营销策划公司管理制度（精选3篇）

营销策划公司管理制度 篇1

市场营销管理过程，即是企业识别、分析、选择和利用市场进行营销过程所制定的战术和策略，实现企业任务和目标的过程。

一，营销管理的过程

第一步；分析市场的机会：

1，市场信息分析法：即通过报刊、杂志、广播、电视、网络电子、展销等手段搜集竞争对手的概况（历史、质量、价格、产品结构、研发团队、投资力度以及影响力等）、在市场上的占有率、营销手段及策略，从中发现或识别市场的机会。

2，市场/产品榘阵分析法：即以各种渠道开始对产品的推广：通过广告宣传在市场进行推销的市场渗透法占领市场；通过短期的削价等促销的办法扩大销售法；在新地区增设网点或利用新的.分销渠道，在新市场扩大规模的办法；通过开发新产品的开发来拓展市场的办法。

3，市场的细分法：通过对市场细分发现新市场的机会，拾遗补缺。

第二步：选择定位目标市场（到有鱼的地方去打鱼）

在确定目标市场以后，对市场进行总体的规划，对市场进行发展和赢利性进行估计。并在每个市场中给自己的企业定位。

第三步：制定市场的营销策略

1，产品的差别化策略———在竞争对手面前，让自己的产品有独特性。

2，缝隙经营策略———避开竞争对后对自己的压力，培养自己的缝隙空间。

3，市场细分策略———补缺投资省、见效快、风险少的新市场，拾遗被竞争对手忽视或放弃了的新市场。

4，卫星经营策略———通过给大企业加工等做配套工程，和大企业建立稳定的合作关系，推动自己的发展。

5，“寄生”经营策略———借大企业的品牌优势，挂靠生存获取规模经济。

6，共生经营策略———与竞争者联合，与互补企业联营，避开竞争，共勉发展。

7，虚拟经营策略———保留关键的核心功能，而让边缘功能分化别人加工，借助外部资源发展。

8，网络等其他经营策略———因为网络经营投资的成本低，产品的附加费用少，成本上的减少为价格的优势创造了条件。所以网络营销是现代销售高收益的一种模式。

二，营销渠道的开发

第一步：首先调研市场：

1，分析同类产品在市场上的饱和程度，本产品在市场上的竞争能力。

2，分析客户对本企业产品在质量、价格上的信息反馈程度，对本产品的技术支持和改善意见。

3，分析本产品的发展方向：

（1）本产品是主题产品还是附属产品

（2）本产品在地域上的发展空间（在那些地域销售的比例比较大）

（3）本产品在市场上的发展空间（适应高、中、低档中的那些消费群体）

第二步：建立什么样的销售渠道：

渠道一，寻找代理商

调研那些实力强、信誉好，有强烈的销售意识，而且有强势渠道的经销商作为代理商（那是小企业最实用而且有利的销售渠道之一）

渠道二，合作品牌企业，借势上市

调研协商实力强、信誉好、市场前景优势明显，而且有合作意向的品牌企业，依靠他们的品牌影响、健全的渠道，推动自己的产品（那是小企业最实惠、渠道建设最快、投资又省的新型营销模式）

渠道三，电子商务和网络开发是必需的市场渠道

电子商务和网络的高速发展，而且因为成本低、渗透力大、辐射力强，这种虚拟的网络营销渠道是将来发展的一大趋势。

渠道四，发展、选择、定位全国性的加盟商

即是在总公司提供加盟商的商标、商品、总公司的总体设计及经营技术，由各加盟商配备事业资金，在总公司的同一形象、商誉下，从事终端销售活动。这种面向全国、点点的形式、分散的手段、区域不重复的控制、防止串货引发混乱的终端销售行为，投入的资源很大，管理也很烦琐。但对产品的广告传播速度会很迅速，资金的回收率也快。

营销策划公司管理制度 篇2

为增强营销人员的责任感与工作激情，共同创造良好、健康、积极的工作气氛，针对电话营销人员电话量的考核标准，特做如下规定：

一、每天必须拨打120有效沟通电话，并且记录25个可持续跟进客户。（包括意向客户和可发展客户）如外出拜访客户可根据时间适当减少电话量。无特殊情况者且电话量又不达标的则少一个罚5元。

