公司制度学习心得集锦（通用24篇）

公司制度学习心得集锦 篇1

中秋、国庆双节前夕，为了更有效的管理好我们这个团队，美格林超市组织了公司管理层学习部分公司制度，制度大部分员工都已经学习了很多次，有些员工觉得没必要再学，可我却认为多学一次就会加深一回印象，同时也会得到不同的心得体会。

通过本次制度学习，我感觉有部分员工对公司制度缺乏必要的认识，忽略了它的重要性，都有意无意违反着公司制度；同时我也体会到了加强学习公司制度的必要性和紧迫性。

“没有规矩不成方圆”。是一句老生常谈的话，但可见它的含义又是显而易见的。制度是我们提高工作效率的重要保证，如果在工作中我们不了解制度不按制度执行，那就会导致既定的工作停歇，也会阻碍公司的正常经营，同时影响公司的长远发展。只有公司员工都自觉地遵守了公司规章制度，公司营运工作才能做到合理化、规划化、制度化，公司才能够做大做强。

一家企业的发展壮大，离不开一个健全、合理的规章制度。制度不是为某个员工、某个职级或某件事情而制定的，健全、完善的'管理制度及管理者对制度的执行力度直接影响到企业的发展。我们作为一个公司的基层管理者，更应该严于律己，以身作则，事事起到模范带头作用，这样才能更有利保障团队的建设。

没有一个合作无间、积极进取的团队，公司的各项工作就难以开展。此次学习，让我深深明白到，没有完美的个人，但有完美的团队。一个优秀的团队是建立在相互支持与信赖的基础上，并要有清晰的共同目标、相关的专业技能、相互的尊重与信任、有效的沟通等因素。

学习时间虽然是短暂的，但只要坚持学习，我们才能不断地进步、成长。所以，我们应报着感恩的心，努力建立一个优秀的团队，为公司的持续发展尽己所能。

的想法和意见，加强自己的能力，为公司的发展建言献策，贡献自己的力量。

公司制度学习心得集锦 篇2

一个公司要营造一个积极良好的工作环境，就必须有一个完善科学的管理制度体系。20xx年的公司制度经过各个部门反复的学习讨论，精心的修改修订，最终定稿印发，人手一本。在新制度发放后，对全体员工又组织了集体学习、分部门学习及相关内容考试。通过开展的相关学习，不仅让我们大家更一步地规范自己的行为准则、工作操作，与此同时也加强了各部门之间的沟通交流，增加了工作的'透明度，提高了工作效率，潜移默化中可提高我们的综合素质。

就我个人而言，刚入职时，学习过部分的公司制度，但是是比较笼统的，也不是很明白一些细则。但通过这几次的较全面学习、讨论，尤其熟知了自己岗位相关的公司管理制度、岗位职责，也进一步地了解到其它部门的一些制度及岗位内容，对于开展工作，提高效率，或是提升自己的工作能力及其它方面，都是非常有益的。

无规矩无以成方圆，我自身感受到，离开学生身份开始，渐渐得变得有些事上有懒散、自觉性性或是效率性等不那么强，也许是因为不受限制吧，比如有些考试，名是报了，但是看书的那股劲绝对没有以前强烈了，如那句俗语，三天打鱼两天晒网了。所以，公司的规章制度是务必重要的，要是大家没有一个标准来要求自己，来衡量自己，对公司发展和自身工作都是百害无益的。

有一个制度标准在那，工作的开展可以有依据可遵循和参考，可以提高自己的自觉性。比如请假、考勤都是有明确的标准依据，实际工作开展中，可以不用觉得是公司同事间过意不去什么的，制度就是制度，就得遵循，有据可依，我们也可以给他们讲解，并不是说是我们自己的主观意识。

每一个工作环节、工作内容都是有流程，有规范的，这样子，能确保各项工作顺利的开展，能确保工作内容的完善，责任明确，岗位清晰，对于开展工作，我觉得轻松明了多了，不会有一个环节在那模糊不清，然后，由于人的惰性或是推卸性，导致工作上不必要的争执等等。当然，大家在日常工作上都友好相处，互帮互助，这样子的情况加上制度规范就更加美好了。

在日后的工作中，我会严格执行公司给系那个制度，这是一种义务，也是以一种对自己对公司都负责的责任。我会继续深入细致地学习这些手上的制度准则等，并把它们切切实实地深入到自己的工作中，履行自己的岗位职责，端正自己的工作态度，学会更好地自我调节，并本着好学求知的心境，敢于提出问题、发现问题，总结问题，从而不断提高自己实际工作中的主动性、有效性，以及自身的综合素质和各项能力。

公司制度学习心得集锦 篇3

第一章安全保卫制度

为维护正常的工作秩序，确保财产安全，特制订本制度。

一、安全保卫工作，要认真落实责任制。总经理是公司安全保卫的第一责任人，应把安全保卫工作切实提上议事日程，进行研究、部署，对本公司的安全保卫工作负全责。

二、成立以总经理任组长、副总经理任副组长、各部门负责人为成员的安全保卫工作领导小组，定期检查安全保卫工作，发现问题，及时采取措施解决。

三、根据实际需要，办公室主任兼职安全保卫干事，负责安全保卫工作，切实负起安全保卫责任。

四、落实防火措施，设置的消防栓，不得用作他用，专人应定期检查消防栓是否完好无损；配备的各种灭火器，要按规定期限更换灭火药物；防火通道必须保持畅通，严禁堆放任何物品堵塞防火通道。

五、抓好安全用电：

1、电线、电器残旧不符合规范的，应及时更换；

2、严禁擅自私接电源和使用额外电器，不准在办公场所使用电炉；

3、材料室严禁吸烟和使用明火。

六、落实防盗措施：

1、财务室要安装防盗门窗，下班时要注意检查关好锁好门窗；

2、重要部门的房间要设置防盗门窗，办公房间无人时要关好门窗和电灯；

3、公司财物不得随便放置，重要文件及贵重物品必须锁好；

4、车辆停放时应采取必要的防盗措施。

七、安全保卫人员要有高度的责任感，经常检查、督促安全保卫措施的落实情况，发现问题，及时消除隐患。因对工作不负责任而造成事故的，一律追究责任；

八、全体员工都有遵守本制度及有关安全规范的义务。凡违章造成事故的，一律追究责任。

第二章公司车辆管理制度

一、公司车辆由办公室统一管理、调度。各部门公务用车，由部门负责人先向办公室申请，说明用车事由、地点、时间，办公室根据需要统筹安排派车。

二、车辆使用按先上级、后下级；先急事、后一般事；先满足工作任务、接待任务，后其他事的原则安排。

三、外单位借车，需经总经理批准后方可安排。

四、车辆驾驶实行专人专车，专车专管。

五、车辆在下班后或节假日必须停放公司指定的仓库，并采取必要的防盗措施。

六、车辆用油及维修费用由办公室负责管理和维护。

七、车辆在外加油须经公司领导审批，否则不予报销。

八、驾驶员不得私自出卖油料和将油料赠送他人，如有发现，按贪污论处。

九、车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管。

第三章卫生管理制度

为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立公司的良好形象，制定本制度。

一、卫生管理的范围为公司各部门的办公室、会议室、卫生间、走廊、门窗等办公场所及其设施的卫生。

二、卫生清理的标准是：门窗（玻璃、窗台、窗棂）上无浮尘；地面无污物、污水、浮土；四周墙壁及其附属物、装饰品无蜘蛛网、浮尘；照明灯、电风扇无浮尘；书橱、镜子上无浮尘、污迹，书橱、档案橱内各类书籍资料排列整齐，无灰尘，橱顶无乱堆乱放现象；办公桌上无浮尘，物品摆放整齐，水具无茶锈、水垢；桌椅摆放端正，各类座套干净整洁；微机、打印机等设备保养良好，无灰尘、浮土；卫生间洗手盆台面、墙面、地面、便池清洁干净，无杂物、无异味。

三、卫生清理实行部门责任制，部门负责人为责任人。各部门办公室的卫生，由各部门负责日常保洁。公共卫生清理实行区域负责。

四、责任区卫生清理每周集中进行一次，各部门要认真对待卫生清理和卫生检查评比工作，积极主动地搞好卫生清理。

公司制度学习心得集锦 篇4

5S起源于日本，是指在生产现场中对人员、机器、材料、方法等生产要素进行有效的管理，这是日本企业独特的一种管理办法。1955年，日本的5S的宣传口号为“安全始于整理，终于整理整顿”。当时只推行了前两个S，其目的仅为了确保作业空间和安全。到了1986年，日本的5S的著作逐渐问世，从而对整个现场管理模式起到了冲击的作用，并由此掀起了5S的热潮。

一、总则

为了创造一个干净、整洁、舒适、文明的工作场所，营造良好的办公环境，提升管理水平和公司形象，促进公司发展，特制订本规定。

二、5S管理的含义

“5S”管理是指以及时整理(Seiri)、及时整顿(Seiton)、及时清扫(Seiso)、及时清洁(Seiketsu)和训练有素(Shitsuke)为主要内容的现场管理活动。该项管理发端于日本，发展于欧美，流行于全球。

三、适用范围

本规定适用于公司各部门、子公司和全体员工在办公场所的现场管理;各项目工地的现场管理由各项目经理部参照本规定制订相应措施加以改善和提升。

四、规定要求

(一)及时整理

1、每月对文件(包括电子文档)及时进行盘点，把文件按照“必要(有效)”和“不要(过期无效)”加以分类，不要的予以清理;必要的整理好后归档保存。

2、对所辖办公区域的设备、物品、空间做经常性盘点，并区分其“要”和“不要”。 分类如下：

(1)办公设备：电脑、打印机、文具、书籍、资料等;

(2)空间：柜架、桌椅等;

(4) 物品：个人用品、办公用品、装饰品。

3.“不要”物品经各部门负责人判定后，集中指定存放或报废。

必要品的使用频率和常用程度基准表

(二) 及时整顿

1.办公桌：办公用品一般的常用品：笔、订书机、便条纸、橡皮、计算器等，可以集中放在办公桌的一定区域内;电脑线、网线、电话线有序放置;人离开一小时以上应将桌面收拾干净;

2、桌洞下不得堆积杂物;

3、外衣手袋、雨具等，严禁随意放在办公桌椅上;

4、饮水机：放指定地点，不得随意移动。

5、文件、资料管理整顿：

(1)将文件按照待处理、处理中和已处理分类放置;

(2)硬盘里的电子文档、资料分类必须条理清晰，电子文件需要永久、长期保存的，应形成纸质和办公软件等双套介质材料归档保存。

(三)及时清扫

1、个人区域：桌面干净整洁、桌洞内无垃圾、无杂物遗落，每天上下班后5分钟前后清扫;

2、办公设备：主机和重点部位的正面、背面、送风口无污垢 ，做到每周一次;

3、超过保管年限的文件、表单及时归档集中管理，电脑、办公室、桌面无破旧的卡片、册子、档案、报刊等无用的`手稿与工作无关的文件;

4、公共卫生区域(包括洗手间)的保洁，主要由保洁员负责随时清扫、清洗，务求干净、整洁、清新。

(四)及时清洁

(1)彻底落实前面的整理、整顿、清扫工作;

(2)办公室、部门负责人经常巡视检查;

(3)保持5S意识，保持新鲜和充满活力的工作氛围。

(五)训练良好素养

(1)自觉：每一个员工都能自觉遵守公司日常管理规定及相关制度;

(3)素养巡查：办公室要对各部门、子公司办公场所进行不定期巡查和抽查，并做好记录;每季度末由办公室组织开展一次对整个公司办公场所5S执行情况的检查、评比活动，评比结果在全公司通报。

五、 违规处理

1、凡被发现有违反上述整理、整顿、清扫管理规范一次者扣被发现者本人和其所在部门当月绩效分各2分;

2、凡被发现在公司办公楼区内(包括洗手间)有严重不文明卫生行为一次者，除对其罚款500元外，还将通报批评，直至劝退或辞退。

3、凡在公司办公室组织的巡查、抽查和检查评比活动中未能达到合格(即得分在60分以下)的部门，扣其部门当月绩效分5分。

六、附则

1、本规定由公司办公室负责制订、解释、修订和监管执行。

2、具体的监管和检查评比细则由办公室负责制订。

3、本规定经公司董事长/总经理办公会研究通过后颁布试行。

西安四腾工程有限公司

20xx-10-08

公司制度学习心得集锦 篇5

第一章总则

第一条为了切实做好公司房产的统一管理，科学合理使用，提高房屋的利用率。根据国家有关规定，结合公司实际，特制定本管理办法。

第二条公司房产是指在公司属地上的一切房屋建筑物，主要有行政办公用房、生产用房、后勤服务用房以及各类附属用房等，其产权属于公司所有。

第三条房产管理必须符合公司总体建设发展规划，根据需要科学合理安排使用。

第二章管理部门的职责

第四条行政管理部负责贯彻执行国家、省、市有关城市房屋维修的政策、法规和标准，以及公司房产管理办法。

第五条行政管理部是公司房产管理、维修、改建及扩建的归口管理部门，负责拟定用房分配和调整方案，提出房屋建设维修的意见。

第六条行政管理部负责房屋建设、验收、房屋土建（内、外墙、地面、屋面、门、窗）、上下水管道及供暖设施、环保、工艺水管线、消防管线设施的维修、维护。

第七条行政管理部负责建立、健全公司房产管理总台账，负责新建工程立项报批，组织新建工程各项验收，办理资产产权登记手续，房地产档案管理。

第三章房产管理

第八条公司房产实行统一管理，由用房单位提出申请，经主管领导签字，总经理审批，行政管理部统一安排调配使用。

第九条用房单位未经批准，不得私自占用或调换用房，不得私自出租用房、不得私自改建、扩建，破坏房屋主体结构和改变用途。因机构调整，用房单位要按时办理用房退交及调整手续。

第十条行政管理部随时检查用房单位房产使用情况，发现闲置用房及时调整，或有权收回另行调配。

第四章房产维修、维护与改造

第十一条为保证房屋正常使用，延长房屋使用寿命，行政管理部负责编制年度房屋维修计划、施工方案和项目工程预算，并对大、中、小维修项目及新建、改建、扩建工程项目，分别提出维修计划和施工方案，上报公司立项，待批准后，通过招标或邀标的方式，确认维修单位进行工程项目实施。

第十二条用房单位房屋需要进行局部维修项目时，由用房单位到行政管理部登记，并填写《维修项目报告单》。行政管理部根据《维修项目报告单》到现场实地察看，确认维修设计方案和预算维修资金。

第十三条单项维修项目金额在500元以内的立项工程预算，需经用房单位主管领导签字审批，报行政管理部主管领导签字审批，由行政管理部直接安排维修。

维修项目金额在500元以上的立项工程预算（涉及房屋主体结构的要由设计部门论证），需经用房单位主管领导签字审批，报行政管理部主管领导签字审批，最后报总经理、总会计师签字批准，由行政管理部负责预算及组织施工，施工结束后对维修项目组织验收，并由用房单位签字认可。

