财务报销费用细则（通用18篇）

财务报销费用细则 篇1

为加强财务管理，规范费用报销，有效利用和控制资金，实现低成本高效益运行，特制订本管理规定。

一、管理职责

(一)、财务部负责制订和调整财务报销管理规定，审核报销凭证、报销手续，核算报销金额，分割核算对象，由相关会计进行帐务处理。

(二)、各职能部门负责人负责审核有关报销凭证和按规定权限进行审批，并协助本规定的实施。

二、管理内容和要求

(一)、财务报销单证的要求

1、所有发票、单证的报销，必须业务内容完整，金额计算正确，大小写相符，字迹清晰，如：开票日期、公司全称、品种规格、数量、单价、金额等缺一不可。

2、增值税专用发票必须按发票格式逐栏正确填写和签章，任何项目填写的内容与实际不符的一律不予报销。汇总开具的专用发票，必须有一份增值税专用发票销货清单附件，否则不予报销。有密码的增值税发票，右上角的密码不得有任何损坏迹象，否则由经办人负责退回。

3、统一发票(指增值税专用发票以外，加盖有税务监制章的发票)、收款收据报销必须加盖开具收据的单位公章(或财务专用章)和经办人签字。如果确实无法取得开具单位公章的，必须有对方经办人的私章和签字，由相关的部门主管签字, 否则不予报销。白条一律不予报销。

4、购进各种原材料，包括燃料、动力及主要材料、辅助材料、外购半成品、包装物、固定资产，必须用增值税专用发票报销。对确实不能取得专用发票的，必须用税务统一发票报销(考虑价税因素)。收款收据报销必须照减进项税(价格为平价)，对物价上下波动，必须按价格调整通知单，由供应部门主管及主管副总审核，总经理批准，同意上浮(物价)，对只能取得收款收据的事先必须报总经理批准。

5、购货发票报销时必须有合同及采购审批单，超计划采购部分不予报销。采购计划变动的由主管副总签字证明。实物入库数量与采购发票不符时，按入库数量计算，其失少部分差异由经办人负责追查，追查未果时，由责任人赔偿。特殊原因可由经办人提出书面报告，经主管副总审核，由总经理批准确定报销金额。

(1)采购物资的价格应遵循优质低价的原则，同类同品牌同规格产品按可比价判断，超出可比价的应作说明，填写价格调整通知单，经总经理签字;否则，价格超高部分不予报销。

(2)购货发票因质量扣款、数量短少、价格超高等情况，由经办人主动到财务部去扣款。在稽核时被发现应扣而未扣的，通知经办人办理并处罚经办人应扣款额的50%。

(3)购置零部件价值在20xx元以上应视同固定资产，按固定资产的购置和管理办法办理相应的手续，由总经理批准方可报销。

(4)购货合同的签订，总价值在2万元至20万元内的，由分管副总审批，总价值在20万元以上，由总经理审批。

(二)、差旅费的报销

1、乘坐飞机的报销标准

(1)乘坐飞机首要条件两地相距300公里以上(以火车距离为参考),不足300公里乘座飞机，按乘座火车的报销标准执行。

(2)董事长 、总经理出差乘坐飞机，原则上不允许坐头等舱、公务舱，一般情况下只可以报销经济舱的飞机票、保险费，其他费用不予报销。

(3)副总经理级(包括总监)出差乘坐飞机，可以报销经济舱的飞机票、保险费，其他费用不予报销。

(4)市场及开发部门人员及其他特殊情况出差乘坐飞机，须经主管副总批准，附申请单可以凭票报销经济舱的飞机票、保险费，其他费用不予报销。事先未经审批，一律不予报销。

(5)其他人员出差乘坐飞机，如往返行程中机票特别便宜的可乘坐，可按硬座车票报销。

2、乘坐火车的报销标准

(1)董事长、总经理、副总经理出差乘坐火车可以凭票按实报销。

(2)其他人员出差限乘火车硬座车，凭车票报销;特殊情况可以报销补票手续费，(但须经主管副总认可)其他费用不予报销。

(3)出差乘坐火车连续8小时以上或晚上(当天20时至次日7时之间)乘车6小时以上的可凭票报销硬席卧铺票。

(4)其他人员出差乘坐火车按规定可以乘坐卧铺而不坐的，每次按票面金额50%给予补贴，如果在起点买不到卧铺票而在途中补办的，则未乘卧铺的一段路程经查旅客列车时刻表上所列的里程，按相应车次给予50%比例补贴。

3、乘坐长途汽车的报销标准

(1)出差乘坐长途汽车凭票报销，车票票面未注明起讫日期、时间和起讫地点的必须自行注明，否则不予报销。

(2)因公出差在300 公里以外乘车连续8小时以上(或当天晚上20时至次日7时之间)可以凭票报销卧铺票。不乘卧铺的每次可以补贴50元，乘坐豪华空调车的不再报销补贴。

(3)销售分公司负责人回公司开会往返行程间乘坐长途汽车按以上条款执行，凭票报销。其他时间不予报销，费用由销售分公司自行负担。

(4)杭州分部人员和其他人员搭乘公司或公司领导车辆，不得报销长途汽车费。

4、乘坐公共汽车、市内交通车的报销标准

出差人员乘坐公共汽车、市内交通车凭票按实报销。

5、乘坐出租车的报销标准

(1)乘坐出租车时有下列情形之一的(根据下列情况具体执行)：

a、出租车发票无日期与起讫时间的，扣20%;

b、出租车发票无起讫地点的，扣20%;

c、出租车定额发票未注明日期与起讫地点的，扣20%;

d、出租车发票跨报销阶段的。(不予报销)

(2)董事长、总经理乘坐出租车，凭票按实报销。

(3)其他人员乘坐出租车凭票按限额报销，按出差实际天数计算。

(4)出租车票连号需书面说明理由，单张或连号总额超出50元由主管副总签字批准后按程序报销。

6、误餐补贴报销标准

(1)公司人员出差绍兴地区、义乌地区可享受误餐补贴6元/天，出差省内其他地区享受20元/天。省外30元/天。

(2)出差诸暨范围内不享受误餐补贴(包括同山)。量体、跟单人员可享受误餐补贴6元/天。

(3)杭州分部和直营店人员在当地所在地区范围出差不享受误餐补贴。

(4)出差期间因业务需要发生招待费时不得享受误餐补贴。

(5)出差人员参加培训、会议、实行集体用餐或餐费按实报销的，不得享受误餐补贴。

(6)公司人员因公出国(包括香港、澳门、中国台湾)每人每天补贴300元;出国培训组团考察(餐费、住宿费、交通费由组团统一支付)的，每人每天补贴100元。

(7)公司量体人员因经销商邀请出差量体的，出差费用一律向公司报销，经商务部签字(8)驾驶员出车住宿费、外出加油费应由乘车人签字证明。(单位外乘车人除外)。

7、住宿费报销标准

(1)董事长、总经理出差每天住宿费标准：一类地区450元以下、二类地区400元以下、凭票报销，超出自负50%，节约奖励50%。

(2)副总经理级(包括总监)出差每天住宿费标准：一类地区300元以下、二类地区250元以下，凭票报销，超出自负50%，节约奖励50%。

(3)部长(副部)级出差每天住宿费标准：一类地区200元以下，二类地区160元以下，凭票报销，超出自负50%，节约奖励50%。

(4)科长级以下出差每天住宿费标准: 一类地区180元以下、二类地区140元以下，凭票报销，超出自负50%，节约奖励50%。

(5)分公司人员(包括客户)，回公司开客户订货会在枫桥住宿时，每天住宿费标准为100元以下，在步森宾馆(或指定宾馆)，费用由公司结算。若有超支，则超支部分自行支付或由公司在其工资中扣除。销售分公司负责人其他时间发生的住宿费自负。

(6)杭州分部和直营店人员出差枫桥总部，住宿一般在步森宾馆(或指定宾馆)，否则不得报销住宿费用。

(7)诸暨市范围内原则上不报住宿费;

(8)因公出差的所有人员，按出差时间推算，在第二天可以乘坐交通工具出差不影响工作的，不予报销当天的住宿费。

(9)没有住宿发票或发票无时间、无姓名、时间不相关、有涂改痕迹的一律不予报销住宿费、餐费补贴。

注：一类地区指：北京、浙江、江苏、上海、广东;

二类地区指：上述一类地区以外的省、市、自治区。

8、其它报销标准

(1)分公司人员除回公司开会培训，应公司要求(因公)回公司办事往返行程间的差旅费由公司负担外，其他时间发生的差旅费一律自负，分公司其他人员所发生的一切差旅费都由销售分公司自行负担。

(2)驾驶员行车途中发生的过路、过桥、停车费等与行车相关的正常费用由办公室车辆调度员签字凭票按实报销;所有违章罚款按80%报销。特殊情况由驾驶员以书面形式申请，经总经理批准可以报销。

(3)因公外出培训、学习和参加会议，必须附相应的通知单。其住宿费、餐费已包含在会务费、培训费中或由主办单位免费提供的，不再另行报销住宿费、餐费。

(4)为节约费用开支同一路线多人出差其住宿费出租车费等按可组合的较低费用标准报销，如一个人的住宿标准能为2个人提供住宿则按一个人的费用标准报销(可按最高级别员工组合，不允许全部按最高级别员工组合)。

注：差旅费报销时应附出差申请单和出差情况汇报，各部门通用表格附后。由出差人员填写，主管签字，在财务报销时由出纳留存，每月汇总交还主管。

(三)、电话费报销标准

1、手机话费一律按公司浙步股[20xx]第5号文件《关于调整手机费用报销标准的通知》的规定执行(如遇文件变动，则按新规定执行)。

2、凡有手机话费报销的，不再报销其他电话费。

3、无手机话费报销的，外出途中因工作需要发生电话费，应有电话号码记载并注明联系事宜，经主管部长签字证明，否则不予报销;对电话费总额超过50元(含本数)的，需主管副总批准报销。

