珠晖区财政预算执行情况工作总结
XX年度,全区财政工作在区委、区政府的坚强领导及区人大及其常委会的监督支持下,面对严峻复杂的宏观经济形势,深入贯彻落实科学发展观,按照 “稳中求进”的总体要求,积极推进公共财政体系建设,大力加强收入征管,实现了财政收入的稳定增长;通过不断优化财政支出结构,加大对民生领域的投入力度,努力提高公共财政服务水平,有力地促进了全区各项社会事业全面发展。圆满完成了区第三届人民代表大会第二次会议确定的目标任务。
(一)收入完成情况:根据区第三届人民代表大会第二次会议通过的XX年财政收入预算,全区共完成财政总收入117388万元,为预算的101.02%,较上年增加16380 万元,增长16.22%。其中国税部门完成27085万元,为预算的74.83%,较上年减少2583万元,下降8.71%;地税部门完成57637万元,为预算的90.08%,较上年增加4807万元,增长9.10%;财政部门完成32667万元,为预算的203.93%,较上年增加16157万元,增长97.86%。
区级一般预算收入完成23871万元,较上年增加5920万元,增长32.97%。
(二)支出完成情况:XX 年区级财政支出年初预算为25687万元,经XX年10月29日区三届人大常委会第6次会议通过追加支出3578万元,调整后的支出预算为29265 万元,实际完成29265万元,为调整预算的100%。具体分项完成情况为:一般公共服务类支出9819万元,为预算的100%,较上年增长 13.28%;公共安全类支出1153万元,为预算的100%,较上年增长6.99%;教育类支出8900万元,为预算的100%,较上年增长 14.88%;科学技术类支出34万元,为预算的100%,较上年增长9.68%;文化体育与传媒类支出27万元,为预算的100%,较上年增长 8.00%;社会保障和就业类支出1729万元,为预算的100%,较上年增长41.95%;医疗卫生类支出2381万元,为预算的100%,较上年增长 36.21%;节能环保类支出150万元,为预算的100%,较上年增长257.14%;城乡社区事务类支出1045万元,为预算的100%,较上年增长 49.71%;农林水事务类支出1185万元,为预算的100%,较上年增长44.69%;债务还本付息类支出869万元,为预算的100%,较上年下降 18.02%;其他支出类支出1973万元,为预算的100%,较上年增长36.73%。区级财政支出做到了保工资、保津补贴和教师绩效工资的按时足额发放,确保了机关正常运转,确保了民生和重点建设资金的需要,实现了年度财政收支平衡、略有结余的目标。
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