第十四条新建、改建、扩建工程项目，由用房单位申请，由行政管理部汇总报主管领导审批，经主管领导签字报经总经理批准后，由行政管理部负责预算及组织施工，并对施工单位进行资质验证、企业信誉审核、审核工程预算、施工过程的检查和竣工后组织施工结束后验收，并对施工过程进行全方位质量监督。

第十五条维修项目结算单据的审批，在正常情况下，经行政管理部负责人及主管领导签字，资产财务部负责按公司规定办理相关结算手续，并同时计入使用部门成本。

第五章损坏房产的处罚

第十六条对于使用单位凡人为损坏的，由行政管理部报主管领导批准后，由使用单位和当事人负责修复和赔偿。

第六章其他

第十七条行政管理部在公司授权的范围内贯彻执行本管理办法，定期公布执行情况和存在的问题。

第十八条本管理办法由行政管理部负责解释。

第十九条本管理办法从下发之日起执行。

厂区防火防盗制度

一、防火、防盗制度

1、防火防盗工作要在主管领导的领导下，由各部室和分厂负责人具体负责，并接受公司保安部的监督指导。

2、各部室和分厂负责人要教育干部职工充分认识防火防盗的重要性，严格遵守防火防盗制度，如有违反，造成火灾或被盗者，追究负责人和直接责任者的责任。

3、楼内及厂房内设置的消防器材和消火栓，不得做其它用途或任意乱动，室内电源不准随意改动。

4、消防设施、安全设施的更换、维修和配置，由公司保安部统一负责，其他科室和个人不得擅自调换。

5、各部室和分厂负责人，下班前要对自己所负责的部室及分厂的安全、防火事项进行一次检查，发现隐患，及时排除，并报有关部门及保安部。

6、资产财务部工作人员要按规定保存现金及支票，经常检查保险柜及办公室门窗的防盗设施状况，发现问题，及时报告。

7、物资、设备及产品仓库内，严禁吸烟和使用火种，采取严密措施做好安全工作。

8、全公司干部职工要树立防火防盗意识，各部室人员及分厂厂房人员最后离开的同志要做到关灯，断电，关窗，锁门。

9、在集中学习或开会、休息时各部室和厂房要关灯，锁门，防止发生火灾或被盗。

10、夜间值班值宿及四防人员要做好公司夜间的防火防盗工作，发现情况及时报告，并采取有效措施降低损害程度，否则承担相应责任。

二、防火、防盗措施

（一）防火措施

1、各种油类特别是汽油、酒精、信那水、汽油、动力苯等燃点低的物品，严禁靠近木质物品存放，要用铁箱装好，储存在安全地点。禁止用上述油类擦洗地板或木质器具及温度较高的器具。

2、易燃易爆物品，禁止在电源、火源、气源等处存放。

3、在照明灯、机床作业灯的灯泡上，严禁用纸，布等物品粘固。

4、各机台操作者，在停电时必须把电源切断，不许通电脱离岗位。

5、各部室分厂清除的垃圾要倒在指定地点。各分厂设置的润滑油桶，要放置在适当地点。

6、在禁止吸烟处禁止吸烟；指定吸烟处在下班前30分钟严禁吸烟，工长，组长要对自己管辖区进行全面检查。

7、如明火作业需持分厂厂长签章的联系单，经保安部防火科同意后方可生火。但在明火作业过程中需要有专人负责，配备消防器材，并且必须做到人不离火，事后将火彻底熄灭，经保安部防火科检查后方可离开。

8、分厂成立检查组，每周进行一次防火安全检查，同时总结布置本单位的防火安全工作。

9、严格执行防火责任制度，实行谁主管谁负责，逐级管理制度，分片包干，一包到底。

10、一切消防设备、用具的保管、维护由使用部门负责。除灭火使用外，一律严禁做其它使用。

（二）防盗措施

1、各单位对现金的存放必须要按规定将现金存放在坚固的保险柜内，其他地方一律不得存放现金。

2、各单位，特别是重点要害部位要按照公司要求开展治安防范的宣传教育，增强职工的法制观念和自觉维护企业治安秩序的意识。

3、制定和落实本单位的治安防范工作制度，按照防火、防盗、防爆炸、防破坏、防窃密等治安防范工作要求，层层落实责任制，预防和制止违法狡黠行为，维护本单位的稳定。

4、要维护好本单位治安防范工作，对本部门加强管理，做好防盗的自检自查工作，确保工厂的财产安全。

5、加强厂区内和分厂内的防范设施，如有条件应安装监控设施和红外报警设施。

6、各单位加强对贵重物品、产品，贵重材料和生产物资的管理，妥善保管，及时入库，严禁存放在厂房内，同时加强出入库管理，建立健全领用制度。

7、各单位存放贵重物品及产品的库房必须设专人管理。库房钥匙专人保管并备案，库房门窗必须加固，防范设施必须符合要求，严禁无关人员入内。

8、加强值班、值宿工作，值班期间要忠于职守，认真负责，并严格遵守以下规定：

（1）不准随意脱岗或擅离职守。

（2）不准留外来人员住宿。

（3）不准在值班期间喝酒、打扑克、麻将等。

（4）值班期间要认真做好巡逻检查工作，将检查情况记录在册。

（5）认真做好交接班工作。

（6）对发生的案件和事件及时上报。

9、节假日、休长假期间，领导干部必须带头值班、值宿，履行职责，不准找他人顶班替岗，要带领其他人员做好安全防范检查工作。

文书档案管理

1总则

为进一步加强文书档案的管理，规范文书档案的收集、归档、整理、保管、鉴定、销毁、统计、检查、利用、借阅及立卷归档等工作相关程序，特制定本管理标准。

2适用范围

本标准适用于公司文书档案管理。

3术语和定义

文书档案：是指机关、团体、企事业单位在行政管理事务活动中产生的，由通用文书转化而来的那一部分档案的习惯称谓。包括命令、指示、决定、布告、请示、报告、批复、通知、信函、简报、会议纪录、计划和总结等。

4管理职责

4.1文书档案室管理部门为公司办公室，具体由公司办公室文秘科负责，并接受市主管机关业务指导。

4.2.负责公司党政文书，声像档案的保管。为公司生产、经营及各项工作提供文档信息资料。以党政机要文件保管为重点，同时保证文书档案的完整、保密和安全。

4.3负责文档的收集、整理、保管、签定和统计。

5管理活动、程序及要求

5.1.文书档案收集

5.1.1文书档案收集的范围

上级来文及资料。

公司文件。

公司历史档案。

已撤消旧机构的档案。

上级领导来公司检查工作及活动的音像资料。

公司荣获的各项荣誉称号、奖牌、奖状、奖旗等资料和照片。

公司发生的重大事件及各项重要活动的音像资料。

5.1.2文书档案的收集

按照文书档案收集范围，收集与所保管档案有关的资料。

交接档案的当事人在接收档案时根据移交目录清点核对，并由交接双方在目录上签字或盖章。

各部门交文书档案室的文档需符合文书档案工作要求，并由各部门主管领导审核、签字后方可交接。不符合归档要求的，文书档案室有权拒收。

5.2.立卷与归档

5.2.1文件的立卷归档工作由公司办文秘科负责，具体工作按文档管理和上级业务规定执行。

5.2.2需归档的音像档案，要认真填写说明，编号登记。每半年对文档重新整理，时间在每年的1月份和7月份。

5.3文书档案的整理和保管

5.3.1文书档案以卷宗为单位进行分类、排列；涉密文件按涉密级别分类，单独保管。

5.3.2文书档案室在收集零散文件时，要认真区分，依照分类进行立卷。

5.3.3文书档案发现文件破损要及时修复或复制。

5.4.文书档案的统计和检查

5.4.1文书档案室要设立文书档案登记簿，档案的借阅、返还及时登记、注销，对档案的收进及提出情况进行数量统计。

5.4.2文书档案室对所保管的档案每年进行一次全面检查，遇到特殊情况及时检查，并及时上报检查结果。

5.4.3负责保管文书档案的人员调动工作时要办理移交手续。

5.5.文书档案的利用和借阅

5.5.1文书档案室所保管的档案，原则上一律在阅文室调阅，需要查阅档案时，由借阅单位提出借阅申请，经公司办公室主任批准后方可将档案借出。

5.5.2复制档案资料时，需经公司办公室主任批准，方可复制翻印。翻印时应说明翻印的单位、日期、份数和印发范围和用途，并由文书档案室进行复印。

5.6.文书档案的鉴定和销毁

5.6.1文书档案室定期对已过期的档案进行鉴定。根据档案的政治、历史，科学和现实价值确定其是否需要继续保存，并将不需要继续保存的档案剔出销毁。

5.6.2文书档案的鉴定销毁工作由公司办公室负责承办，对已过保管期限的档案提出销毁意见时，要经相关部门和人员具体核查，核查单位由公司办公室、党群工作部和企业发展部组成。

5.6.3文书档案室对予批准销毁的档案要在档案存储目录上注销，编制销毁清单，审查批准后对档案进行销毁，并由两人或两人以上监销。档案销毁后，监销人员在销毁清单上签名盖章，同时标注档案注销的日期，保证不丢失，不漏销。

公司制度学习心得集锦 篇6

一、机房管理制度

1、进入互联网后，不得擅自进入未经许可的计算机系统或更改他人信息。

2、不得在网络上散发恶意信息，冒用他人名义发送信息，侵犯他人隐私。

3、不得制作、传播计算机病毒及从事其它侵犯网络和他人合法权益的活动。

4、不得在网上收听、收看、拷贝有关不健康的内容或无故向他人发送恶意的挑衅性的邮件和商业广告，否则，由此造成的一切法律责任均由用户本人负责。

5、未经允许，不得对上网计算机网络功能及网络中存储、处理、传输的数据和应用程序进行修改、删除或增加。

6、共同爱护本机房的一切设备，网络管理员要及时做好计算机网络的维护、信息更新和安全防范工作。

7、保持机房环境卫生整洁有序。

二、机房人员日常行为准则

1、必须注意环境卫生。禁止在机房、办公室内吃食物、抽烟、随地吐痰;对于意外或工作过程中弄污机房地板和其它物品的，必须及时采取措施清理干净，保持机房无尘洁净环境。

2、必须注意个人卫生。工作人员仪表、穿着要整齐、谈吐文雅、举止大方。

3、机房用品要各归其位，不能随意乱放。

4、机房应安排人员值日，负责机房的日常整理和行为督导。

5、进出机房必须换鞋，雨具、鞋具等物品要按位摆放整齐。

6、注意检查机房的防晒、防水、防潮，维持机房环境通爽，注意天气对机房的影响，下雨天时应及时主动检查和关闭窗户、检查去水通风等设施。

7、机房内部不应大声喧哗、注意噪音/音响音量控制、保持安静的工作环境。

8、坚持每天下班之前将桌面收拾干净、物品摆放整齐。

三、机房保安制度

1、出入机房应注意锁好防盗门。对于有客人进出机房，机房相关的工作人员应负责该客人的安全防范工作。最后离开机房的人员必须自觉检查和关闭所有机房门窗、锁定防盗装置。应主动拒绝陌生人进出机房。

2、工作人员离开工作区域前，应保证工作区域内保存的重要文件、资料、设备、数据处于安全保护状态。如检查并锁上自己工作柜枱、锁定工作电脑、并将桌面重要资料和数据妥善保存等等。

3、工作人员、到访人员出入应登记。

4、外来人员进入必须有专门的工作人员全面负责其行为安全。

5、未经主管领导批准，禁止将机房相关的钥匙、保安密码等物品和信息外借或透露给其它人员，同时有责任对保安信息保密。对于遗失钥匙、泄露保安信息的情况要即时上报，并积极主动采取措施保证机房安全。

6、机房人员对机房保安制度上的漏洞和不完善的地方有责任及时提出改善建议。

7、禁止带领与机房工作无关的人员进出机房。

8、绝不允许与机房工作无关的人员直接或间接操纵机房任何设备。

9、出现机房盗窃、破门、火警、水浸、110报警等严重事件时，机房工作人员有义务以最快的速度和最短的时间到达现场，协助处理相关的事件。

四、机房用电安全制度

1、机房人员应学习常规的用电安全操作和知识，了解机房内部的供电、用电设施的操作规程。

2、机房人员应经常实习、掌握机房用电应急处理步骤、措施和要领。

3、机房应安排有专业资质的人员定期检查供电、用电设备、设施。

4、不得乱拉乱接电线，应选用安全、有保证的供电、用电器材。

5、在真正接通设备电源之前必须先检查线路、接头是否安全连接以及设备是否已经就绪、人员是否已经具备安全保护。

6、严禁随意对设备断电、更改设备供电线路，严禁随意串接、并接、搭接各种供电线路。

7、如发现用电安全隐患，应即时采取措施解决，不能解决的必须及时向相关负责人员提出解决。

8、机房人员对个人用电安全负责。外来人员需要用电的，必须得到机房管理人员允许，并使用安全和对机房设备影响最少的供电方式。

9、机房工作人员需要离开当前用电工作环境，应检查并保证工作环境的.用电安全。

10、最后离开机房的工作人员，应检查所有用电设备，应关闭长时间带电运作可能会产生严重后果的用电设备。

11、禁止在无人看管下在机房中使用高温、炽热、产生火花的用电设备。

12、在使用功率超过特定瓦数的用电设备前，必须得到上级主管批准，并在保证线路保险的基础上使用。

13、在危险性高的位置应张贴相应的安全操作方法、警示以及指引，实际操作时应严格执行。

14、在外部供电系统停电时，机房工作人员应全力配合完成停电应急工作。

15、应注意节约用电。

五、机房消防安全制度

1、机房工作人员应熟悉机房内部消防安全操作和规则，了解消防设备操作原理、掌握消防应急处理步骤、措施和要领。

2、任何人不能随意更改消防系统工作状态、设备位置。需要变更消防系统工作状态和设备位置的，必须取得主管领导批准。工作人员更应保护消防设备不被破坏。

3、应定期进行消防演习、消防常识培训、消防设备使用培训。

4、如发现消防安全隐患，应即时采取措施解决，不能解决的应及时向相关负责人员提出解决。

5、应严格遵守张贴于相应位置的操作和安全警示及指引。

6、最后离开的机房工作人员，应检查消防设备的工作状态，关闭将会带来消防隐患的设备，采取措施保证无人状态下的消防安全。

公司制度学习心得集锦 篇7

一、员工行为守则

为了规范公司员工的行为，培养健康向上的工作观、道德观和价值观，提高每位员工的综合素质，从而塑造企业的良好的公司形象和文化内涵，倡导诚实守信的公司经营理念，特制定公司员工守则，以资全体员工共同遵守。