(四)、招待费用报销标准

1、招待费用包括餐费、礼品及其他方面为客人开支的费用。

2、董事长、总经理发生的招待费用，可以凭票按实报销。

3、副总级发生招待费用，必须注明招待日期、对象、原因、人数，经总经理批准凭票报销，否则每项扣20%。

4、各部门主管确因工作需要在枫桥以外地区发生的招待费用，应附明细菜单并注明招待日期、对象、原因、人数，由总经理批准凭票报销，否则不予报销。

5、其他人员在枫桥以外地区发生的招待费用(包括餐费、礼品)，应说明情况，由总经理签字凭票给予报销。

(五)、运输费用报销标准

1、运输费用发票报销，必须以能抵扣税款的发票(不包括外贸货贷)为主要发票，还必须附有货运单，否则不予报销。对运费在100元以下确实不能取得抵扣税款发票的，应有主管部长的签字认可，财务视情况扣除税款。

2、为客户代办运输产品所发生的代垫代付运费的报销：

(1)运输发票报销必须以能抵扣税款的发票为主要发票，必要的情况下还须附运输委托书、运输合同和产品发运单，发运单上应有客户签收，客户为单位的还须盖上公章，签收的单位和个人必须与销售合同上的单位和个人一致。

(2)运输发票的单位名称根据销售合同上规定的运费承担者的单位名称填开。运费属需方负担的发票报销时，须附发票复印件。

(3)代付运输发票审计后报销结算时，由销售会计在发票复印件后签收并进行登记和按规定传递并作转账处理。

(4)不符合以上要求的代垫代付运输发票不予以报销。

(六)、广告费用的报销:

1、公司策划的广告必须由策划部申请，在公司预算内(每年年初由总经理班子提出预算计划，报董事会决策批准)的由总经理审批，超过预算外的报董事长审批。

2、广告费用报销必须附广告合同。在报刊杂志上做广告原则上必须有广告内容复印件，对有型实体广告报销必须附“广告验收报告”，特殊情况另外说明。

3、客户的广告费报销：(1)由客户提出申请(填报广告费支出项目审批表);(2)区域经理签字(根据广告验收报告);(3)总经理审批。

(七)、车辆维修费用的报销:(另行规定)

(八)、其它费用报销标准

1、需要安装、调试的设备必须在合同或协议书上注明其安装、调试费用额，并规定权限签字，否则不予报销。建筑、安装工程的发票报销，必须附有建筑、安装合同、有关部门组织的工程验收报告，签订合同时注明发票的种类，如：建筑、安装专用发票、统一发票、收款收据。

2、邮政特快专递等邮件发票报销必须在报销单上注明邮件名称，单件费用在50元以上的，必须由所在部门负责人签字确认，单件费用在100元以上的由主管副总签字认可。寄给销售分公司的，由经办人注明该销售分公司及负责人名称，并经部长签字证明，费用由分公司自负。寄给客户的费用由客户自负。

3、工伤医药费发票报销按公司相关规定执行，否则不予报销

4、参加学习培训费用的报销：凡属学习培训的均须附总经理批准的通知书，报销时培训费开支单列。

5、银行汇、贷手续费先由相关主管会计签字证明经审稽后报销。

(九)、报销单整理、粘贴、填写标准

1、报销单整理以同一类票据所发生的时间先后为顺序。

2、整理有序的报销凭据，正面向上，左上角对齐，粘贴平整，中间不鼓包，两侧与报销单等宽，当报销凭据比报销单长时，折叠平整。

3、报销单粘贴时注意不能把凭据票面的金额粘贴住，若因此发生的审稽金额与报销金额不符，由报销人自负。

4、报销单填写(包括出差通知单填写、审批)必须用黑色的钢笔或水笔，以防日久褪色。

5、“差旅费报销单”及费用报销单填写：部门、出差人、报销日期、出差日期、出差事由、各栏费用、金额大小写等项目必须完整与正确。

6、合计金额大写时必须注意：前面用“¤”封顶，后面用大写“零”补足。

7、外购材料发票、邮寄发票等票据应单独粘贴报销。

(十)、财务报销附件及要求

1、原材料购货发票：入库单财务联、进货检验单、数量抽检单或磅码单(以重量作单位的产品)、物料采购申请单财务联、价格变动及供方供货应附购销合同。

2、外协外购件、辅助材料购货发票：入库单财务联、检验单、磅码单、物料采购申请单财务联等。

3、备品备件购货发票：入库单财务联、物料采购申请单、备件报检单、数量抽检单或财务联等。

4、固定资产的发票：设备购(添)置申请单、设备开箱验收单、购销合同、设备安装验收单、入库单财务联、检验单财务联等。如果购入的设备价格超出申请资金，必须由总经理批准。

5、办公、劳保用品购货发票：入库单财务联、印刷品申请表、采购计划单。

6、购买书籍的发票：由主管副总批准的购书申请单、机物料仓库开具的入库单或办公室登记。

7、分公司添置资产：经批准的添置报告、资产登记清单。

8、基建材料购入的发票：入库单财务联、基建物业部采购计划单、检验单等。

9、基建工程发票：合同、工程决算书、验收报告。基建工程不得转包。

10、设备安装、调试发票：合同、验收报告。

11、电脑、复印机等办公设备维护、保养的发票：外协修理(加工)单、合同等。

12、车队运输发票：货运单，相应的出、入库单等。

13、零星运输发票：内容齐全的运输登记表，相应的出、入库单等;汽车带货由主管部长签字证明。

14、公司员工发生旅游、参观费用：事先由负责人出具书面报告并注明本次预算费用总额开支标准：如住宿、补贴等，个人费用1万元以下，团体费用5万元以下的经总经理批准，超出限额经董事长批准。

15、水电费发生的费用：管道工和电工每月申报的用水度数和用电度数。

16、工伤费用发票：工伤证明单、工伤领导小组的处理结果。

17、进口设备、材料的各种税费：经总经理批准的报告、合同。

18、工作服、工作帽、捐赠品、福利费用：总经理批准单、机物料仓库入库单。

19、名片费用：由策划部设计，主管副总批准，

20、探望病人费用：由工会领导批准(办公室主任可参与)。

21、报刊杂志所发生的费用: 由部门主管审核，报总经理最后批准。

22、购买摄影配件费用：由策划部批准，机物料仓库入库。

23、大宗礼品(包括广告衫、广告笔等)：经总经理批准的报告、机物料仓库入库单。

24、差旅费：经部门主管批准的员工出差通知单。

(十一)、财务报销程序

1、经办人必须将自审无误的发票、单证，根据附件要求整理粘贴好，送审稽员审核。

2、审稽员根据本标准所规定的条款，审稽签章后退还经办人，由经办人根据审批权限分别送审批人签字。

3、经办人到相关会计(出纳)处办理报销手续。

(十二)、财务报销审批权限

1、由董事长审批的范围

(1)一次送礼金额在2万元以上;

(2)新上技改项目，包括从填土开始到工程结束(5-50万元) ;

(3)进口设备引进;

(4)企业经营决策，如股份制改造，对外联营、合作、投资;

(5)对救灾等捐款、捐物3万元以下的开支费用。4-10万元由核心董事商定，10-50万元由董事会讨论决定，50万元以上由股东大会决定;

(6)固定资产购置5-50万元，包括无形资产、进口关税费。50万元以上由董事会讨论决定;

(7)公司的大额福利费用开支;

(8)上交税、费、人身保险、基本养老保险、财产保险等费用的报销

(9)总经理本人经手的费用。

2、由总经理审批的范围

(1)固定资产购置5万元以下，包括无形资产、进口关税费;

(2)一次性添置日常用品总金额3万元以下或单位价值3000元以下;

(3)副总经理、副总级差旅费和出差纯差旅费400元以上的员工的报销由总经理批准签字;

(4)招待费用、乘坐飞机费用由总经理批准签字;

(5)一次送礼金额在2万元以下(含2万元);

(6)广告费预算内的审批;

(7)租赁、融资、借款利息;

(8)各种培训、报名、聘用师资的报销;

(9)员工旅游等发生的费用的报销，一般福利费用的报销;

(10)上级有关部门发生的费用报销;

(11)由副部长以上(含副部长)陪同关系单位、政府部门来公司参观指导的费用报销;

(12)直线电话、手机费按限额凭票报销;

(13)汽车修理费用的报销;

(14)设备安装、就位费用的报销;

(15)采购货物总价值在20万元以上;

(16)办事处添置资产费用;

(17)无明确规定权限一次性支出在10000元以上;

(18)租房费用;

(19)工伤医药费的报销;

(20)材料短少需要赔偿额度的报销;

(21)水费、电费的报销;

(22)驾驶员添置汽车修理配件、工具的报销;

(23)各类汽车的养路费、保险费、年检、年审等政策性费用的报销;

(24)驾驶员非人为造成的违章罚款的报销;

(25)枫桥的伙食招待费;

(26)其他有关费用。

3、副总经理(总监)审批的范围：

出差纯差旅费用400元以下的所辖部门部长以下的员工的报销

(十三)、其他规定

1、董事长的差旅费和日常费用报销由总经理签字报销。

2、本规定有明确规定报销办法的，按标准执行。没有明确规定的，先由审稽审核后转交主管副总或总经理批准，批准后的报销单由审稽负责转交相关会计进行账务处理。

3、供应部门应及时向成本会计提供价格变动数据，另外原则上3个月提供一份最新价格参照表，(具体由供应部门根据淡旺季自行调节，但最长不得超过4个月，每年不得少于4次，需附目录并装订成册)。

