）。根據城市文化和品位，圍繞“食、住、行、遊、購、娛”六要素，科學定位和佈局，實施一批休閒服務旅遊項目，發展和提升城市旅遊，形成佈局合理、特色鮮明、優勢突出的旅遊產業格局和旅遊產品體系。力爭至2015年，旅遊年遊客接待量達到1290萬人次，旅遊綜合收入達到48億元，年均增速分別達到21%和25%。

5、圍繞交通樞紐大力發展交通運輸業。深化運力結構調整和企業組織結構調整，全面整合交通資源，逐步扭轉貨運市場“小、散、弱”的局面。重點發展快速貨運，促進大型物件、危險貨物、冷藏保鮮貨物等運輸，逐步實現專業化、規模化、現代化，引導道路貨運企業發展第三方物流服務。變單一運輸方式為多種運輸方式，拓展客運站場服務功能，做到資源共享；加強和完善以城市為中心、鄉鎮為節點、連接城鎮、輻射農村、干支相連、長短結合的客運網絡。基本實現道路旅客運輸市場規範化、幹線客運高速化、城鄉客運公交化、運輸主體規模化。

（二）大力發展新型工業，壯大和增強工業財源。做強二產，財政每年安排1000萬元資金，引導工業發展，加快工業經濟結構戰略調整，壯大以資源節約型、輕工業為主的特色產業，實現工業經濟重新崛起。

1、培育壯大支柱產業，構建多元化工業經濟結構。根據區的區位優勢和產業基礎，優先發展以生物工程、現代中藥製藥、中藥材成品加工為主體的醫藥工業；鞏固和提升以鈦、鎂、鋁為主的深加工企業；做大做強以精細化為主的化工工業；加快發展以新型建築材料為主的建材工業及新材料產業；着力發展以農副產品、特色食品深加工及綜合利用為主的食品工業。力爭在2015年，初步形成多元化工業經濟支柱，增強工業經濟抵禦風險能力。

2、引導產業合理佈局。充分利用較好的區位、資源優勢，抓住國家科技部批准我區為全省兩大新材料基地之一的契機，將我區的工業發展向坪橋新型材料基地、忠莊高新技術產業園、忠深大道湘江工業園、忠深大道農民工創業園及小商品加工和食品加工園集中，形成新的發展極，壯大經濟總量。其一，按照“主業突出、一區一業”的思路，形成“一園一特色，一園多板塊”的格局。抓好忠莊工業園和坪橋工業園規劃建設，做好下游產品的開發和延長產業鏈。其二，大力實施“退二進三”、“退城進園”戰略，引導企業向工業集聚區搬遷。通過搬遷與技改的結合，調整工業內部結構，延長產業鏈，形成新的生產力，培育新的經濟增長點。

3、推進產業優化升級，大力發展循環經濟。加快調整不符合循環經濟發展要求的產業，嚴格控制並淘汰資源開採型產業，限制並淘汰落後工藝與裝備，積極運用以信息技術為主的高新技術和先進適用技術，改造提升傳統產業，提升傳統技術產業的科技水平，實現產業升級。同時，以循環經濟基地為載體，依託優勢資源和現有產業基礎，着力打造一批循環經濟龍頭企業，促進資源的高效利用和循環利用。

4、以迅速壯大中小企業為目的，積極扶持中小企業上市。一家優秀的上市公司就意味着一個高速增長的主體財源，同時還將吸引一大批的配套企業，並具備着較強的口碑效應。區委、政府要制定一些鼓勵和扶持企業上市的政策，重點激勵和幫助如：遵義氯鹼股份有限公司、貴州董酒有限公司、百花葯業等符合條件的好企業尤其是非公中小企業積極上市，使其成為區內財源建設的新亮點。爭創一批國家級、省級名牌產品和中國馳名商標，全面提升企業競爭力。力爭到2015年，全區中小工業企業達到300家，實現產值300億元。

（三）發展現代農業，推進新農村建設。做實一產，應依託區位優勢，緊緊圍繞遵義城市需求，面向城市的“菜藍子”、“餐桌子”，以“四在農家”為載體，堅持以城帶鄉、以工促農，促進農民增收，縮小城鄉差距，努力發展城郊型、科技型、效益型、帶動型農業，圍繞龍頭企業，重點抓好商品蔬菜、特種養殖和經果林基地建設，大力發展特色農業、生態農業、觀光農業和休閒農業，做實做穩農村經濟。力爭到2015年，全區農民基本參與並受惠於“四在農家”創建活動；50%以上的行政村達到小康型，6個以上的鎮進入市列經濟強鎮行列。