第一条遵守法制，严格遵守国家的政策法律、法规和本公司的各项规章制度。

第二条热爱公司，维护公司形象，与公司荣辱与共。不断学习，不断提高自身综合业务素质与工作能力，团结协作，多提合理化建议，开拓创新。

第三条听从公司领导指挥，服从公司的`各项决定，高效优质完成本职工作和领导交办的各项工作任务；积极向公司献计献策，推动公司的各项业务发展。

第四条严格遵守公司纪律。不迟到、不早退、工作时间不串岗、不办私事、不打私人电话、不做与工作无关的事。不私拿或损坏公物，不做有损团结的事。

第五条注重仪表，注意着装及仪表整洁。

第六条讲究礼貌，做到待人热情、举止文明、谈吐优雅，使用“您好” 、“欢迎您” 、“不客气”等礼貌用语。与客人相遇，要礼让客人先行；同乘电梯，让客人先上先下。

第七条尊敬客户

1、接待客人时面带微笑，与客人谈话时应站、坐端正、讲究礼貌、不抢话、插话、争辩、讲话声音适度有分寸，语气温和、不大声喧哗。

2、遇到客人询问，做到有问必答，不能说“不管” 、“不行”等生硬词语，不得以冷淡态度待客。

3、尊重客人，不议论、不指点。

4、接转电话时，先要说“您好，X公司”，声音要温和。

5、会见客人时，应姿势端正，握手时用力适度，不得用左手，左手不得插兜。

第八条严守公司机密，不得泄露或传播公司商业机密及相关文件，不向客户或外部人员谈论本公司的一切事物。要做到：不该看的不看、不该问的不问、不该说的不说。一切内部文件、资料、报表、总结，都应做到先锁再离人，保证桌上无泄密。

第九条保证廉洁，不贪污、不接受回扣、不挪用公款、不以权谋私，树立正气。

第十条要厉行节约，消灭长明灯，长流水。节约使用文具、器材，爱惜各种设备和物品。要发扬勤俭节约的好传统，为公司增收节支做贡献。

二、员工工作守则

1、本公司员工应认真学习党的方针政策，具有高度的政治思想觉悟和坚定的信念，热爱祖国、热爱社会主义。

2、本公司员工应当遵守国家和政府的法律、法规和社会主义公共规则、遵纪守法，具有良好的社会公德。

3、本公司员工应当爱公司、爱岗、廉洁、勤奋，具有埋头苦干、任劳任怨的敬业精神和认真负责的工作态度。

4、本公司员工执行各项业务，在合法原则下，必须以公司利益为核心，严格遵守公司各项规章制度。

5、本公司一切业务必须以公司名义统一承接和管理，员工个人不得私自或盗用本公司名义承接业务。

6、本公司员工必须具有良好的职业道德、忠于职守、不泄露任何商业秘密。

7、本公司员工必须时刻维护公司形象，对客户必须诚恳热忱。

8、同事之间团结协作，具有很强的团队协作精神。

三、考勤制度

1、本公司员工均需参加考勤。

2、本公司行政财务部负责管理公司考勤工作。

3、本公司正常上班时间为上午9：00-12：00，下午1：00-5：00

4、职工迟到或早退二次以上每一次扣发工资10元

5、职工因故缺勤，均需事先办好请假手续（特殊情况例外）。否则作旷工处理

（1）职工因故请事假，需填写请假单，并经常务副总经理同意批准

（2）职工因病需请假休息或治疗，须出示指定医院的医疗证明（急诊例外）

（3）其他假期按国家规定执行，但均须事先办好请假手续

6、职工出勤与月薪挂钩

（1）事假超过七天者（含双休日）每一天扣发工资50元

（2）在连续病假满30天以上时，按每月基本工资60%发放

公司制度学习心得集锦 篇8

1.聘用

1.1聘用原则

1.1.1公司人员聘用以学识、品德、能力、经验、体格适合于职务或工作为原则，需要符合职务要求且具有敬业精神、团队意识、政治坚韧、胸怀宽广的有志之士加盟。但特殊需要时不在此限。

1.1.2主管人事部门根据业务部门的需要，统筹计划并制定和呈报标准。 1.1.3员工聘用应遵守公司招聘程序，新员工应经过面试、问卷、业务测试等程序。

1.2入职程序

1.2.1经人力资源部和相关部门面试合格的新员工，经总经理面试并书面确认后，统一由人力资源部通知其入职时间；

1.2.2新员工入职前，人力资源部应书面通知行政部及用人部门，员工入职第一天须到人力资源部报到，由人力资源部对其进行入职培训；

1.2.3新员工办理入职手续时应提交如下资料：填写个人履历表交五张一寸照片交身份证复印件一份交学历证书

1.2.4新员工正式上岗前应首先签署《劳动协议》或《劳动合同》，并必须在转正后一个月内将个人档案及社会保险转至公司人力资源部

1.2.5新员工须到行政部领用办公用品及办理有关手续。

1.2.6用人部门应按照本部门的工作职责及工作程序对新员工进行培训及教育，以确保新员工尽快达到公司各项要求。

1.3试用期及待遇

1.3.1所有员工从入职之日起，均需约定试用期，以便双方可以衡量彼此是否适合此工作。根据新员工的表现，试用期可以适当缩短；

1.3.2试用期内，雇用双方均可随时提出解除劳动关系，员工工资将按工作日结算；

1.3.3员工试用期根据合约期的长短而定，最短不能短于1个月，最长不能长于6个月，试用期享受试用期工资。

1.3.4员工入职之日，其直接主管会接到人事部发放的《试用期自我评估表》。主管人员应按月与员工一起填写《试用期评估表》，并在试用期满前一周交人事部。

1.4员工转正

1.4.1新员工的转正取决于其工作态度、知识能力和业绩表现；

1.4.2试用期满前，员工应提交试用期工作总结和转正申请，部门主管和人事部考核后，由人事部报清总经理办公会讨论通过，方可转为正式员工；

1.4.3 总结、转正申请和试用期自我评估表同意由人事部存档。

1.5内部提升或调职

1.6临时员工临时员工指被短期雇用，只在短期内为公司工作的员工。临时员工按照公司与其签订的《劳动服务协议》履行应尽的职责和义务，并遵守《员工手册》的有关规定。

1.7.入职培训和发展培训

1.7.1入职培训

入职培训的目的是帮助新员工适应新环境，熟悉新工作，一边是新员工在最短的时间内进入工作状态；

新员工的培训由人事部、行政部用人部门共同完成；

入职培训内容：——了解“公司”的文化背景、公司经营理念及其经营宗旨。 ——帮助员工了解公司的有关规则和制度，熟悉《员工手册》，使员工尽快适应公司的管理；——向新员工介绍各部门职能、人员情况，重点讲解本部门职能和本职工作的内容和要求；——员工礼仪培训（参见员工礼仪守则）

1.7.2发展培训（祥见员工培训制度）解除劳动关系

2.1辞职

2.1.1公司珍惜每一位人才，为其营造宽松和谐的工作氛围。同时公司充分尊重每一位员工的选择；

2.1.2员工在合同期内提出辞职（不包括使用期），需提前一个月向部门及经理呈交书面辞职报告。如未能提前通知公司，给公司造成经济损失的，则按国家有关劳动法规定承担违约责任。

2.1.3接到员工辞职报告，主管需与员工谈话，问明辞职原因，如辞职不可避免，部门经理根据部门工作情况决定辞职员工最后工作日期，并交由人事部呈报总经理签批；

2.1.4辞职报告在履行完签批手续后，由人事部存档；

2.1.5辞职程序

2.2辞职手续

2.2.1辞职人员应无条件归还自公司领取及使用的所有财物。如有遗失或人为损坏，应照价赔偿，同时公司保留按照物品的现值在结算种代扣，或通过其他方式要求补偿的权利；

2.2.2辞职员工得到批准，结束最后一天工作工作后，应到人事部领取，《辞职登记表》；

2.2.3员工在离职前，应结清所有欠款。同时公司保留从员工借款中扣除欠款和要求其他方式补偿的权利；

2.2.4解除劳动关系时，如牵涉到赔偿事宜，应严格依照合同或相关协议执行；

2.2.5业务交接时必须将交接信息、资料明晰分类，交接内容详实完备，并填制《工作交接表》。交接过程须有交接双方和监督交接人三方同时在场，若交接方移交信息资料不符合上述要求，接交方有权不接手，同时公司保留要求其完善工作的权利；

2.2.6辞职员工如人事档案放在公司集体户内，需在离职一个月内转移个人档案和所有社会保险，否则公司有权将个人档案转至户口所在街道，由此引起的一切后果自负。

2.3解聘公司与员工双方经协商同意，可以变更或者解除劳动合同。

2.3.1职员有下列情形之一的，公司可以解除其劳动合同，且可以不支付经济补偿：——在试用期内被证明不符合录用条件的.；——严重违反劳动纪律或公司规章制度的；——严重失职、营私舞弊，对公司利益造成重大损害的；——被依法追究刑事责任的

2.3.2有下列情形之一的，公司可以解除劳动合同，但应当提前三十日以书面形式通知员工本人：——职员患病或非因公负伤，医疗期满后不能从事原工作，也不能从石油公司另行安排工作的；——职员不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；——劳动合同订立所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经当事人协商不能就变更劳动合同达成一致协议的；——公司经营困难发生经济性裁员的。

2.3.3有下列情形之一的，公司不能解除劳动合同：——女员工在符合国家和北京市有关计划生育规定的孕期、产期、哺乳期期间；——经医疗鉴定确认患有职业病，或因公负伤在医疗期或医疗终结，造成部分或完全丧失劳动能力的；——患病或非因公负伤，在规定医疗期间的；——法律、法规规定的其他情形。

2.3.4解聘离职程序：——部门经理向行政部和人事部提供有力证据；——人事部调查情况并报总经理批准；——人事部按照国家有关规定和劳动合同或协议中的有关条款解除劳动关系；——人事部或公司领导与员工进行离职面谈；——员工办理工作交接，在最后一个工作日到人事部领取离职通知单。 ——个人档案及有关保险手续办理同2。2。5

2.3.5考勤及假期良好的出勤情况是保证公司团队合作和高效运行的基础，公司本着对员工个人的充分信任和尊重，实行较为灵活的弹性工时制度，但杜绝籍此而影响公司正常工作的一切违规和散漫现象。

3.考勤及假期

3.1工作时间

3.1.1公司实行每周工作五天，每周平均工时40小时的工时制度，每天上午9时至下午5时30分为正常工作时间。（12时至12时30分为午餐时间）

3.1.2员工应按时上下班，并留有充分时间做好岗前准备。

3.1.3员工不得无故迟到、早退、矿工。员工若因工作需要，不能按时到岗，或因工外出，必需提前向部门经理或人事部说明时间和去向；但公司大会和工作例会时，必须按时到会，不得以任何理由迟到或缺席。

3.1.4人事部有权过问未提前请假迟到者的原因，迟到员工应据实相告；3.1.5对长期迟到，而影响到工作进度的员工，人事部可以不适应公司规则为由，辞聘该员工。。

3.2休假

3.2.1法定节假日

根据国家有关规定，公司全年有10个工作日为法定节假日。节假日时间元旦1天1月1日五一劳动节3天5月1日至5月3日国庆节3天10月1日至10月3日春节3天七年级至九年级女员工在三八妇女节放假半天

3.2.2带薪休假

凡公司正式员工，在公司连续工作一年后每年可享受带薪休假七个工作日，此后工龄每增加一年相应增加一天带薪休假日，但最多不超过15天；员工带薪休假须提前一周向所在部门提出申请，由部门经理根据工作需要审核安排后报主管副总经理批准，同时报人事部备案；

当年带薪休假必须在本年度休完，不经总经理批准不得跨年度累积。

当年未休年假者将获得经济补偿，补偿标准：应休年假天数*全年日平均工资=应补偿的年假工资

员工带薪休假经部门经理同意可以分开休假，但分开休假最多不超过三次。

员工带薪休假期间的法定节假日和公休日不获补回。

凡受到处分或停职检查的员工，在处分期间不得享有休假权。

凡已经提出书面辞职申请，擅自离职或因违纪被解雇开除的员工不再享有休假权。

3.2.3婚假

凡公司正式员工，可凭结婚证书申请三天有薪婚假；达到晚婚年龄的员工（国家规定：男方25岁以上，女方23岁以上）可另外获得4天有薪婚假，但包括公休或法定假日。

员工在本公司只享受一次有薪婚假。

3.2.4产假

已婚女员工，可凭借公司指定医院出具的有关怀孕证明向公司申请90天产假（包括产前假和产后假），属于国家规定的晚育者，可增加30天产假，休假期间的工资按国家统一规定的标准发放。

产假包括法定假日及公休日。

根据国家计划生育政策，员工在本公司只享受一次产假。

3.2.5病假

员工因急病需要就医或休息时，2天以内应向部门经理提出病假申请并填写《病假申请单》，急诊假不可超过3天，不可连续，急诊证明需由医院急诊章。

员工因病不能参加正常工作者超过2天，必须出具公司指定医院开具的病假单，员工须及时将病假单上报部门经理，以便部门安排工作。

员工病假期间，工资不予发放。 、

员工病假在一周以内，由部门经理批准，超过一周报主管副总批准，超过20天（含），报总经理批准。

所有病假手续须报人事部备案，并作为考勤依据。

3.2.6事假除下述三项情况外，其他均为无薪事假。员工请假期间将被扣除当日工资，一年中累计事假不能超过22个工作日（含）。超过22个工作日公司可劝其离职。

带薪事假3，2，6，1经公司批准，参加于工作有关的培训或深造；

因国家征用土地，房管部门维修房屋，员工可持有关证明请假，但一年内不得超过两次；

学校开家长会，员工可凭家长会通知单请假。无薪事假员工请事假须提前三天向部门经理申请，特殊情况必须当天向部门申报，以便部门作出工作调整。

员工申请事假，1天（含）以内需由部门经理批准；1天以上需由主管副总批准；4天以上需由总经理批准。

所有事假手续须报人事部备案。

3.2.7丧假员工的直系亲属（指配偶、父母、配偶父母、子女、兄弟姐妹）去世，公司给予5天有薪丧假。

3.2.8其他带薪休假

少数民族节日：尊重少数民族传统习惯，安排少数民族员工在其传统节日当天休假。

外地员工探亲假：凡工作满一年而本人与父母或配偶分居两地的员工，每年可享受探亲假10天。

4.员工工资及福利待遇

4.1工资

4.1.1工资结构：员工的月收入包括基本工资、绩效工资、及国家和地方政府规定的以及公司提供的各项工资性质及非工资性质津贴、补贴，工资均以税前数值计算。

4.1.2工资发放：公司按职员的实际工作天数支付工资，每月8日前公司将各人工资（不含午餐补贴）转入以员工个人名义开立的银行账户内，员工可凭存折或卡到银行领取，节假日顺延。