4、本管理规定在不适应公司发展需要时，由财务部参照最新财务管理的若干规定提请书面修改意见，经总经理批准后执行并报董事长备案。

5、所有报销单须审稽员独立审稽，审稽有权拒绝受理不符合本管理规定的一切发票、单证并不负任何责任。

6、审稽人员违反本管理标准的规定，受理并通过了不符合本标准规定的发票、单证，按报销金额的1%予以罚款，并退回不符合规定的发票、单证，由财务部主办会计进行监督。

7、报销后尚有挂账的，其挂账金额超过挂账限额标准按月计扣银行同期贷款利率资金占用费，由审稽结算并在月末一次性分段，在当月工资中扣除，经财务负责人复核并报劳资核算员执行。如果出纳会计未按标准扣罚利息，则扣出纳会计当月工资100元，由财务部主办会计进行监督。

8、各正副部长、主任等，凡是超越规定的审批权限的，则每次扣本月工资50元，罚款在工资中扣除，由财务部负责监督并报劳资人员执行。

9、所有出差人员按出差归途最后日期算起期限为七天，(连续出差的按最后回公司日期计算)逾期报销，按报销金额的0.2%按日扣除，延期30天以上报的作每天按票面额的1%扣罚，由审稽计算并执行。驾驶员出差在外，无法按时报销，则回公司后一天内报销完毕，并需提供相应的出车单以作证明，否则仍按以上执行。

10、票证报销程序

(1)经办人员先填写

(2)报销单经部门主管审核签字确认

(3)财务审稽确认

(4)主管副总审核签字确认

(5)财务总监审核签字确认

(6)总经理签字确认

(7)董事长签字确认

(8)出纳处报销(根据签字报销权限，主管副总权限许可的则不需经过(6)、(7)程序，总经理权限许可的则不需经过(7)程序。

11、报销人需熟知费用报销管理规定，在送审前必须办齐一切手续。送审后的报销单不再更改。若因手续不全、单据不符合报销要求，导致报销金额与所填金额不相符的，均按审稽确认的金额执行。

(十四)、检查与考核

1、本标准由财务部负责组织贯彻执行。

2、本标准的实施由总经理会同财务部检查与考核。

3、本管理规定自发布之日起实行。

财务报销费用细则 篇2

总则

第一条、为了加强公司内部管理，规范财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度适用公司全体员工。

借支、预支管理规定及办理流程

(原则上公司不借款给员工和支付预付款，遇特殊情况及征得总经理同意后方能借款，但必须严格按照流程操作并及时销账)

第二条、借款管理规定

(一)出差借款：出差人员凭审批后的{出差申请表}，填写借款或报销单，由部门经理审签后，报人事部门审核，并送分管领导，方能向财务部借款出差，返回后及时办理报销还款手续，不允许跨月借支及核销。

(二)公司对于200元以下的借款需求不予支持，各项借款金额超过500元应提前一天通知财务部备款，借款未还原则上不得再次借款。

(三)借款销账时申请单做为报销凭证的附件，依照申请单据报销，超出申请范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销账;剩余金额必须退还，并在报销单上注明原借金额和退还金额。

第三条 预支管理规定

预支是指因公司业务需要，需预先支付的各项工程及购买材料、货物的款项，支付此款项时，需由经办人按要求填写“申请书”，向财务室出具采购申请单等材料，完备各项审批手续报总经理同意后，方可预支。预支申请书及单据做为此后报销凭证的附件。

第四条、办理流程

经手人按规定填写《申请单》，注明申请事由、金额《大小写须完全一致，不得涂改》――主管部门负责人审核签字――行政人事部经理审核签字――财务复核――总经理审批――经手人持审批后的借款及预支申请单到财务部办理。《经办人须在一周内凭有效原始票据报销各项暂借及预付款项。超出一周不销账者，须向财务室提交说明书并报分管领导签字同意，否则从员工工资中扣除。》

日常费用报销制度及流程

第五条 、日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

第六条、费用报销的规定

(一)费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容，发票涂改、大小写不符、假发票以及盖有财政监制章的收据一律不予报销。

(二)报销费用时必须认真填写“费用报销单”，所有单据要按性质《如差旅费、招待费、办公费用》分类、分次、分页粘贴填制;差旅费必须分次、按出差地点分开填列，并计算好出差天数，住宿、伙食补助和市内交通费在限额内填报。所有报销单据的张数和合计金额必须准确无误填写，粘贴要求整齐、美观。

(三)按规定的审批程序报批，报销500元以上需提前一天通知财务部以便备款。

(四)原始凭证的审核(各部门经理须对其审签的各项原始凭证负责)

4.1原始凭证应具备的内容：

4.1.1凭证名称;

4.1.2填制凭证的日期 ;

4.1.3填制凭证单位的名称或填制人的姓名;

4.1.4经办人的签名;

4.1.5发票内容，各种杜撰必须符合《中华人民共和国发票管理办法》和实施细则的规定;

4.1.6数量、单价和金额;

4.2原始凭证的技术必要求：

4.2.1凡填有大小写金额的原始凭证，大写与小写必须相符。

4.2.2支付款项的原始凭证，必须有收款单位或个人的收款证明以及签字、审批人签字及付款的依据。

4.2.3员工的借款借据需由出纳附在记账凭证上，员工归还借款时由财务另开收据，其原始借款借据不再退还。预付性汇款，由经办人填制付款申请单，作为原始凭证，不得以汇款回单代替。

4.2.4属于现金发放性质的原始凭证，原则上应由本人领取签名。有委托他人代领的，由代领人签名;由一人代领多人的，须逐个签字，不得通档划大括号签一个章。

费用报销的一般流程

报销人整理报销单据并填写对应费用报销单(办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单)―部门经理审核签字―财务部门复核―总经理审批―到财务部报销。

差旅费报销制度及流程

(一)费用标准：详见《沈阳艾米创意文化传媒公出管理制度》

(二)费用标准及补充说明：

1.特殊安排出差由总经理会同有关负责人制定，差旅费实行包干制，报销时必须提供住宿和餐饮发票，实际发生未达到标准金额，不予补偿;超出标准部分由员工自行承担。

2.实际出差天数的计算以所乘坐交通工具时间到返还时间为准，以小时计算，超过3小时不满6小时计半天，超过6小时计1天。

3.出差所发生的车旅费用，按发票进行报销，但需在发票背面注明日期、出发地点、到达地点等详细信息。

4.宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费。

5.出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。

(三)报销流程：

1.出差申请：拟出差人员首先填写《出差申请表》，详细说明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差申请单由总经理批准。

2借支差旅费：出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部，按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。

3.购票：出差人员持审批过的出差申请表复印件，到行政人事部申请订票。

4.返回报销：出差人员应在出差任务完成后及时办理报销事宜，流程同日常报销。

电话费报销制度

(一)费用标准

1.移动通讯费：依照通讯费补贴办法执行。

2.固定电话费：由行政从事部指定专人每月 20——23日前查清费用，按日常费用申请程序审批后交财务部处理，处理完后程序办理相关手续。若遇电话费异常变动情况应到电信局查明原因，特殊情况报总经理批示处理办法。

(二)报销流程

1.人事部制定执行标准交财务部，财务 部每月中旬(23日前)统一按标准和报销流程集中报销通讯费用。

2.固定电话费由行政人事部指定专人按日常费用审批程序及报销流程办理报销手续。

交通费报销制度及流程

(一)资费标准：员工因公办事或者加班，可凭公交车票据报销交通费;加班至晚上10：00以后或因特殊原因由主管经理批准后乘出租车，公司可报销出租车费。

(二)报销流程

1. 员工整理交通车票，按规定填好《交通费报销单》(须填写坐车起始站点)

2. 审批：按日常费用审批程序审批。

3. 员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。

办公费、低值易耗品等报销制度及流程

(一)管理规定：为了合理控制费用支出，此类费用由会所行政人事部统一管理，集中购置并指定专人负责。

(二)报销流程

1. 购置申请：公司行政人事部每月根据需求及库存情况按预算管理办法编制购置预算，填写购置申请单报分管领导后购置。

2. 报销程序：经办人凭借款手续进行报销。不需入库的物资，需凭使用人或物资接收人的签字办理报销。

3. 费用归集：财务部按月根据行政人事部提供的各部门领用金额统计表，归集核算各部门相关费用。库存用品作为公共费用，待实际领用时分摊。

招待费及其他费用报销制度及流程

(一)费用标准

1.招待费：为了规范招待费的支出 招待费应事前征得分管领导的同意。

2.其他费用：根据实际需要据实办理。

(二)报销流程：

1.招待费由经办 人按日常费用报销一般规定及按一般流程办理报销手续。

2.其他 费用报销参照报销制度及流程办理。

工薪福利及相关费用同以上制度及流程

第十三条 工薪福利等支出 包括工资、临时工资、社会保险及各项福利等，此类费用按照资金支出制度相关规定执行。

第十四条 工薪福利支付流程

(一)工资支付：

考勤数据汇总 财务部制作工资表

行政文员处统计 财务经理审核 各级领导进行审批 发薪日

造表、行政经理审核

每月 10 日 每月 12 日 每月 13 日 每月 15 日

每月发薪日前由财务部统一发放上月工资发，遇节日提前发放。鞍山会所20日发薪。

(二)临时工资支付流程同工资支付流程。

(见专项支出财务报销制度及流程)

第十五条专项支出主要包括软件及固定资产购置、经营活动材料购置、咨询费用、广告宣传活动费及其他专项费用等。

第十六条 固定资产购置报销财务制度及流程

(一)填写购置申请：按会所《资产管理制度》相关规定填写《请购单》并报批，并通知财务部备款。

(二)报销标准：相关的合同协议及批准生效的购置申请。

(三)结账报销：

1、资产验收无误后，经办人凭发票等资料办理入库手续，按规定填写报销单(后附入库单)。

2、按资金支出规定审批程序审批。

3、财务部根据审批后的报销单付款。

第十七条 其他专项支出报销制度及流程

(一)费用范围：其他专项支出包括其他所有专门立项的费用(含咨询、广告、及宣传活动费、公司员工活动费用、办公室装修及其他专项费用)支出。

(二)费用标准：此类费用一般金额较大，由主管部门经理根据实际需要向总经理提交请求审批。

(三)财务报销流程

1. 审批后的报告文件到财务部备案，以便财务备款。

2. 签订合同：由直接负责部门与合作方签订正式合作合同，(合同签订前由会所行政人事部审核，合同应注明付款方式等)