1、調整結構，千方百計增加農民收入。圍繞城市市場和龍頭加工企業需求，按照“一村一品、一點一特”的思路，創建一批具有示範效應的特色產業帶，推進農產品加工園和聚集帶建設，使原來以種植業為主的單一經濟結構逐步多元化。因地制宜，引導農民順應城市消費需求調整養殖結構，建設標準化規模養殖場（小區），發展奶牛、生豬、肉牛、羊、禽等規模養殖業，力爭畜牧業產值佔農業總產值的比重提高到50%以上。做大做強蔬菜、中藥材、茶等特種種植產業，如：發展海龍、金鼎、忠莊葡萄和草莓基地，巷口、長征鎮糯玉米基地和特色花卉盆景基地，在西線四鎮發展無公害蔬菜和訂單蔬菜，力爭經濟作物佔農物的比重在50%以上。扶持農業龍頭企業，積極推進土地承包經營權流轉，力爭全區三分之一的生產用地向大户經營者和有能力的生產者流動。探索集體用地流轉機制，發展1至2家龍頭企業，打牢“公司+基地+農户”模式的農業產業化經營鏈條。壯大農村集體經濟組織實力，加大農民專業合作社培育和扶持力度，全面推進“農超對接”，“農校對接”，發展農業經濟，力爭2015年，農民人均純收入達到9000元以上。

2、夯實基礎，抓好基礎設施建設。切實強化“四有五通三改三建”工作措施，加大農村基礎設施建設，改善農村生產生活條件。加強農村道路建設，重點加快村組公路的提升改造和硬（油）化，提升村組公路的技術標準，確保村組公路的硬化率達50%以上，為鄉村旅遊的發展和改善農民生活水平夯實基礎。積極抓住市政府實施“六個一百”工程的契機，加快農業產業化經營步伐，深入開展農業綜合開發和扶貧開發，使我區農業綜合生產能力有一個較大的飛躍。突破農田水利基礎設施建設滯後的瓶頸問題，全面完成病險水庫治理和農村人均半畝口糧田水利建設，確保農村人均保灌農田面積達0.5畝以上。搶抓政策機遇，堅持工業反哺農業、城市支持農村，採取集團幫扶、部門幫扶、社會幫扶等多種形式，吸納社會閒散資金，支持農業和農村經濟發展的投入，多渠道多層次籌措資金，有效解決對農業農村的投入問題。每年財政安排1000萬元，引導社會資金，以遵鬆路兩側為重點，打造海龍、金鼎山“四在農家”示範帶，形成鄉村旅遊亮點，力爭每村有2-3户農家樂。

3、推廣科技，發展“科技型”農業。堅持以市場為導向，實施科技增收，有針對性地抓好科技推廣應用，向科技要效益，用現代科學技術改造農業，提高農業機械化、信息化水平，培養懂技術、善經營、會管理的新型農民。區財政安排創業資金300萬元，鼓勵各鎮因地制宜建設農民工創業園（帶、點），促進農民工創業。重點扶持遵義市乳業製品有限公司、遵義黔興有限責任公司、仁和科技有限責任公司、金鼎飼料有限公司、遵義祥星綠色食品有限責任公司等龍頭企業做大做強，扶持龍頭加工企業向集團發展，提高企業綜合開發“精、高、新、深”系列產品能力，提升產品檔次，擴大市場佔有份額，帶動全區農業產業化發展。

（四）提高城市綜合承載能力和綜合競爭力，為財源建設夯實基礎。

1、高標準、高品位完成重點區域規劃編制。完成貴州鋼繩集團、遵義發電廠等6大企業原址片區和忠莊立交橋片區、桃溪寺片區等片區規劃，進一步完善銀河路片區、忠莊片區、南嶺公園東片等的控制性詳規、修建性詳規，委託和敦促供電、供水、電信、園林、水電等部門儘快編制相關專業規劃，逐步建立區城市建設的規劃體系。