4.1.3日工资的计算：日工资=月收入总额/ 21.5天

4.1.4对于新入职、辞职、有工资变动的员工，月工资计算方法为：日工资*工作天数

4.2社会保险及公积金

4.2.1社会保险

公司按照《北京市企业城镇劳动者养老保险规定》的内容和比例，按照企业个人双方共同承担的原则，为员工缴纳养老保险、工伤保险和医疗保险。

购买医疗保险，员工患病应凭社会保险机构发给的凭证，到规定的医院卫生院、就医。在外地就医，应根据社会保险局有关规定，办理审批手续，将药费单与诊断书交到社会保险局报销。如有特殊病症，须到特定医院就诊，应事前向社会保险局申请，公司将不再为员工报销医药费。

4.2.2公积金公积金由公司和员工共同负担，逐月缴存，公司按照员工司龄和行政级别分五个档次为员工缴存，公司及员工个人各负担8%。

5.员工培训制度

5.1培训目的：

5.1.1通过培训激发员工的求知欲、创造欲，提升员工的业务水平、管理能力和整体素质，在公司内部为员工提供可持续发展的机会和空间。同时，使员工在获得薪金、享有福利以外，还可以得到公司适时提供的大量训练和发展机会。

5.1.2在公司除获得正规培训以外，员工还将得到其他收获：——员工将学到怎样善用时间；——员工将学到如何发挥团队精神；——员工将学会如何管理、激励、培训其他人；——员工将学到更为有用的专业技术知识；——员工的经验将是职员迈向更高职位的起点；——员工在公司的经历将有助于职员从事其他相关工作；——同时，员工还能交到很多新朋友；……

5.1.3培训是公司完成经营目标、提高绩效、实现事业发展，提供人力资源的保证，也是员工胜任职责、提升自我、开发潜力、拓展职业的途径，因此员工应善用所有的学习资源，以求得不断的进步和发展。

5.2培训内容：

5.2.1部门经理及主管级以上人员的培训：（培训考核结果将纳入管理绩效考核）——公司总部举办的培训；——新的管理模式的建立与施行；——不断发展的企业文化；——领导能力的培训。

5.2.2一般员工的培训：——公司概况、各种规章制度的培训；——岗位技能、业务知识及新技术的培训；——工作程序的培训；——安全生产的有关内容；——不断发展的企业文化；——素质教育培训。

5.2.3新聘员工的培训：（见入职培训内容）

5.3.4特殊岗位人员培训特殊规定——公司某些特殊岗位在岗人员的专业技能培训，如营销、财务、技术人员等。 ——特殊岗位人员的培训可采取外部脱产培训和内部培训的方式。 ——特殊岗位人员在进行脱产培训前，公司须与其签订培训教育合同。 ——特殊岗位人员在外培训结束后，必须整理出学习资料，交行政部存档并作为公司培训教材。

5.3培训的组织和实施

5.3.1各部门根就本部门的业务发展需要以及岗位需求、专业需求和人员素质素质状况向行政部提出培训要求。

5.3.2行政部根据公司发展的需要和各部门的具体需求，分别编制年度和季度培训计划并上报总经理办公会审定。培训计划包括培训目标和内容，受训职位及范围，培训方式（在职培训、脱产培训、自学）、时间安排等内容。

5.3. 3培训按培训对象分为:部门经理和主管以上人员的培训，一般员工的培训，特殊岗位人员的培训，新聘人员的培训。

5.3.4培训工作由行政部具体安排实施，根据不同培训内容和人员采取不同方式，或选排送外培训，或组织公司内训，或聘请专业咨询顾问公司授课，或安排员工自学。参训员工均应填写《员工培训记录单》，由行政部存档，并将培训考核结果纳入绩效考核。

6.绩效考评制度（待定）

7.奖惩制度（待定）

公司制度学习心得集锦 篇9

公司各部门、全体员工：

目前，进入公司的外来车辆不断增加，加之员工自有车辆数量不断上升，造成其车辆管理混乱。为此，进一步规范厂区车辆出入管理，公司决定自___年___月___日起，执行公司车辆通行证管理制度，现将相关要求通知如下：

1、车辆通行证为红色及蓝色两种，其红色通行证为挂靠公司的运输车辆、蓝色为公司自有车辆及公司员工自有车辆。

2、自有车辆的员工，请于___年___月___日前凭《机动车行驶证》到行政部备案，办理通行证后方可进入厂区。

3、进入厂区的车辆需持有车管部门核发的牌照号（含临时牌照），严禁无牌无照车辆驶入厂区。

4、持有通行证进入厂区的所有车辆，必须接受门卫人员的指挥，统一停放到指定位置，禁止携带火源、火种及其他违禁物品。

5、车辆离开厂区，需主动接受门卫人员的检查，所有人员必须配合，如有违者，将给与相应的考核。

6、车辆进入厂区主干道车辆限速___km/h，进出厂房、仓库、车间大门、停车场等最高行驶速度为5km/h，如超速行驶经警告，仍不改正者给予___元/次考核。

7、挂靠公司的运输车辆，进出厂区不再履行进行登记手续，但出门时必须凭物料管理部门出具的出门条，经当班门卫核对、检查后方可放行。

8、原则上其他业务车辆不再进入厂区，指定到大门外停放，如确因生产、生活需进入厂区的，经公司业务对口部门负责人同意后，由门卫履行登记手续后方可进入厂区。

通知人：____

____年___月___日

公司制度学习心得集锦 篇10

一、业务发生时，必需由承接业务的负责人开具《业务流程单》，并收取定金（固定签单顾客除外，签单顾客须与公司签定长期《定点签单协50%议》），特别情况需要协调的报总经理或副总经理签名批准。定金和业务流程单及时交给财务部。

二、每天分类整理存放好当日《业务流程单》，定时接受工程部负责人和制作部责任人的业绩查询；

三、次日十点之前出纳必需将当日所收现款入帐，支票类必需在规定时限内及时入账。

四、未签定《签单顾客申请表》的.零散顾客推辞签单；

五、签单合作单位当月底扎账，经办人和副总经理在对方的业务明细单据上签名确认后提交总经理审核后，办理付款前应核实是否有其它业务往来账目需要抵扣，收回对方的业务单据。不付现款的由财务部门出具欠条，加盖公司公章；

六、副总经理监督催促财务部每月月底（与顾客有特别商定的除外）整理好签单顾客的业务对账单，分别提请各部门经理、副总经理和总经理审核并签名后再发给顾客方相关负责人，并整理好其大它相关的结算资料后及时催收欠款；

六、每月xx日前由执行部做好上月工资表，副总审核后报告总经理签22名确认后日发放。

七、对报销原始凭证的规定及审核：对原始凭证的技术性要求：报销凭证必需填写金额大写，大写与小写必需符合。购买实物的原始凭证，除经办人在凭证上签名外，必需交给实物保管人员或使用人员进行验收并在凭证上签名。报销凭证上至少有三个人的签名方可报销。

八、财务部每月xx日前整理好详细准确地财务报表提请全部股东审核18签名存档。

九、年终扎账时，财务部在股东会要求的时间内做好年终财务报表提请股东会审核签名；

十、当月没有违反以上规定者奖分分，违规者每次扣分20分。

公司制度学习心得集锦 篇11

一、业务发生时，必需由承接业务的负责人开具《业务流程单》，并收取定金（固定签单顾客除外，签单顾客须与公司签定长期《定点签单协议》），特别情况需要协调的报总经理或副总经理签名批准。定金和业务流程单及时交给财务部。

二、每天分类整理存放好当日《业务流程单》，定时接受工程部负责人和制作部责任人的业绩查询；

三、次日十点之前出纳必需将当日所收现款入帐，支票类必需在规定时限内及时入账。

四、未签定《签单顾客申请表》的零散顾客推辞签单；

五、签单合作单位当月底扎账，经办人和副总经理在对方的业务明细单据上签名确认后提交总经理审核后，办理付款前应核实是否有其它业务往来账目需要抵扣，收回对方的业务单据。不付现款的由财务部门出具欠条，加盖公司公章；

六、副总经理监督催促财务部每月月底（与顾客有特别商定的`除外）整理好签单顾客的业务对账单，分别提请各部门经理、副总经理和总经理审核并签名后再发给顾客方相关负责人，并整理好其大它相关的结算资料后及时催收欠款；

六、每月xx日前由执行部做好上月工资表，副总审核后报告总经理签名确认后日发放。

七、对报销原始凭证的规定及审核：对原始凭证的技术性要求：报销凭证必需填写金额大写，大写与小写必需符合。购买实物的原始凭证，除经办人在凭证上签名外，必需交给实物保管人员或使用人员进行验收并在凭证上签名。报销凭证上至少有三个人的签名方可报销。

八、财务部每月日前整理好详细准确地财务报表提请全部股东审核签名存档。

九、年终扎账时，财务部在股东会要求的时间内做好年终财务报表提请股东会审核签名；

十、当月没有违反以上规定者奖分，违规者每次扣分20分。

公司制度学习心得集锦 篇12

为加强工程材料设备采购的管理，根据国家有关法律法规的规定，结合公司的实际情况，制定本制度：

一、项目技术部是工程材料设备采购管理的第一责任部门，具体工作由项目技术部会同投资发展部完成。

二、对于大宗材料、大型设备的采购，必须进行公开招标或邀请招标。通过考察综合评选，采用相对价格较低、保证质量的材料和设备。

三、对不适宜招标项目的少量材料设备，要进行详细地考察了解，选择合适的产品。

四、对工程所需的材料、设备，应根据需要数量、规格、使用时间等作出采购计划，周密布署，确保工期。

确定工程材料设备采购供货方后，应签定详细的供货合同，内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等，按照合同规定，保证及时供货。

五、工程用材料设备设专人管理，材料、设备进场后及时办理验收、入库手续。对不合格的材料、设备严禁办理入库手续，材料、设备领用办理出入库手续，办理后及时把材料、设备出入库手续送交财务部，保证帐物相符、帐帐相符。

六、供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据，以便结算入帐。

七、项目技术部及其驻工地代表严格对进场工程材料设备进行

监督和检查验收，确保工程质量。

商品房销售管理制度

为了规范商品房销售行为，保障商品房交易双方当事人的合法权益，根据国家有关法律、法规和《商品房销售管理办法》，结合公司的具体情况，制定本制度。

售房市场和工作人员

一、市场营销部是商品房销售管理的第一责任部门。

二、市场营销工作以提高公司经济效益，壮大企业经济实力为目标，营销人员必须发扬爱岗敬业、团结奉献精神，具有责任心和使命感，完成公司所交给的商品房营销任务。

三、售房有形市场是公司精神文明建设的窗口，营销人员要做到诚实守信、规范交易、热情服务，自觉维护公司的声誉和形象。

四、市场营销部在新建项目开盘前，应认真作出切实可行的营销方案，报总经理批准后实施。在实施过程中，销售价格未经批准不得变更。

五、房屋预售建筑面积由投资发展部会同市场营销部计算，房屋销售面积须经房管局测量复核后，列出明细表，双方工作人员书面确认无误后，报分管副总经理批准、财务部备案。在预售过程中不得擅自变更。

六、工作人员要努力学习业务知识，互相配合、言行一致，向顾客介绍商品房时要讲究服务态度和推销技巧，做到宣传力度大、范围广、影响深、效果好。

七、在销售商品房屋工作中，严格执行《商品房销售管理办法》，设立销售帐本、房屋预订登记本、房屋移交登记本、售后服务登记本；认真签订和及时发放房屋预售协议书、房屋买卖合同、房屋使用说明书和质量保证书。

八、销售帐薄的记录要内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结，月底及时向总经理上报销售情况，及时报表。

九、房屋销售后，要及时将预售协议书、买卖合同、结算单等销售资料整理入档管理。

十、所有购房款必须由市场营销部于收款当日交财务部，存至指定银行帐户，严禁公款私存。

十一、营销人员要圆满完成各自的销售任务，负责从介绍房屋、交款、贷款、结算、签订合同、房屋移交、维修等等营销过程中的全部工作。

十二、营销人员要保守商业机密，确保商品屋价格、户型、销售情况等内部信息不泄露。

十三、除完成销售任务以外，营销人员要服从部室的安排，完成部室交给的其它工作任务。

合同的'签订与管理

十四、签订合同必须遵守国家的法律法规及有关规定。签订商品房买卖合同时，要明确以下内容：当事人名称或姓名、房屋状况、销售方式、房屋面积、价格、价款、付款方式和时间、交付使用条件和日期、建设标准、配套设施状况、公共配套建筑的产权归属、面积差异处理方式、违约责任、双方约定的其他事项。

十五、签订房屋买卖合同时要本着“重合同，守信誉”的原则，做到合法、严密、可行。

十六、妥善保管房屋买卖合同档案，每份合同在盖章前都必须到公司办公室登记、编号。市场营销部负责建立合同管理台帐（包括序号、合同号、签约日期、对方姓名），做到准确、及时、完整。

商品房按揭贷款和其它业务

十七、为购房户办理按揭贷款，要熟悉业务，熟练掌握操作流程，必须按照银行规定签定合同，做到办证细心，资料齐全，专人办理。

十八、结合公司发展计划，制订商品房营销计划和实施方案，充分调动营销人员的积极性，提高经济效益。

十九、市场营销部会同投资发展部、项目技术部做好竣工商品房的移交工作，现场查验土建、水电等配套设施并核实房屋面积，确认无误后（竣工房屋面积须经房管部门书面认可），查验人员办理书面移交手续。竣工建筑明细表报副总经理批准后，由市场营销部据此编制房屋销售结算清单，报财务部备案，不得擅自变更。