3. 付款流程：

(1) 由经办人整理发票等资料并填写费用报销单(填写规范参照日常费用报销一般规定);

(2) 按审批程序审批：主管部门经理审核签字――财务复核总经理审批;

(3) 财务部根据审批的报销单金额付款。

报销时间的具体规定

第十八条 为了协调公司对内、对外的业务工作安排，公司财务部每周四集中处理费用及员工报销事务。

第十九条 从本制度执行之日起，做如下规范：

(1) 公司各小组活动结束一周内，必须核销本次活动费用。每超一日由本次活动提成中扣款人民币100元。

(2) 各采购员采购商品(物料)自入库之日起，一周内进行核销。每超一日由当月工资扣款50元。

(3) 各部门人员非活动出差，返回单位三日内报销差旅费，(以返程车票日期为准)超一日由当月工资扣款50元

(4) 对票据不完善，不规范，不能说明出处、原因、经由地的财务部有权拒绝报销。

(5) 考勤每月10日前报到财务，有关当月各部门汇总报表必须于次月5日前报到财务，超一日扣制表人当月工资50元。

(6) 各组请款单后附请款明细单，(财务掌握活动内容，核销时备查。)结款时要提供正规发票，没有正规发票必须有经手人及收款人本人签字。

(7) 公司所有费用核销必须由经手人整理，粘贴，相关人员签字后报到财务核销。

附则

第十九条 本制度解释权归公司财务部。

第二十条 本制度自签发之日起生效。

财务报销费用细则 篇3

一、日常费用的报销：

1、日常费用指日常发生的、经常性的、金额较小的费用类(不含货款、加工费、工资)，该类费用报销时，一律使用“费用报销单”进行报销;

2、“费用报销单”后附发票(收据)、入库单、请购单(申请单)、送货单(此单在购材料、办公用品、物料消耗品时提供);

3、“费用报销单”和附件内容、大小写金额必须一致，如有不一致者，按最小金额报销;

4、附件一律用胶水粘贴在“费用报销单”后面，并保证正面朝上，不得倒置;

5、报销流程：

①、费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后，并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字;

②、报销单送本部门负责人复核并签字;

③、报销人送报销单至财务部，由会计审核;

④、经审核无误的“费用报销单”送呈总经理审批;

⑤、出纳根据总经理审批后的报销单支付款项或结清借款。

流程图：

1.费用发生前的申请(本部门负责人和财务经理审核)

2.费用报销人粘贴好附件并签字

3.报销人送报销单给本部门负责人复核

4.财务部 会计审核

5.总经理审批

6.出纳凭总经理审批结果付款或结清借款

二、费用发生尽量取得正式税务发票;如为收据报销时，收据上必须有服务方的合法印章。

三、申购办公用品实行各部门“一个月申购一次”的原则，每月25-30号由各部门根据办公需要，统一填制一份请购单报行政部，由行政部汇总报总经理审批后，交由采购部从指定供应商处购回，最后由行政部通知各部门从仓库领取。

四、车间物料消耗品(含工件和备品)，由生产部门申购并经本部门负责人和财务经理审核，经总经理审批后采购部才能办理。

五、支付款项票据必须保证干净、整洁、书写规范、大小写数据清晰且一致。

财务报销费用细则 篇4

一、比赛办法

1、采用题目分组对决方式，即由抽出的题目决定分组进行对决。各队将在比赛前指定时间进行抽签，决定辩题和场次。抽到同一题目的正、反两方参赛单位为一组进行对决。

(注：复赛正反方在初赛举行后抽签决定;半决赛正反方在复赛举行后抽签决定;本次比赛共14场：初赛7场，复赛4场，半决赛2场，决赛1场。)

2、在组合确定之后，辩题同时公布。

3、辩题由主办方拟定，辩题公布后参赛队伍不得随意要求删改。

二、比赛流程

1、主席开场白：介绍比赛规程、参赛队及所持观点、评判团成员，然后宣布比赛开始。

2、参赛双方进行辩论。

3、辩论结束，现场互动，观众就辩题发表观点。

4、评判团成员商议比赛结果。

5、评判团代表点评赛况。(在辩论结束后，评判团将推选一名代表，综合所有评委的意见，发表对该场辩论的评语。分析两队的表现及优缺点，提出双方需要改进的地方。由于时间限制，评语应言简意赅。)

6、主席宣布结果，比赛结束。

三、辩论流程

1、第一阶段(陈词阶段)

(1)立论陈词

正方一辩陈词3分钟，反方一辩陈词3分钟。

(2)立证陈词(进一步阐述本方观点)

正方二辩陈词3分钟，反方二辩陈词3分钟。

2、第二阶段(盘问阶段)

(1)正方三辩提问，反方任何选手(只限一名)选手回答。

(2)反方三辩提问，正方任何选手(只限一名)选手回答。

(3)提问用时累计1分钟，回答用时累计3分钟。

3、第三阶段(自由辩论阶段)

由正方首先发言，然后反方发言，正反方轮流发言。共用时10分钟，每方用时5分钟。

4、第四阶段(总结陈词阶段)

反方四辩总结陈词，用时4分钟。正方四辩总结陈词，用时4分钟。

5、观众提问

观众可分别向正反方提问1—2个问题。观众提问不影响得分。

四、辩论赛辩论规则

1、时间提示

当辩手发言时间剩余30秒时，计时员以一次短促的琴声提示，用时满时，以两响琴声终止发言。否则作违规处理。

2、盘问规则

(1)每个队员回答应简洁，提问应明了(每次提问只限一个问题)。

(2)对方选手提出问题时，被问一方必须回答，不得回避，也不得反问。

3、自由辩论规则

(1)自由辩论发言必须在两队之间交替进行，首先由正方一名队员发言，发言队员坐下后，由反方一名队员发言，双方轮流，直到时间用完为止。

(2)各队耗时累计，当一方发言结束即发言队员坐下后，即开始计算另一方用时。

(3)在总时间内，各队队员的发言次序、次数和用时不限。

(4)如果一队的时间已经用完，另一队可以继续发言，直到时间用完为止。也可以放弃发言。放弃发言不影响打分。

4、辩手不可以宣读预先准备好的书本，或展示准备好的图表或大字报，但可以带小卡片，出示或引述书本、报刊的摘要，以加强论据。

5、比赛中，辩手不得离开座位，不得打扰对方或本方辩手发言，辩论时不得人身攻击。

五、辩论赛评分方式

1、每场比赛有5名专家组成评判团。

2、评判办法(本次比赛采取打分方法，团体和个人分别记分)。

(1)比赛的胜方由5位评委所打分数总和决定，得分高的一队取胜。

(2)每场优秀辩手由得分最高者获得，该总分为各评委所打分数之和。

(3)辩手个人得分只作为个人奖项的评审依据。

六、评判标准依据

1、团体得分部分(100分)

(1)审题(20分)

对所持立场能否从逻辑、理论、事实等多层次、多角度理解，论据是否充足，推理关系是否明晰，对对方的难点是否有较好的处理方法。

(2)论证(25分)

论证是否有说服力，论证是否充足，推理过程是否合乎逻辑，事实引用是否恰当。

(3)辩驳(25分)

提问是否抓住对方的要害，问题明了。在规定时间内没有提出问题或提问不清，应适当扣分。是否正面回答对方问题，是否给人有理有据的感觉。不回答或不正面回答问题应适当扣分。

(4)配合(20分)

是否有团队精神，能否相互支持，论辩衔接是否流畅，自由辩论时发言是否错落有致，回答是否形成一个有机整体，给对方有力打击。

(5)辩风(10分)

语言流畅、用词得当、语调抑扬顿挫、语速适中;尊重对方辩手，尊重评委，尊重观众;表演得体、错落大方，有幽默感。

2、个人得分部分(100分)

(1)辩论技巧(40分)

辩手是否语言流畅、立意明确、能否从多角度、多层次分析、理解、认识辩题，叙述是否有层次性、条理性，论证是否有说服力。

(2)内容资料(20分)

论证是否充分、合理、恰当有力，引述资料是否详实。

(3)表情风度(20分)

辩手表情、手势是否恰当、自然、大方，不强词夺理，尊重对方，尊重评委和观众，富有幽默感。

(4)自由辩论(20分)

是否始终坚持自己的立场，主动、准确、机智地反驳对方的观点，思路清晰，立场坚定、逻辑正确、应对灵活。

财务报销费用细则 篇5

一、目的

为了有效监控职工餐厅工作的开展，同时严肃工作纪律、保证工作质量、规范餐厅工作人员行为，特制定本考核细则。

二、适用范围

适用于包装材料部职工餐厅工作人员。

三、细则

第一条、保证按时开饭，如因非部门原因造成的没有按时开饭，每次罚款30元。

第二条、注意节水、节电、节煤气和物品、蔬菜的保管工作，不能造成不必 要的消耗浪费，违者每项罚款50元。

第三条、要讲文明，懂礼貌，服务态度热情和蔼，不得与就餐员工吵架，违者每次罚款30元。

第四条、打饭时要一视同仁，不许有私心，打人情饭。违者每次罚款30元。

第五条、工作期间，穿戴工作服、帽，坚持洗手后操作，不得留长指甲、涂 指甲油、戴戒指加工食品。违者每项罚款30元。

第六条、加强厨房卫生，保持餐厅环境卫生，厨房、餐厅、雅间每天清扫一 次，环境卫生一周清扫一次：

1、灶台上的用具及各种调料要摆放整齐，没有使用时，应注意防尘;

2、就餐大厅桌椅、餐具架、售饭工作台，餐具、厨具，就餐完毕后要 彻底打扫、擦拭，做到无油渍;