二、加入公司不足半个月的新员工每日电话量标准为80个，记录意向客户量标准为15个，不达标的少一个罚5元；

三、营销人员每日的工作记录，在下班前要发送给部门主管或经理。

四、营销人员的跟进记录必须输入公司的em客户管理系统，包括联系人、职务、单位名称、电话及跟进内容，信息不全的不算，虚报一经查实一次扣除50元罚款；

五、本着“今日事、今日毕”的工作原则，日电话量未达到标准的必须延迟下班时间，由部门主管或经理监督完成；

六、上班禁止打开与工作无关的网页，包括聊qq；

七、营销人员每周六需要把下周工作计划发送给部门主管或经理；

八、公司举行的关于业务知识的培训营销人员不得缺席！特殊情况不能参加的必须经过领导同意；

九、对特别优秀的员工，公司每月在绩效考核上给予一定的加分及晋升方面将予以优先考虑。

领导有情，管理无情，制度绝情！希望大家严格尊守客项规章制度！

营销策划公司管理制度 篇3

总则

第一条目的

为使本公司成品的缴库、保管、发运、销货退回及滞存品处理等事务流程有所遵循，特制定本准则。

第二条范围

有关成品仓储管理作业包括库位规划、收发货作业及仓储管理等事务，依本准则的规定办理。

库位规划

第三条库位规划与配置

(一)仓库应依成品出入库情况、包装、方式等规划所需库位及其面积，以使库位空间有效利用。

(二)库位配置原则应依下列规定:

1.配合仓库内设备(例如手推车、消防设施、通风设备、电源等)及所使用的储运工具规划运输通道。

2.依销售类别、产品类别分区存放，同类产品中计划产品与订制产品应分区存放，以利管理。

3.收发频繁的成品应配置于进出便捷的库位。

4.将各项成品依品名、规格、划定库位，标明于'库位配置图'上，并随时显示库存动态。

第四条成品堆放

配货中心应会同商品部的质量管理人员，依成品包装形态及质量要求设定成品堆放方式及堆积层数，以避免成品受挤压而影响质量。

第五条库位标示

(一)库位编号依下列原则办理，并于适当位置作明显标示:

1.层次类别，依a、b、c顺序由下而上逐层编订，没有时填'0'。

2.库位流水编号。

3.通道类别，依a、b、c顺序编订。

4.仓库类别，依a、b、c顺序编订。

(二)计划产品应于每一库位设置标示牌，标示其品名规格及单位包装量。

(三)库管依库位配置情况绘制'库位标示图'悬挂于仓库明显处。

第六条库位管理

(一)仓库管理人员应掌握各库位，各产品规格的进出动态，并依先进先出原则指定收货及发货单位。

(二)计划产品每种规格原则上应配置两个以上小库位，以备轮流交替使用，以达先进先出的要求。

收货管理

第七条成品缴库方式

(一)入库部门开立'入库单'，使用方法及流程前面已经讲述过。

第八条收货注意事项

物料管理科应就缴库内容与成品缴库单的内容确实核对，如发现入库产品款号、品名、规格、产品数量、包装或唛头等不符时，应即时通知入库部门更正。

发货管理

第九条发货注意事项

(一)配货中心接到'订货单'时，经办人员应依产品规格及订货通知单编号顺序列档，内容不明确应即时反映业务部门确认。

(二)因客户业务需要，收货人非订购客户或收货地点非其营业所在地的，依下列规定办理:

1.经销商的`订货、交货地点非其营业所在地，其'订货单'应经业务部主管核签方可办理发运。

2.收货人非订购客户应有订购客户出具的收货指定通知始可办理发运。

(三)配货中心接获'订(货)单'才能发货，但有指定交运日期的，依其指定日期发运。

(四)订制品(计划品)在客户需要日期前入库或'订货单'注明'不得提前发运'的，配货中心若因库位问题需提前交运时，应先联络业务人员转知客户同意，且收到业务部门的出货通知后始得提前交运，若系紧急出货时，应由业务部主管通知配货中心主管先予发运，再补办出货通知手续。