公司制度学习心得集锦 篇13

第一章 总则

办公场所是员工从事经营管理的劳动场所，公司努力创造一个安全、舒适、健康的办公环境，员工应自觉维护良好的办公环境，特制定本制度。

第二章 员工行为规范

1、员工着装要求得体、大方、整洁。

a）女员工上班时光不可着浓妆，勿佩戴过多饰品；领口过低，裙、裤过短的服装禁止穿着。

b）男员工上班时光不得着背心、短裤、拖鞋。

2、员工举止要求文雅、礼貌、精神。

a）上班时光坚持良好的精神状态，精力充沛，乐观进取。

b）对待上司要尊重，对待同事要礼貌，对待客户要热情，处理工作坚持头脑清醒冷静，提倡微笑待人，微笑服务。

c）坚持良好坐姿、行姿，切勿高声呼叫他人。

d）出入会议室或上司办公室，主动敲门示意；出入房间随手关门。

3、员工言谈要求亲切、诚恳、谦虚。

a）与他人交谈，要专心致志，面带微笑，言语平和，语意明确。

b）严禁说脏话、忌语，使用礼貌用语。

c）同事之间沟通问题时，应本着“换位思考、解决问题”的原则，语言应礼貌，平和。

d）见到领导时应主动打招呼，向上级汇报工作时应简明扼要、实事求是。

第三章 员工日常工作行为规范

1、办公大厅、各独立办公室上班时光应坚持安静，禁止高声喧哗、嬉戏打闹。

2、禁止在上班时光玩游戏、进行与工作无关的.网络聊天、浏览与工作无关的网页和视频、下载电影游戏及做与工作无关之事。

3、公司的电脑、传真机、复印机原则上不能用于私人用途，若有特殊原因，须事先向人力资源部提出申请，经批准后方可使用。

4、员工产生打印或传真后的稿件，应立即拿走，禁止堆放在传真机或复印机上。

5、严禁在上班时光内使用公司电话播打私人电话；上班时光如需接听或拨打私人手机，应做到言简意赅、长话短说，不允许长时光接听或拨打私人电话。

6、工作时光内禁止在办公区域内食用有气味的食品及零食。

7、工作中未经他人许可，不得擅自翻阅他人的文件、资料、报告等材料。

8、办公桌上应素雅、整齐、清洁，各类文件存放应注意保密，不得随意摆放；资料堆砌高度须低于办公桌隔板立面高度。

9、办公座椅不能随意摆放，离座后要将座椅推进办公桌下头。

10、未经人力资源部同意，禁止私自调换工作位置或挪动办公设备。

11、工作时光对待领导、同事、来访者等应热情、有礼貌。坚持良好的工作情绪，禁止将私人情绪带入工作当中。

12、工作中同事之间应本着以公司利益为重，团结合作、快捷高效为原则，应及时解决可能存在的矛盾和问题。

第四章 办公室安全卫生管理规范

（一）卫生管理

办公室是大家日常工作的劳动场所，卫生情景能直接影响到个人的工作情绪，为使大家能够拥有一个舒畅、完美的办公心境，营造洁净、宜人的办公环境，制定本制度。

1、公共卫生

已由公司请专人打扫，每位员工应自觉维护干净、整洁的办公环境。具体维护措施如下：

公用设备：打印机、饮水机等公用设备附近不得存放个人物品，打印废纸需码整齐后放在打印机旁。

会议室：使用过后需将桌面整理干净，杂志水杯各自归位，并将椅子推进会议桌下头，坚持横面平行。

休息区：沙发、茶几使用过后主动整理干净，不允许存放杂志和报纸等。

卫生间：坚持地面干净无水渍，便池、洗手池使用过后冲洗干净。

地面：坚持地面干净清洁、无污物，不得随地吐痰、乱扔废弃物等。

2、员工个人卫生

员工个人工位卫生由个人负责整理干净，须做到：

办公电脑：要定期清理，需做到表面干净、无污渍灰尘。

资料：摆放整齐，堆砌高度须低于办公桌隔板立面高度。

桌面：坚持干净、整洁、无污渍灰尘，不得在桌面上摆放与工作无关的物品。

3、软环境

吸烟：公共、办公区域内严禁吸烟，需要吸烟的人可去楼道或者不影响他人工作的地方。

食品：禁止在办公区域内食用有气味的食品及零食。

公司制度学习心得集锦 篇14

1 目的

为了使产品定价科学化,制定流程规范化,使公司产品价格满足市场供求、产品成本的内在要求,特制定本管理制度。

2 适用范围

本制度适用于我公司包括产品报价,模具报价,代加工报价等所有对外报价活动。

3 原则

确保公司定价的准确、规范,满足市场价格的`需要。

4 价格构成

报价由以下费用构成:材料费用、外购件费用、人工水电费用、制造费用、废品损耗费用、管理费用、利润、税金、财务费用、模具费用、运输费等。所有报价活动应综合考虑以上费用构成。

5 报价流程

5.1 成本测算

报价部组织,会同生产部、技术部、销售部及相关部门人员收集成本费用数据,测算产品生产的各种成本和费用,见成本估价表。

5.2 价格调研

销售部对市场上的同类产品进行价格调研分析,主要包括生产厂家、产品型号、市场价格、销售情况、顾客心理价位等方面,尤其是本企业竞争对手的情况,见竞争产品调查表。

5.3 报价方案

报价部组织,会同销售部、技术部、生产部等部门,综合考虑各种价格构成因素,并结合企业的实际情况和营销策略,提出产品的几种报价方案。

5.4 报价审批

报价部将成本分析及报价方案提交总经理审批。最终对外报价及报价后的价格调整,须经公司总经理审批后方可生效。

报价管理流程图

按价格构成提供相关信息

按价格构成提供相关信息

未通过

通过

通过

未通过

结束

开始

确定目标价格

审批

研究竞争者

产品报价

成本测算

确定消费者

心理价位

报价方案

综合考虑

定价因素

按价格构成提供相关信息

部门会审

报价

销售部

生产部和其他相关部门

报价部

总经理

注明:本报价流程中,对于不涉及销售部的报价活动,由报价部组织,会同相关部门人员收集成本费用数据,测算各种成本和费用,制定报价方案,提交公司总经理审批。

6 附则

6.1 本管理制度由报价部负责解释。

6.2 本管理制度自颁布之日起实施。

附表

成本估价表

产品名称: 产品规格: 最低定量:填写日期:

项目

成本、费用

材料费用

外购件费用

燃料动力费用

工资费用

制造费用

废品损失费用

管理费用

利润

税金

其它费用

合计

竞争产品调查表

调查地点

调查时间

产品名称

本公司类似产品

规格

报价

消费者心理价位

对质量的评价

备 注

公司制度学习心得集锦 篇15

总则

第一条为规范公司财务印章的管理，加强对财务事项的监控力度,防范财务管理风险，结合公司具体情况，特制订本制度。

第二条公司财务印章管理遵循“明确责任、严格审批、合理使用、妥善保管”原则。

第三条财务印章的分类：

对外专用财务印章：对外具有法律效力，并在相关部门备案的印章。包含财务专用章、法人章、发票专用章；

对内专用财务印章：仅供公司内部管理需要的印章。包含现金收、付讫章，支票收、付讫章，银行收、付讫章、个人人名章、稽核章、已开发票章和作废章等。

第四条本制度适用于集团公司、各分、子公司及其所属分支机构财务部。

第一章财务印章的管理

第五条集团财务中心负责印章的监督管理工作，并不定期检查各公司财务印章的使用及管理情况。

第六条各公司财务部设专人负责保管财务印章。

财务印章必需由责任心强、能坚持原则、秉公办事、作风正派的人员负责保管；

银行预留印鉴必需分别保管。一般情况下，财务专用章由财务负责人保管，法人章及相关票据由相关出纳保管；

对外专用财务印章必需存放在保险柜中保存；对内专用财务印章由保管人自行妥善保管；

财务印章保管人员因请假等原因，需由他人临时保管时，应履行代保管手续，并注明代保管时间和代保管人，在原保管人回来后,应立刻将印章交还原保管人；

财务印章保管人离职或异动时，须办理印章交接手续，由相应直属的上级领导进行监交或收回，交接手续应记录印章交接的时间、枚数、名称；

企业名称变更或印章受损，需要更换相应印章时，应提前做好相关准备工作，确保及时更换银行预留印鉴和通知各相关单位。

财务印章如果有丢失、毁损、被盗、误用情况，应立刻书面逐级报告详细情况，并迅速采取应急措施防范风险。

停用、废旧的印章应及时送交行政部封存或烧毁，个人不得擅自处置。

第七条各公司应随时将财务印章刻制、变更、注销及保管等信息报告集团财务中心备案。

第八条集团财务中心负责《财务印章保管登记表》的统计和更新工作。

第二章财务印章的使用

第九条财务印章使用必需基于真实、合法、手续完备的经营活动。

第十条使用财务印章应办理批准手续，严格登记。

日常财务活动使用财务印章，实行授权制，由财务负责人授权相关人员严格按照印章管理要求使用：

银行预留印鉴除用于日常结算票据的支付、收款外均应审批、登记；

发票专用章除用于已开普通发票、增值税票、营业税票等税票的.盖章外均应审批、登记；

其他对内专用章严格按照要求使用。

非日常财务活动使用财务印章，实行审批制，由使用人填写《用印申请表》经财务负责人或财务总监审批；

加盖财务印章时，应加盖于规定位置；

严禁为空白支票、发票、信件、表格、合同等加盖公司财务印章；

财务印章由专人保管，不得一章多人使用、保管；

严禁将对外专用财务印章携带外出使用。若属特别情况，使用部门6 .或个人须书面申请，经部门负责人和财务负责人或财务总监审批后，到财务部门办理财务印章领用手续，携带外出使用。使用后应立刻归还印章，不得贻误。

月末，印章保管人须将《用印申请表》按顺序装订成册，存档备案。

第三章财务印章的刻制

第十一条财务印章由公司统一刻制、授权使用。

因工作需要刻制财务印章，由各财务部填写《刻制印章申请表》向行政部提交刻章申请，经审批后由行政部办理刻章;

各公司财务部申请刻制财务印章需财务总监审批同意；

各类财务印章名称应以上级主管部门批准确定的名称为准，并使用3 .全称和法定名称，不得使用简称；

印章刻制完毕，财务部向行政部申领并登记备案； 4 .各类财务印章同一内容、同一序号不得刻制多枚。

第十二条各公司财务部为财务印章的保管、使用部门，严禁其他部门申请刻制财务印章。

第四章财务印章的启用、变更和注销

第十三条财务印章启用前，财务部门应提前通知相关单位及部门,发出正式启用新印章的通知，注明启用印章依据、名称、时间及印模等，同时宣布旧印章作废。

第十四条财务新印章启用后，财务部门应及时与行政部办理原有印章移交手续，将旧印章上缴或烧毁，个人不得擅自处置。

第十五条财务印章需要变更、注销时，财务部门须将变更或注销的财务印章移交行政部办理印章的变更或烧毁。

第五章禁止行为和罚则

第十六条在财务印章保管、使用中禁止以下行为：

未经允许，擅自刻制、变更、注销财务印章；

其他部门和个人以任何名义刻制财务印章；

任何人以任何名义复制公司财务印章；

为各种空白文件加盖财务印章；

未经审批，携带财务印章外出；

替他部门或个人未经审批使用财务印章；

未按照本制度要求及时提供财务印章变动信息；

其他违反国家法律、法规和公司制度的行为。

第十七条对违反本制度的行为，视情节轻重追究单位负责人、财务负责人和直接责任人的责任，由公司给予相应的行政处分或经济处罚。给公司造成经济损失的，应承担全部或部分赔偿责任。有犯罪嫌疑的，移交司法机关依法追究刑事责任。

第六章附则

第十八条本制度由财务中心负责解释。

第十九条本制度自下发之日起执行。

公司财务工作制度及管理规定，

全面统筹计划公司财务管理战略，制定公司财务计划方案。

按照企业战略发展计划地要求，全面主持财务体系的运作管理。

以合理的企业资源成本适时制订、修正、和完善财务组织体系，指导下属职工的有用职责分工和高效协作。

负责主持编制预算并监督其执行。

负责公司投资、筹资等工作，负责向公司提交可行性方案。

负责财税政策法规的研究，定期提供财税信息报告和专题研究报告;

分析企业经济环境，提供财税咨询，策划财税解决方案。

主持财务会计政策和职能范围内的财务制度的研究、设计、和提审核。

建立财务风险的预警与防范体系；确保不会出现资金安全风险、税务风险等财务风险。

向公司高层决策者提供相关财务管理、会计核算等方面的建议，致力于提升公司的盈利水平。

执行公司预算管理和成本控制制度与规程，节省本部门各类办公费用。

公司制度学习心得集锦 篇16

第一条

为加强管理，规范公司工作，促进公司经营业务的进展，提高公司经济效益，依据国家有关管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际状况，特制定本制度。

其次条

公司会计核算遵循权责发生制原则。

第三条

财务管理的基本任务和方法：

(一)筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。

(二)做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，仔细做好财务收支的方案、掌握、核算、分析和考核工作。

(三)加强财务核算的管理，以提高会计资讯的准时性和精确

性。

(四)监督公司财产的购建、保管和使用，协作综合管理部定期进行财产清查。

(五)按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。

第四条

财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的'责任，财会人员要仔细执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司隐秘。

其次章财务管理的基础工作

第五条

加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不行缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。

第六条

公司应依据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必需具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务

公司制度学习心得集锦 篇17

设备预防性维修制度

1、设备管理坚持以预防为主，防重于治的方针。

2、任何设备均应严格按产品说明书规定的保养基础上进行日常保养。

3、各班级必须制定有关分管设备的预防性维修计划，并据此安全工作。

4、各工种必须严格按照计划操作必须到位保证质量。

5、管理层应严格按照预防性维修计划检查。

运行分析制度

一、每季度定期召开运行工作分析会议;

二、发生故障或事故及时召开分析会;

三、运行分析会议由主管主持召开，相关设备现任人、管理人参加;

四、运行分析应做好详细记录备查;

五、整改措施限期逐项落实完成;

事故分析制度

设备在运行过程中或其他任何情况下发生事故，要按以下事故分析制度执行：

一、事故发生后，所在班级及有关人员立即将事故过程记录在案交部门负责人。

二、部门负责人根据事故记录内容，上报总监，然后召开有关部门负责人、技术人员进行事故分析。

三、通过事故分析会，分析事故的造成原因及划清责任，采取措施。

四、人为造成事故者，根据公司的规章制度给予处罚。

五、属技术性事故或设备陈旧原因造成的事故，立即进行技术改造和设备更新。

巡视检查制度

一、配电房，每班按时巡视检查。

二、设备维护负责人每日巡视一次，全面了解设备运行中的问题和设备缺陷，确保安全运行。

三、值班人员每日进行一次夜间巡视，事故后对设备全面巡视一次。

四、当发生大风、雷雨、冰雪、高温时，值班人员应进行特殊巡视。

五、在巡视检查中发现的缺陷，应及时向领导汇报，并记入缺陷记录簿上。

公司制度学习心得集锦 篇18

1.0目的

为确保公司进行有秩序的管理休假而制定。

2.0适用范围

适用于公司所有员工。

3.0责任

各部门主管、经理。

4.0程序内容

4.1病假

员工休病假，超过1天要出具医院开具的假条。

员工休病假的时限，应以假条上的时间为准，遇节假日不顺延。

从员工转正开始，员工每年可享受5天带薪病假。

员工带薪病假休满之后，如果因病仍不能上班，则应申请进入医疗期，公司将根据病情决定是否批准其进入医疗期。员工只有在患难以治愈的病或非常严重的慢性病时方可进入医疗期。进入医疗期的，其待遇按公司医疗期制度执行。不批准进入医疗期的，员工又确实不能上班，按无薪病假待遇。员工连续休经公司批准的无薪病超过十五天以后，公司按照国家有关规定，每月发给全市最低工资60%的基本生活费，按其基本生活费的标准缴纳养老保险，并按规定报销医药费，其他待遇不再享受。待合同期满，不再续订劳动合同。