3、厨房及就餐大厅地面无垃圾杂物，保证不积水、干净、清爽;

4、保持厨房、大厅窗明几净，墙壁清洁无蛛网;

5、下水道、水池要每日进行清洁，彻底清除菜渣等杂物，以保证排水畅通 及清除异味;

本条中的上述检查项目，每有一项检查不合格，每次单项罚款10元。 本制度自下发之日起执行

包装材料部

20xx年3月12日

财务报销费用细则 篇6

仪容仪表——自然和谐、秀外慧中

1、头发——前不挡眼后不披肩，过肩长发应束起或盘起，发型不夸张，不理过短的头发，不染夸张彩发(如：红、蓝、金黄等)。

2、手部——勤洗手、勤剪指甲，不留长指甲，不涂色彩鲜艳的指甲油。

3、面部——牙齿洁白，口腔无异味;保持眼部整洁，不戴墨镜和有色眼镜。

4、妆容——日常生活化妆自然大方淡雅，与肤色相配，杜绝浓妆，不使用气味过浓的化妆品。

5、着装——柔和大方、便于活动。不穿吊带背心、超短裙等过于暴露或透明的服饰。

6、鞋子——带班时不穿拖鞋、赤脚，当班时间穿平底鞋。

7、佩饰——带班时不佩带戒指、耳环和耳钉及太夸张复杂的胸饰，所戴佩饰应符合卫生和安全要求。

文明语言——主动热情、文明礼貌

1、接待来宾：

主动询问——您好，请问您找谁?请问您有什么事吗?需要帮忙吗?

被动受问——哦，抱歉，这个我还不太清楚，我可以帮您问一下。

2、打电话：

打电话——先问好，然后做自我介绍，接下来再说事。如：“喂，您好!我是X班的XX老师，您是某某的妈妈吗，是这样的……”

接电话——先问好，然后做自我介绍，接下来再询问。如：“喂，您好!北京市蓝天幼儿园X班XX老师，请问您找谁?有什么事么?”

放电话——等对方放下电话，然后再挂机。

3、对待幼儿：

无意过失——耐心安慰，不指责埋怨幼儿。如：伤着没有?下次小心。

组织活动——语速适中，指令简洁明了，语言生动、有趣、儿童化。如：请吃好点心的小朋友轻轻地把小椅子搬到旁边。

师幼互动——热情温和、积极应答、仔细观察、不断提示、给于评价、鼓励欣赏。如：您真爱动脑筋，真棒!

遇到困难——鼓励幼儿增强自信，不讽刺挖苦。如：您肯定能行，试试看吧!别着急，我来帮助您。

有意过失——坚持正面教育，及时解决。如：有事好好说，不能动手。相信您是好孩子，以后不会再做这种事。

日常生活——亲切关爱，体贴入微，力求体现母爱。不讲粗话、脏话，不训斥幼儿，忌大呼小叫。如：有点不舒服是吗?让我看看裤子有没有湿了。

4、对待家长：

家长反映问题——态度冷静，让家长把话说完，认真委婉。如：谢谢!让我们再了解一下。请您放心，我们再商量商量，尽量帮您解决。

家长之间发生冲突——稳定家长情绪，分别与家长谈话。如：别着急，孩子在园发生事情，责任在我，您有什么意见和我们说。

孩子发生事故——如实说清，表示歉意。如：真是对不起，今天……麻烦您多观察孩子，有什么不舒服时，需要我们做什么尽管与我们联系。

家长晚接孩子——主动热情，耐心接待。如：没关系，请您今后商量好谁接，免得孩子着急。

家长馈赠物品——礼貌回绝。如：您的心意我们领了，照顾孩子是我们应该做的，您别这么客气。

找个别家长谈话——态度平和，讲究艺术。如：对不起，耽误您一会儿时间。

与家长联系——体贴关心、礼貌客气。如：您好!我是幼儿园园长.联盟的老师，今天不舒服，您看是不是带他去医院?谢谢!给您添麻烦了。

行为举止——自然规范、亲切优雅

1、脸部——真诚微笑，神态自然，给人亲切、和蔼、可信之感，不故意掩盖笑容，忌面色阴沉、横眉立目。

2、眼神——亲切有神，转动幅度适宜，合理分配目光，让每个幼儿都感受到教师的关注，不可长时间凝视一名幼儿。

3、守时——按时上下班，参加各类会议及活动不迟到、早退。

4、坐姿——入座起座左入左出，动作轻缓，面对幼儿坐姿端正，双腿并拢，上身正直，双手自然摆放。

5、站姿——身体挺直，挺胸收腹，抬头沉肩，双腿靠拢，双目平视，双手自然垂放，或交握在腹前。

6、走姿——上身正直不动，双肩平稳，重心前倾，速度适中，步幅恰当，轻手轻脚，忌连蹦带跳或步履过缓，不可多人并排而行。

7、蹲——身体直立，双膝靠近，臀部向下，脚掌支撑，不可在行走中突然下蹲。

8、手势——准确适度、自然大方，忌拘谨僵硬、当众搔头、抓痒，带班时不双手交叉抱臂或双手后背。

财务报销费用细则 篇7

为提升教师课堂教学水平，促进教师专业成长，实现课堂教学“优质高效”。根据学期教学计划安排，十一月份学校将组织首届校级优质课评选活动，评选方案如下：

一、时间安排

11月12日开始

二、组织办法

1.以学科组为单位进行优质课评选。

2.四十周岁以下的老师必须参加，四十周岁以上的老师自愿报名。

3.讲课科目、时间、地点由学校统一安排，课题由教师自己确定。

4.比赛由评委组依据《北城实验国小课堂教学评价标准》总体衡量，全票通过确定为优课。

5.本次活动，每位老师要积极参与听课学习，教科室对听课人员进行记录，作为期末听课评分依据。

6.具体讲课学科时间安排另行通知。

7.如无特殊情况，自11月12日开始，每周三、周四安排为集中课堂教学开放日。

三、活动奖励

1.优质课获得者优先安排参加上级优质课评选。

2.被确定为优质课的教师学校适当进行奖励。

四、组织领导

为保证此次活动顺利开展和评选的公平公正，成立由周建会、张以明、王玉梅、唐延清、王利滨、张志辉等人组成的优质课评选小组。

北城实验国小

20xx年11月9日

3国小优质课评选活动方案一、指导思想：

为提高我校教师的课堂教学水平，打造高效课堂，加强专业教师队伍建设，切实推进课堂教学改革，促进教师掌握教育教学规律、熟练教学技能、更新教育观念，转变教师的教育教学行为和学生的学习方式，进一步提高课堂教学的质量，全面提升学生综合素质。本学期我校举行优质课评选活动。?

二、实施步骤、方法：

本次优质课评选活动共分三个阶段：

第一阶段：级部推选优质课，时间3月16——29日第二、三周。

1、一至五年级，以年级为单位，每级部准备数学、语文两节优质课。级部主任负责，在学校安排时间内，推选优质课人选，同学科教师进行至少两轮的磨课。每轮磨课同学科教师都要参加，打造本级部的精品课。代表本级部参加学校复赛。

2、英语学科教师组成英语教研组，在李、庞主任的领导下，确定人选，完成至少两轮的磨课。

3、每级部的语文、数学学科教研组，以及学校英语教研组在磨课时教科室将派领导去级部听课。第五周各级部、英语教研组将推选名单、课题报学校教科室。

4、依据教学进度确定讲课内容,课题自定。

5、语文、数学同年级同学科磨课;英语教研组同学科磨课。

第二阶段：分区复赛阶段时间：5月11日——5月17日

1、各年级语文、数学学科;英语学科的推荐的选手参加本学区复赛。

2、六年级教师可以向科室提出申请，教科室审核资格后，统筹安排参加学区复赛。

3、参加复赛人员按照学校安排，成立评委会，进行第二轮讲课、听课、评课、统计成绩，推选出代表本学区参加学校总决赛的人选。

4、课题自定，须本册教材内容。

5、经过复赛产生参加学校总决赛名额：

语文：实验学区3人、学区5人

数学：实验学区3人、学区5人

英语学科：实验学区1人、步云学区2人

第三阶段：总决赛阶段

1、时间5月18日——5月24日

2、地点：录播教室

3、教科室根据教学进度、分学段每学科准备两个课题，参赛教师提前一天抽题备课。

4、评课：每半天集中评课一次。采取任务式评课方式，教科室给每位评委分好工、每人(或两人或多人)一个观课维度进行观课。评课的同时，结合具体课例，进行观课指导。教科室设计好观课量表，在第二周级部上课之前下发到各级部。

5、奖项设置：

凡参加学校总决赛的选手，按照6：4的比例设置一、二等奖并颁发证书。

6、凡参加学校总决赛的教师，入选学校人才库，每年优先安排参加XX市级以上的培训。

三、活动要求及注意事项：

1、授课教师课前要精心备课，准备好教学设计，评课时讲解课堂设计思路及反思。讲课教师要结合课题内容，创新教法学法，选择新颖多变的教学方法，创设丰富多彩的“高效优质课堂”，彰显自己的教学艺术风格。

2、讲课课教师要根据课题内容，充分应用电子白板等多媒体进行教学。

3、参加活动的老师需提前调好课，既要保证活动的顺利进行，又要保证正常的教学秩序。

4、复赛、决赛阶段，每天7节、下午最后一节评课。

5、每轮活动结束后授课教师要将教案、教学反思，级部主任、学科负责领导、评委组长将评分表、成绩统计表上交教科室。

财务报销费用细则 篇8

1、能全面关心爱护全体学生，工作责任心强，廉洁从教，为人师表，乐于奉献，团结协作，凝聚力强。

2、能认真学习现代教育教学理论，注重转变教育观念，端正教学思想，能大胆进行实践探索，积极地总结反思，组内有浓厚的教科研氛围。

3、能严格执行课程计划，严格执行教学常规，学生课业负担合理，教育教学质量较高。

4、组内青年教师成长迅速。积极撰写教育教学文章，积极参加县级以上教育教学部门组织的论文评选活动，并争取得奖。

5、组内教师实绩明显。每学期有二篇以上教育教学文章在市级以上报刊杂志发表。教师在校、市级各类竞赛活动中获奖率达80%以上。中高年级组教师在指导学生参加校、市级各类竞赛活动中获奖率达80%以上。