(五)未经办理入库手续的成品不得发运，若需紧急交运时需于发运同时办理入库手续。

(六)订制品发运前，配货中心如接到业务部门的暂缓出货通知时，应立即暂缓发运，等收到业务部门的出货通知后再办理发运。紧急时由业务部门主管先以电话通知配货中心主管，但事后仍应立即补办手续。

(七)'成品发运单'填立后，须于'订货通知单'上填注日期、'成品发运单'编号及数量等以了解发运情况，若已发运毕结案则依流水号顺序整理归档。

第十条承运车辆调派与控制

(一)配货中心应指定人员负责承运车辆与发货人员的调派。

(二)配货中心应于每日下午4点以前备妥第二天应发运的成品发运单'，并通知公司总务科调派车辆。

(三)如承运车辆可能于营业时间外抵达客户交货地址者，成品发运前，配货中心应将预定抵达时间通知业务部门转告客户准备收货。

第十一条客户自运

(一)客户要求自运时，配货中心应先联络业务部门确认。

退货品管理

第十二条运输的联络

配货中心接到业务部门送达的成品退货单'应先审查有无注明依据及处理说明，若没有应将'成品退货单'退回业务部让补充，若有则依'成品退货单'上的客户名称及承运地址联络承运商运回。

第十三条退货品的验收

(一)退货品运回公司后，配货中心应会同有关人员确认退回的成品异常原因是否正确，若确属事实，应将实退数量填注于'成品退货单'上，并经点收人员、质量管理人员签章后，依据前面介绍的退货单使用流程办理退货。

(二)配货中心收到尚无'成品退货单'的退货品时，应立即联络业务部门主管确认无误后暂予保管，等收到'成品退货单'后再依前款规定办理。

第十四条退货的更正

(一)若退回成品与'退货单'记载的退货品不符时，配货中心应暂予保管(不入库)，同时于'成品退货单'填注实收情况后，报交业务部门。

(二)业务部门查验退货品确属无误时，应依实退情况更正'退货单'送配货中心办理销案。

第十五条盘点

(一)库存成品应作定期或不定期的盘点，盘点时由会计部门将盘点项目依规格类别填具'成品盘点表'会同配货中心盘点，并按实际盘点数量填入数量栏内。

(二)实施电脑化后，'成品盘点表'由电脑制表。

(三)会计部门将'成品盘点表'的盘点数量与帐面数量核对若有差异，即填具'盘点异常报告单'，并计算其盘点盈亏数及金额，送配货中心查明原因，再送销售部主管研判，拟具改善措施呈总经理核决。

(四)盘盈亏数量经核决后，由配货中心开立'调整单'，第二联送会计部门，第一联配货中心自存.

第十六条消防设备

仓库内一律严禁烟火，配货中心应于仓库明显处悬挂'严禁烟火'标志，并依工业安全卫生管理的规定设置消防设备，由总务科指定专人负责管理，每日至少检查一次，如有故障或失效，应立即申请修护补充，并配合厂区消防训练，以提高应对能力。

第十七条库房管理应注意事项

(一)仓库内应经常维持清洁，并随时注意通风情况。

(二)易燃品、易爆品或违禁品不得携入仓库，配货中心应随时注意。

(三)仓库内不得吸烟，若因工程需要烧焊时，应先报备，并有人专责允许后才可。

(四)配货中心对所经管的成品库存及仓运设备应负责安全使用之责，如果破损应立即反映主管并立即委托修护。

(五)未经配货中心主管核准有关人员不得进入仓库，搬运完毕后，亦不得在仓库逗留。

(六)配货中心人员于下班离开前，应巡视仓库及电源、水源是否开闭，以确保仓库的安全。

第十八条库房抽查考核制度

(一)为了了解仓库的工作效率以及工作进展，公司将不定期的对仓库的生产与管理情况进行抽查;

(二)抽查内容包括仓库的货品陈列、人员考勤、场地卫生等;

(三)抽查人员的安排由公司指定或派遣;

(四)抽查时间将不提前通知，每月抽查次数为2-3次。

附则