员工无论休何种病假，必须按时递交有效的医生诊断证明，请部门经理批准。否则按旷工处理。

4.2年假

公司规定员工的年假为：12天/年。

上班满6个月可开始休假（满一个月则享有一天年假）。

年假遇节假日顺延。

员工休年假必须考虑有关客户的要求及所在部门的工作安排，休年假必须提前两周申请，并经主管同意。

公司希望员工利用年假的机会使身心得到调整。人力资源部将在每个自然年度开始时，通知每位员工应享受的年假。该年假的有效期为一年，到时终止，不再累计。

员工如愿意放弃年休假，年假期间的工资按日工的基本工资的2倍计算。

4.3工伤假

员工在工作期间发生工伤事故，直接主管应立即到现场调查受伤情况，要立即作出处理，并进行报告至ceo和人力资源部。

公司根据医生的诊断确定是否需要给予工伤假。

员工休工伤假享受全薪。

员工休工伤假期间，应按照公司的要求定期到指定医院进行检查。

4.4婚假

女职工年满23岁前结婚，有薪婚假3天（24小时）。

女职工年满23岁后结婚，有薪婚假10天（56小时）。

男职工年满25岁前结婚，有薪婚假3天（24小时）。

男职工年满25岁后结婚，有薪婚假10天（56小时）。

男、女职工婚前体检可享受半天全薪假。

4.5产假

产假所涉及的'假期，均应包含节假日，即遇节假日不顺延。

员工妊娠期间每月可享受半天全薪假以供月检。

员工生育可享受90天全薪产假。

年龄24周岁以上生育第一胎者，可延长一个月带薪产假。

如遇难产，可凭医院证明增加有薪产假15天。

多胞胎生育的，每多生一个婴儿，增加产假15天。

男员工可以在妻子生育后享有一天陪产假。

女员工生育后的第一次流产，公司将依据医生的诊断证明给予15天带薪假，以后的流产全部按无薪病假计算。

4.6丧假

父母、养父母、继父母、配偶父母、配偶或子女死亡：8天（64小时）。

祖父母、兄弟姊妹死亡：4天（32小时）。

4.7补休假

员工在休息日加班后，经部门经理批准，可以享受因休息日加班产生的补休假。

员工休倒休假时，须考虑部门工作的安排，并应提前二周申请，经主管同意。

员工休倒休假时，应在请假单后附有部门经理批准倒休的加班申请单（参见加班制度）。

倒休假只限当年有效。

4.8公共假日

员工享受下列法定公共假日

五一节：一天

新年：一天

春节：三天

国庆节：二天

女员工可在妇女节享有半天公休（遇休息日不顺延）

如国家政策有调整，则遵循国家政策。

4.9事假

事假系无薪假，公司根据工作安排决定是否批准员工休事假。

事假最长不超过二周。

4.10请假批准权限：

请假日期：1－3天

（包括3天）3－12天

（包括12天）12天以上

批准人：直属上级、部门经理和总经理

直接主管在一个月内对同一员工批准假期时限为5天，5天以上由部门经理批准。

4.11请假程序：

员工填写请假单，报主管、经理批准后，送至人力资源部。

公司制度学习心得集锦 篇19

一、领导与员工相结合的思想

制定公司管理制度既要体现领导集中统一管理的要求，又要反映普通员工对制度所抱的要求与愿望。公司领导应统一负责组织拟订，在制定中要坚持走员工路线，及时总结员工的经验和建议，从员工中来，到员工中去的公司管理制度才有生命力，才能有效发挥作用。

2、实事求是的思想

制定公司管理制度要坚持从公司本身的具体情况和条件出发，尽量使制定出来的管理制度符合公司实际，切实可行。

3、相对稳定的思想

所制定的公司管理制度既要考虑发展，又要立足现实，要避免朝令夕改，保持相对稳定。

4、提高工作效率和提高经济效益的思想

制定管理制度的基本出发点和落脚点，就是要有利于公司实行集中统一指挥，有利于有效地组织公司的生产经营活动。

5、为员工服务的思想

制定公司管理制度要坚持为员工服务的宗旨。要以人为本，尽量做好保护员工身心健康，方便员工工作生活的工作。制定公司管理制度，必须以党和国家的方针、政策、法令、法规为依据。合理的管理制度既能反映企业生产经营的`客观规律，又能适应生产关系的客观要求。

二、制定公司管理制度的原则

1、制度要健全，要力求具体完备，以便处理问题时有根有据。

2、管理制度的制定必须坚持领导与员工相结合的原则。绝不能把公司内部规章制度的制定当做简单的文字性事务工作来对待。它涉及广大员工的生产经营行为.及各种利益关系，应结合本公司的实际情况和生产经营管理的需要，经过充分讨论，按有利于员工贯彻执行的原则来制定。

3.、制定公司管理制度要以发挥实际效果为目的，根据公司实际需要来制定。不制定空洞无物、不切实际的无用制度。

4、公司管理制度的制定除不能与国家法令相抵触外，还要考虑人们的文化教育水平、宗教习惯和风俗等。尤其是随着全球经济一体化进程的加快，国际化大市场的形成，公司势必要与更多国家和地区的人群打交道，跨国公司在这方面更是如此。

5、公司管理制度要形成完整的体系，彼此相互协调，避免重复和相互矛盾。由于公司管理制度是一个由许多方面内容组合而成的体系，各方面的配合与衔接显得非常重要，一套不完整的或是互相冲突的公司管理制度只能使公司员工无所适从，使公司管理更加混乱，更不可能实现公司管理的标准化、科学化。

三、建立公司管理制度的内容

公司管理制度的内容包括以下方面。

建立集中管理与分散经营，即集权和分权相结合的运行机制，在领导体制上体现领导专家化、领导集团化、领导民主化。

建立起以参与国际竞争、思想又是优化战略的先导，因此在管理上必须树立起竞争观念、市场观念、金融观念.、时间观念、质量观念、信息观念、以人为中心的观念以及法制观念。

建立企业的民主管理制度。

建立职工培训与考核制度。建立和实施好该项制度，能够使公司拥有素质良好的职工队伍和熟练掌握现代管理知识与技能的管理人员。

建立现代技术改造与科研制度。

建立现代企业的文化生活制度，建设以公司精神、公司形象、公司规范等内容为中心的公司文化，培育良好的公司精神和公司集体意识。

除此之外，还要建立一系列的与之相配套的具体制度，通过科学的生产管理一、质量管理、人力资源管理、研究与开发管理、财务管理、营销管理等一系列管理体系的建立，使公司管理更科学。

四、制定公司管理制度的程序制定公司管理制度的过程，是领导同员工相结合，反复进行调查研究的过程。

是从员工中来，到员工中去，发动员工进行自我教育、参与公司民主管理，提高公司员工素质的过程;是总结公司的历史经验与学习成功公司的先进经验，并探索公司管理的新方法，提高管理水平的过程。制定公司管理制度应该遵循以下基本程序:调查—分析—起草—讨论—修改—会签—审定—试行—修订—正式执行。

也就是说，公司管理制度的制定，要以充分的调查，、认真的分析研究为基础，做出草稿。草稿形成以后，发放给有关职能部门及其基层单位进行反复讨论，填密修改，经过有关部门会签和领导审定后，在小范围内试行检验。对试行中暴露出的问题，认真进行修订。重要的规章制度，应提交股东大会、董事会或职工代表大会通过，并报上级主管部门批准。遵循上述基本程序制定出的管理制度才能够切合实际，具有权威性，并得到贯彻执行。

公司制度学习心得集锦 篇20

办公行为规范

第一章总则

第一条为加强公司管理，维护公司良好形象，特制定本规范，明确要求，规范行为，创造良好的企业文化氛围。

第二章细则

第二条服务规范：

1、仪表：公司职员工应仪表整洁、大方。

2、微笑服务：在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注释对方，微笑应答，切不可冒犯对方。

3、用语：在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。

4、现场接待：遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻，上班时间（包括午餐时间）办公室内应保证有人接待。

5、电话接听：接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。

第三条办公秩序

1、工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保办公环境的安静有序。

2、职员间的工作交流应在规定的区域内进行（大厅、会议室、接待室、总经理室）或通过公司内线电话联系，如需在个人工作区域内进行谈话的，时间一般不应超过三分钟（特殊情况除外）。

3、职员应在每天的工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁。

4、部、室专用的设备由部、室指定专人定期清洁，公司公共设施则由办公室负责定期的清洁保养工作。

5、发现办公设备（包括通讯、照明、影音、电脑、建筑等）损坏或发生故障时，员工应立即向办公室报修，以便及时解决问题。

第三章责任

本制度的检查、监督部门为公司办公室、总经理共同执行，违反此规定的人员，将给予50—100元的扣薪处理。本制度的最终解释权在公司。

人事管理制度

第一章人事制度

第一节招聘制度

一、用人原则：重选拔、重潜质、重品德。

二、招聘条件：合格的应聘者应具备应聘岗位所要求的年龄、学历、专业、执业资格等条件，同时具备敬业精神、协作精神、学习精神和创新精神。

第二节考勤管理制度

一、工作时间

公司每周工作五天半，员工每日正常工作时间为9小时。其中，周一至周五：上午8：30—12：00，下午12：30—17：30为工作时间，12：00—12：30为午餐休息。周六，周日实行单双休制度。

二、考勤

1、所有专职员工必须严格遵守公司考勤制度，上下班实行报道。

2、迟到、早退、旷工：

（1）迟到或早退30分钟以内者，每次扣发薪金5元；30分钟以上1小时以内者，每次扣发薪金10元；超过1小时以上者必须提前办理请假手续，否则按旷工处理。

（2）月迟到、早退累计达五次者，扣除相应薪金后，计旷工一次。旷工一次扣发一天双倍薪金。年度内旷工三天及以上者予以辞退。

3、请假、

（1）病假

a、员工病假须于前一天致电部门负责人，请假一天以上的，病愈上班后须补医院就诊证明。

b、员工因患传染病或其他重大疾病请假，病愈返工时需持区、县级以上医院出具的康复证明，经人事部门核定后，由公司给予工作安排。

（2）事假：紧急突发事故可由自己或委托他人告知部门负责人批准，其余请假均应填写《请假单》，经权责领导核准，报人事部门备案，方可离开工作岗位，否则按旷工论处。事假期间不计发工资。

4、出差

（1）员工出差前填好《出差申请单》呈权责领导批准后，报人事部门备案，否则按事假进行考勤。

（2）出差人员原则上须在规定时间内返回，如需延期应告知部门负责人，返回后在《出差申请单》上注明事由，经权责领导签字按出差考勤。

5、加班

（1）加班应填写《加班单》，经部门负责人批准后报人事部门备案，否则不计加班费。加班工时以考勤打卡时间为准，统一以《劳动合同》约定标准为基数，以天为单位计算。

（2）加班工资按以下标准计算：工作日加班费=加班天数×基数×150%休息日加班费=加班天数×基数×200%法定节日加班费=加班天数×基数×300%

（3）人事部门负责审查加班的合理性及效率。

（4）公司内临时工、兼职人员、部门主管（含）以上管理人员不计算加班费。

（5）公司实行轮班制的员工及驾驶员加班费计算办法将另行规定。

6、考勤记录及检查

（1）考勤负责人需对公司员工出勤情况于每月五日前（遇节假日顺延）将上月考勤予以上报，经部门领导审核后，报人事部门汇总，并对考勤准确性负责。

（2）人事部门对公司考勤行使检查权，各部门领导对本部门行使检查权。检查分例行检查（每月至少两次）和随机检查。

（3）对于在考勤中弄虚作假者一经发现，给予100元以上罚款，情节严重者作辞退处理。

第三节人事异动

一、调动管理

1、由调入部门填写《员工内部调动通知单》，由调出及调入部门负责人双方同意并报人事部门经理批准，部门经理以上人员调动由总裁（子公司由总经理）批准。

2、批准后，人事部门应提前以书面形式通知本人，并以人事变动发文通报。

3、普通员工须在三天之内，部门负责人在七天之内办理好工作交接手续。

4、员工本人应于指定日期履任新职，人事部门将相关文件存档备查，并于信息管理系统中进行信息置换。

5、人事部门将根据该员工于新工作岗位上的工作职责，对其进行人事考核，评价员工的'异动结果。

第四节薪酬管理

一、薪酬

1、原则：以贡献、能力、态度和责任为分配依据，遵循按劳分配、效率优先、兼顾公平及可持续发展的原则。

2、适用对象：本公司所有正式员工。

3、薪酬组成：基本工资（含工龄工资、学历工资）、岗位工资、绩效工资、提成工资、奖金。

（1）岗位工资根据工作岗位和岗位所需要的技能确定，不同岗位对应不同的岗位工资级别。

（2）工龄工资根据员工实际参加工作时间和员工在本公司工作的时间来确定。

（3）学历工资根据员工所具有的学历水平来确定。

（4）绩效工资根据公司对员工考评结果确定。

4、工资制度

（1）年薪制。适用于公司总裁、副总裁及其他经总裁批准的特殊人才。工资总额=基本工资+年终奖金。

（2）提成工资制。适用于从事营销的工作人员。工资总额=岗位固定工资+绩效工资+提成工资+年终奖金。

（3）结构工资制。适用于中基层管理人员、生产技术人员、职能人员、后勤管理人员。工资总额=基本工资+绩效工资。

（4）固定工资制。工作量容易衡量的后勤服务人员。

（5）计时工资制。适用于工作量波动幅度大的生产操作工人。工资总额=基本工资+绩效工资+计时工资。

（6）新进人员工资：试用期内一般定为招聘岗位工资等级内第一档工资的70%发放，试用期内无浮动工资。

5、公司按实际工作天数支付薪酬，付薪日期为每月15日，支付上月薪酬。若遇节假日，顺延至最近工作日发放。试用期员工以现金形式领取，正式员工以个人银行帐户形式领取。

6、薪酬调整根据公司实际发展情况，联系市场薪资水平与人力资源供求情况实行“市场化动态薪酬管理”。管理委员会于每年底进行“议薪”，人事部门根据公司效益及社会同行业工资变化情况，提出薪资水平合理化调整建议后报管理委员会审议。

7、员工工资级别调整的依据：

（1）公司范围的工资调整。根据经营业绩情况、社会综合物价水平的较大幅度变动相应调整全公司范围的员工工资水平。

（2）奖励性薪金晋级。其对象为在本职岗位工作中表现突出，在促进企业经营管理，提高经济效益方面成绩突出者。

（3）职级变更。员工职级发生变动，相应调整其在该职级内的基本工资。

（4）员工在年终考核中，工作绩效低下者，将被下调岗位薪金。

（5）根据员工即期表现上浮或下调其岗位薪金，以及时激励优秀、督促后进。

8、岗位薪金晋级，新岗位薪金从公司下发有关通知的下月一日起执行；岗位薪金降级从公司下发有关通知的当月起执行。

第五节福利

1、假期

（1）休息日：公司全体员工在法定工时以外，享有休息日。

（2）法定假日：全体员工每年均享有以下10天带薪（视为上班）假日：

a、元旦（公历1月1日）。

b、春节（农历新年七年级、八年级、九年级）。

c、劳动节（公历5月1日、2日、3日）。

d、国庆节（公历10月1日、2日、3日）。

e、妇女节（3月8日，女员工放假半天）。

（3）婚假凡在公司连续工作满12个月（自转正之日起）的正式员工结婚时，可凭结婚证书申请14天（含休息日）的有薪假期。

（4）产假凡在公司连续工作满12个月（自转正之日起）的正式女员工，持医院证明书可申请有薪产假90天（含休息日和法定节假日），晚育的顺产120天，难产135天。男26周岁、女24周岁以上初育为晚育。