三、有下列情况之一者不得评为先进教研组、备课组：

1、有违法犯罪现象或严重责任事故的发生。

2、体罚或变相体罚学生的现象比较严重。

3、有向学生家长索要钱物的现象。

4、严重违反课程计划或严重违反国家和省市关于减轻学生过重课业负担的规定。

5、备课、上课、作业布置批改在教育教学常规检查中有教师为较差或差的现象，或期末教师考核等第为不合格。

四、评比程序：

1、学校成立先进教研组、备课组考核小组，由学校校长室、教导处、部分教师代表组成。

2、期末考核小组听取教研组长汇报情况。教研组长、备课组长填写先进教研组、备课组申报表。

3、考核小组成员投票推荐。

4、汇总推荐情况，公布先进教研组、备课组。

5、由学校颁发先进教研组、备课组奖状。

城头高级中学

20xx.9

财务报销费用细则 篇9

关爱幼儿的身心健康，保证幼儿的安全，是幼儿园和家长的共同责任，为达到家园一致教育的良好效果，特制定如下安全要求，望家长理解配合。

一、 入园前，家长应检查幼儿兜中是否装有扣子、别针、石子等易造成伤害的杂物，发现后及时取出。

二、 入园时，家长务必把幼儿送到本班教师手中。如有特殊情况，需要幼儿自己入班，家长事先需出示书面证明，要写清幼儿自行入班的起止日期，家长签字后，交给本班教师，以便登记备案。幼儿出现意外，由家长承担责任。

三、 幼儿因病所带的药品要当面交给老师并填写药品登记表。四、 离园时，幼儿和家长过于密集，尽可能带幼儿即刻离园。穿行楼道时教育幼儿爱护楼道内的设施，不上窗台，不在暖气台上行走，不从楼梯扶手上往下滑，避免安全事故的发生。五、 玩大型玩具时，请您帮助幼儿按年龄选择玩具、器械，并在旁边保护，指导幼儿按正确的方法玩耍，切忌远离幼儿聊天、议事，以免孩子走失。

六、 玩秋千、吊环时，教育幼儿学会轮流分享，游戏时照顾旁边正在行走的其他幼儿，以免发生碰撞事故。

七、 离园时，教育幼儿不在操场、草地上追跑、打闹、拆卸玩具、互相投掷。

八、 听到静园铃声，配合值班人员催促幼儿尽快离园

财务报销费用细则 篇10

备课制度：

一、结合本园实际，根据幼儿实际发展水平，备出与“纲要”目标、内容、要求相一致的教案，并在教学实践中不断完善。

二、教师要独立分析教材，挖掘教材;因人施教，注意个体差异，根据幼儿的不同发展水平，设计不同的教学形式。

三、明确做到五备：备教材、备教法、备幼儿、备教案、备教具。

四、教学设计要以目标为指导，及时调整自己的教育行为，解决好重点难点。

五、根据周计划，设计制定半日活动计划，在实施过程中，可根据具体情况适当调整活动内容，更好的促进幼儿发展。

六、每周五由业务园长审阅教案。

七、教师的备课笔记要求书写规范，不书写繁体字、异体字、二简字或错别字。

备课要求：

幼儿园的教育内容是基础教育的重要组成部分，它具有全面性，启蒙性，各领域的内容要通过教师有目的、有计划的教育活动和游戏互动来完成，备好课是组织好教育活动、提高教育质量的前提。教师要根据我园“一日活动安排”做好逐日教学计划，并备好每节课。要充分考虑本班幼儿的学习特点和接受能力制定教学计划，要做到科学地使用参考资料，细化活动过程，充分发挥自己的教育风格;要以幼儿主动学习为主，教玩具材料要丰富，数量适宜，种类多样;活动的空间要尽量拓宽、发展、延伸，并有利于孩子的成长发展;环境布置要与教育活动有关，注意幼儿的参与性;为使教师的备课更加规范和方便，根据新《纲要》的精神，制定本园备课要求：

一、教师备课要做到：备大纲、备教材、备幼儿。教师要在备课过程中精心设计活动过程，做到健康、语言、社会、科学、艺术等领域内的相互渗透。

二、活动目标是一节课的灵魂和统帅，应包括情感目标、能力目标、知识目标。

三、活动过程是设计的主体 ，活动环节应充分考虑幼儿的学习特点和认识规律，动静交替。在教学方法、手段、教具学具的使用上，应注重综合性、趣味性、活动性、，寓教育于生活之中。

四、教师是幼儿学习活动的支持者、合作者、引导者、设计中应注重探究式的师生互动，以便在生活中敏感地观察幼儿的需要，及时以适当的方式应答。

五、幼儿是活动的的主体，设计中应充分考虑到幼儿在发展水平、能力、经验、学习方式等方面的个体差异，因人施教，努力使每一个幼儿都得到满足和成功。

六、反思是教师执行活动设计后，从目标完成、重难点突破，幼儿反馈诸方面的及时总结。

七、教育笔记是教师运用专业知识审视教育实践和保育质量的一种形式，有利于更好的调动和改进工作，提高保教质量。

八、活动设计要做到字迹工整，清楚全面。

财务报销费用细则 篇11

(1)开学第一周出全勤者，每师每月奖励80元，本周如缺勤1天，全周的奖励作废为零。

(2)开学第一周不到者，无论何种原因，有课无课，缺一场罚30元;缺1天罚80元;缺2天罚200元;缺3天罚400元;缺4天罚700元;5天罚1000元。

(3)每月的月考、期中和期末考试，考后评卷，每场都到者，每人奖50元，反之，缺1场罚30元，缺1天罚80元，往后类推。

(4)本期老师按课程表上课，无课坐班备课批改作业者，坐1节发3元，连续2天不坐班者，缺1节罚3元。

(5)每天早、晚自习的值勤出勤者，每节奖10元，其余各班不值勤老师，必须布置好学生早晚自习的学习材料(作业)，否则罚5元。

(6)教师积极参与上级有组织的在关培训和集体活动者每人次奖50元。

(7)教师获得各级表彰的荣誉者，分级别不同，分别奖500元、300元、200元、100元、50元。

(9)主动提出对学校管理和教学方面的建议，并被学校采用和推广者，依据效果不同，奖励1000元、500元、200元不等。

(10)国家绩效工资不够发，由学校补发。

财务报销费用细则 篇12

我怀着忐忑不安的心情来到电力公司，即将从一名学生走上实习工作岗位，面临的一切都是那么新鲜。以前总是期待也像大人们上下班，贡献青春服务人民。现在这机会终于到来，心里很是高兴，但同时无形中也感到了一份责任。既然工作了，就得学习更多知识，懂得更多做人的道理。要想不被社会所抛弃，就必须不断充实自己，完善自己，丰富自己。

初到公司，进入了我人生第一个科室，见到了我的第一位领导。在科室长辈的教导下，每天都能学到不少新东西。

首先，学着画高层图。每天早上来到办公室，打开计算机，坐下来就开始画，常常一坐就是一天。在师傅耐心细致的指导下，我从刚开始总是犯错，到后来终于自己一个人也能完成，每天都在进步中成长。虽然每天重复做一件事，就是画图，可心里还是觉得挺满足的，至少我学会而且做好了一件事，独立完成一件事嘛。

接着，学习填写杆塔明细表。刚开始时我对各种杆型还不是很熟悉，对杆上的材料更是丈二和尚摸不着头脑。科长拿了一本《贵州省农村电网10kv及以下架空配电线路典型设计图集》给我，意味深长地说：“好好看，以后很有用的”。于是慢慢地我认识了杆型，各种材料配用的方法。可纸上谈兵是不切实际的，所以当得到跟着长辈们下乡验收线路的机会时，我十分期待。

每天我们都追赶太阳的脚步，早8：30就出发。记得第一次下乡是到维新，那天是星期六，科长带着我，很耐心指点我：什么是分支杆，门杆，直线杆，转角杆，耐张杆等等。那天脚都走酸，汗水大滴大滴流得满脸都是，累是有点，但心里总是美滋滋的。

下乡验收是进步最快的时间吧，不光是身体锻炼得棒棒的，而且认识了不少材料，知道不少新知识。五眼联板，横担，抱箍，撑脚等等这些材料以前只是在图集上看到，现在到了现场终于见到了它们的真面目，亲自用手感受下，还真有点激动。每当从长辈们那里学到一样新东西的时候，感觉生活真是无限美好，真感谢他们不厌其烦言传身教，也感到其实自己不知道的地方太多，需要学习的太多。验收过程中不仅看到，而且有机会还能触摸到那些“新朋友”，真开心。

长辈们懂的太多，有时他们太忙，我就“偷偷”在一旁学，从他们一言一行中真能学到不少知识。验收线路中，施工队的缺陷总是逃不过他们的火眼金睛：“拉线松动，杆偏5°，导线对地距离不够……”，等等。他们认真工作的样子“帅”极了，真想有一天我也像他们一样。

踏着太阳我们启程，乘着月光我们归来。虽然有时有点苦，有点饿，有点热，有点累，但是想到千家万户灯火通明，孩子在灯火下学习，老人们在灯光下慈祥的目光，幸福的感觉油然而生。所以不管走过多少路流过多少汗，大家都感到很值得，脸上总洋溢着欣慰的微笑，放松的心情。朋友与我见面，第一句话“你又晒黑了”，听到这话我不仅不感到沮丧，而是发自内心的自豪。