2、進一步完善交通基礎設施建設，提升城市承載力。積極配合省、市政府完成杭州至瑞麗高速、中心城區繞城高速公路、黔渝快速鐵路和其他高等級公路建設。加快區內交通運輸公路網絡建設，依託貴遵高速、崇遵高速、g210國道、g326國道、s205省道、擬建的杭瑞高速、繞城高速大骨架網絡，建設一批以經濟路、旅遊路為重點的骨架幹線和聯絡線，進一步完善公路骨架網絡結構。力爭把新南路（302）、龍禮路（304）改造提升為城市幹道，把遵鬆路（301）、高樂路（303）改造提升為一級或二級公路，改造提升較為落後的縣鄉公路。

3、加大以南部構建為中心城市核心區的拓寬力度。結合南部區位優勢，繼續推進忠莊立交橋片區、桃溪寺片區、忠莊片區、銀河片區等組團片區開發和貴州鋼繩集團、遵義發電廠等6大企業搬遷後原址開發。完成南部“三縱九橫”道路建設，以及供水，供電等基礎設施建設和河道、環境整治，高品位全面推進南部城區建設，完成南城體育中心、遵義市南部會館區和東聯線的改造及片區開發。結合棚户區改造，加快舊城改造步伐。完成北京路片區、南門關片區、涼水片區棚户區改造，配合市政府完成萬里路改造、官井片區開發。結合片區開發，打造宜居環境，建設宜商區域，以有利於中心區域產業向南部轉移為重點，完成官井隧道（南、北）複線建設，努力構建交通便捷、服務完備、環境優良的中心城區。

4、加快推進以特色產業為支撐的集鎮建設，提高城鎮化水平。加快推進西線旅遊開發及基礎設施建設；提高深溪鎮工業服務性集鎮建設；支持長征鎮、南關鎮發展物流、倉儲等現代服務業；推進和完成長征鎮、忠莊鎮、南關鎮城鄉統籌示範區建設。規劃建設一批新型農民集中居住區，不斷完善集鎮道路、供水、供電、污水、綠化、公廁及垃圾處理等公共設施及配套設施條件，加速農村人口向集鎮集聚，力爭農村勞動力轉移取得新突破，城鎮化率提高到更高水平。

（五）強調招商引資質量，儘快和盡多培植新興財源。針對我區引進的財源項目多數產出效益不甚理想的狀況，繼續堅持擴大招商引資，而且更要強調招商引資質量，使我區新引進的項目能夠儘快產生財源且能貢獻較多的財源。一是突出招商重點，把好入口關。引進一批關聯度高、帶動能力強、對財源貢獻多的項目，促進產業配套發展。二是強化招商的後續跟蹤和服務。力促投資履約，建立一個項目、一名領導、一套班子、一抓到底的項目服務機制，加強項目調度，做好相關服務，促進招商成果的儘快轉化，並能產生較多的財源。

（六）創新體制和機制，激發和挖掘街鎮財源。一是創新財政管理體制。按照“比例共享，各有側重”的收入劃分原則，建立健全區、鎮（街）兩級財政收入穩定增長機制，對街鎮新上項目區級税收部分的分成獎勵實行區少鎮（街）多，充分調動各街鎮建設財源、組織收入的積極性，構築出具有特色的梯級財源。二是創新財源建設激勵機制。按照“誰發展、誰受益，發展快、多受益”和“下管一級、綜合獎勵”的原則，儘快建立增動力、強活力的獎勵機制，變“要我增收”為“我要增收”。三是創新財源建設資金扶持機制。按照税收受益和分級負擔的原則以及貢獻與獎勵掛鈎的辦法，建立納税大户獎勵專項資金，對財政貢獻大的納税户，大幅度提高獎勵標準，促進企業通過技術改造做大做強，增強發展後勁。

（七）加強支出管理，抓好替代税源。樹立節流也是開源的思想意識，加強支出管理，調整支出結構，變重點壓縮支出規模為重點提高支出效益，建立規範、科學的公共支出機制，完善財政支出的決策行為，實現決策制度化和科學化。積極穩妥推進預算績效考核制度，進一步完善政府採購制度，逐步提高政府採購效率和採購行為的規範性。積極貫徹公共財政理念，儘量運用市場化手段，切實解決財政供給範圍過寬問題，真正使替代財源發揮效益，減輕財政支出的壓力。