（5）男员工护理假7天，晚育者为15天（限在女方产假期间，含休息日和法定节假日）。

（6）慰唁假公司员工直系亲属（指配偶、子女、父母及配偶的父母）不幸去世的，可申请5天有薪慰唁假。直系亲属在外地的，带薪路途假另计，路费自理。

（7）工伤假因工受伤休假视为上班，具体情况按国家社会保险法规办理。

（8）公假员工参加国家法律规定的义务或公益活动、参加与本职工作有关的入学或资格考试经所在部门及人事部门批准的，可按上班时间计发薪资。

（9）有薪病假病假三天以上需凭县、区级以上医院出具的病情证明请假。其中十天以内病假按基本工资80%计发病假工资，累计十天以上者按基本工资50%计发病假工资，医疗期限的确定按国家相关规定执行。

（10）休假规定员工提前15日向直接主管及人事部门申报拟休假的种类和时间，协商安排休假具体事宜。因工作原因，

未能休以上（3）—（7）项假期的，按休息日加班标准给予工资补贴。

2、保险：公司为正式员工办理养老、工伤、生育、和医疗保险等社会保险。

3、贺仪与奠仪

（1）正式员工结婚，公司将致新婚贺仪人民币300元。

（2）正式员工直系亲属去世，公司将致奠仪人民币300元。

4、过节费公司视经营情况在法定节日或公司纪念日发放贺金或贺礼。

5、健康检查：公司每两年出资为工作满一年的员工进行身体健康检查。

6、员工活动：公司不定期举行各种员工活动。

公司制度学习心得集锦 篇21

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

金股总字〔20xx〕号

金螳螂施工班组奖惩及红、黄牌处罚细则

（金螳螂施工班组管理中心管理部）

为了提高金螳螂施工班组打造工程程精品的积极性，客观、公正评价其A、B、C的类别，提升班组施工水平及提高班组管理力度，特制订本奖惩规定及红、黄牌警告制度。

工程质量奖罚

工程获得奖项的奖罚

条款

奖罚内容

奖励额度

1.1工程获国家级奖项

奖20xx～5000元

1.2工程获公司内部优质工程奖

奖5000～10000元

1.3获省级奖项

奖1000～5000元

1.4获市级奖项

奖500～20__元

1.5获省标准化文明工地

奖1000～3000元

1.6获市标准化文明工地

奖500～20__元

以上各分项奖励适用就高不就低原则；

内检质量等级奖罚

条款

项目类别

综合评分

奖罚额度

1.7重点项目

根据项目立项时

的内检分值

优秀

班组奖罚额度由项目部提出申请，管理中心确认，拟报上级批准

未达到优秀

班组没有奖励并要降低总价的1～2%

1.8样板房

评定值达到≥90

优秀

享有优先施工权

评定值低于90分

一般

给予500～3000元捐款的处罚

评定值不合格、因顾客不满意而失去大标

不合格

给予1000～5000元捐款的处罚

1.9一般项目

评定值≥90

优良

由项目部提请，项管中心复核后给予奖罚

85≤评定值＜90

合格

不奖不罚

评定值＜85

不合格

罚人工费的20%，年度付款减少比例，试情况由管理中心核实后给予1000～5000元罚款和警告或黄牌处分

工程管理奖罚

条款

奖罚内容

奖罚额度

2.1由于班组的责任造成被当地行政部门处罚或发生损害公司声誉、影响行为的处罚5000～20000元，并视情节出具黄牌或红牌

2.2发生打架等事故或因情绪激动而围攻项目管理人员的处罚5000～20000元，并视情节出具黄牌或红牌

2.3因班组管理不善造成项目直接经济损失达五万元以上的处罚5000元，并视情节出具黄牌或红牌

2.4未有效执行，不服从管理人员管理造成不良影响的处罚1000～5000元，并视情节出具黄牌或红牌

2.5双包班组因私自改变已定产品的品牌造成不良影响的罚1000～20000元/次，同时视情节出具黄牌或红牌警告

2.6双包班组私自使用伪劣产品，造成工程质量低劣的罚总价的20%，同时视情节出具黄牌或红牌警告

2.7由于班组的责任，现场发生损害企业声誉、利益或影响工程承接能力的罚1000～10000元/次，同时视情节出具黄牌或红牌警告

2.8因班组原因未能按照合同工期完成的处5000元以上罚款，同时视情节出具黄牌或红牌警告

2.9施工中违反国家、行业、地方规范标准，经指出拒不改正或整改不力处5000元以上罚款，同时视情节出具黄牌或红牌警告

2.10未能按照合同及附件的质量要求提供自带材料的质量证明和检测报告，影响工程交付和决算的.处罚3000元以上/次，同时视情节出具黄牌或者红牌警告

2.11交付后，在分包范围内的质量问题，不能按照规定时间完成维修，导致业主不满意或有损公司形象的处罚3000元以上/次，同时视情节出具黄牌或者红牌警告

2.12在工作量审核时，和项目部人员纠缠不清，影响工程审计进度的处罚3000元以上/次，同时视情节出具通报批评或黄牌警告

2.13无故罢工、不服从项目部管理，恶意滋事的处罚5000元以上/次，同时视情节出具通报批评或黄牌警告

2.14未经妥善协商，通过非正常手段向公司催讨工程款的处罚20000元以上/次，同时视情节出具通报批评或黄牌警告班组红、黄牌制度的其它说明

3.1红、黄牌制度原则上遵循先书面警告、后黄牌警告、再红牌警告的顺序。

3.2班组管理中心有权在相关情节核实后，对有关班组发布红、黄牌警告单。

3.3所有红、黄牌警告单记录都要被记录在档并通过内网发布，并通过管理中心通知所有班组人员。

3.4班组一年内单项书面警告如二次收到书面警告处理，书面警告则直接升为黄牌警告；一年记录内如二次收到黄牌警告处理，该黄牌警告处理将直接升为红牌警告处理，在规定时间内仍无法改变的，班组管理中心则提请总经理室对班组直接降级，直至列入黑名单。

3.5对于受到红牌警告处理的班组在未撤清处分之前将无资格参加双包投标。

3.6对于受到红牌警告的带班长将同时降一颗星，班组老板受连带责任，在红牌警告未撤清之前将无资格施工五星级工程和双包工程。

3.7班组如在受到警告及红、黄牌警告处理年限内因对公司做出贡献，受到公司表彰，由项目部或班组自己提出申请，经班组管理中心评定，报请总经理室批准，对处罚可以取消。

3.8班组如受到红、黄牌警告处分，公司有权暂不安排其工程，并对年度的工程款付款比例相对减少。

3.9凡是在金螳螂施工的所有班组及代班长，必须在金螳螂施工班组管理中心备案，如发现未经备案者一律取消施工资格。各分公司、区域、项目部如有新班组引进，请务必至管理中心备案，方能施工，如班组无公司备案，公司内审、财务拒绝支付各项款项。

4.0对于公司组织的各类培训、会议、活动，班组人员需积极响应，予以配合。

通知会议未参加者，罚款500元/次；三次以上未来参与会议者（未请假），给予书面警告并通报所有班组；其它情况酌情考虑。

红、黄牌制度的管理职责

4.1班组红、黄牌处罚细则和档案记录及时更新由班组管理中心负责。

4.2“通报批评”的奖罚由班组管理负责人签发。

4.3“黄牌警告”和“红牌列入黑名单”的处罚由班组管理中心上报总经理签发。

如存在未尽事宜，最终解释权归班组管理中心。

附：红、黄牌（警告单）

金螳螂建筑装饰股份有限公司

二○一一年七月

主题词：班组管理中心

黄/红牌细则

抄报:

企业集团

抄送：各子（分）公司

红、黄牌（警告单）

木/石管理中心

主题：警告单（编号：JG-bz-001）

班组，违反了我司的管理规定。根据我司《施工班组管理中心奖惩及红、黄牌处罚细则》规定，现我司特向贵司出具黄牌警告。

考察期限：；

总经理：

20xx*年xx月xx日

要求：1、班组应对所违规事项进行自查自纠；

2、自查完毕报班组管理中心审查，提出书面报告,经班组管理中心评定报公司领导批准后可提前解除警告；

3、考察期内未提出解除警告申请的，考察期满由班组管理中心进行审查评定，符合条件的解除警告，仍不符合解除条件的，视情况予以追加黄牌警告或红牌处理；

4、总经理复评。

公司制度学习心得集锦 篇22

一，公司组织架构

董事会

总经理

副总经理财务技术总监

业务主管研发主管应用主管

二，工作职责及岗位说明书

(一)总经理的主要职责与工作任务：

1、领导执行、实施董事会的各项决议;对各项决议的实施过程进行监控，发现问题及时纠正，确保决议的贯彻执行。

2、根据董事长会下达的年度经营目标组织制定、修改、实施。

3、建立良好的沟通渠道:定期向董事会汇报经营战略和计划执行情况、资金运用情况和盈亏情况、及其他重大事宜;

4、主持集团公司日常经营工作:负责公司员工队伍建设，选拔中高层管理人员;主持召开总经理办公会，对重大事项进行决策、代表公司参加重大业务、外事或其他重要活动;负责签署日常行政、业务文件、负责处理公司重大突发事件，并及时向董事会汇报、负责办理由董事会授权的其它重要事项。

5、领导财务部、人力资源部等分管部门开展工作:领导建立健全公司财务管理制度，组织制定财务政策，审批重大财务支出;领导建立健全公司人力资源管理制度，组织制定人力资源政策，审批重大人事决策。权力和责任：权力：

对公司经营方针和重大事项的决策权

对董事会经营目标的建议权

对副总经理、财务部长的人事任免建议权及其它员工的人事任免权对公司各项工作的监控权对下级之间工作争议的裁决权

对所属下级的管理水平、业务水平和业绩的考核评价权董事会预算内的财务审批权责任：

对公司年度经营计划、费用预算及计划和预算的实施结果负全面责任对因经营管理失误造成的重大损失负领导责任对公司经营决策失误造成的损失负责

对提交的报告、报表、决定的准确性、及时性负责对所签署的合同、协议负责公司违法经营所应承担的相应责任考核指标：

营业额、利润、市场占有率、应收账款、重要任务完成情况、预算控制、关键人员流失率、计划与执行能力。

(二)技术总监的主要职责与工作任务：

1.负责全公司的产品研究开发和日常技术管理、负责公司现场工艺管理工作，完善技术基础数据，不断提

高现场工艺保障能力

2.参与企业管理者负责质量/环境体系的建立，运行和审核及制定公司的长期发展策略、年度经营计划和预

算方案，积极推进技术进步，提高员工素质和技术竞争能力。负责新产品开发，技术创新，技术改造的管理工作

3.追踪国内外行业技术发展的最新趋势，评估其对公司的影响，思考公司应该采取的对策，向总经理汇报4.管理公司的整体核心技术，组织制定和实施重大技术决策和技术方案，组织技术合作、技术文件整理及控

制工作

5.主持新产品项目所需的设备选型、试制、改进以及试验布局等工作6.领导分管部门制度并组织实施年度工作计划，完成年度任务目标

7.与用户进行深层技术交流，了解用户在技术与业务上的发展要求，并解答用户提出的各类产品技术相关问

题。对潜在或具体的项目/用户进行跟踪，负责管理所在区域内的用户拜访、技术交流、方案制作及合同谈判

8.组织技术人员上岗前培训和定期技术培训，对下属各职能部门完成任务的情况考核

权力和责任：

权力

对公司产品试生产过程中的技术、工艺指导权。对公司产品的新产品开发、项目投资的建议、调查权。对公司产品生产中的新技术引进、技术改造的建议、调查权。责任

新产品开发研制，样件制作、鉴定与审核。

产品技术标准、技术参数、工艺定额、材料消耗定额、产品说明书等技术文件的制定和管理。对新技术、新材料、新工艺、新设备的研究开发，促进公司进步。

生产过程中在技术方面进行指导，并进行工艺技术上的监控，确保生产的正常进行。向相关部门提供技术方面的服务并接受各方位的有关技术方面的信息反馈及处理。负责建立公司技术资料库。

收集客户对本公司产品使用情况的各种信息资料，并做相应分析，提供改进的具体方案。按照技术工艺流程编写工序作业指导书。

(三)业务主管的主要职责与工作任务:

1、根据市场发展和公司战略规划，协助上级进行市场分析、制定销售预测和业务开展计划;2、协助上级制定部门销售任务指标、计划与策略、确保部门业务的有效拓展;

3、全面负责公司产品的销售，制定该业务的阶段性目标和总体控制计划，确保业务目标实现;4、协助上级做好客户的开发与维护，保证与客户保持长期友好的合作关系;5、制定定期销售分析报告，保证公司对主营业务所需采购的信息来源;6、公司及竞争对手促销活动的调查、分析、销售预测及销售信息的反馈;7、共同协调、相关企业及主管部门各种关系;8、公司各类销售数据分析、基础资料收集整理工作。9、根据业务发展的需要开发潜在客户;考核指标：

销售额，业务计划达成率，客户投诉满意率，客户满意度，实际回款率，新客户实现率。

(四)财务部门的主要职责与工作任务:

1、负责公司财务核算、报表、日常稽核与报销、工商、银行、税务部门等各项与财务相关的业务。2、职工薪资、社保业务

3、公司全体工作人员档案的建立与管制。

4、负责全公司人事异动工作。(转正/升职/调动/降职等手续之办理)5、公司奖惩手续之办理。

6、对各类资料进行签收，整理并分类归档。(公司程序文件/内部联络/外部联络/会议资料/各类培训资料/

考勤资料/奖惩资料/人事异动资料等分类整理)

7、每日/月对全公司职员的考勤工作。(每日/月之考勤日报表/每月人力流动统计表/请假、放假手续办理/

平时查卡、监卡/加班申请手续等)8、月底对相关报表的整理并交于财务。9、职员工劳动合同/暂住证及各类保险之办理。10、完成上级领导临时交付的任务。

(六)研发主管的主要职责与工作任务：

1、根据公司总体战略规划及年度经营目标，围绕商品部制订的产品计划，制订公司各产品的年度产品开发计划;

2、对公司现有产品与市场部沟通，进行销售跟踪;

3、根据市场反馈情报资料，及时在设计上进行改良，调整不理想因素，使产品适应市场需求，增加竞争力;4、负责组织产品设计过程中的设计评审，技术验证和技术确认;5、负责相关技术、工艺文件、标准样品件的制定、审批、归档和保管;6、建立健全技术档案管理制度;

7、负责与设计开发有关的新理念、新技术、新工艺、新材料等情报资料的收集、整理、归档。

三、管理制度①.考勤制度

一、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意;部门经理及以上人员外出时，需向行政办公室说明去向，特殊情况经总经理同意。