因为我一直坚信，有付出不一定有回报，但不付出决不会有回报。真心感谢长辈们孜孜不倦的教导，让我明白踏实做事，真诚待人，虚心学习，勤于实践是做人和工作的基本准则。

前方的路还很远，需要我脚踏实地，一步一个脚印走下去……

财务报销费用细则 篇13

一、指导思想

班级是学生个性发展的基本环境，班级文化是学生个性发展的重要源泉，学生个性发展是在班级文化背景下的活动和交往中实现的。建设有特色的班级文化，对学生的个性形成和发展具有重要的理论价值和实践意义。班级文化建设要形成自己的特色，必须立足于学生的个性，班级的个性和教师的个性。

二、工作思路于内涵

1、物质文化

美的教室：整洁的地面环境，美观的陈设布置，个性化的园地专栏，图文并茂的板报设计，使学生的心理上感到安全舒适，更起到陶冶性情、激发美感的作用。

物品摆放：班级卫生工具、奖状及需要张贴墙面的制度等要按学校规定的位置摆放、张贴。

活力与生机：充分利用阳台、窗台等地设立生物角，让教室整洁清新、充满生机与美感。

2、制度文化

以规章制度、公约、纪律等为内容的班级制度文化是班级文化建设的关键。作为班级文化中层面的制度文化开发的如何，直接关系到班级能否做到规章合理、纪律严明、管理科学。

班级愿景：各班要依据各班实际情况，指定出富有特色个性的班名、班风、班训、班歌等。

班级制度：各班应根据学校相关国家和及学校的各项规章制度，并结合学生的年龄特点和自己已有的班级管理经验，组织学生讨论、制定富有本班特色的班规。班规应包含班级成员应共同遵守的各项规定。

班级管理：每个学生都有参与班级管理的机会，班级成员人人有事做，人人有事情要负责，人人享有平等的权利和义务。

3、精神文化

正确的班级舆论：营造一种既相互竞争又团结协作的班级气氛，让班集体内师生之间、同学之间相互信任，关系和谐，正气上升，优秀的学生感到自豪，落后的学生奋起直追，每个人的创造性、积极性都得到赞扬和呵护，主体性得到充分发展。

融洽的同学关系：同学之间团结友爱、互相鼓励、互相关怀。

出色的日常表现：学生在礼仪、卫生、集会等日常管理各方面表现成绩优异。

丰富的实践活动：开展建设班级品牌、富有创新性的班队活动。班级品牌，也就是班级特色，是班级文化的重要组成部分。让每一位集体成员都参与其中，反映其共同的愿望，呈现自己的风格。同时在树品牌的过程中，不断提升师生的人文底蕴，实现班级管理的养育功能。

三、工作安排

1、 评比时间：

(1)分年级于17周完成教室环境内容的检查评比。

(2)各班于18周五前将“主题建设”、“特色建设”、“特色加分”等项目的相关总结、活动方案、文档、图片、视频(电子版)上交级组。

2、奖项设定

(1)每一年级分别设一等奖2名、二等奖3名、三等奖3名。

(2)全校评出“特色班级文化奖”3名。

3、经验交流

安排5~6名班主任介绍经验，集体交流。具体时间另定。

财务报销费用细则 篇14

为了促进学生自觉养成良好的思想道德品质和日常行为习惯，激励他们树立争先创优、积极向上的精神风貌，逐步形成校风好、班风正、学风浓的校园文化氛围。现根据我校的实际情况，制定了“优秀学生”和“先进班集体”评选方案。

一、优秀学生评选条件(试行)如下：

1、 热爱社会主义祖国，热爱中国共产党，热爱集体，关注实事政治，了解国情，思想上积极要求进步。

2、学习成绩属于班级中等水平以上。

3、践行体育、艺术“2+1”项目活动的学生榜样，即必须掌握两项体育锻炼方法，学会一项艺术表现手段，并达到良好以上的水平。

4、在思想、学习、体育、艺术、科技、劳动、学生工作当面，至少有三项属于特别优秀的档次。

5、特别优秀档次的认定，原则上如学习、体育、艺术、科技等可考量的项目应获校级一等奖及以上奖级(包括校三好学生和校园之星)，如思想、劳动、学生工作等不可考量的项目应属于广大师生所公认的。

6、学生在上述某方面近五年之内如曾受到省级、国家级教育、体育、文化、科技等行政部门和宣传、共青团、妇联等党群组织表彰或嘉奖，在同等条件下应予以优先考虑。

二、优秀学生评选条件(试行)如下：

1、班集体有明确的奋斗目标

班级有远期、中期、近期目标，班级依据政教处、年级学期工作计划，结合

本班实际制定班级工作计划，定期举行班会或开展主题教育活动或系列教育活动，组织全班同学为实现先进班集体目标而努力。

2、有较得力的干部队伍

班委干部定期开会，分工明确，独立工作互相配合，自治能力较强，能坚

持原则，在各方面能起模范带头作用。

3、有良好的人际关系

同学之间团结友爱，互相帮助，在班委带领下，共同进步。

4、 有严格的组织纪律

上课、自习、集会、活动均能自觉遵守纪律，无重大违纪事件发生。

5、有健康的班集体舆论

定期出好班级黑板报，发扬正气、批评缺点，敢于同不良现象作斗争，有良好的班风。

6、有良好的道德修养

学生能尊敬师长，关心集体，爱护公物，言行文明，不打架、不骂人、不哄闹，自觉遵守《中国小生守则》和《中国小生日常行为规范》，班级能积极完成学校布置的任务和要求。

7、有优良的学习成绩

全班学生勤学好问、刻苦钻研，思想活跃，竞争意识强，成绩优良(或有显著进步)。

8、有勤俭的良好生活习惯

坚持天天一小扫，每周一大扫，教室、公共场地清洁整体规范，做到“四无”(无纸屑、无果壳、无痰迹、无浪费粮食水电现象)，学生衣着朴素大方，行为规范。

财务报销费用细则 篇15

1、做好活动前的一切准备，包括幼儿活动安全、教玩具、学具的选择

2、课前能稳定幼儿情绪，教幼儿听信号坐好。能形成良好的常规则

3、活动中教幼儿应保持端正的坐姿，专心倾听别人讲话，不随便插话，积极思考并大胆表述自己的想法，回答时声音响亮。

4、正确操作学具材料，爱惜物品，操作完放回指定地方并摆放整齐。

5、写、画时握笔和坐的姿势保持正确。

6、坐的常规：

(1)会轻轻搬动椅子，一手握椅背，一手托椅身，轻拿轻放，转椅子时要拿起椅子摆好再坐下。放椅子时不能有声音。知道爱护桌椅。

(2)上课坐姿：双脚自然并拢平放。双手平放在膝盖上，长时间坐着可以轻轻靠在椅背上。

(3)绘画、写字坐姿：上身与桌子保持适当距离，双脚自然平放，上身不歪斜，眼物距离适当。

(4)避免不正确坐姿：斜靠椅背;斜趴桌子;坐时翘脚;驼背坐等。

7、能坚持带教具进教室，注重幼儿实际动手操作寓教于乐，并且采用直观的教学方法，注重个别幼儿的指导。

8、关注幼儿在活动中的表现和反映。敏感地察觉他们的需要，及时以适当的方式满足幼儿的需要，形成积极有效的师幼互动。

9、值日生协助老师发放收拾整理学具及材料。

财务报销费用细则 篇16

班级管理是学校工作台的重要组成部分，它不仅是学校领导对学校管理的宏观控制，也是学校实现教育目标管理，深化教育改革，全面实现素质教育，全面提高教育教学质量的重要手段，为搞好级管理，特制定本实施细则。

一、指导思想：

文明班级的评定主要是培养学生自我管理的能力，也是在本校内实施素质教育和自我养成教育的关键。从而使学生的素质得到整体提高，达到全面提高教育教学质量的目的。

二、评选小组

组 长：

副组长：

成 员：

三、评比对象

凡本校内各年级所有班级均加评比活动，不分年级，以班级为单位进行评比打分。

四、评比办法

1、评比挂牌一次，每月基分为：(1)实验班70分、(2)普通班72分。

2、先进标兵班、先进班和希望班。

3、各档次标准。

(1)、总分85分(含85分)以上者为：先进标兵班级。

(2)、总分(80—85)分之间为：先进班级。

(3)、总分60分(不含60分)以下者为：希望班。

4、实施挂牌后，若该班同学将牌子乱丢，下月扣该班5分：若是其它破坏的扣该班5分。无论哪班违反该条均不能参加当月评比。

5、每月的最后一天，由评比小组进行评比，不到参加评比按旷会一次处理。

五、加分条件

1、拾金不昧：一般物加0.2分，重要物每次加1—2分;好人好事：获外单位或个人用表扬信表扬或广播表扬的学生或班集体做好人好事(10人以上)每次加1 分，但最多只能加4分，学校团支部组织做好事完成情况好，每班每次加1分，好人好事次数不限，可作期末先进班级评选参考。

2、每月卫生平均分(室内外、厕所)在92分(含92分)以上的每增一分加1分。

3、学生每四周出勤率的平均率实验班98%，普通班96%(均含)以上的每增加一个百分点加1分(实验班加2分)。

4、坚持正义检举、揭发坏人坏事，与之斗争(事实具在)，每次加2—5分。

5、考核当月未出现违纪、迟到、早退、旷课的班级可加4分。

6、每月结束有学生操行量化评比上交政教处加2分

7、认真履行班级职责并完成学校布置的有关任务(检查迟到，课间操人数及公平称、寝室检查、打饭监督排队等)可加1分

8、在参加学校组织的一切活动中获集体前四名的可分别加2分、1.8分、1.5分、1分。

9、寝室卫生月评比获前五名分别加2.5分、2分、1.5分、1分、0.5、分(月未最后一天检查，若有脏、乱、差、公物损坏等现象不予加分)。

10、校园之声广播投稿评比获前五名分别加1分、0.9分、0.7分、0.6分、0.5分。

11、代表学校参加乡镇以上各种比赛获奖者按其标准加分：

(1)、县级前三名，可分别加2分、1.5分、1分;

(2)、州级前三名，可分别加3分、2.5分、2分;

(3)、省级前三名，可分别加4分、3.5分、3分;

(4)、国家级前三名，可分别加6分、5分、4分;

12、爱护公物，学校花、草、树木、墙和班上桌椅，门窗完整无损者可加1分。

13、考核每月晚自习完全正常(无电灯用蜡烛并无学生装乱出教室或吹口哨等)均可加1分。

14、期未统考成绩超过县人均分，均给予不同程度加分，我校同级代数和最高的加15分，其余班级按分值比例加分，代数和=所有统考科目成绩之和÷科目。

六、减分条件

1、值周行政，保(门)卫，值周班级进行检查，迟到、早退、无证、无手册、每人次均扣0.2分，旷课每节每人次扣1分。

2、集合、出操缺1人次均扣0.2分。

3、考核四周卫生平均分低于92分，每低1分扣0.5分(不含90分)。

4、考核四周出勤率低于98%(实验班)，96%(普通班)(均不含)的每低一个百分点扣1分(实验班扣2分)。

5、未履行好班级值周的扣2分。

6、该班学生有下列情况之一者，视其情节予以扣分：

(1)、与人斗殴、偷盗、赌博、酗酒闹事、抽烟、搞“帮派”、打台球、打游戏机、上网、看录相、进卡拉OK厅、聚众过生日等一人次扣5—15分。

(2)、翻越围墙每人次扣3分。

(3)、用语言举动侮辱教职工或女同学的每次1—5分。

(4)、班级学生在校园内有追逐，打闹每人次1分。

(5)、在校园内穿拖鞋、短裤、背心进教室上课，男生留长发，披衣服、染发，女生烫发、涂脂抹粉，戴手饰、衣着不整，体育课不穿运动鞋等每人均扣0.5分。

(6)、在校园内骑自行车，每次扣1分，损坏群众庄稼每人次扣2分。

(7)、 有意撕毁，涂改班级和学校通知，公告等到。冒充家长签名，卡住学校给家长的通知每次扣2分。

(8)、做好事弄虚作假，造假饭票、每次扣2—5分。

(9)、在学校规定内不准摆摊设点物品的地方购买东西每人次扣除2分。

(10)、在学校内随意大小便，倒剩饭菜，乱扔食品，果皮纸屑，随地吐痰每人扣1分。

(11)、住宿学生不按时休息，熄灯寝室内吵闹、闲谈或在宿舍用火，在校外夜宿，每出现一次扣该班2—5分。

(12)、室内外评分(包括寝室)不准拉帮结伙，弄虚作假，一经查出扣其相关班级(5—10)分

(13)、寝室月评比获倒数一、二、三名，分别扣该班0.6分、0.4分、0.2分。

7、打饭有意岔队不听劝阻者每人次扣1分;

8、学生寝室发现未锁门或周末学生不关好教室门窗一次扣该班1分，因未锁门学生丢东西2—5分。

9、对学生违纪行为班级包庇的学校查出扣该班5—10分，学生或班主任报学校政教处并由班主任自行处理的不扣分。

10、故意损坏学校引水设施、课桌、门窗等公物除加倍赔偿外，每人次扣该班5—10分。

11、见老师不行“驻足礼”的每人次扣0.5分。不守集会纪律被行政领导点名或广播批评的班级每次扣1分。

12、没有具体规定的，则与学生操行量化条款挂钩扣分，若学生操行量化没有的，可按一般违纪或严重纬纪，处每人次0.5—5分。

七、计分办法：

总分=基本分+加减分—附则分。

八、附则：

在考核评比当天，评选小组要对各班进行规范性检查，有下列情况者扣分或不能参加评比：

1、无纸篓、扫把、摆设不整齐、痰盂有废纸或棍棒等分别扣该班1分。

2、走道、教室地板、楼梯、栏杆、墙壁不扫不擦的每项分别扣1分。

3、教室内虽已扫，但出现痰迹，粉笔头、果皮等，每出现一次扣1分。

4、该班出现严重违纪(指打架、赌博、偷盗、抽烟、喝酒、翻围墙、用语言举动侮辱教职工或女同学、故意损坏公物、上网等)，均不参加先进班级评比。

5、月量化该班迟到、早退超过15次不能参加先进班级、优秀班级评比。

财务报销费用细则 篇17

1、能高高兴兴来园，愉快地和家人道别，向老师和同伴问早、问好。遇到熟悉的人会主动问好。

2、愉快主动接受晨检，按号数插好自己的晨检牌。

3、不带危险品、零食入园，将自己的物品放在指定地方，值日生主动帮助排好桌椅、摆放玩具，整理活动室，管理自然角。

值日生

4、安静选择游戏区和玩具，不随便乱跑、不大声讲话，游戏结束后将玩具放回原处。

5、离园时带好自己的物品，整理好自己的仪表，不独自离园，不跟陌生人走，能主动跟老师和小朋友道别。

财务报销费用细则 篇18

一、建立教职工考核制度，对教职工从职业道德、业务能力和素质、工作表现和教学成绩等方面进行全面考核，将考核结果记录在案，作为评优和实施工资奖惩的依据。

二、工作机制

1、成立考核工作领导小组

组长：任淑芝

成员：董秉权 吴庆芬 郝玲珑

2、细化考核项目及权重

考核项目：业务考核、师德考核、工作活动考核、出勤考核、安全考核、教学成绩考核六大项。

3、考核标准及程序

以《西翟庄幼儿园教师考核细则》为主要依据，日常考核由分管领导根据每学期的常规工作和重点工作在每学期初自已制定考核标准，按月对教师进行评估打分，学期末汇总。

学期末考核领导小组集中评价，按考核成绩分层排序。

考核与评估相结合，日常考核与期末考核相结合，个人自评与园内评估相结合，确保考核工作的科学性、客观性、真实性。

三、教职工必须自觉遵守幼儿园的考核评估，通过考核不断提高自身素质和业务能力，促进工作质量的提高。

奖励

⒈凡改进工作效果很好、成绩显着者可获得专项奖(如保健工作成绩突出、教改中有突出成绩、幼儿膳食品种多样、创编教材或制作教具成绩显着、创设与教育相适应的环境成绩突出等);

2、凡在县以上发表的优秀论文(经验总结)或指导的节目可获得个人奖。

3、能为西翟庄幼儿园争得荣誉，如在"六一"活动或其他比赛中做出成绩的重奖。

惩罚：

⒈不服从工作需要，不服从组织分配，体罚、变相体罚或虐待幼儿， 工作失职，出了责任事故或差错(如幼儿走失、骨折、食物中毒、消毒不严格等)，根据具体情况，扣除当月奖金或部分工资;

2.工作擅离职守， 干私活或无故旷工一天以上扣除当月奖金;

3.闹无原则纠纷、讲粗言烂语、造谣中伤、破坏团结等除进行批评教育外，视情节轻重给予经济制裁;

4.凡违反职业道德规范和本园师德要求，因自己的言行影响集体荣誉者，视情节轻重给予惩罚，直至解聘。

四、各项考核细则

(一)师德考核制度(10分)

1、遵纪守法、洁身自好

(1)受到园纪处分者，视其情节轻重给予处理。

(2)因违法而受到治安拘留或处以罚款者。师德一票否决。

2、廉洁从教、认真执行幼儿园办公制度

(1)不准在园外乱办班收费，不准违规在外兼职代课、有偿家教。

(2)不准利用职权之便谋取私利，不准向家长索取和变相索取钱物。

(3)不准乱窜办公室，教师带班期间不准开手机或会客、办私事、擅自离岗，全园教职工不准在教室接打电话。

3、爱岗敬业、热爱学生

(1)热情接待幼儿，耐心教导幼儿，未经允许不准将幼儿赶出教室，或不满足幼儿的合理要求，发现幼儿有错误要及时制止和教育。

(2)不讽刺、挖苦幼儿。

(3)不体罚或变相体罚幼儿。

4、遵章守纪、坚守岗位，认真钻研业务

(1)不准无故不参加幼儿园组织的学习、会议、劳动和其它各项活动。

(2)组织上分配的工作任务不准无正当理由拒不接受。

5、团结协作、顾全大局、严以律己、宽以待人、谦虚诚实、言行一致、襟怀坦荡、光明磊落

(1)与同事之间要团结，不准在教师中间散布别人坏话、散布谣言影响同事关系。

(2)语言要规范健康，不向同事攻击吵架;不散布不利于幼儿园发展的言行或有损幼儿园声誉行为。

(3)不准到领导办公室吵架。

6、自觉遵守教师职业道德，精心塑造教师形象，为人师表

(1)上班期间不准留长指甲，带班教师和保育员不准戴戒指、耳环，不准披头发，带班教师不准穿高跟鞋。

(2)不准训斥指责家长或同家长吵架。

(3)上班期间不准喝酒失态，行为举止要文明。

(4)不参加封建迷信或非正常活动。

(5)遵守职业道德基本要求和规范。

(6)有家长或社会反映有悖师德者，一经查实视情节酌情处理。

(二)业务考核制度〔30分〕

1、由主管领导分别对前勤教师、保育员、后勤教师进行学期考核。考核时间为每年9月至12月，3月至6月。

2、考核细则由主管领导制定并实施。

3、考核结果作为教师全面考核成绩重要组成部分，做为评选园优依据之一。

4、连续四个学期业务考核不到15分的教师待岗学习。

(三)教师考勤制度(5分)

教职工要自觉遵守幼儿园作息时间，不迟到，不早退，不擅离职守，如有违纪现象，进行扣分、罚款处理。

(四)各项活动考核制度

各项活动考核制度(20分)

为了调动和激发教师参与组织活动的积极性，提高教师组织活动的能力，由主管领导将每学期活动次数累计，根据教师组织参加活动的态度、积极性、活动效果综合评分。

(五)安全工作考核制度(5分)

(六)教学成绩考核(30分)