二、作息时间：每周工作六天。

上午：9：00~12：00下午：13：30~17：30

如有调整，以新公布的工作时间为准，下属各部门、分公司工作时间自行安排，报公司分管领导批准后执行。

三、考勤

1、公司员工上、下班(30分钟以内为迟到或早退、30分钟以上则视为旷工)迟到、早退30分钟以内扣除一小时工资，30分钟以上两个小时以内扣除半天工资，迟到2小时以上按旷工论。

2、无故不办理请假手续，而擅自不上班，按旷工处理。四、事假

公司员工因事需请假，须持书面请假报告，经部门经理签字同意报行政管理部。五、病假

公司员工因病治疗或休息，须持区级以上医院医疗机构休息证明，经批准后方可休病假。六、工伤假

1、公司员工在生产工作中因工负伤，在取得规定的因工证明材料后，凭医院的医疗休息证明方可批准休假。

2、员工因工致残丧失或部分丧失劳动能力必须长期休息者，由相关劳动保障部门和医疗鉴定部门根据《劳保条例》研究处理。

2、员工书面报告(或电话告知部门负责人)，由部门经理、分管领导签字后，经行政办公室报总经理批示。

七、事假、病假、婚假、工伤假等批准权限：员工请假部门负责人有三天之内审批权、三天以上由行政办公室分管领导签字后，报总经理批示。部门副经理及以上人员请假或调休等，必须提前到行政办公室请假并办理手续，一天以内由行政办公室部批准，一天以上报总经理批示。否则，按旷工处罚。

八、旷工

1、员工旷工一次，时间不超过半天，罚款50元，一天，罚款100元,以此类推2、累计旷工两天以上，降职使用或劝按自动离职处理。

九、员工上班时间禁止做与大学网工作无关的事情。如：电脑上网打牌、下棋、查阅无关资料、聊私人QQ等。十、参加公司组织的会议、培训、学习、或其他活动，如有事需请假的，必须提前向组织或带队人员请假。在规定时间内迟到、早退、不参加的，按照本制度第三条规定处理。

十一、日常考勤工作由行政管理部负责。员工迟到、早退而部门负责人弄虚作假、包庇袒护，一经查实，将给予部门负责人每次5%的年终奖处罚、两次以上者累计一并扣除或加重处罚。

十二、婚假、产育假、丧假按相关规定办理，假期内发放基本工资;病、事假扣发假期内全额工资。十三、凡受本制度处罚的员工，扣发其该年度一定数额的年终奖。②.人员招聘、离职制度一、招聘

1、用人部门根据实际工作需要填报《用工申请表》，向人力资源部申请并提出招聘岗位的基本要求(如：

年龄、性别、学历等)。

2、由人力资源部根据公司用工需求拟定招聘计划，经分管领导审核，报总经理批准。

3、人力资源部经各种招聘网站和市“人才市场”、“人力资源市场”收集应聘人员相关资料后再进行初步筛选，根据情况组织笔试和面试，经初选合格后，经分管领导审核，报总经理批准。办理试用手续。4、部门经理助理以上人选由分管领导和总经理亲自笔试和面试。

5、员工的试用期为一至三个月。试用期满，可聘为公司合同制员工并与公司签订劳动合同，公司将根据国家劳动和社会保障部的相关规定办理“养老保险”等手续。二、任免：

需公司任免的干部必须由总经理批准，以公司文件为准。三、员工调动：

1、公司干部和员工在公司范围内调动，由用人部门提出拟调人员申请，行政办公室求双方负责人意见后，报总经理批准。

2、公司各部门需增加人员，须向人力资源部提出用工申请，由行政办公室负责调配或招聘。

3、公司干部和员工持行政办公室开具的《职工调动通知书》，在原任职部门办理完交接手续后，再到新任部门报到。调离人员到新单位后，以实际聘任岗位和任职时间为准，其相关待遇以月度分段实施。

四、离职

1、试用人员离职应提前三日写出书面辞职报告，由用人部门填报《辞退员工审批表》，经批准后到人力资源部办理辞退手续。

2、员工与公司签订劳动合同后，双方都必须严格履行合同，用人部门不准无故辞退员工，确须辞退时应向人力资源部说明辞退原因。

3、合同期内员工辞职的，必须提前一个月向公司提出书面辞职报告，由部门负责人签署意见，经公司分管领导签字，报总经理批准。由行政办公室予以办理辞职手续。

4、员工本人辞职、被公司辞退、开除或提前终止劳动合同等，在离开公司以前，必须交还公司财物(如：文件及相关业务资料等)。员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续;给公司造成损失的，应负赔偿责任。

③.公司档案管理制度

一、严格执行党和国家的保密、安全制度，确保档案和案卷机密安全。

二、各部室应明确规定档案责任人，档案责任人(档案员)对本部门档案的收集、建档、保管、借阅和利用负全责。

三、各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、简报、重要电话记录、接待来访记录、上级来文、公司发文、工作计划和工作总结以及添置设备、财产的产权资料由行政办公室负责归档。

四、各技术项目立项、设计及技术等图纸文字技术资料、质量资料由技术发展部负责归档。

五、各类商务合同、协议的正本原件由财务部归档，副本原件、复印件由行政办公室归档，其他部门备份存档并由行政办公室实行电脑化管理。

六、归档资料必须符合下列要求：

1、文件材料齐全完整;

2、根据档案内容合并整理、立卷;

3、根据档案内容的历史关系，区别保存价值、分类、整理、立卷，案卷标题简明确切，便于保管和利用。七、档案资料借阅需履行登记、签字手续，重要资料借阅需先请示分管领导。

八、由分管领导定期组织档案责任人、业务部门组成档案鉴定小组对超期档案进行鉴定，提交档案报告，并根据有关规定的酌情处置。

九、加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作，定期检查档案保管工作。

④.出差人员管理制度

为了适应市场经济变化，保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，结合本公司实际，特制定本规定。

一、本规定适用于公司全体员工。

二、差旅费开支范围主要包括交通费、住宿费、伙食补助费及津贴等。

三、交通费、住宿费凭据报销。伙食补助费、津贴实行定额包干。

四、员工因公出差，应事先填写《出差申请单》，经部门负责人、分管领导或总经理批准。如因事情紧急而未能及时填表，须事先由部门负责人口头报告，等返回公司后，应立即补办手续，具体操作程序如下：1、填写《出差申请单》，注明预计出差时间、到达地点，报行政办公室办理相关报批事宜。

2、出差人员可根据报批后的《申请单》填写《借款单》，按《借款规定》报批后，向财务部预支差旅费。

3、出差人返回后七日内应按《报销规定》办理报销手续，并注明实际出差日期、起讫地点、工作内容、报销项目、金额等。

五、出差人员按照标准乘坐交通工具，凭据报销交通费。乘坐交通工具的标准见下表：

七、出差人员乘坐飞机、火车软卧、动车组从严控制。未达到级别，因出差路途较远或出差任务紧急的，事前经总经理批准后方可乘坐。凡事前未经批准自行改变交通工具而产生的费用，差额部分由本人承担。

八、自带汽车出差不享受相应的市内交通费。九、住宿费标准见下表(单位：元/天)

十、随领导出差，可根据情况参照领导的住宿标准。

十一、特殊情况需超出标准，必须经相关领导同意，否则超额部分自行承担。十二、出差期间根据出差性质，给予一定的伙食补助，见下表(单位：元/天)：

1、出差时间不足一天按以上标准补助误餐费。

2、外出参加会议或学习培训期间的食宿费用由会议主办方支付的，不报销伙食补助，只报在路途期间的伙食补助费。

3、接待单位负责食宿费用的不再发放伙食补助。

4、工作人员出差期间，事先经总经理批准就近办理私事的，其绕道的交通费由出差人自行承担，且期间不发伙食补助费。

5、出差期间，确因工作需要宴请时，经汇报同意后按《招待管理》规定办理，但取消当日相应伙食补助。

十三、外出参加会议，食宿由会议主办方统一安排的，会议期间的食宿费可按会议规定开支，凭会议通知和票据报销。

十四、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。

十五、因保管不当丢失交通票据，必须由本人写书面说明并提供旁证，经相关部门领导审批后才能报销。

十六、本规定由行政办公室负责解释。

十七、本规定自20xx年5月4日起执行。

财务管理制度

①财务报销管理制度一、总则

1、为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。

2、本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

3、本制度适用公司全体员工。

二、日常费用报销流程

日常费用主要包括差旅费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间(一个月)内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

三、费用报销的一般规定

1、报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名。

2、填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写，注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。

3、按规定的审批程序报批。

4、报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。

5、费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务经理→总经理审批→到出纳处报销。四、工薪福利支付流程

(一)、工资支付流程：

1、每月10日由人力资源部将本月经公司总经理审批后的工资支付标准(含人员变动、额度变动、扣款、社会保险及住屋公积金等信息)转交财务部;2、总经理提供职工年度奖金分配表;

3、财务部根据奖金表及支付标准编制标准格式的工资表;

4、按工薪审批程序审批;

5、每月15日由财务部支付上月工资;(二)、社会保险支付流程：1、社会保险金由财务部办理。

2、其他福利费支出由公司财务部按审批后的支付标准填写报销单→经部门经理签字确认→财务经理→报总经理审批，审批后的报销单及支付标准交财务部办理报销手续。五、专项支出财务报销流程

专项支出主要包括软件及固定资产购置、咨询顾问费用、广告宣传活动费及其他专项费用等。1、填写购置申请：按公司《资产管理制度》相关规定填写《资产购置申请单》并报批。2、报销标准：相关的合同协议及批准生效的购置申请。3、结账报销：

3.1资产验收(软件应安装调试)无误后，经办人凭发票等资料办理出入库手续，按规定填写报销单(经办人在发票背面签字并附出入库单);3.2按资金支出规定审批程序审批;

3.3财务部根据审批后的报销单以支票形式付款;

3.4若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。六、其他专项支出报销流程

1、费用范围：其他专项支出包括其他所有专门立项的费用(含咨询顾问、广告及宣传活动费、公司员工活动费用、办公室装修及其他专项费用)支出。

2、费用标准：此类费用一般金额较大，由主管部门经理根据实际需要向总经理提交请示报告(含项目可行性分析、费用预算及相关收益预测表等)，经总经理签署审核意见后报董事长及其授权人审批。

3、财务报销流程

3.1审批后的报告文件到财务部备案，以便财务备款。

3.2签订合同：由直接负责部门与合作方签订正式合作合同，(合同签订前由公司法律顾问的审核，合同应注明付款方式等)。3.3付款流程：

3.1.1由经办人整理发票等资料并填写费用报销单(填写规范参照日常费用报销一般规定);3.1.2按审批程序审批：主管部门经理审核签字→财务经理→总经理审批;3.1.3财务部根据审批后的报销单金额付款;

3.1.4若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。

七、附则

1、本制度解释权归公司财务部。

2、本制度经总经理办公会议讨论通过并经过总经理签字通过。

公司制度学习心得集锦 篇23

一、制度化管理有利于企业效率的提升

制度是透明而公开的，在制度化管理下，企业要达到每一件事情都是程序化的、标准化的，这样做有利于员工迅速掌握自己需要的工作技能，有利于员工与员工之间、部门与部门之间、上级与下级之间进行有效的沟通使企业内部之间的工作失误降到最低。

二、制度化管理有利于企业运行的规范化和标准化

企业实现制度化管理就是要达到“一切按照制度办事”的目标。当每个人都把这一点牢记于心并贯彻到自己的工作中的时候，员工就可以依据共同的制度准则来处理各种事情，而不并见风使舵、察言观色，也不会再因为人情而左右决策。

三、制度化管理有利于人才的培养

规范的制度能够体现企业管理的公平、公正，谁不愿意在一个公平、公正的环境下工作呢?制度化管理不但有利于吸引外部人才，也可以为内部人才提供好的晋升通道，促进人才的成长。

四、制度化管理降低决策失误率

如果能将企业内部的所有事务都纳入制度化管理中，就可以有效的杜绝企业决策的“一言堂”现象，使企业的决策过程更加程序化、透明化。企业的决策更加科学有据，更能经得起实践的检验和市场的考察，这将大幅度降低决策的失误率。

管理制度是对一定的管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范。它是实施一定的管理行为的依据，是社会再生产过程顺利进行的保证。合理的管理制度可以简化管理过程，提高管理效率。

它具有如下特点：

1、权威性。管理制度由具有权威的管理部门制定，在其适用范围内具有强制约束力，一旦形成，不得随意修改和违犯; 排它性。某种管理原则或管理方法一旦形成制度，与之相抵触的其他做法均不能实行; 特定范围内的普遍适用性。各种管理制度都有自己特定的适用范围，在这个范围内，所有同类事情，均需按此制度办理;

2、相对稳定性。管理制度一旦制定，在一般时间内不能轻易变更，否则无法保证其权威性。这种稳定性是相对的，当现行制度不符合变化了的实际情况时，又需要及时修订。管理制度具有社会属性。因而，社会主义的管理制度总是为维护全体劳动者的利益而制定的。

公司制度学习心得集锦 篇24

一、为规范公司财务行为和财务管理制度，有用运作资产，积极增收节支，提升公司的经济效益，严格按公司法、会计法、企业财务通则、会计准则等相关法律、法规、结合本公司的实际业务，特制订本制度。

二、根据公司管理会计核算的具体要求设置公司财务部，内设财务会计，出纳员，责任明确，分工协作，共同做好企业财务工作。

三、公司内部建立必要的内部稽核制度，出纳人员不得兼管稽核,对会计档案保管和收入费用、债权、债务帐目进行登记。

四、公司财会人员应忠于职守，坚持原则，正确进行会计核算与监督。

五、本公司遵守国家相关现金管理的规定和银行结算办法，建立现金管理办法。

六、财务部对各种应收款及预付款加强核算、管理，控制限额,确定回收时间，确保企业管理循环和周转及时清算和催收。

七、严格流动资金管理，确定最佳现金余额，避免现金闲置，保证现金安全。不许将公司收入的现金直接支付，坐支现金，职工的工资、福利、补助用现金结算，其他结算必需用转帐结算。

八、公司职工有困难需要借款的，借款人填写借款单，注明个人用途，公司给予不超过个人二个月的工资为借款依据，并且及时还清借款，否则下次不予借支。

九、公司对出差人员给予肯定的.借款，借款的金额由经理核定批准。在返回公司天内报销差旅费。

十、参与制订本公司经营管理财务计划，资金管理，收支计划，分析考核预测经济成果，严格收支范围，认真审核费用支出，凡支出款项必需有经理签名。

十一、公司应定期对会计人员进行岗位培训，财务人员必需每二年培训一次，跟上新形式下财务核算的要求。市场推广人员薪资标准一。工作职责在公司指定场所（地铁商铺、商厦、办公楼、卖场等）按照公司市场推广操作流程进行市场推广活动。